Document · PDF

Bijlage 1 Programmabegroting 2024-2028

Gemeenteraad 13 november 2023, gemeente ZandvoortBij agendapunt: Programmabegroting 2024-202831.145 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Niet gevonden in dit document.

Programmabegroting 2024 -2028

Uitgave gemeente Zandvoort September 2023 Informatie tel. 14 023 www.zandvoort.nl

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 4 Deel 1 Algemeen ..................................................................................................................................... 7 Aanbieding Programmabegroting aan de gemeenteraad....................................................................... 8 Leeswijzer .............................................................................................................................................. 12 1.1 Financiële ontwikkelingen en meerjarenraming ......................................................................... 14 1.2 Samenvatting van baten en lasten .............................................................................................. 22 1.3 Financiële positie ......................................................................................................................... 23 Uitkomst weerstandsvermogen .................................................................................................... 23 Ontwikkeling woonlasten ..............................................................................................................

23 Kengetallen Financiële positie ....................................................................................................... 24 Geprognosticeerde balans ............................................................................................................ 25 1.4 Overzicht projecten ..................................................................................................................... 26 Overzicht met inzet capaciteit op projecten ................................................................................. 30 1.5 Investeringen ............................................................................................................................... 31 1.6 Gebiedsgerichte vertaling ........................................................................................................... 36 1.

Totstandkoming van de gebiedsopgave ................................................................................ 36

Aanleiding Wijken & Gebiedsopgave .................................................................................... 36

Belangrijkste opgaven per buurt/wijk voor de komende 4 jaar............................................ 38

1.7 Onderzoeken ingevolge de Verordening art. 213a ..................................................................... 39 1.8 Interbestuurlijk toezicht .............................................................................................................. 40 Deel 2 Programma's .............................................................................................................................. 42 Inleiding programmateksten ............................................................................................................. 43 Beleidsveld 1.1 Onderwijs ............................................................................................................. 55 Beleidsveld 1.2 Sport ..................................................................................................................... 57 Beleidsveld 1.3 Sociale Basis ......................................................................................................... 60 Beleidsveld 2.1 Voorzieningen volwassenen................................................................................. 65 Beleidsveld 2.2 Voorzieningen jeugd ............................................................................................ 66 Beleidsveld 2.3 Opvang, wonen en herstel ...................................................................................

68 Beleidsveld 3.1 Werk ..................................................................................................................... 72 Beleidsveld 3.2 Inkomen ............................................................................................................... 76 Beleidsveld 3.3 Schulden ............................................................................................................... 78 Beleidsveld 4.1 Wonen en ruimtegebruik ..................................................................................... 90 Beleidsveld 4.2 Economie, toerisme en cultuur ............................................................................ 93 Beleidsveld 4.3 Leefomgeving ....................................................................................................... 96 4

Beleidsveld 4.4 Overige beheertaken.......................................................................................... 100 Beleidsveld 5.1 Milieu ................................................................................................................. 106 Beleidsveld 5.2 Energie ............................................................................................................... 107 Beleidsveld 5.3 Circulariteit ......................................................................................................... 109 Beleidsveld 5.4 Klimaatbestendigheid ........................................................................................ 110 Beleidsveld 6.1 Dienstverlening .................................................................................................. 119 Beleidsveld 6.2 Gemeentelijk bestuur......................................................................................... 121 Beleidsveld 6.3 Openbare orde en veiligheid.............................................................................. 123 Beleidsveld 7.1 Lokale belastingen & heffingen.......................................................................... 127 Beleidsveld 7.2 Algemene dekkingsmiddelen .............................................................................

129 Beleidsveld 7.3 Overhead ............................................................................................................ 132 Deel 3 Paragrafen ................................................................................................................................ 135 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................... 136 Inleiding ....................................................................................................................................... 136 Nadere uitleg kengetallen ........................................................................................................... 136 Kengetallen begroting 2024 ........................................................................................................ 137 Risicoparagraaf ............................................................................................................................ 137 3.2 Lokale heffingen ........................................................................................................................ 141 Inleiding .......................................................................................................................................

141 Het beleid ten aanzien van de lokale belastingen....................................................................... 141 Het beleid ten aanzien van de gemeentelijke rechten ............................................................... 143 Berekening kostendekkendheid rechten .................................................................................... 145 Lokale lastendruk ........................................................................................................................ 150 Kwijtscheldingsbeleid .................................................................................................................. 151 Opbrengst belastingen en heffingen ........................................................................................... 152 3.3 Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................... 153 Inleiding ....................................................................................................................................... 153 Onderhoud openbare ruimte ...................................................................................................... 153 Onderhoud gebouwen/accommodaties/vastgoed .....................................................................

155 3.4 Financiering ............................................................................................................................... 157 Inleiding ....................................................................................................................................... 157 Liquiditeit en rente ...................................................................................................................... 157 Leningenportefeuille en financieringsbehoefte .......................................................................... 159 Toerekening rente en EMU-saldo ............................................................................................... 160 3.5 Bedrijfsvoering .......................................................................................................................... 162 Bedrijfsvoering ............................................................................................................................ 162 Wet normering topfunctionarissen ............................................................................................. 167 3.6 Verbonden partijen ................................................................................................................... 168 5

Inleiding ....................................................................................................................................... 168 Kaders verbonden partijen .......................................................................................................... 168 Gemeenschappelijke regelingen ................................................................................................. 171 Vennootschappen en coöperaties .............................................................................................. 173 Stichtingen en verenigingen ........................................................................................................ 176 3.7 Grond- en vastgoedbeleid ......................................................................................................... 179 Inleiding ....................................................................................................................................... 179 Grondexploitaties ........................................................................................................................ 179 Financiële resultaten van de grondexploitaties in 2024 ............................................................. 180 Ontwikkelingen per grondexploitatie..........................................................................................

182 3.8 Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid .......................................................................... 183 Deel 4 Bijlagen ..................................................................................................................................... 185 4.1 Investeringsplan 2023-2027 ...................................................................................................... 186 4.1 a Investeringsplan 2028-2032 ................................................................................................... 190 4.2 Samenstelling bestuur ............................................................................................................... 191 4.3 Kerngegevens en verplichte indicatoren ................................................................................... 193 4.4 Productenraming ....................................................................................................................... 195 4.5 Overzicht taakvelden ................................................................................................................. 207 4.6 Incidentele baten en lasten ....................................................................................................... 212 4.7 Reserves en voorzieningen ........................................................................................................

218 Reserves ...................................................................................................................................... 218 Voorzieningen.............................................................................................................................. 218 Meerjarenoverzicht reserves ...................................................................................................... 219 4.8 Overzicht subsidies .................................................................................................................... 220 4.9 Overzicht risico's........................................................................................................................ 222 4.10 Kostenonderbouwingen heffingen conform model VNG........................................................ 229 Afvalstoffenheffing ...................................................................................................................... 229 Rioolheffing ................................................................................................................................. 229 Leges ............................................................................................................................................

230 Lijkbezorgingsrechten.................................................................................................................. 232 Marktgelden ................................................................................................................................ 232

Deel 1 Algemeen

Aanbieding Programmabegroting aan de gemeenteraad Voor u ligt de Programmabegroting Zandvoort 2024-2028, de tweede begroting van deze raadsperiode. In deze begroting vindt u de balans: het evenwicht tussen inkomsten en uitgaven van onze gemeente. U vindt er echter ook nog andere balansen. Zandvoort is een bijzondere gemeente. Alles wat wij - net als andere gemeenten - voor onze inwoners en ondernemers doen, moeten wij ook in evenwicht brengen met het toerisme in onze badplaats. Op een zomerse dag ontvangen 17.000 inwoners 100.000 bezoekers. Ook dit moet in balans zijn. Zandvoort verwelkomt met open armen de vele bezoekers, maar dit mag niet ten koste gaan van de inwoners. Miljoenen mensen hebben eind augustus een geweldige derde editie van onze nieuwe Zandvoortse Grand Prix gezien. Zandvoort staat wereldwijd op de kaart. Dat zien we ook terug in het dorp. Er zijn meer (inter)nationale toeristen en ook onze horeca geeft aan dat mensen voor Zandvoort kiezen na het zien van de prachtige beelden tijdens de races. Dit betekent dat we nu het moment moeten pakken. Nu zijn die bezoekers hier, maar zoals iedere ondernemer weet is het makkelijker om een klant te krijgen dan hem vast te houden. De mensen die Zandvoort nu bezoeken moeten ook terugkomen. Daarvoor moeten we aantrekkelijk zijn en blijven.

In het coalitieprogramma hebben we grote ambities uitgesproken en daar geven we nu uitvoering aan. Dat doen we ook voor onze inwoners. Voor de zomer is unaniem met een hamerslag 23 miljoen beschikbaar gesteld voor de herinrichting van Zandvoort Nieuw Noord. Daar wordt nu al hard aan gewerkt. Eind september vindt de eerste bijeenkomst plaats waar kinderen en volwassenen concreet kunnen meedenken over de inrichting van hun speelplaatsen en openbare ruimte. Net als de rest van Zandvoort zal Noord een positieve verandering ondergaan. Want Zandvoort gaat veranderen. De vernieuwde Boulevard Paulus Loot is prachtig geworden. Deze trekken we verder door naar het noorden. Tijdens de commissievergadering van 5 september 2023 hebben we onze ideeën voor de Midden-Boulevard met u besproken. Ook hier moet een balans gevonden worden; bereikbaarheid van de paviljoens tegenover de kwaliteit van een autovrije wandelpromenade. Hetzelfde geldt voor de lopende projecten zoals Badhuisplein, Entree en de ontwikkeling van onze Noord-Boulevard en het achterliggende circuitgebied. Ook hier spelen allemaal belangen van omwonenden, ondernemers en gebruikers die we met elkaar in evenwicht moeten brengen. Een toekomstgerichte toeristische en economische visie is daarbij onontbeerlijk.

Het kernteam, met daarbij een lobbyist, en de verbetering van ons projectmanagement zorgt er voor dat we een stimulerende, faciliterende en ondersteunende rol pakken. Dit moet er ook toe leiden dat investeerders en andere derde partijen investeren in Zandvoort als badplaats waar het allemaal gebeurt. De kwaliteit van de openbare ruimte moeten we verbeteren. We investeren daarom meer in groen in de wijken, maar dit moet ook goed worden onderhouden. Hiervoor maken we beheersplannen en duidelijke afspraken. Ook komen er wijkbudgetten. Het nieuwe gemeentelijke rioleringsplan (GRP) en 8

de actualisatie van het ‘Meer jaren investerings- en onderhoudsplan’ geven richting aan de invulling en het beheer van onze openbare ruimte. Ons perspectief Net als in andere gemeenten zijn de maatschappelijke opgaven voor de gemeente Zandvoort omvangrijk en complex. Daarbij krijgen we vanuit de Rijksoverheid ook meer taken, maar minder geld. Het is een uitdaging om ook dit met elkaar in balans te brengen. De komende landelijke verkiezingen laten ons zien hoe de samenleving verandert. Er is een gebrek aan vertrouwen in de overheid. Partijen die dit agenderen kunnen op grote steun rekenen. Ook wij zullen moeten laten zien hoe en waarom we beslissingen nemen. In de moderne informatiesamenleving is de openheid en transparantie van ons handelen onontbeerlijk. Met de Wet Open Overheid worden de eerste stappen gezet, maar het begint al bij ons dagelijks handelen als bestuurders van Zandvoort. De manier waarop we invulling geven aan openheid en transparantie is de basis waarop we de lokale politieke integriteit waarborgen. Betere interventies in sociaal domein Er is een groeiende groep mensen die hun bestaanszekerheid ziet wankelen. Armoede en kansenongelijkheid nemen toe. Als gemeente staan wij dicht bij de inwoners. We hebben veel mogelijkheden om hun problemen op te lossen en te investeren in een sociale basis.

We maken nieuwe afspraken met alle partijen die zich inzetten voor het welzijn en de zorg van onze inwoners. Daarnaast moet het nog nader in te vullen Integraal zorgakkoord (IZA) bijdragen aan het goed, toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Met het Zandvoorts preventiemodel worden er inmiddels al stappen gezet richting betere Jeugdpreventie en hulp. Het actieplan ‘Geldzaken en Geldzorgen’ wordt ook in 2024 uitgevoerd. Om meer mensen aan het werk te krijgen is in onze arbeidsmarktregio de nieuwe strategische arbeidsmarktagenda 2023-2027 opgesteld. Ook komt er een Regionaal Werkcentrum (RWC) om hieraan betere invulling te geven. Woningbouw en volkshuisvesting We zijn omringd door natuur en zee. Enerzijds draagt dit bij aan het woongenot van ons dorp, anderzijds stelt het ons niet in staat om aan de randen van ons dorp woningen te bouwen. Ook hier moeten we de balans vinden door te kijken waar we binnen onze gemeentegrenzen nog kunnen bouwen. De behoefte aan woningen is groot, maar de ruimte om te bouwen beperkt. De verdichtingsstudie, in relatie met omgevingsvisie, zal duidelijkheid geven over het aantal locaties waar mogelijk extra woningen kunnen worden gebouwd. Dit zal leiden tot een geactualiseerd ‘Uitvoeringsprogramma Wonen’ met vooruitblik tot 2030. Hierin worden ook de afspraken en volkshuisvestelijke uitgangspunten en kaders vastgesteld.

Dit is wel mede afhankelijk van het uit te voeren rijksbeleid. Aspecten als schaarste op woningenmarkt, energietransitie, stikstofregels, verduurzaming en de druk op de zorg moeten daarin nader worden ingevuld.

Dienstverlening en participatie Waar we keuzes maken, moeten we dit in samenspraak met elkaar doen. Uitgangspunt is dat onze dienstverlening, maar ook participatiebeleid, hierop inspelen. Onze inwoners en de samenleving moeten op ons kunnen rekenen. Nieuw participatiebeleid, een meer buurtgerichte aanpak en een daarbij behorend budget zullen de eerste aanzet hiertoe zijn. Woonlasten De OZB opbrengsten zijn vermeerderd met het reguliere inflatiepercentage van 3,9%. De tarieven worden bepaald op basis van de WOZ capaciteit. Voor riool- en afvalstoffenheffingen worden kostendekkende tarieven gehanteerd. De rioolheffing stijgt met 8,6% en de afvalstoffenheffing met 12,5%. Dit komt onder andere door het vastgestelde gemeentelijk rioleringsplan en het hoger gehanteerde inflatiecijfer van de kosten. Continuïteit en financieel perspectief Onze financiële positie is stabiel en op de korte termijn voldoende om invulling te geven aan onze wensen en ambities. Voor de jaren 2024-2026 is nog sprake van een begrotingsoverschot (begroting na bestemming). Dit komt onder meer door de invulling van de oplossingsrichtingen die in de Voorjaarsnota beschreven werden, zoals de positieve effecten vanuit de meicirculaire, het temporiseren van investeringen en hogere inkomsten uit parkeren en toeristenbelasting. Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo baten en lasten

-1.153

-1.884

1.063

1.214

-692

-452

-237

-287

-245

-1.844

-2.336

-138

777

969

631

198

-267

-443

-402

-2.475

-2.534

129

1.220

1.371

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

Structureel begrotingssaldo De geprognosticeerde tekorten in 2026 en 2027 (resp. € 0,8 miljoen € 2,3 miljoen in de Voorjaarsnota) konden op deze wijze worden verbeterd naar een structureel tekort van € 0,13 miljoen in 2026 en een structureel tekort van € 1,22 miljoen in 2027. Deze tekorten hebben vooral te maken met minder financiële middelen vanuit de algemene uitkering van de Rijksoverheid. Ons nieuwe beleid rond reserves en voorzieningen geeft voldoende ruimte om dit voor de korte termijn op te vangen. De gevolgen van de Septembercirculaire 2023 zijn nog niet in deze begroting verwerkt. Hierover volgt nog een raadsinformatiebrief waarin de consequenties in beeld worden gebracht, inclusief het effect op de gepresenteerde begrotingscijfers, zodat dit betrokken kan worden bij de beraadslaging over de Programmabegroting. Vooralsnog zullen we de tekorten niet afdekken met bezuinigingen, extra maatregelen of belastingverhogingen. We zijn nog steeds in afwachting van toegezegde beleidsmaatregelen vanuit de rijksoverheid om gemeenten in staat te stellen met nieuwe belastingsystematiek dit gat structureel te dekken.

Investeringsniveau blijft op peil Ondanks het feit dat de gemeentefinanciën als gevolg van stijgende kosten, inflatie, het landelijk beleid rond de gemeentefinanciering en de renteontwikkelingen onder druk staan, blijven we investeren in Zandvoort. Het komend jaar zal naast de investeringen in onze openbare ruimte geïnvesteerd worden in de renovatie van Gebouw De Krocht en de Reddingspost Zuid. Andere indeling van de begroting De opzet van deze begroting is iets anders dan voorgaande jaren. Zo is de programma-indeling van het Fysiek Domein aangepast en is de Gebiedsopgave Zandvoort waar mogelijk in deze begroting opgenomen. Ook is de kostenverdeling geactualiseerd. De gemeenteraad is bevoegd om de programma-indeling aan te passen. De wetgeving (besluit begroting en verantwoording, BBV) bepaalt dat de indeling van de begroting en de jaarstukken identiek is. Dat betekent dat de jaarrekening 2023 nog volgens de ‘oude’ indeling zal zijn. Met het oog op de invoering van de Omgevingswet (1 januari 2024) staat er een aantal wijzigingen in de ruimtelijke ordening voor de deur. Met een aanpassing van de begroting kan daarop worden geanticipeerd. Met de Omgevingswet wil de overheid immers de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Concreet betekent de aanpassing dat alle werkzaamheden met betrekking tot de ruimtelijke ordening in deze begroting gebundeld zijn onder programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme & Economie. In programma 5 zal de nadruk worden gelegd op duurzaamheid. Met de keuze om de gebiedsopgave te integreren in de begroting, zorgen we ervoor dat de begroting integraal vanuit verschillende vakgebieden en disciplines wordt vertaald naar concrete activiteiten. De opzet van de begroting is aangepast aan de ambities zoals die zijn neergelegd in het coalitieprogramma en de omgevingsvisie.

Het college van burgemeester & wethouders, 26 september 2023

Leeswijzer De programmabegroting bestaat uit vijf delen: • • • •

Algemeen Programma’s Paragrafen Bijlagen

Het deel Algemeen schetst allereerst de algemene ontwikkelingen op het gebied van beleid. Er wordt ingegaan op de beleidsmatige ontwikkelingen die de programmatische indeling van de begroting overstijgen. In dit hoofdstuk wordt aandacht geschonken aan de ontwikkelingen rondom de coronapandemie en de strategische investeringsagenda. Naast de beleidsmatige ontwikkelingen wordt in dit deel ingegaan op de financiële ontwikkelingen en positie van de gemeente. De Programma’s vormen het beleidsmatige deel van de begroting. Er zijn zeven programma's, onderverdeeld in 3 clusters. De clusterteksten beschrijven wat de komende jaren in het betreffende cluster op het programma staat. De programmateksten zijn specifieker gericht op het onderliggende programma en meer gericht op het komende begrotingsjaar. Daarbij wordt ook ingegaan op de 3 Wvragen: - Wat willen we bereiken? - Wat gaan we ervoor doen in 2024? - Wat mag het kosten? Programma

Beleidsveld

Cluster Sociaal 1.1 Onderwijs

1 Maatschappelijke participatie

1.2 Sport 1.3 Sociale basis en sport 2.1 Voorzieningen volwassenen

2 Ondersteuning en Zorg

2.2 Voorzieningen jeugd 2.3 Opvang, wonen en herstel 3 Werk Inkomen en Schulden

3.1 Werk 3.2 Inkomen 3.3 Schulden

Cluster Fysiek 4 Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme en Economie

4.1 Wonen en ruimtegebruik 4.2 Economie, toerisme en cultuur 4.3 Leefomgeving 4.4 Overige beheertaken

5 Duurzaamheid

5.1 Milieu 12

Programma

Beleidsveld 5.2 Energie 5.3 Circulariteit 5.4 Klimaatbestendigheid

Cluster Burger en bestuur 6 Burger, Bestuur en Veiligheid

6.1 Dienstverlening 6.2 Gemeentelijk bestuur 6.3 Openbare orde en veiligheid

7 Algemene dekkingsmiddelen en overhead

7.1 Lokale belastingen en heffingen 7.2 Algemene dekkingsmiddelen 7.3 Overhead

Het deel Paragrafen bestaat uit de wettelijk voorgeschreven paragrafen die volgens het Besluit Begroting en Verantwoording gemeenten en provincies (BBV) moeten worden opgenomen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de begroting vanuit verschillende perspectieven (risico’s, financiering, verbonden partijen, etc.). Het deel Bijlagen bestaat onder andere uit meer gedetailleerde financiële informatie, het Investeringsplan 2024-2028, een overzicht van reserves en voorzieningen en de productenraming. Ook is een subsidiebijlage toegevoegd. Digitale begroting Naast de aan de raad aangeboden papieren versie van de begroting is deze eveneens beschikbaar via de website van de gemeente als Pdf-bestand. Vanuit dit bestand kan de achterliggende informatie (beleidsnota’s, visie documenten, etc.) worden geraadpleegd.

1.1 Financiële ontwikkelingen en meerjarenraming Financiële consequenties In het financiële overzicht hieronder worden in hoofdlijnen de financiële mutaties in het overzicht Meerjarenbeeld 2024-2028 toegelicht.

Primaire begroting 2023 Coalitieakkoord Stand Programmabegroting 2023 Mutaties Voorjaarsnota 2023 Amendement Veilig Zandvoort Stand Voorjaarsnota 2023

Begroting Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026 2027 -733 -1.392 1.256 1.363 145 145 145 145 -588 -1.247 1.401 1.508

Begroting 2028 1.363 145 1.508

-472

-661

-609

839

1.048

-1.060

-1.908

792

2.347

2.556

-576 259

-293 259

-345 259

-1.122 259

37 50 76 63

89 0 201 64

77 0 16 0

0 0 85 0

0 0 0 0

525 -940 -800 -200 -26

525 -940 -800 -200 -43

525 -940

-200 -43

-200 -42

-100

100

85 800

85 0

-89 4

-70 -197

-11 -325

82 -249

314 -414

0 -22

-80 -22

Totaal wijzigingen begroting 2024

-784

-428

-930

-1.570

-1.587

Stand Programmabegroting 2024

-1.844

-2.336

-138

777

969

1 Meicirculaire 2023 2 Verwerking Nota reserves en voorzieningen Zandvoort 2023 3 MPG Voorjaarsnota 2023 4 Impuls mantelzorgondersteuning 5 Bijdrage Zandvoortse Reddingsbrigade 6 Handhaving Omgevings Dienst IJmond Formule 1 7 Actualisatie parkeerexploitatie: - lasten - baten

8 Vermakelijkhedenretributie 2024 9 Toeristenbelasting 10 Kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing 11 Kasschuif algemene reserve terugdraaien 12 Extra groenonderhoud 13 Projectkosten Formule1 Dutch Grand Prix 2024 en 2025 14 Actualisatie Financiering 15 Mutaties investeringsplan Wijzigingen met effect op bijdrage Haarlem 16 Formatie lobby Zandvoort 17 Afbouw formatie team coördinator Sociale Wijkteams 18 Inhuur parkeren en mobiliteit omzetten in vaste formatie 19 Correctie taakstelling 20 Overige wijzigingen

1 Meicirculaire 2023

De gevolgen van de meicirculaire verwerkt in de programmabegroting 2024. De toelichting op de diverse posten is opgenomen in de informatienota Gevolgen meicirculaire 2023 (2023/1053223 van 4 juli 2023). In programma 7 is een overzicht opgenomen met een toelichting op de wijzigingen ten opzichte van de informatienota. 2 Verwerking Nota reserves en voorzieningen Zandvoort 2023 De mutaties die voortkomen uit de vastgestelde Nota reserves en voorzieningen Zandvoort 2023 (2023/396612, raadsbesluit van 23 mei 2023) zijn verwerkt in de Najaarsnota 2023 en deze begroting. Er ontstaat een nadeel door het opheffen van de reserve Compensatie dividend Eneco (€ 264.000) en een voordeel door het opheffen van de reserve Outplacement bestuurders (€ 5.000). 3 MPG Voorjaarsnota 2023 De financiële gevolgen n.a.v. het vastgestelde Meerjarenprogramma Grondexploitatie (MPG) bij de Voorjaarsnota 2023 zijn verwerkt. 4 Impuls mantelzorgondersteuning Het aantal mantelzorgers dat aangeeft (zeer) vaak overbelast te zijn is hoog en neemt ook toe. Één van de middelen om mantelzorgers te ontlasten is de voorziening kortdurend verblijf. Bij kortdurend verblijf wordt een inwoner in een huiselijke omgeving logeeropvang geboden om de mantelzorger te ontlasten. Toezicht en/of zorg kan hierbij noodzakelijk zijn. Ondertussen hebben de mensen thuis, die normaal de zorg en aandacht geven, tijd voor zichzelf.

Zandvoort heeft samen met de gemeenten in de regio onderzoek gedaan naar manieren om kortdurend verblijf beter aan te sluiten op de behoefte van inwoners en hun mantelzorger. Op basis hiervan heeft de gemeente Haarlem onlangs besloten een extra impuls te geven in 2024 van € 500.000. Hiermee kan worden onderzocht of in de regio Haarlem een duurzaam afzonderlijk logeerhuis met aandacht voor aankleding activiteiten en een huiselijke sfeer te realiseren is. Haarlem zoekt daarbij samenwerking met de regio en het voorstel is dat de gemeente Zandvoort in 2024 incidenteel € 50.000 bijdraagt aan deze ontwikkeling. 5 Bijdrage Zandvoortse Reddingsbrigade De Zandvoortse reddingsbrigade moet de komende jaren hun uitrustingen en materieel vervangen. Deze kosten worden door de gemeente vergoed, maar zijn niet opgenomen in de begroting. Op basis van het vervangingsplan van de Zandvoortse Reddingsbrigade worden de bijdragen voor de komende jaren opgenomen. 6 Handhaving Omgevings Dienst IJmond Formule 1 De F1 wordt ook in 2024 en 2025 in Zandvoort georganiseerd. De kosten voor handhaving OD IJmond bedragen € 63.000 in 2024 en € 64.000 in 2025.

7 Actualisatie parkeerexploitatie In de najaarsnota 2023 bleek dat de parkeerbaten in 2023 hoger waren dan begroot en structureel karakter hebben waardoor ze in de begroting 2024 en verder worden ingeboekt. De 15

baten uit naheffingsaanslagen blijken in 2023 ook hoger, maar leiden niet structureel tot hogere baten. Aanname is dat er een hogere betalingsbereidheid gaat ontstaan waardoor het aantal naheffingsaanslagen niet structureel hoog blijft. Aan de lastenkant is ook een bijraming aan de orde. De bijraming van de lasten kunnen op basis van de huidige prognose worden gedekt uit de parkeeropbrengsten. Per saldo resteert een bedrag van € 415.000 ten gunste van het saldo begroting. In de voorjaarsnota 2024 volgt, op basis van de ervaringscijfers over de uitvoering in 2023, mogelijk nog een aanpassing van de baten en lasten. 8 Vermakelijkhedenretributie 2024 Per 1 januari 2024 is de vermakelijkhedenretributie ingevoerd (11 juli 2023 vastgesteld door de raad). Met het invoeren van de vermakelijkhedenretributie wordt beoogd dat de additionele gemeentelijke kosten die gemaakt worden bij evenementen met meer dan 10.000 bezoekers per dag gedekt worden. Hierdoor kan de gemeente grotere beeldbepalende evenementen beter faciliteren. Door de invoering van de vermakelijkhedenretributie kunnen door de gemeente gemaakte kosten voor het in goede banen leiden van een grootschalig evenement worden doorberekend. Evenementen die veel bezoekers op een dag trekken, zorgen voor extra druk op de openbare ruimte. Een groot aantal bezoekers brengt hinder met zich mee voor bewoners.

De gemeente maakt kosten om de drukte in goede banen te leiden. Deze kosten hebben onder meer betrekking op de openbare ruimte, de veiligheid, en mobiliteit. Daarnaast vraagt de afstemming tussen betrokken partijen, zoals inwoners, ondernemers, buurtgemeenten, vervoerders, en de Veiligheidsregio Kennemerland de nodige tijd. De vermakelijkhedenretributie wordt opgelegd aan de organisator die de kosten kan doorberekenen aan de bezoekers van het evenement. 9 Toeristenbelasting Gezien de opbrengsten van vorig jaar en de aanpassingen in het beleid, waaronder de afschaffing van de forfaitaire berekening, is de opbrengst toeristenbelasting bijgesteld. 10 Kostendekkende tarieven afvalstoffenheffing en rioolheffing Deze mutatie komt voort uit de berekening op basis van 100% kostendekkende tarieven (zie paragraaf Lokale heffingen) van riool- en afvalstoffenheffing. Op basis van 100% kostendekkende tarieven wordt de rioolheffing verhoogd met 8,6% en afvalstoffenheffing met 12,5%. 11 Kasschuif algemene reserve terugdraaien Een eerder opgenomen kasschuif wordt teruggedraaid.

12 Extra groenonderhoud Met het Actieplan Groen krijgt de vergroening van Zandvoort een stimulans. Zo wordt tot 2026 onder meer extra groenoppervlak aangelegd en worden ca. 180 extra (straat)bomen en veel struiken geplant. Bewoners worden opgeroepen om mee te helpen met aanleg en onderhoud 16

van het groen. Er komt een verplichting tot natuurinclusief ontwerpen en bouwen. Met deze maatregelen wordt bijgedragen aan de klimaatadaptatie en het vergroten van de biodiversiteit. Door de toename van de hoeveelheid groen en het onderhoudsniveau stijgen de jaarlijkse onderhoudskosten met € 85.000. 13 Projectkosten Formule1 Dutch Grand Prix 2024 en 2025 De projectkosten voor 2024 en 2025 zijn opgenomen. Ook is er rekening gehouden met de voorbereidingskosten, deze lopen via de reserve budgetoverheveling. Voor de organisatie van de Formule1 Dutch Grand Prix in de jaren 2024 en 2025 worden de projectkosten begroot. 14 Actualisatie Financiering Vanuit de begroting 2024, en het daarbij behorende investeringsplan, MPG en de bestaande leningenportefeuille, wordt de meerjarige financieringsbehoefte geactualiseerd. Daarnaast is de aanname voor het rentepercentage voor nieuw aan te trekken leningen gewijzigd van 2,5% naar 4%. Dit leidt in de eerste jaren tot een voordeel en daarna een nadeel. Gezien deze ontwikkeling is de verwachting dat volgend jaar de renteomslag moet worden bijgesteld. 15 Mutaties investeringsplan Het investeringsplan is geactualiseerd. De toelichting is terug te vinden in: 1.5 Investeringen.

Wijzigingen met effect op bijdrage Haarlem 16 Formatie belangenbehartiging en lobby Zandvoort Bij de behandeling van de Voorjaarsnota 2023 is in de raadscommissie op 27 juni onder andere een raadsvraag gesteld over de inzet Adviseur Public Affairs/Lobbyist (0,5fte). Het college stelt voor de structurele inzet terug te draaien en incidenteel voor 2024 en 2025 op te nemen. Na deze 2 jaar volgt een evaluatie om de inzet eventueel structureel te maken. 17 Afbouw formatie team coördinator Sociale Wijkteams Voor Zandvoort is historisch 0,2 fte beschikbaar gesteld voor de rol als team coördinator van de sociale wijkteams. De formatie is bij de opdracht Gewoon in Zandvoort in het eerste halfjaar van 2023 ingezet bij SamenZandvoort, maar blijkt nu niet langer nodig. Daarom wordt de formatie middels deze mutatie afgebouwd en kan het vrijkomende budget terugvloeien naar de algemene middelen. 18 Inhuur parkeren en mobiliteit omzetten in vaste formatie In de Voorjaarsnota is extra budget vrijgemaakt voor beleidscapaciteit voor parkeren en mobiliteit. Door het inhuurbudget van € 275.000 in te zetten voor vaste formatie kunnen 1,94 fte beleidsadviseurs in Haarlem worden aangesteld die specifiek voor Zandvoort werken. 19 Correctie taakstelling De taakstelling voor Sociaal domein (budgetondersteuning) was op de directe budgetten verwerkt in plaats van de formatie Haarlem.

Dit wordt met deze mutatie (€ 25.000) gecorrigeerd. 20 Overige wijzigingen Dit betreffen autonome ontwikkelingen kleiner dan € 50.000. 17

Financiële vergoeding ambtelijke samenwerking 2024 Afspraken ambtelijke samenwerking Haarlem en Zandvoort Per 1 januari 2017 is de ambtelijke samenwerking gestart tussen Haarlem en Zandvoort. Formele afspraken zijn, evenals een Sociaal Plan, medio 2017 in overeenkomsten vastgelegd. De samenwerking heeft formeel de vorm van een gemeenschappelijke regeling en is feitelijk uitgewerkt in een Dienstverleningshandvest. Periodiek vindt evaluatie plaats. Het feit dat er twee gemeenten zijn die worden bediend door een gemeentelijke organisatie maakt goede samenwerking tussen directie en beide gemeentebesturen noodzakelijk. Dat betekent concreet dat beleidskaders -zeker op het vlak van bedrijfsvoering- worden afgestemd. Dat vraagt een attitude waarbij afdelingsmanagement, directie en beide besturen elkaar vroegtijdig informeren om tot een gezamenlijk gedragen koers voor de bedrijfsvoering te komen. Een mate van gemeenschappelijkheid is daarbij logisch en nodig omwille van de synergie en vanwege het feit dat ambtelijke capaciteit schaars is. Als de afspraken die tussen beide gemeenten worden gemaakt financiële consequenties hebben, worden deze verwerkt in de P&C documenten. Voor nagenoeg alle kosten geldt dat deze worden afgedekt uit de afgesproken vergoeding in het Dienstverleningshandvest.

Er wordt wel een extra bijdrage in rekening gebracht bij de gemeente Zandvoort bij intensivering van beleid, nieuw beleid of indien er sprake is van een hogere of nieuwe gezamenlijke bedrijfsvoeringsinvestering. Met deze werkwijze is er een eerlijke verdeling van de kosten en revenuen van de dienstverlening voor beide gemeenten. In het kader van de ambtelijke samenwerking betaalt de gemeente Zandvoort jaarlijks een financiële vergoeding aan de gemeente Haarlem. De hoogte en de samenstelling van die vergoeding is geregeld in artikel 9 van het Dienstverleningshandvest. De vergoeding bedraagt voor het jaar 2024 in totaal € 13.540.000, inclusief indexering (prijspeil 2024). Het totaalbedrag wordt als volgt gespecificeerd: Omschrijving Directe en indirecte personeelslasten inclusief efficiencykorting Overhead Materieel budget Facilitaire ondersteuning Schulddienstverlening en fraudebestrijding Capaciteitsuitbreiding begroting 2019 Af: compensatie doorbelasting uren aan projecten Omschrijving

Prijspeil 2017

2024 5.222

2025 5.222

2026 5.222

2027 5.222

2028 5.222

2017 2017 2017 2018 2019 2019

3.523 130 100 200 508 -550

2024

2025

2026

2027

2028

2020 2022

56 24

2022 2022 2022

68 -22 565

68 -22 673

Prijspeil

Capaciteitsuitbreiding begroting 2020 Capaciteitsuitbreiding Basisregistratie Beheer en onderhoud 2022 Capaciteitsuitbreiding Sport & Onderwijs 2022 Af: taken leerlingenvervoer naar derden Aanvullende afspraken in kader van de 1e evaluatie (advies geschillencommissie)

Formatie uitvoering nieuwe wet inburgering nieuwkomers Formatie beleidsmedewerker WVGGZ Continuering senior-coördinerend handhaver vanaf 2023 Formatie Jeugd Formatie Veiligheid en aanpak ondermijning Marktmeester Formatie ontwikkeling contractvorming en professionalisering Extra capaciteit BOA's Indexering 2018 t/m 2023

2022

2022 2022

12 112

2023 2023 2023 2023

151 132 19 25

2023

32 1.541

32 1.545

32 1.546

Indexering (5,2 %) voor 2024 IJslandsmodel formatie Aanpassen toerekenen adviseur strategie Adviseur Public Affairs/Lobbyist Zandvoort (VJN2023/PB2024) Extra formatie voor functioneel beheerder Tijdelijke middelen datagedreven werken/dig. participatie DIA (2023-2024) Uitbreiding capaciteit team Wonen i.v.m. extra werkzaamheden vanuit Rijk Formatie opvang asielzoekers

2024 2024 2024 2024

618 39 115 80

624 39 115 80

624 39 115

2024 2024

44 141

2024

102

2024 2024

29 30

2024 2024 2024 2024 2024

43 58 14 22 -22

2024 2024

-25 274

-7

-4

-5

Uitbreiding telefonie en meldingen openbare ruimte Uitbreiding immigratie/naturalisatie Medewerkers statushouders Formatie-uitbreiding adviseur dienstverlening Privacy en security Af: Afbouw formatie team coördinator Sociale Wijkteams (PB2024) Af: Correctie taakstelling sociaal domein (PB2024) Inhuur parkeren en mobiliteit omzetten in vaste formatie (PB2024) Af: Afrondingsverschil Totaal bijdrage aan Haarlem

13.445 13.422 13.171 13.171 13.171

Overzicht reserves Hieronder is de ontwikkeling van de reserves te zien van begroting 2024 en verder.

Omschrijving

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Toek. 2024 2025 2026 2027 2028 claims

Algemene reserve Beginstand 1/1 Eindstand 31/12

14.307 14.307

Omschrijving Reserve SIA Beginstand 1/1 Claims: Af: Kapitaallasten Boulevard Barnaart Eindstand 31/12

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Toek. 2024 2025 2026 2027 2028 claims

Duurzaamheidsfonds Beginstand 1/1 Vastgestelde kaders duurzaamheidsfonds Beleidsplan duurzaam Zandvoort Duurzaamheidsleningen (revolverend) Participatie ROMin West (revolverend) Eindstand 31/12 Egalisatiereserve Beginstand 1/1 Eindstand 31/12 Reserve uitvoering regelingen SD Beginstand 1/1 Uitvoering kinderopvangtoeslag (KOT) Eindstand 31/12 Reserve Kapitaallasten Beginstand 1/1 Waterveld hockeyveld Af: Theater de Grote krocht (reserve kapitaallasten) Energiebesparende investeringen Activa LDC Multicourt toplaag Pumptrack Boulevard Paulus Loot (N/Z) openbare ruimte (wegen), Boulevard de Favauge openbare ruimte (wegen) Eindstand 31/12 Reserve budgetoverheveling Beginstand 1/1 Vrijwilligersprijs Niek Meijer Bestemmingsreserve LDC vergroenen speelpleinen Formule 1 Formule 1 2024 Formule 1 2025/2026 Onderzoekskosten Coronafonds: Van uitkering naar werk Coronafonds: Toeristische visie Coronafonds: Economische visie Eindstand 31/12 Reserve wonen Beginstand 1/1 Eindstand 31/12

3.400

-3.400 0

3.632 -110 -265

3.257 -110 -180

2.967

3.257

2.967

-1.000 -530 1.437

4.000 4.000

43 -43 0

7.745 -12

7.588 -12 -35

7.393 -12 -35

7.197 -12 -35

6.952 -12 -35

-52 -14

-52 -14 -4

6.952 -48 -566 -1.500 -1.153 -55 -100

-78

7.588

7.393

7.197

-78 -50 6.952

-78 -50 6.707

-1.872 -1.395 263

434 -12

274

308

266

225

225 -128 -97 0 0 0

75 -75 -41 -58 -25 -25 274

75 -41

-41

308

266

225

1.600 1.600

1.2 Samenvatting van baten en lasten Nr.

Programmanaam

Begroting 2023 na wijz.

Begroting Begroting Begroting 2024 2025 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten (exclusief mutaties reserves) 1

Maatschappelijke participatie

7.097

7.331

7.330

7.251

7.248

7.245

Ondersteuning en Zorg

13.431

10.575

10.379

10.638

10.668

Werk, Inkomen en Schulden

10.964

10.045

9.903

9.861

9.862

Ruimtelijke ontwikkeling Toerisme & Economie

25.366

19.912

17.969

16.260

16.518

16.498

Duurzaamheid

5.824

5.780

5.534

5.397

5.527

5.862

Burger, Bestuur en Veiligheid

7.467

8.132

8.232

7.924

7.987

7.890

Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead

9.126

9.653

9.357

9.701

9.923

10.208

Totaal lasten

79.274

71.429

68.704

67.031

67.732

68.232

-606

-567

-556

-493

Baten (exclusief mutaties reserves) 1

Maatschappelijke participatie

Ondersteuning en Zorg

-4.090

-141

-39

-256

-253

Werk, Inkomen en Schulden

-5.796

-5.789

Ruimtelijke ontwikkeling Toerisme & Economie

-19.183

-15.150

-13.511

-12.705

-12.607

Duurzaamheid

-5.228

-5.260

-5.107

-5.384

-5.546

-5.906

Burger, Bestuur en Veiligheid

-1.020

-934

-986

-965

-973

-962

Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead

-42.061

-44.741

-44.601

-41.340

-41.008

Totaal baten

-77.985

-72.582

-70.589

-66.932

-66.669

-67.018

tableCell7

tableCell8

tableCell1

Saldo (exclusief mutaties reserves) 1

Maatschappelijke participatie

6.491

6.765

6.774

6.758

6.755

6.752

Ondersteuning en Zorg

9.341

10.434

10.341

10.381

10.414

Werk, Inkomen en Schulden

5.168

4.256

4.114

4.072

4.073

Ruimtelijke ontwikkeling Toerisme & Economie

6.183

4.762

4.457

3.556

3.910

3.891

Duurzaamheid

595

521

427

-19

-44

Burger, Bestuur en Veiligheid

6.448

7.198

7.246

6.958

7.014

6.928

Algemene Dekkingsmiddelen & Overhead

-32.935

-35.088

-35.244

-31.638

-31.084

-30.800

Totaal saldo

1.290

-1.153

-1.884

1.063

1.214

Toevoegingen aan reserves

11.729

tableCell13 Onttrekkingen aan reserves

-15.048

-767

-527

-237

-287

-245

-2.030

-1.844

-2.336

-138

777

969

tableCell4

Totaal saldo incl. mutaties reserves

1.3 Financiële positie Presentatie van het structureel begrotingssaldo (bedragen x € 1.000)

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo baten en lasten

-1.153

-1.884

1.063

1.214

-692

-452

-237

-287

-245

-1.844

-2.336

-138

777

969

631

198

-267

-443

-402

-2.475

-2.534

129

1.220

1.371

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) Structureel begrotingssaldo

Uitkomst weerstandsvermogen Ratio weerstandsvermogen Om het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen is er een norm vastgesteld. Wij gebruiken de volgende waarderingstabel: Waardering A B C D E

Ratio > 2.0 1.4-2.0 1.0-1.4 0.8-1.0 0.6-0.8

Betekenis uitstekend ruim voldoende voldoende matig onvoldoende

In de Nota reserves en voorzieningen Zandvoort 2023 is vastgesteld dat de ratio weerstandsvermogen minimaal ruim voldoende (1,4) dient te zijn. Met een ratio van 2,1 is de waardering dus uitstekend. Het weerstandsvermogen is verslechterd ten opzichte van 2023, dit komt door een toename van de risico's. Deze zijn verdubbeld ten opzichte van de begroting 2023. Dit komt met name door het risico Raadhuis en de risico's voor inflatie/ prijsstijgingen. Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

18.307 = 2,1 8.755

Ontwikkeling woonlasten De vergelijking van de woonlasten van een meerpersoonshuishouden tussen het landelijk gemiddelde en Zandvoort ziet er als volgt uit:

Voor 2023 is uitgegaan van de voorlopige cijfers, zoals opgenomen in de Atlas van de lokale lasten (Coelo). Deze cijfers kunnen nog wijzigen, omdat de WOZ-capaciteit nog niet definitief was. Voor de ontwikkeling van de gemiddelde landelijke woonlasten 2024 is ter vergelijking de materiële kostencompensatie (3,9%) aangehouden

Afvalstoffenheffing De tarieven stijgen voor 2024 met 12,5%. In de programmabegroting 2023 was al aangekondigd dat zonder wijzigingen het tarief ook in 2024 extra zou moeten stijgen (14,6% ten opzichte van 2022). In 2023 is het tarief met 9,4% verhoogd. De extra stijging boven de inflatiecorrectie komt omdat de egalisatievoorziening niet meer kan worden in gezet (deze is zo goed als nul) en omdat er geen voordeel meer wordt verwacht op de grondstoffenbalans. Rioolheffing De tarieven stijgen met 8,6% (tariefstijging van € 17,50 per huishouden). Dit komt onder andere door het rioleringsplan en het hoger gehanteerde inflatiecijfer van de kosten van Spaarnelanden. Ook in de volgende jaren wordt een extra stijging verwacht. Onroerendezaakbelastingen De opbrengsten zijn verhoogd met 3,9%. Aan de hand van de WOZ-capaciteit wordt het tarief bepaald.

Kengetallen Financiële positie Kengetallen (afgerond in hele %)

Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Netto schuldquote

38%

48%

43%

54%

72%

80%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

36%

46%

41%

52%

70%

77%

Solvabiliteitsratio

43%

37%

41%

39%

35%

33%

Structurele exploitatieruimte

-1,8

Grondexploitatie

14%

Belastingcapaciteit

103%

97%

100%

De belastingcapaciteit geeft de verhouding aan van de woonlasten van Zandvoort bij de gemiddelde WOZ-waarde ten opzichte van de landelijk gemiddelde woonlasten. In 2022 waren de Zandvoortse woonlasten € 837 en in 202 waren de landelijk gemiddelde woonlasten € 810. Hiermee komt er een belastingcapaciteit uit van 103%.

Geprognosticeerde balans Activa (stand per ultimo)

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Vaste activa

68.362

76.288

84.876

95.173

99.002

105.487

(Im)materiële vaste activa

64.144

72.070

80.658

90.955

94.784

101.269

Financiële vaste activa

4.218

Vlottende activa

29.421

18.411

18.685

18.706

Voorraden

10.715

-295

-21

Uitzettingen met looptijd < 1 jaar

10.008

Liquide middelen

1.010

Overige vlottende activa

7.688

Totaal activa

97.782

94.699

103.561

113.879

117.708

124.193

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Vaste passiva

83.191

82.079

88.970

99.288

103.117

109.602

Algemene reserves

14.307

Bestemmingsreserves

20.864

20.172

19.720

19.483

19.197

18.951

Saldo van baten en lasten

2.032

3.876

6.212

6.350

5.574

4.605

Voorzieningen

5.001

5.553

5.934

6.164

6.264

6.129

Passiva (stand per ultimo)

Vaste schulden

40.987

38.170

42.797

52.982

57.775

65.610

Vlottende passiva

14.591

12.620

14.591

8.732

6.761

8.732

Overlopende passiva

5.859

Totaal passiva

97.782

94.699

103.561

113.879

117.708

124.193

Netto vlottende schuld met looptijd < 1 jaar

1.4 Overzicht projecten Voortgang grote projecten Watertorenplein De bouw en ontwikkeling van 50 woningen/appartementen en 71 parkeerplaatsen in een gebouwde parkeervoorziening op het Watertorenplein is gestart. Het project loopt volgens planning. Naar verwachting wordt het project in het 4e kwartaal 2023 opgeleverd. Het bestemmingsplan laat te weinig ruimte over voor standaard profiel 2 richtingen en een trottoir in de Westerparkstraat. Dit leidt mogelijk tot extra kosten die wellicht (deels) ten laste komen van de GREX. Er is extra tijd besteed om de evenementenbushalte zowel een tijdelijke als definitieve plek te geven op de rotonde en om een oplossing te zoeken voor de Westerparkstraat. Hierdoor is er sprake van een lichte overschrijding op het project. Watertoren Voor de bouw van 25 appartementen, waarvan 11 in de watertoren en de overige nieuw te bouwen op het terrein van Villa Maris, is de WABO aanvraag ingediend. Het gaat hier om een iconisch project waardoor er veel aandacht voor de ontwikkeling is. Dit heeft geleid tot een lang ontwerptraject. Op dit moment wordt de procedure tegen ingediende bezwaren afgerond. Als alles voorspoedig verloopt (afhankelijk van bezwaar en beroep) zou in het laatste kwartaal van 2023 kunnen worden gestart met de bouw.

Er is sprake van lichte overschrijding binnen het project doordat er geen verplichting is voor extra kostenverhaal omdat het project geen bestemmingswijziging behoeft. Entreegebied Voor de herontwikkeling van de strook langs de Burg. Engelbertsstraat is een bouwenvelop/Programma van Eisen opgesteld. Hoe het parkeren ter plaatse moet worden opgelost, is nog in onderzoek. Zodra dit gereed is worden de gronden verkocht aan een ontwikkelaar of Pré Wonen. De Passagepanden zijn recent gesloopt. Nu er overeenstemming is met de uitbater van restaurant Le Grand Prix worden ook Passage 6, 8 en 10 gesloopt en is de strook geheel vrij van opstallen. Met de initiatiefnemer van het uitbreidingsplan van het Palace Hotel zijn medio vorig jaar een aantal afspraken gemaakt om de haalbaarheid van dit plan te kunnen toetsen. Dit heeft betrekking op juridische (stikstof, splitsingsakte, Didam-arrest in relatie tot 1 op 1 grondverkoop) en financiële (hoogte van het grondbod door de initiatiefnemer) aspecten. Ook hebben we gevraagd aan te tonen dat er binnen de VVE Bouwes Palace (bewoners) voldoende draagvlak is voor het plan. De uitslag hiervan is nog niet gedeeld met de gemeente. Wel heeft de initiatiefnemer naar aanleiding van gesprekken met bewoners in het Palace gebouw in april dit jaar een aangepast plan ingediend. Dit wordt nu intern getoetst.

Het is nog onzeker of het uitbreidingsplan van het Palace Hotel ook gerealiseerd kan worden, mede in relatie tot het draagvlak binnen de VVE. Dit geldt ook voor de grondverkoop en grondopbrengst die hieraan gekoppeld zijn. Aan de initiatiefnemer heeft de gemeente gevraagd, om in de verdere uitwerking van zijn plan, de 160 parkeerplaatsen mee te nemen die de gemeente nog aan de VVE Bouwes Palace moet leveren (afspraak in de erfpachtovereenkomst). In een gezamenlijk traject zal dit nader worden uitgewerkt. 26

De voormalig erfpachter van Dolfirama (en tevens eigenaar van het Palace Hotel) heeft de grond (vrij van opstallen) nog niet opgeleverd. Reden hiervoor is onder andere dat deze locatie mogelijk wordt gebruikt voor een nieuwe ondergrondse parkeerlocatie ten behoeve van de hoteluitbreiding. Het Dolfirama wordt dan onderdeel van het uitbreidingsplan. Badhuisplein In opdracht van de ontwikkelaar van het hotel en de gemeente wordt een Stedenbouwkundig Plan, inclusief beeldkwaliteitplan, opgesteld. Daarin wordt ook onderzocht of een gebouwde parkeervoorziening op de Favaugeplein tot de mogelijkheden behoort. Dit proces verloopt trager dan voorzien vanwege de complexiteit van de opgave en de onmogelijkheid om binnen de door de raad vastgestelde visie te kunnen blijven. Indien dat laatste niet het geval is, dan wordt de Raad daarover tijdig geïnformeerd. Met projectontwikkelaar 3GT wordt een Anterieure Overeenkomst voorbereid. Door de lange looptijd zijn ambtelijke uren en projectkosten hoog in dit project, hierdoor wordt de negatieve GREX niet gecompenseerd. Als het Stedenbouwkundig Plan gereed is, wordt de GREX daarop herzien. De gemeente heeft een externe partij opdracht gegeven een taxatie te verrichten om de grondprijs te kunnen bepalen voor de gronden die verkocht worden. In de zomer van 2023 wordt de taxatie opgeleverd en wordt het duidelijk of het plan financieel haalbaar is.

De sloop van de panden aan de noordzijde van het Badhuisplein (eigendom gemeente Zandvoort) zijn gereed, met uitzondering van het gebouwdeel waarin de ijssalon is gehuisvest. Met de ijssalon is overeenstemming bereikt over het beëindigen van de huurovereenkomst, onder de voorwaarde dat de eigenaar een tijdelijk unit mag neerzetten tijdens de bouw en een plek krijgt in de nieuwbouw. Boulevards De herinrichting van de Boulevard Paulus Loot is afgerond. Er zijn in het afgelopen kwartaal nog enkele verbeteringen doorgevoerd. Voor de herinrichting van Boulevard de Favauge is een variantenstudie opgesteld, die is gedeeld met de raad. Boulevard de Favauge wordt op z’n vroegst vanaf winter 2025-2026 opnieuw ingericht. De voorbereidingstijd neemt ongeveer 2 jaar in beslag. Er wordt goed gekeken of de planning in relatie met het Badhuisplein realistisch blijft, evenals de raakvlakken met de overzijde van de Badhuispleinontwikkeling en de ontwikkeling van De Entree. Indien de stijgingen van de bouwkosten de komende jaren zo hoog blijven als in de afgelopen jaren, dan is het tot nu toe beschikbare budget onvoldoende. Curiedex-terrein Het nemen van bestuurlijke besluiten is sterk afhankelijk van het tempo van de initiatiefnemers. De gemeente heeft geen invloed op de planning.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken moeten in ieder geval de bedrijven met milieuhinderlijke activiteiten worden uitgeplaatst. Met de eigenaren zijn afspraken gemaakt over de verwervingen van de bestaande bedrijven en het aandeel bedrijven dat ook in de nieuwe situatie een rol kan spelen. We ondersteunen waar mogelijk om het project te kunnen versnellen. Er wordt een Anterieure Overeenkomst(en) voorbereid en het stedenbouwkundigplan wordt afgerond. De kans is aanwezig dat niet alle partijen willen of kunnen meedoen, waardoor mogelijk niet het gehele plangebied (in één keer) wordt ontwikkeld. 27

Ontwikkeling voormalig AWZI terrein De woonwerkunits en appartementen zijn klaar. Het openbaar gebied wordt opgeleverd en het project wordt (financieel) afgerond. Reddingsbrigade De beroepen die zijn ingediend tegen de wabo-vergunning zijn ongegrond verklaard, maar hebben tot een flinke vertraging op dit project geleid. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend. De bouwkosten vallen echter fors hoger uit. De raad is geïnformeerd over de stijging van de bouwkosten en er is aanvullend budget aangevraagd. We laten een second opinion uitvoeren door een onafhankelijke bouwkosten deskundige. Vanwege de te verwachten overlast vindt de nieuwbouw idealiter plaats buiten het strand-/toeristen seizoen. Daarom is het werk gestart in het 3e kwartaal van 2023. Renovatie De Krocht Het project heeft een jaar vertraging opgelopen door het onderzoek naar Flora en Fauna. Het onderzoek naar Flora en Fauna is in september afgerond. De bouw kan hierdoor op z’n vroegst in het 1e kwartaal van 2024 van start gaan. De raad is met een RIB geïnformeerd over de alternatieve uitwerking van het bouwplan, waarbij de aandacht is uitgegaan naar het bestaande bouwdeel. In overleg met de huidige gebruikers van het gebouw wordt gekeken wat de meest voor de hand liggende startdatum is. Het project loopt vooralsnog binnen de vastgestelde financiële kaders.

Echter, er is een risico dat door de opgelopen vertraging de aanbesteding van de uitvoering in 2024 negatief uitvalt wegens stijgende bouwkosten. Heimansstraat-Oost (voormalige manege Rückert) Voor de ontwikkeling van het terrein van manege Rückert wordt een grondexploitatie voorbereid. De kosten voor het voorbereiden van de grondexploitatie worden als investering aangemerkt. Op het moment van het openen van de grondexploitatie worden deze kosten onderdeel hiervan. Het gaat om een Grondexploitatie waarin de gemeente bouw- en woonrijp maakt en daarna de grond uitgeeft voor de bouw van 60-80 betaalbare (sociale huur) woningen. Op dit moment wordt een Flora en Fauna onderzoek uitgevoerd op de locatie. De startnotitie is in de raad behandeld en er wordt een Stedenbouwkundig PvE (inclusief GREX) opgesteld die het laatste kwartaal van 2023 gereed is. De planning is om in het 1e kwartaal van 2024 de opening van de grondexploitatie aan de raad voor te leggen.

Herontwikkeling Raadhuis De herontwikkeling van het raadhuis op de huidige locatie wordt opgestart. In afstemming met het Rijksmonument en in combinatie met de mogelijke realisatie van betaalbare woningen. Er worden een plan van aanpak en startnotitie opgesteld en een ontwikkelvariant uitgewerkt. Deze worden in het laatste kwartaal van 2023 voorgelegd aan de raad. Het project verloopt volgens planning.

De Duinwachter Het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de bouw van de appartementen zijn vastgesteld. Er is beroep aangetekend bij de Raad van State wat de start van de bouw onduidelijk maakt. De gemeente bereidt het verweer voor. De ontwikkelaar treft ondertussen voorbereiding voor de start van de bouw. Circulaire Hotspot De Circulaire Hotspot wordt een plek waar de inwoners van Zandvoort hun grofvuil kwijt kunnen op de nieuwe milieustraat. Er zijn mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt werkzaam en die daarmee bijdragen aan de circulaire economie. De organisaties Spaarnelanden, Juttersgeluk, EcoSol Effect, de Speelgoedvijver en De Verbeelding werken al samen in een tijdelijke situatie. Aan deze samenwerking zal in de nieuwe situatie verder invulling worden gegeven. De milieustraat is nog niet gerealiseerd. Om de hotspot te realiseren in de uiteindelijke definitieve situatie, moet de bestaande loods deels worden verbouwd en de milieustraat aangelegd worden. Er is een haalbaarheidsonderzoek verricht naar de financiële, ruimtelijke en juridische consequenties hiervan. Deze is nog niet ter besluitvorming voorgelegd aan het college en de raad. Er is, als cofinanciering voor ambtelijke kosten, een rijkssubsidie toegekend aan dit project. Dit is voldoende om de verdere planvorming uit te werken.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13438314/1