Beantwoording technische vragen (onderbouwing retributieheffing)

Beantwoording technische vragen

Op verzoek van de commissie ontvangt de raad hierbij de onderbouwing van de retributieheffing die eerder vertrouwelijk ter inzage lag bij de griffie. Dit stuk is dus openbaar en kan daarmee door de raad betrokken worden bij de beraadslagingen tijdens de raadsvergadering van dinsdag 11 juli 2023. Zie onder.

1/1

Onderbouwing retributieheffing

Geraamde extra kosten Edities 2024 en 2025 (jaarlijkse kosten)

A. Bijdrage mobiliteit

B. Bijdrage side-events

€0 €100.000

Subtotaal bijdrage

€ 100.000

D. Citymarketing

€25.000

E. Procesmanager F1

€ 66.000

F. Personele capaciteit

€517.000

G. Onvoorzien/facilitaire zaken

€52.000

H. Monitoring & Evaluatie

€ 32.000

Subtotaal organisatiekosten

€692.000

Totaal extra kosten gemeente

€ 792.000

Berekening tarief op basis van eerdere gesprekken + indexatie Te verrekenen kosten (eerder overzicht + inflatie)

maximum aantal deelnemers / bezoekers Tarief voor overige verrekening

792.000

315.000

2,52

Overige te verrekenen

niet verkochte kaartjes / risico vrijstelling heffingseenheden

Tarief per deelnemer / bezoeker

7%

-22.050 -30.000 262.950

3,01

Buiten de capaciteit en kosten die betaald worden uit het programmabudget (ca. 5 fte), vraag de Formule 1 ook inzet van de reguliere capaciteit van de organisatie. Het gaat onder andere om de inzet van: (parkeer)handhavers, woordvoerder en redacteuren, facilitaire zaken voor extra opening raadhuis, adviseurs openbare orde en veiligheid, plantoetsers vergunningen, adviseurs parkeervergunningen voor de doorlaatbewijzen, regisseur openbare ruimte, adviseur duurzaamheid en juridische ondersteuning (centraal en per afdeling).

Deze inzet is bij elkaar nog eens ruim 4 fte per jaar, waardoor andere reguliere werkzaamheden in sommige gevallen later kunnen worden uitgevoerd. De organisatie houdt rekening met de inzet voor de Formule 1 in de reguliere werkplannen van de afdelingen.