Presentatie gemeenteraad kadernota 2026 v2.pdf

Raadsinformatieavond maatregelenpakket kerntakendiscussie

12 juni 2025

Agenda 20:00 u Welkom 20:05 u Algemeen financieel beeld 2026 e.v. 20:35 u Toelichting en vragen maatregelen in Kadernota -Algemene toelichting proces en keuzes -Doornemen per maatregel 21:45 u Afronding 22:00 u Einde

Bouwstenen Kadernota 2026 Intern • Reguliere mutaties in de beleidsvelden • Ambities, ontwikkelingen en wensen • Kerntakendiscussie en participatie • Keuzes college n.a.v. proces kerntakendiscussie Extern • Tweede Kamer brief herverdeling gemeentefonds • Voorjaarsnota 2025 en meicirculaire • Begrotingsadvies VNG en kaders toezichthouder

Ontwikkelingen Algemene dekkingsmiddelen

Financieel beeld Kadernota 2026

Totaalbeeld kadernota Begrotingsresultaten 2025-2028 Mutaties Kadernota 2026-2029 (hoofdstuk 2) Kadernota 2026-2029 (excl. kerntakendiscussie) Totaal ontwikkelingen, ambities & wensen (hoofdstuk 3) Saldo na Ontwikkelingen, Ambities & Wensen Kerntakendiscussie - Maatregelen (hoofdstuk 3) Kadernota 2026-2029 (incl. kerntakendiscussie)

2026 2027 2028 2029 -960.888 -740.566 -550.122 -550.122 210.704 56.847 -392.793 12.207 -750.184 -683.719 -942.915 -537.915 -300.000 -797.000 -1.169.000 -1.391.000 -1.050.184 -1.480.719 -2.111.915 -1.928.915 665.000 1.316.000 1.933.000 1.933.000 -385.184 -164.719 -178.915 4.085 + = begrotingsoverschot - = begrotingstekort

Reguliere mutaties

Ontwikkelingen, Ambities en Wensen

Per saldo 0

Kerntakendiscussie

Toelichting proces en maatregelen

Dilemma’s en zienswijzen

Dilemma’s en zienswijzen

Keuzeproces college en participatie Indeling dilemma’s in onderscheiden onderwerpen

Verwerking uitkomst raadsdiscussie

Uitkomst participatie dilemma’s

Ambtelijke toets op verwerking en impact

Collegegespre k over keuzes

Zienswijze adviesorganen

Weging College en definitieve keuzes

Toelichting keuzes college Titel maatregel

2026

2027

2028

2029

Dilemma

Stelpost vrijval BTW- compensatiefonds Kostendekkendheid leges OZB verhogen: stijging tarief Toeristenbelasting verhogen: Schatkistbankieren Gemeentehuis op vrijdag sluiten Abonnementen versoberen/ verminderen Onvoorzien wegen verlagen Vervallen kapitaalslasten nieuwe fietsverbinding en speelvoorzieningen Beëindigen toevoeging reserve IBOR Dividend uitkering ROVA naar algemene middelen Geen aanvulling reserve Omgevingsvisie/ omgevingsplan Bijstelling van het budget onafhankelijke clientondersteuning Geen ambulante begeleiding J eugd meer door zorgaanbieder Meer inzetten op collectieve voorzieningen (J eugd) Beperken toegang jeugdzorg Besparing door transformatie jeugdzorg Strengere toegang huishoudelijke hulp Ambulante begeleiding door Sociaal Team Subsidies SWO stopzetten of afschalen We werken met opstapplaatsen, zodat het taxivervoer in het dorp minder km. hoeft af te leggen Procesverbetering aanvraag leerlingenvervoer / Langere beschikkingen leerlingenvervoer en ouders geld geven om vervoer zelf te regelen Onderbesteding Openbare Ruimte Niet meer monitoren van het vegen van de goten door extern bureau

191.000 50.000 78.000 10.000 20.000 19.000 35.000 40.000 15.000 57.000 -

191.000 50.000 225.000 22.500 50.000 78.000 10.000 20.000 19.000 35.000 50.000 40.000 15.000 100.000 50.000 57.000 100.000 35.000 8.500

191.000 50.000 450.000 45.000 50.000 78.000 10.000 20.000 19.000 35.000 50.000 40.000 15.000 200.000 100.000 69.000 57.000 200.000 35.000 17.000

191.000 50.000 450.000 45.000 50.000 78.000 10.000 20.000 19.000 35.000 50.000 40.000 15.000 200.000 100.000 69.000 57.000 200.000 35.000 17.000

Financieel beleid Dilemma 1 & 3 Dilemma 1 & 3 Dilemma 1 & 3 Financieel beleid Dilemma 6 Dilemma 6 Dilemma 4 Dilemma 4 Dilemma 4 Dilemma 1 & 3 Dilemma 4 Dilemma 2,5 & 6 Dilemma 2,5 & 6 Dilemma 2,5 & 6 Dilemma 2,5 & 6 Dilemma 2,5 & 6 Dilemma 2,5 & 6 Dilemma 2,5 & 6 Dilemma 2,5 & 6

-

-

32.000

32.000 Dilemma 2,5 & 6

150.000 -

150.000 10.000

10.000 150.000 10.000

10.000 Dilemma 2,5 & 6 150.000 Dilemma 4 10.000 Dilemma 4

Totaal

665.000

1.316.000

1.933.000

1.933.000

Toelichting maatregel programma 1 Nr Maatregel Programma

Titel maatregel

Verdeling

155 Samenleving

Bijstelling van het budget onafhankelijke clientondersteuning Geen ambulante begeleiding J eugd meer door zorgaanbieder

156 Samenleving 159 Samenleving 160 Samenleving 161 Samenleving

Meer inzetten op collectieve voorzieningen (J eugd) Beperken toegang jeugdzorg Besparing door transformatie jeugdzorg Strengere toegang huishoudelijke hulp

Marieke Marieke Marieke Marieke

163 Samenleving 170 Samenleving

Ambulante begeleiding door Sociaal Team Subsidies SWO stopzetten of afschalen We werken met opstapplaatsen, zodat het taxivervoer in het dorp minder km. hoeft af te leggen Procesverbetering aanvraag leerlingenvervoer / Langere beschikkingen leerlingenvervoer en ouders geld geven om vervoer zelf te regelen

Marieke Marieke

150 Samenleving

177 Samenleving

190 Samenleving

Marieke Marieke

Marieke

Marieke

Toelichting maatregel programma 2 Nr Maatregel Programma

Titel maatregel

69 Leefomgeving Onvoorzien wegen verlagen Vervallen kapitaalslasten nieuwe fietsverbinding en 70 Leefomgeving speelvoorzieningen 71 Leefomgeving Beëindigen toevoeging reserve IBOR 83 Leefomgeving Dividend uitkering ROVA naar algemene middelen 214 Leefomgeving Onderbesteding Openbare Ruimte Niet meer monitoren van het vegen van de goten 233 Leefomgeving door extern bureau

Verdeling Ruud Ruud Ruud Aart Ruud Ruud

Toelichting maatregel programma 4 Nr Maatregel Programma Ruimte, wonen en 127 ondernemen

Titel maatregel

Verdeling

geen aanvulling reserve Omgevingsvisie/ omgevingsplan

Karen

Toelichting maatregel programma 5 – Dienst verlening Nr Maatregel Programma Bestuur en 11 Dienstverlening Bestuur en 16 dienstverlening

Titel maatregel

Verdeling

Gemeentehuis op vrijdag sluiten

Laura

Abonnementen versoberen/ verminderen

Laura

Toelichting maatregel programma 5 – Algemene dekkingsmiddel Nr Maatregel Programma Algemene 1 dekkingsmiddelen Algemene 2 dekkingsmiddelen Algemene 3 dekkingsmiddelen Algemene 4 dekkingsmiddelen Algemene 7 dekkingsmiddelen

Titel maatregel

Verdeling

Stelpost vrijval BTW- compensatiefonds

Aart

Kostendekkendheid leges OZB verhogen: stijging tarief

Aart Aart

Toeristenbelasting verhogen:

Aart

Schatkistbankieren

Aart

Afronding

-Resterende vragen -Raadsbehandeling - Raadscommissie - Raad

24 juni 10 juli

Einde