Memo raad update algemene uitkering nav de meicirculaire 2025 v4.pdf

Memo

Stand van zaken algemene uitkering n.a.v. de meicirculaire 2025 Verzonden aan: de gemeenteraad

Afzender: Wethouder Henk-Jan Molenaar Datum: 24 juni 2025

Bij de behandeling van de Kadernota 2026-2029 (Informatiebijeenkomst over maatregelen 12 juni) heeft het college toegezegd met een update te komen over de algemene uitkering n.a.v. de meicirculaire 2025. Financiële gevolgen Meicirculaire 2025: Intern is een globale analyse gemaakt van de algemene uitkering over de jaren 2025 tot en met 2029 naar aanleiding van de meicirculaire 2025. De financiële effecten voor de jaren 2025 tot en met 2029 zijn als volgt: Algemene uitkering Verwerkt in de begroting 2025-2028 Totale algemene uitkering volgens de meicirculaire 2025 Integratie- en decentralisatieuitkeringen opbrengsten Hogere algemene uitkering Mutatie n.a.v. de septembercirculaire 2024 Meegenomen in de kadernota 2026-2029 Vervallen stelpost Jeugdmidddelen in begroting 2025-2028 Integratie- en decentralisatieuitkeringen kosten Mutatie n.a.v. inschatti ng meicirculaire 2025

2025 22.593.894 23.363.171 448.025 1.217.303 -20.073 550.000 0 -448.025 239.351

2026 21.189.665 23.916.419 276.741 3.003.495 236.810 1.730.000 -147.480 -276.741 612.464

2027 21.428.594 24.005.268 149.423 2.726.097 191.776 1.720.000 -109.570 -149.423 555.328

2028 21.583.784 23.310.422 147.290 1.873.928 142.136 1.110.000 -109.570 -147.290 364.932

2029 21.583.784 23.651.804 146.280 2.214.300 142.136 1.495.000 -109.570 -146.280 321.314

- = nadelig + = voordelig

Zichtbaar is dat de impact van de meicirculaire alle jaren positiever is dan de vooraf gemaakte inschatting die verwerkt is in onze voorjaarsrapportage 2025 en kadernota 2026-2029. Onze eerste indruk is dat dit te maken heeft met in elk geval twee factoren. De stijging van de inkomsten uit het gemeentefonds is grotendeels het gevolg van de doorwerking van indexeringen en het accres. In eerdere, voorlopige ramingen, zoals opgenomen in de kadernota, zijn deze factoren doorgaans slechts beperkt of geheel niet meegenomen. Dit heeft te maken met de voorzichtige veronderstelling dat de beschikbare middelen nauwelijks zouden volstaan om de loonen prijsontwikkelingen te compenseren, hetgeen de afgelopen jaren ook de praktijk is geweest. Nu blijkt de meicirculaire op dit punt dit jaar echter gunstiger uit te vallen. Vanuit meer gemeenten krijgen wij signalen zij de meicirculaire eveneens positief ervaren op bovengenoemde onderdelen. Daarnaast speelt ook de groei van Woudenberg een rol, zij het in bescheiden mate. Het gemeentefonds wordt verdeeld aan de hand van allerlei maatstaven, waaronder inwonertal, oppervlakte en de mate van verstedelijking. In de vooraf gemaakte inschatting hebben we

maatstaven voor het inwonertal van BZK benut. In de actuele doorrekening van de meicirculaire hebben we het (hogere) werkelijke aantal inwoners meegenomen. Dit leidt tot een positief effect. Aangepaste begrotingsresultaten 2026-2029 Om een redelijk beeld te geven van de tussentijdse begrotingsresultaten 2026-2029 is alleen de inschatting van de meicirculaire 2025 verwerkt. Omdat in onze meerjarenbegroting wordt uitgegaan van constante budgetten, zonder automatische inflatiecorrectie, is het rekening houden met inflatiecijfers een onderdeel in de periodieke budgetgesprekken met de budgethouders. In de budgetgesprekken ten behoeve van de begroting 2026 zal dit opnieuw aan de orde komen. Aanvullende ophogingen van de budgetten (die nog niet zijn verwerkt in deze Kadernota) zullen bij het opstellen van de begroting worden meegenomen en verwerkt in de definitieve cijfers. Dit geeft dan het volgende beeld over de cijfers 2026-2029: Begrotingsresultaat (x € 1.000) Kadernota 2026-2029 (financieel beeld)

2026 -385

2027 -165

2028 -179

Inschatting algemene uitkering n.a.v. de meicirculaire 2025

612

555

Begrotingsresultaten (incl. Meicirculiaire 2025)

227

390

2029 4

Totaal -725

365

321

1.853

186

325

1.128 + = begrotingsoverschot - = begrotingstekort

In de gepresenteerde cijfers in de Kadernota zijn de bezuinigingsmaatregelen financieel verwerkt. Hierbij is uitgegaan van een volledige realisatie van alle maatregelen. De praktijk leert echter dat niet alle maatregelen volledig worden gehaald. De huidige resultaten van de meicirculaire bieden ruimte om met deze realisatie-afwijkingen rekening te houden en vormen daarmee een buffer voor eventuele tegenvallers. Doeluitkering overzicht Naast de algemene uitkering ontvangen gemeenten ook zogenoemde doeluitkeringen via de meicirculaire van het gemeentefonds. Deze middelen zijn bestemd voor specifieke beleidsdoelen die door het Rijk zijn vastgesteld, zoals het verbeteren van jeugdzorg, het versterken van onderwijskansen of het uitvoeren van klimaatmaatregelen. De inzet van deze middelen is gebonden aan voorwaarden en moet vaak verantwoord worden aan de hand van prestatieafspraken of rapportages. Om die reden zijn de bijbehorende opbrengsten én de daaraan gekoppelde kosten afzonderlijk in het financieel overzicht opgenomen, zodat duidelijk is welke middelen beschikbaar worden gesteld en waaraan deze moeten worden besteed.

Onderdeel E - Integratie- en decentralisatieuitkeringen waarop de uitkeringsfactor niet van toepassing is Maatstaf 2025 2026 2027 2028 2029 170 Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en44.265 handhaving (DU) 44.265 44.265 44.265 44.265 205 Voorschoolse voorziening peuters (DU) 23.801 23.801 23.801 23.801 23.801 223 Armoedebestrijding kinderen (DU) 40.786 40.175 40.175 40.175 40.175 280 Impulsgelden Weerbaar Bestuur/Veilig wonen (DU) 7.062 7.062 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 350 Bibliotheekmiddelen (DU) 100.000 100.000 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 409 Einde lening inburgeringsplichtig (DU) 696 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 421 Extra capaciteit BOA's (DU) 30.880 30.880 30.880 30.880 30.880 427 Invoerings/uitvoeringskosten Omgevingswet (DU) 96.785 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 428 Wet kwaliteitsborging bouw (DU) 9.680 9.607 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 435 Antidiscriminatie voorzieningen (DU) 2.039 2.039 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 441 Wet betaalbare huur (DU) 22.292 18.912 10.302 8.169 7.159 459 Alleenverdienersproblematiek 23.820 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 460 Landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven (DU) 43.737 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 463 Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) (DU) 2.182 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. Subtotaal 448.025 276.741 149.423 147.290 146.280