Document · PDF

Bijlage 2 - Voorstellen sterk afgeraden door college.pdf

Gemeenteraad 23 december 2021, gemeente WoudenbergBij agendapunt: 11: Tweede Herstelplan10.476 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Niet gevonden in dit document.

Voorstellen sterk afgeraden door college

Bijlage 2 – Voorstellen sterk afgeraden door college

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 26. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - omvormen plantvakken Programma: 2 Omschrijving: Leefomgeving Grootboek nr.: 656000 Omschrijving: IBOR Openbaar groen Kosten soort: 30000 en Omschrijving: Inhuur (werk) derden 30001 Essentie

Op deze kostenpost worden de IBOR kosten van de gedetacheerde Amfors medewerkers, seizoenmedewerkers en overige inhuurkrachten geboekt ter ondersteuning aan de werkzaamheden van de eigen buitendienst. Heesters en bodem bedekkende beplanting: Bij lager frequent onderhoud groeit het onkruid dusdanig vast tussen de planten dat het niet meer te verwijderen is. Plantvakken dienen dan leeggehaald te worden, grond vervangen te worden en opnieuw ingeplant te worden (omvormen). Onderzocht is of het eerder omvormen van plantvakken op termijn kan leiden tot minder intensief onderhoud, waardoor minder seizoenmedewerkers ingehuurd hoeven te worden. Omvormen van heestervakken naar gazon levert wel een bezuiniging op in het onderhoud. Deze investering is na ongeveer 3 tot 4 jaar terugverdiend. Echter vanuit biodiversiteit en beeldkwaliteit is het omvormen van grote delen van Woudenberg naar gazon onwenselijk. Daarnaast zijn niet alle bestaande heestervakken geschikt om naar gazon om te vormen, omdat het gras bijvoorbeeld niet machinaal te maaien is.

Financieel Huidig budget Nieuwe budget Besparing Argumenten

Omvormen van heesters naar nieuwe heesters met ander soort beplanting levert pas op termijn besparing op. Dit omdat er een investering nodig is van circa 9 á 10 euro per m2. Daarna is het onderhoud in de eerste 2 jaar intensiever is doordat de beplanting nog niet volgroeit is. De terugverdientermijn hiervoor ligt gemiddeld op de 10 jaar. Het versneld omvormen van heesters om kosten te besparen op het onderhoud is hiermee in de begroting 2022-2025 financieel niet voordelig. Bij omvorming na afschrijving van het plantmateriaal of bij herinrichting wordt reeds rekening gehouden met onderhoudsvriendelijke beplantingskeuze. Echter het te onderhouden groen areaal is vele malen groter dan de voorziene omvormingslocaties, waardoor dit effect op het budget in de begrotingsperiode nihil is. 2022 2023 2024 2025 n.v.t.

n.v.t.

Voor: • Omvormen plantvakken geeft een positief effect op het straatbeeld.

Tegen: • Omvormen plantvakken geeft pas op langere termijn (circa 10 jaar) financieel voordeel. Risico’s

n.v.t.

Stakeholders

Gebruikers van de openbare ruimte (waaronder bewoners) & beheerders van de openbare ruimte

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering

Investering (middelen en menskracht) om groenvakken om te vormen zodat op een lagere beeldkwaliteit beheerd kan worden.

Tijdpad

Omvorming is mogelijk, maar vergt grote investering en lange adem (minimaal 10 jaren plan om al het groen in Woudenberg om te vormen, wat gepaard gaat met grote investeringen) Eerst toename van inhuur indien omvorming van het groen in eigen beheer gedaan wordt, pas op langere termijn verlaging van de uren inzet mogelijk.

Structurele consequenties formatie

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 27. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C - chemisch onkruid bestrijden op verhardingen Programma: 2 Omschrijving: Leefomgeving Grootboek nr.: 656000 Omschrijving: IBOR Openbaar groen Kosten soort: 30000 en Omschrijving: Inhuur (werk) derden 30001 Essentie

Op deze kostenpost worden de IBOR kosten van de gedetacheerde Amfors medewerkers, seizoenmedewerkers en overige inhuurkrachten geboekt ter ondersteuning aan de werkzaamheden van de eigen buitendienst. Onkruidbestrijding op de verhardingen gebeurt nu chemievrij door middel van het water en hete lucht. Hiervoor zijn 2 machines beschikbaar en worden gedurende het groeiseizoen (9 maanden) 1 seizoensmedewerker en 1 Amfors medewerker ingehuurd. Daarnaast kosten deze 2 machines ongeveer 10.000 euro aan onderhoud en brandstof per jaar.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

62.500 20.000 42.500

Argumenten

Risico’s

Stakeholders

Voor: • Teruggaan naar chemisch onkruidbestrijding op verhardingen is toegestaan volgens de huidige wetgeving. De Europese commissie heeft de werkzame stof hiervoor (glyfosaat) tot en met 2022 goedgekeurd. In 2022 zal de Europese commissie opnieuw een besluit moeten nemen over het gebruik van glyfosaat. Onkruidbestrijding met chemische middelen is minder arbeidsintensief en kan volstaan worden met 2 rondes per jaar. Tegen: • Gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is geen duurzame methode. • Onzeker hoelang deze methode toepasbaar is. •

Besluit Europese commissie in 2022 kan zorgen dat vanaf 2023 weer terug gegaan moet worden naar chemisch vrij onkruidbeheer op verhardingen.

n.v.t.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad

Aanbesteden chemisch onkruidbestrijding op verhardingen op de markt. Begin 2022 kan chemisch onkruidbestrijding op de markt gezet worden , zodat vanaf begin van het groeiseizoen 2022 zo gewerkt kan worden.

Structurele consequenties formatie

Inhuur 2 medewerkers kan vervallen, geen gevolgen voor vaste formatie

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 28. Beeldkwaliteit openbare ruimte van B/C naar C – inhuur seizoensmedewerkers Programma: 2 Omschrijving: Leefomgeving Grootboek nr.: 656000 Omschrijving: IBOR Openbaar groen Kosten soort: 30000 en Omschrijving: Inhuur (werk) derden 30001 Essentie

Op deze kostenpost worden de IBOR kosten van de gedetacheerde Amfors medewerkers, seizoenmedewerkers en overige inhuurkrachten geboekt ter ondersteuning aan de werkzaamheden van de eigen buitendienst. Op onderstaande werkzaamheden die binnen het budget vallen kan niet bezuinigd worden, per werkzaamheid is de motivatie opgenomen: • Boomonderhoud: grotere snoeiwonden door uitstellen van(lot)snoei kan inrotten in de stam tot gevolg hebben met zelfs mogelijkheid tot stambreuk op termijn tot gevolg. Hiermee ontstaat kapitaal vernietiging van de bomen en ontstaan onveilige situaties. • Hagen knippen: Knippen van hagen wordt gedaan om overhangend groen te beperken. Overhangend groen blokkeert de trottoirs en uitzicht voor het verkeer waardoor de verkeersveiligheid nadelig beïnvloed wordt. Minder knippen is daarom niet mogelijk. • Onderhoud speeltoestellen: Hiervoor geldt een wettelijke verlichting ten aanzien van controles en onderhoud in verband met aansprakelijkheid bij ongevallen. • Onderhoud aan straatmeubilair, verkeersborden, fonteinen, water en riolering, etc. Deze onderhoudswerkzaamheden worden al grotendeels gedaan op basis van schade meldingen in de plaats van preventief onderhoud. Om deze reden is hier dus niet op te bezuinigen.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

n.v.t.

Argumenten

Voor: Tegen:

Risico’s

N.v.t.

Stakeholders

N.v.t.

Effecten op andere beleidsterreinen

N.v.t.

Voorwaarden voor invoering Tijdpad

N.v.t.

Structurele consequenties formatie

N.v.t.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 29. Inhuur Amfors medewerkers Programma: 2 Omschrijving: Grootboek nr.: 656000 Omschrijving: Kosten soort: 30000 en Omschrijving: 30001 Essentie

Leefomgeving IBOR Openbaar groen Inhuur (werk) derden

Op deze kostenpost worden de IBOR kosten van de gedetacheerde Amfors medewerkers, seizoenmedewerkers en overige inhuurkrachten geboekt ter ondersteuning aan de werkzaamheden van de eigen buitendienst. Doordat de medewerkers van Amfors een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, worden ze tegen een lager tarief ingehuurd, maar zijn ook minder productief (circa 50%). Omdat de (5,5 fte) vaste medewerkers begeleiding moeten geven aan de Amfors medewerkers zijn zij ook minder productief (circa 10%). Door geen gebruik meer te maken van de 4 Amfors medewerkers zouden 2 fte reguliere medewerkers extra nodig zijn, maar door de stijging van de productiviteit van de huidige vaste medewerkers kan dit terug gebracht worden naar 1,5 fte (ipv 2 fte).

Financieel Huidig budget Nieuwe budget Besparing Argumenten

Hiermee wordt financieel gezien ongeveer 25.000 euro (0,5 fte) bespaard 2022 2023 2024 2025 112.000 112.000 0

112.000 84.000 28.000

Voor: • Financieel voordeel Tegen: • Bijdrage aan sociaal return doelstelling van de organisatie verminderd sterk. • Gemeente is tevens aandeelhouder van Amfors. Een lagere omzet bij Amfors leidt tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Het aandeel van Woudenberg aan deze bijdrage is 2% van het totaal. Gezien de hoogte van het bedrag zijn de gevolgen klein. • Op 1 april 2015 is de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten ingegaan. Werkgevers moeten een bepaald percentage banen aan mensen met een ziekte of handicap geven. Door de inhuur van Amfors medewerkers te beëindigen voldoen we niet meer aan onze verplichting als werkgever.

Risico’s

Stakeholders

• •

Werven van 1,5 fte reguliere medewerkers lukt niet Negatieve publiciteit voor gemeente om sociaal return af te bouwen

Amfors (als bedrijf en als medewerkers) Medewerkers buitendienst (begeleiding Amfors medewerkers) Gemeente Woudenberg als aandeelhouder van Amfors

Effecten op andere beleidsterreinen

Sociaal domein (aandeelhouder Amfors) HR (Wet banen afspraak)

Voorwaarden voor invoering

Contracten met Amfors beëindigen. Aantrekken nieuwe vaste medewerkers buitendienst voor 1,5 fte. Budget overhevelen van inhuur naar loonkosten In de loop van 2022 contract beëindiging gesprekken Amfors. Eind 2022 vacature medewerker buitendienst openstellen. Vanaf 2023 bezuiniging mogelijk.

Tijdpad Structurele consequenties formatie

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 30. Beeldkwaliteit begraafplaats van A naar B - werkplaats Programma: 2 Omschrijving: Leefomgeving Grootboek nr: 772400 Omschrijving: IBOR Begraafplaats Kosten soort: 31000,34304, Omschrijving: Onderhoud werkplaats en overige 34308,34319, kosten begraafplaats 34323,34397 Essentie

Verlagen van beeldkwaliteit begraafplaats van A naar B, heeft geen gevolgen voor budget onderhoud werkplaats. Deze budgetten zijn bestemd voor de vaste kosten van het onderhoud en beheer van de werkplaats en de begraafplaats zoals energiekosten, dienstkleding, onderhoud/reparatie machines (incl. brandstof) en werkplaats, verzekering, het openen en sluiten van graven. Deze kostenposten hebben geen relatie tot de beeldkwaliteit van de begraafplaats. De gebruikte machines en gereedschappen zijn specifiek voor de begraafplaats bedoeld.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

20.692 20.692 0

Argumenten

Voor:

n.v.t. Tegen: n.v.t. Risico’s

n.v.t.

Stakeholders

n.v.t.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad

n.v.t.

Structurele consequenties formatie

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 31. Groenbeleidsplan - beschermde soorten Programma: 2 Omschrijving: Leefomgeving Grootboek nr: 656000 Omschrijving: IBOR Openbaar groen Kosten soort: 34397 Omschrijving: Uitvoering groenbeleidsplan Essentie

Geen uitvoering geven aan onderzoek beschermde soorten volgens het uitvoeringsplan van het groenbeleidsplan. In 2023 is er eenmalig budget t.w.v. € 15.000 opgenomen om inzichtelijk te maken waar beschermde soorten gevestigd zijn of leefgebied hebben en welke specifieke risico’s voor deze gebieden van toepassing zijn. En vervolgens kunnen op basis hiervan maatregelen bepaald worden om deze natuurwaarden voor de toekomst te behouden.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

18.500 18.500 0

33.500 18.500 15.000

18.500 18.500 0

Argumenten

Voor: • Initiatiefnemers van ontwikkelingen dienen zelf onderzoek uit te voeren. Waarbij de kosten aan de ontwikkeling worden toegerekend. Tegen: • We krijgen niet in beeld waar beschermde soorten hun leefgebied hebben. • Bij ontwikkelingen dient ad-hoc via losse opdrachten meer onderzocht moeten worden. Het zal resulteren in een minder doelgerichte aanpak en uiteindelijk kosten verhogend werken.

Risico’s

Stakeholders

Ontwikkelaars (inclusief gemeente zelf als ontwikkelende partij)

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad Structurele consequenties formatie

Geen directe gevolgen voor formatie

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 32. Groenbeleidsplan - overige budgetten Programma: 2 Omschrijving: Grootboek nr: 656000 Omschrijving: Kosten soort: 34397 Omschrijving: Essentie

Leefomgeving IBOR Openbaar groen Uitvoering groenbeleidsplan

Overige uitgaven groenbeleidsplan, waar niet op bezuinigd kan worden. Lidmaatschap Norm instituut bomen (3.500 per jaar) In 2021 is een contract gesloten met het bomen instituut voor de periode 2021-2025. Zonder deze overeenkomst kan geen gebruik worden gemaakt van de faciliteiten en daardoor geen uitvoering worden gegeven aan het groenbeleid op gebied van bomen. Bestrijden invasieve exoten (15.000 per jaar) Dit is een kerntaak van de gemeente en een Europese verplichting. De gemeente heeft deze taak al voor zich uit geschoven. Het nog langer uitstellen is niet in overeenstemming met de afspraken met de provincie Utrecht. Het heeft tot gevolg dat dat invasieve exoten meer kans krijgen zich te vestigen en te vermenigvuldigen, wat een negatief effect heeft op de inheemse soorten en de biodiversiteit.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

18.500 18.500 0

Argumenten

Voor:

n.v.t. Tegen:

n.v.t. Risico’s

n.v.t.

Stakeholders

n.v.t.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad

n.v.t.

Structurele consequenties formatie

n.v.t.

n.v.t. n.v.t.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 33. Toezicht & handhaving openbare ruimte (taken Boa) Programma: 3 Omschrijving: Veiligheid Grootboek nr: 614000 Omschrijving: Veilige woon- en leefomgeving Kosten soort: 34905 Omschrijving: Onkosten Boa Essentie

Het voorstel geeft inzicht in de gevolgen als er geen toezicht & handhavingstaken in de openbare ruimte (taken Boa) meer worden uitgevoerd. De wettelijke taak toezicht & handhaving Alcoholwet valt hier niet onder. De toezicht & handhaving Alcoholwet moet worden uitgevoerd door een Boa (domein 1). Hiervoor moeten verplichte opleidingen worden gevolgd. Daarnaast kan niet worden ingehuurd, omdat hiervoor een Boa moet zijn aangewezen op het grondgebied van gemeente Woudenberg.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget* Nieuwe budget Besparing

65.330 65.330 0

@ @ @

Argumenten

Voor: • Stimuleert zelfredzaamheid. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk om elkaar aan te spreken op kleine ergernissen en of om conflicten op te lossen. Tegen: • geen fysiek aanspreekpunt meer op straat, dus minder blauw op straat; • geen vroeg-signalering als het gaat om overtredingen of zorgelijke situaties, waardoor de doorgeleiding naar zorg, politie of andere afdelingen binnen de gemeente wegvalt; • op lokale verordeningen zoals, Afvalstoffenverordening, Bomenverordening, Algemene Plaatselijke Verordening, etc. wordt deels niet gehandhaafd. Alle verordeningen moeten worden aangepast, want de gemeente heeft een beginselplicht tot handhaving. Dit houdt in dat er o.a. niet wordt gehandhaafd op: het verkeerd aanbieden van afval, honden in breedste zin, illegale kap, caravans, aanhangwagens, fietswrakken, grote voertuigen, etc. Daarnaast moeten het parkeerbeleidsplan, het groenbeleidsplan, hondenbeleidsplan, evenementenbeleid, kadernota integrale veiligheid, etc. aangepast worden; • er wordt niet handhavend opgetreden op de (deels) Wegenverkeerswet, Wet Economische Delicten, (deels) de Omgevingswet, etc.; • op de maatregelen door een toekomstige pandemie, zoals het Coronavirus, wordt geen toezicht gehouden en niet handhavend opgetreden. Dit is een gemeentelijke verantwoordelijkheid en valt o.a.

onder de taken van de Boa; • vragen komen terecht bij andere onderdelen van de organisatie, KCC, beleidsadviseur verkeer, beleidsadviseur integrale veiligheid, beleidsadviseur Milieu, buitendienst, etc. En hierdoor neemt de druk op de politie en het ambtelijk apparaat neemt toe.

Risico’s

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen

Voorwaarden voor invoering Tijdpad Structurele consequenties formatie

Aansprakelijkheid – beginselplicht tot handhaving. Imagoschade gemeente – niet voldoen aan het beginselplicht tot handhaving. Inwoners, ondernemers, bezoekers, politie, Loket de Kleine Schans, Omnia Wonen, Jeugd-Punt, Welzin (Buurtbemiddeling), ambtelijke organisatie en bestuur van de gemeente Woudenberg. Juridische zaken Verkeer Milieu Groen Ruimtelijke ordening Wabo (toezichthouders) Sociaal Domein Wonen Dienstverlening (KCC en secretariaat) Structureel extra personeel. De ambtenaar is in algemene dienst. De tijdspad is dan ook niet te voorspellen. Negatief

* dit betreft alle kosten voor de uitvoering van toezicht & handhaving in de openbare ruimte. Een deel van kosten zitten in programma 5 (loonkosten en ICT).

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 34. Recreatie en promotie II Programma: Grootboek nr: Kosten soort:

Essentie

Financieel

Omschrijving:

656002 42502 34397

Omschrijving: Omschrijving:

Ruimte, wonen en ondernemen Toerisme en volksfeesten Toeristische informatievoorziening Promotiebudget

Basis is de overeenkomst van opdracht met het Regionaal Bureau voor Toerisme Vallei en Heuvelrug (RBT). Betreft onder andere: • Fysieke en online informatievoorziening & gastheerschap • Netwerkvorming & stimuleren samenwerking • Marketing en promotie Afspraken lopen tot 2025 en kent geen grond om deze eerder op te zeggen. De overeenkomst eindigt van rechtswege. Het promotiebudget wordt onder andere gebruikt voor promotie Woudenberg in het Heuvelrug magazine. Maar ook voor attenties voor ondernemers op bijvoorbeeld de Dag van de Ondernemer en incidentele uitgaven, zoals deelname aan een boekje over wandelroutes die Woudenberg op de kaart zetten. Deelname aan het Heuvelrugmagazine voor 2022 is reeds toegezegd (Thema: Buitenleven) kosten € 995. 2022 2023 2024 2025

Huidig budget Toer.Informatievoorziening Promotie

15.000 4.000

Nieuwe budget Toer.Informatievoorziening Promotie

15.000 1.000

3.000 Voor

3.000

Besparing Argumenten

Toeristische informatievoorziening en promotie • Geen wettelijke taak Tegen Toeristische informatievoorziening: • Vanwege de gezamenlijkheid is het niet mogelijk dit budget te verkleinen. • Niet alleen de recreatiesector heeft baat bij goede toeristische informatievoorziening, ook andere sectoren zoals de cultuursector en de lokale middenstand. En er is geen vergelijkbare samenwerking op het gebied van marketing en promotie.

• •

In eigen hand zullen de kosten gelijk zijn en niet dezelfde kwaliteit hebben. Minder inkomsten voor het Cultuurhuis (VVV inkomsten en bezoekers).

Tegen bezuinigen op promotie: • Het magazine Heuvelrug heeft een verspreiding van 30.000 stuks onder toeristen en recreanten en daarmee een groot bereik voor alles wat Woudenberg te bieden heeft.

Risico’s

Toeristische informatievoorziening. Recreatie en toerisme is een belangrijke pijler in de Woudenbergse economie. Het is een branche met veel banen.Daarnaast profiteert het centrum (winkeliers) mee van deze marketing omdat toeristen een belangrijke bijdrage leveren aan de instandhouding van de voorzieningen (winkels) in het dorp. Ook culturele activiteiten krijgen minder aandacht (en waarschijnlijk minder bezoekers) Promotie. Ondernemers zijn van groot belang voor de Woudenbergse economie, zowel in de recreatie en toerisme branche als in andere branches. Het promotiebudget wordt breed ingezet om aandacht te besteden aan en aandacht te vragen voor alle ondernemers.

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering

Tijdpad

Structurele consequenties formatie

Zet draagvlak onder toeristenbelasting verder onderdruk. Gemeenten Zeist, Scherpenzeel, Renswoude, Veenendaal, Rhenen, Baarn, Soest, Utrechtse Heuvelrug. Provincie Utrecht. Ondernemers zowel in de recreatie en toerisme branche als in het centrum. DES en BSW. Cultuur wordt minder zichtbaar. Openbare Orde en veiligheid (zie sturing op drukte tijdens corona). Communicatie krijgt meer werk met minder groot bereik. Als voor deze bezuiniging worden gekozen dan is het gelet op de samenwerking met partijen en de gevolgen voor partners wenselijke (en netjes) om uiterlijk eind 2023 aan te geven dat Woudenberg (moet) gaan stoppen met deze samenwerking in RBT. Promotie: Direct mogelijk met uitzondering van het magazine dat vanaf 2023 een besparing kan opleveren. Toeristische informatievoorziening. Uiterlijk eind 2023 melden dat Woudenberg gaat stoppen, geen nieuwe overeenkomst voor 2025 en daarna. Recreatie en Toerisme valt nu onder Beleidsadviseur Economie, dat kan zo blijven. Als deze samenwerking weg valt en we op lokaal niveau geen beleid meer voeren wat er dan overblijft voor inbreng bij de regionale en provinciale overleggen. Minder overleg en afstemmingsmomenten dus minder uren voor recreatie en toerisme, maar meer uren voor andere werkvelden (zie bij effecten andere beleidsterreinen). Per saldo waarschijnlijk meer werk.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 35. Buurtbemiddeling Programma: 4 Grootboek nr: 682206 Kosten soort: 34399 Essentie

Omschrijving: Omschrijving: Omschrijving:

Ruimte, wonen en ondernemen Volkshuisvesting Buurtbemiddeling

In Woudenberg werken wij met buurtbemiddeling. Voor de (sociale) huurwoningen werken we samen met Omnia Wonen en zij dragen bij in de kosten. Buurtbemiddeling is ook inzetbaar bij koopwoningen. Deels bezuinigen kan niet. Bezuiniging leidt tot extra werk, taken etc. bij andere.

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Nieuwe budget Besparing

7.500 7.500 0

Argumenten

Risico’s

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad

Voor: • Er zijn geen argumenten voor bezuinigen op buurtbemiddeling. Tegen: • Een besparing op buurtbemiddeling heeft (financiële) gevolgen voor andere werkvelden (Boa’s, beleidsmedewerkers Veiligheid & Wonen, Sociaal Team, Politie, Omnia Wonen). Dit wordt bevestigd door de evaluatie 4 jaar buurtbemiddeling in Woudenberg die in 2020 is gedaan. • Door extramuralisering van de zorg, afbouw beschermd wonen, opvang dak- en thuislozen in de gemeente van herkomst, toename statushouders/migranten in samenhang met de druk op de woningmarkt, is de verwachting dat de behoefte aan buurtbemiddeling eerder meer dan minder wordt. • Buurtbemiddeling voorziet in de behoefte van de inwoners. In 2019 is er 15 keer gebruik gemaakt van buurtbemiddeling en in 2020 26 keer. • Bij 70% van de bemiddelingen komen de buren tot een oplossing en wordt verdere escalatie voorkomen. Hogere kosten omdat er meer tijd en capaciteit noodzakelijk is, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van het college, veiligheid, leefbaarheid en prettig wonen is een belangrijk uitgangspunt in Woudenberg. Boa’s, Sociaal Team, Politie, Omnia Wonen, beleidsmedewerkers Veiligheid & Wonen. Escalatie tussen buren zorgt voor meer werk voor de beleidsmedewerkers veiligheid & wonen. Opzeggen van de overeenkomst met Welzin.

Opzeggen van buurtbemiddeling is mogelijk per 2023 en het contract dient dan voor 1 januari 2022 opgezegd te worden.

Structurele consequenties formatie

Negatief

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 36. Duurzaamheid - klimaatdoelstellingen Programma: 4 Omschrijving: Grootboek nr: 672301 Omschrijving: Kosten soort: 34399 Omschrijving: Essentie

Ruimte, wonen en ondernemen Duurzaamheid Klimaatdoelstellingen (structureel)

In de begroting is een bedrag van € 20.000,- voor het onderdeel Duurzaamheid opgenomen. Vanuit dit budget wordt het project “Energie in Woudenberg” betaald. De €20.000 is gefinancierd vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: -

€ 15.000 Energie in Woudenberg: Dit project is bedoeld om inwoners te helpen om stappen te zetten bij het verduurzamen van woningen. Dit project wordt uitgevoerd door energiecoaches, die als vrijwilligers aan stichting Duurzaam Woudenberg verbonden zijn. Het project wordt begeleid door Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU). Hiervoor is een contractuele verplichting aangegaan tot en met 2022. Voor daarna is nog geen contract aangegaan. Het is niet wenselijk om dit project geheel door vrijwilligers te laten dragen. Dit is ook niet de wens van de vrijwilligers zelf. Gezien de uitkomsten van de transitievisie warmte is een voortzetting van dit project in deze vorm een minimale variant. € 5.000 Duurzaam Bouwloket: Iedere gemeente is verplicht een (digitaal) energieloket te hebben voor haar inwoners. Duurzaam Bouwloket verzorgt dit voor ons.

Dit voorstel ziet op het stopzetten of verlagen van het budget voor klimaatdoelstellingen. Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget

20.000

15.000

5000

5.000

15.000

Nieuwe budget: Energie in Woudenberg Duurzaam Bouwloket Besparing Argumenten

Voor: • Er ontstaat een besparing €15.000 per jaar wanneer we ervoor kiezen alleen in te zetten op de wettelijke verplichting van het hebben van een digitaal energieloket en de overige ambities op duurzaamheidsgebied loslaten. Tegen: • Het rijk heeft in de decembercirculaire van 2019 voor de gemeente geld beschikbaar gesteld voor het maken van een goede start voor de uitvoering van het klimaatakkoord. Deze is gestort in een bestemmingsreserve duurzaamheid. Het gehele bedrag voor klimaatdoelstellingen wordt vanuit de bestemmingsreserve gedekt. Hiervoor is tot en met 2025

Risico’s

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad Structurele consequenties formatie

voldoende budget beschikbaar vanuit de bestemmingsreserve duurzaamheid, uitgaande van €20.000 per jaar. Geld gebruiken voor ander doel past daarin niet. • Gezien de doelstellingen die zijn opgenomen in het klimaatakkoord en de uitkomsten van de transitievisie warmte is een voortzetting van dit project te verantwoorden. Budget houden zoals deze zijn opgenomen, is de minimale variant. Voor een goede uitvoering zijn meer middelen nodig en wordt gewacht op extra middelen rijk. • Met dit project wordt de gemeente geholpen met de aanpak zoals deze is opgenomen in de transitievisie warmte. Het project draait grotendeels op vrijwilligers en dat maakt het kwetsbaar. Wanneer een versnelling noodzakelijk is, zal hier ook meer budget tegenover moeten staan. Dit zou gefinancierd kunnen worden uit de bestemmingsreserve duurzaamheid. Geen budget meer beschikbaar stellen, betekent een afbrokkeling van de energietransitie en een achteruitgang, tevens afbrokkelen van het opgebouwde netwerk van vrijwilligers. Stichting Duurzaam Woudenberg, Rabobank, bedrijven, Omnia wonen Verduurzamen woningen betekent over het algemeen minder gasverbruik, maar meer elektriciteit. Dit kan invloed hebben om de infrastructuur van het net (zie transitievisie warmte) Inwoners ondersteunen met verduurzaming van de woning kan ook energiearmoede tegengaan of in ieder geval beperken.

Geen 2022 Niet, tenzij ervoor wordt gekozen om dit project in eigen beheer uit te gaan voeren, dan formatie nodig voor projectleider/coördinator.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 37. Duurzaamheid – natuur- en milieueducatie II Programma: 4 Omschrijving: Ruimte, wonen en ondernemen Grootboek nr: 672301 Omschrijving: Duurzaamheid Kosten soort: 42400 Omschrijving: Natuur- en milieueducatie Essentie

In de begroting is een bedrag van € 3000,- voor het onderdeel natuur- en milieueducatie opgenomen. Vanuit dit budget wordt subsidie verleend aan scholen en aan stichting Duurzaam Woudenberg. -

Scholen krijgen een bedrag per scholier vergoed. Het bedrag per scholier is afhankelijk van het totaal aantal leerlingen in Woudenberg op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan het subsidiejaar. Scholen moeten achteraf een verantwoording aanleveren en krijgen 50% hiervan vergoed tot het maximum bedrag zoals hierboven beschreven Stichting Duurzaam Woudenberg krijgt ook uit dit budget subsidie toegekend en voert hier acties voor uit om de inwoners van Woudenberg bewust te maken van en te betrekken bij de projecten die spelen rondom duurzaamheid.

Over beide posten kan afzonderlijk een besparing overwogen worden. Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget

3000

1000

2000

1.000

3000

Nieuwe budget: Scholen Duurzaam Woudenberg Besparing Argumenten

Risico’s

Stakeholders

Voor: • Geen wettelijke taak. • Niet alle scholen maken gebruik van deze subsidie (2 á 3). Tegen: • Bewustwording en kennis over duurzaamheid bij jeugd belangrijk. • Stichting Duurzaam Woudenberg is een belangrijke partner van de gemeente bij de uitvoering van het duurzaamheidsbeleid. Op scholen minder aandacht voor duurzaamheid. Het zorgvuldig opgebouwde netwerk van stichting Duurzaam Woudenberg met enthousiaste deelnemers brokkelt af wanneer geen budget meet beschikbaar is voor ze, stilstand of zelfs achteruitgang van (kennis over) duurzaamheid. Wegvallen van activiteiten rondom duurzaamheid betekent een achterstand binnen de gemeente, geen betrokkenheid meer wat er speelt, initiatieven worden minder ontplooit. Scholen, Stichting Duurzaam Woudenberg, Rabobank, bedrijven, imkervereniging.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad Structurele consequenties formatie

Minder aandacht voor de verschillende duurzaamheidsthema’s (zoals biodiversiteit, bv bijenveldjes, klimaatadaptatie, circulaire economie) n.b. bekijken of deze subsidie in een andere vorm kan worden aangeboden, bijvoorbeeld subsidie duurzame initiatieven, in combinatie van subsidie op groen initiatieven? Geen 2023 Minder contactmomenten en uitvoering gezamenlijke projecten, waardoor minder formatie nodig is.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 38. Duurzaamheid – uitvoering beleid II Programma: 4 Omschrijving: Grootboek nr: 672301 Omschrijving: Kosten soort: 34397 Omschrijving:

Essentie

Ruimte, wonen en ondernemen Duurzaamheid Uitvoering beleidsplannen (duurzaamheid)

In de begroting is een bedrag van € 12.000,- voor het onderdeel Duurzaamheid opgenomen. Vanuit dit budget worden bewustwordingsactie en projecten rondom duurzaamheid betaald. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: -

€ 3000 RAP: Dit is de bijdrage aan de samenwerking Manifestregio Vallei en Veluwe. Motto van de manifestregio is “Regionaal delen, lokaal doen”. De activiteiten zijn op het gebied van klimaatadaptatie en staan beschreven in het Regionaal Adaptatie Plan (RAP). Deelname aan deze samenwerking levert kennisdeling, onderzoeksresultaten en voorbeeld projecten op. Het werkplan van het RAP loopt van 2021 t/m 2022, en wordt naar verwachting jaarlijks verlengd. De andere € 9.000 is gekoppeld aan het uitvoeringsprogramma duurzaamheid, vaste uitgave daarin zijn: € 2500 Heuvelrugtuinen: Dit project loopt tot en met 2022 en is bedoeld om bewustwording te vergroten, biodiversiteit te bevorderen en een bijdrage te leveren aan klimaatadaptatie € 700 WAUW!denberg: Tijdens deze week in het cultuurhuis worden allerlei diverse activiteiten georganiseerd om inwoners (en bedrijven) kennis te laten maken met verschillende aspecten van duurzaamheid. Dit wordt samen met verschillende partners georganiseerd. Er is geen contractuele verplichting € 1100 Repaircafé: om de afvalberg te verkleinen en bewustwording te vergroten is 1 keer per maand een goed lopend repaircafé. Huur voor het cultuurhuis wordt vanuit dit budget betaald. Voor 2022 is dit al gereserveerd.

Mogelijk om totale budget voor de bewustwording te schrappen, opties verwerkt in twee formats. Budget RAP is wenselijk te behouden tbv waterveiligheid. Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Huidig RAP

9.000 3.000

3000 2500 700 1100 0 4.700 Voor:

3000 0 0 0 0 9.000

3000 0 0 0 0 9000

Nieuwe budget: RAP Heuvelrugtuinen WAUW!denberg Repaircafé overig Besparing Argumenten

• •

Op dit moment geen wettelijke verplichting om bewustwording op het gebied van duurzaamheid onder de inwoners te vergroten. Gemeente taak beperken tot minimale, doorgeven communicatie rijk en onderwerpen waar het rijk geld voor beschikbaar heeft gesteld (dus verduurzamen woningen, zie bestemmingsreserve).

Tegen: • Verschraling van een onderwerp met een hoge urgentie en waarbij bewustwording een belangrijk onderdeel is. • Geen ruimte voor lokale ambities en uitvoering duurzamheidsplan.

Risico’s

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen

Voorwaarden voor invoering Tijdpad

Structurele consequenties formatie

Het zorgvuldig opgebouwde netwerk van enthousiaste deelnemers en vrijwilligers brokkelt af, stilstand of zelfs achteruitgang van (kennis over) duurzaamheid. Wegvallen van activiteiten rondom duurzaamheid betekent een achterstand binnen de gemeente, geen betrokkenheid meer wat er speelt, initiatieven worden minder ontplooit. Stichting Duurzaam Woudenberg, cultuurhuis, Rabobank, bibliotheek, BSW, DES, Zon op Woudenberg, werkgroep fairtrade Woudenberg, imkervereniging Afval: toename doordat er minder reparaties worden uitgevoerd. Wellicht kan hier een andere constructie voor gevonden worden. Bijdrage is grotendeels voor huur cultuurhuis. Biodiversiteit/ klimaatadaptatie/ circulaire economie: geen aandacht voor de pijlers van duurzaamheid. Energietransitie valt deels onder het kostensoort 34399. Bedrijven: minder betrokkenheid bedrijven bij duurzaamheid Participatie: afname van gezamenlijke projecten, dus verarming. Geen Heuvelrugtuinen loopt tot en met 2022. Werkplan RAP is voor 2021 en 2022 vastgesteld en daar heeft Woudenberg zich aan geconformeerd. Verlenging van het werkplan na 2022 wordt verwacht. Beëindigen deelname RAP wordt sterk afgeraden, gezien de voordelen die het oplevert voor een kleine gemeente als Woudenberg. Terugtrekken uit WAUW!denberg mogelijk vanaf 2022, financiering repaircafé zou na 2022 stopgezet kunnen worden.

Imago van de gemeente over het niet meer ondersteunen van activiteiten rondom duurzaamheid. Later weer opstarten kost onevenredig veel tijd en energie. Geen werkzaamheden uitvoeren rondom duurzaamheid die geen wettelijke basis hebben, betekent dat ook een reductie in formatie mogelijk is.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 39. Economie – uitvoering beleid II Programma: 4 Omschrijving: Grootboek nr: 631000 Omschrijving: Kosten soort: 34397 Omschrijving: Essentie

Financieel Huidig budget Nieuwe budget Besparing Argumenten

Risico’s

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen

Ruimte, wonen en ondernemen Economische zaken Beleid uitvoeren

Uitvoering geven aan de Uitvoeringsagenda duurzame economie Woudenberg 2030. De beleidsnota en subsidie hebben tot doel om de 4 O’s (Ondernemers, Onderwijs, maatschappelijke Organisaties en Overheid) te ondersteunen met projecten, die de markt (of onderwijs) zelf niet betalen. Deel van het geld gaat naar vaste (regionale) bijeenkomsten die bijdragen aan bekendheid bedrijven en netwerken. Ook wordt ingezet op projecten en bijeenkomsten die bijdragen aan de doelen van de uitvoeringsagenda. Bijdrage Innovatietafel € 378 is opgenomen in contract RBT dat loopt tot 1-1-2025 en eindigt van rechtswege. Bezien is vanaf welke moment besparing mogelijk is en welke keuze daarbinnen is en wordt zichtbaar in de verschillende formats. 2022 2023 2024 2025 12.145 2.500

12.145 2.500

9.645 9.645 9.645 9.645 Voor: • Geen wettelijke taak • Zodra er weer middelen zijn kan het bedrag voor subsidies en bijdragen weer opgehoogd worden. Verordening en beleidsregels blijven in stand. • Schaarse middelen inzetten maar wel deels benutten om nog wat te kunnen bieden aan ondersteuning (denk bijvoorbeeld aan betalen goede spreker en huren van zaal) Tegen: • Vermindering/stoppen gaat ten koste van innovatie • Vermindering/stoppen gaat ten koste van samenwerking, want samenwerken betekent vaak ook samen betalen. Minder contacten met partijen waardoor er minder zicht is op wat er speelt. Geen volwaardige partner bij (regio)overleggen als we nergens aan mee kunnen doen. Gezichtsverlies als we anderen willen stimuleren zaken op te pakken en zelf als gemeente niets bijdragen. Ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties, DES, BSW, Regio Amersfoort, RBT. Bij extreme keuze: niets meer doen aan economische zaken dan kan en moet ook beleid ingetrokken worden en zal besloten moeten worden af te zien van alle vaste bijeenkomsten. Daardoor aan de voorkant geen signalering, inbreng en sturing meer mogelijk. Hiervan zal vooral ontwikkeling bedrijventerreinen lastig worden en meer inspanning vragen (netwerk weer opbouwen). Bij behoud van beperkt budget kan de gemeente als partner blijven meedoen in de regio en lokaal, zij het beperkt, bijdragen aan innovatie en samenwerking

Voorwaarden voor invoering

Tijdpad

Structurele consequenties formatie

De bezuiniging kan direct worden ingevoerd, behalve de Innovatietafel na. De beleidsregels onder de subsidieverordening kunnen in stand blijven. Maar is buiten werking als er geen budget beschikbaar is. Partners direct informeren. Bij besluit om te bezuinigen op samenwerking dan voor 1 januari bericht aan regio Amersfoort hierover. Bij extreme bezuiniging op budget, regio Amersfoort z.s.m. informeren dat we niet meer meedoen met zomerondernemer. Uiterlijk eind 2023 RBT informeren dat we stoppen met de Innovatietafel per 1-1-2025. Indien besloten wordt om te bezuinigen op het budget maar vanuit de dienstverlening de bedrijfscontactfunctionaris als aanspreekpunt voor bedrijven te behouden is geen sprake van formatie gevolgen. Indien besloten wordt deze apart dienstverlening te stoppen, kan verwacht worden dat de werkzaamheden verschuiven (en dus niet verminderen) naar Loket Leefomgeving en de beleidsadviseurs RO.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 40. Economie – uitvoering beleid III Programma: Grootboek nr: Kosten soort: Essentie

Financieel

4 631000 34397

Omschrijving: Omschrijving: Omschrijving:

Ruimte, wonen en ondernemen Economische zaken Beleid uitvoeren

Huidig budget Nieuwe budget

12.145 400

12.145 0

Besparing

11.145

Argumenten

Risico’s

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen

Voor: • Geen wettelijke taak • Zodra er weer middelen zijn kan het bedrag voor subsidies en bijdragen weer opgehoogd worden. Verordening en beleidsregels blijven in stand. Tegen: • Vermindering/stoppen gaat ten koste van innovatie • Vermindering/stoppen gaat ten koste van samenwerking, want samenwerken betekent vaak ook samen betalen. • Minder contacten met partijen waardoor er minder zicht is op wat er speelt. Geen volwaardige partner bij (regio)overleggen als we nergens aan mee kunnen doen. Gezichtsverlies als we anderen willen stimuleren zaken op te pakken en zelf als gemeente niets bijdragen. Ondernemers, onderwijs, maatschappelijke organisaties, DES, BSW, Regio Amersfoort, RBT. Bij extreme keuze: niets meer doen aan economische zaken dan kan en moet ook beleid ingetrokken worden en zal besloten moeten worden af te zien van alle vaste bijeenkomsten. Daardoor aan de voorkant geen signalering, inbreng en sturing meer mogelijk. Hiervan zal vooral ontwikkeling bedrijventerreinen lastig worden en meer inspanning vragen (netwerk weer opbouwen). Bij behoud van beperkt budget kan de gemeente als partner blijven meedoen in de regio en lokaal, zij het beperkt, bijdragen aan innovatie en samenwerking

Voorwaarden voor invoering

Tijdpad

Structurele consequenties formatie

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 41. Routes paden en groentoezicht, wandelknooppunten en klompenpaden Programma: 4 en 2 Omschrijving: Grootboek nr: 656001 Omschrijving: 655000 Kosten soort: 42403 Omschrijving: Routebureau, routes en paden en 34319 groen toezicht Wandelpaden (LEU en particulier) Essentie

Routes en paden: Betreft convenant en DVO-routebureau, routes en paden en groen toezicht, een verandering daarbinnen kan komen uit het lopende project wandelknooppunten. Divers budget samen te vatten als: o Bijdrage aan provincie breed routebureau wat betreft het in standhouden en beheren van routes en kenbaar maken van routes t.b.v. recreant. o Samenwerking in beheer paden die onder de (fiets)routes liggen. o Samenwerking in uitvoering groen (boa) toezicht op recreatieterreinen en de paden. o Contract afspraken met derden over de routes die over particulier terrein lopen. Klompenpaden: Er lopen contracten met LEU en particuliere grondeigenaren. In de contracten is een samenwerking met de buurgemeenten Scherpenzeel en Leusden. De kosten van de contracten zijn opgebouwd uit: • PR, app, evaluatie van de paden en gebruikers; • Bebording en routering; • Klein onderhoud aan het pad en beplantingen direct er langs; • Gastheerschap; • Betaling vrijwilligers voor afvoer afval en kleine reparaties; • Compensatie inkomstenderving bij agrarische gronden.

Bezien is op welk moment het wel/niet mogelijk is om een bezuiniging te bereiken. Financieel Huidige Route en paden Klompenpad

2022

2023

2024

2025

24.896 8.200

Nieuwe budget Route en paden

24.896

Klompenpad

8.200

19.000

3.768

Besparing

-10.800

4.432

Vanaf 2027 laatste besparing klompenpad. Routes en paden van 2026 eigen beheer mogelijk, verwachting geen besparing

Argumenten

Voor in beide gevallen: • Geen kerntaak van de gemeente en niet wettelijk verplicht. Routes en paden en klompenpaden tegen: • DVO routes en paden niet opzegbaar en Een aantal meerjarige contracten zijn onlangs verlengd en daarmee niet opzegbaar. Als er daarna voor wordt gekozen de contracten niet te verlengen, komt een deel van de kosten voor rekening van de gemeente als eigenaar van met name paden. • Routes dragen bij aan spreiding van bezoekers in de natuur en agrarisch gebied. • Indirect zorgen deze voorzieningen voor de recreatie inkomsten bij ondernemers, dus werkgelegenheid. • Opzegging in Woudenberg heeft gevolgen buurgemeenten. Routes en paden: Opzegging convenant en DVO heeft risico dat provinciale bijdrage aan de samenwerking wegvalt (eis iedereen doet mee) en dat frictie kosten die daardoor en door uittreden ontstaan ten laste van gemeente Woudenberg komen. Zeker is dat kosten beheer fietspaden voor rekening van de gemeente komen als eigenaar (betreft deels paden in gebied waar wij als gemeente nu geen beheerkosten hebben). Routebureau is een provincie brede organisatie ten behoeve van de routes functie voor eigen inwoners en bezoekers. Uittreden omdat er geen budget meer is, is duidelijk signaal maar zet solidariteit en samenwerking onderdruk.

Risico’s

Moeilijk signaal richting de terreinbeheerders en particulieren die bossen en natuur onderhouden en openstellen voor bezoekers dat de lokale overheid, die deze functie zo waardeert voor haar inwoners, geen bijdrage meer geeft. De doorontwikkeling van losse routes naar een wandelknooppunten systeem zal stoppen en ook de fietsknooppunten zullen verdwijnen. Frictie kosten klompenpaden schatting 16.000 euro voor 3 klompenpaden. Dit betreft de kosten voor verwijderen brug, infoborden, overstappen, hekwerken, poorten en alle routepaaltjes. Frictie kosten routes en paden zijn lastig te bepalen, opheffen beheer fietspaden houdt oa in het verwijderen van de asfalt verharding. In eigen beheer uitvoering zal door de solitaire ligging in verhouding duur zijn en zullen als blijvende kosten overblijven. Daarnaast nog de uittreding kosten. Bedrag in 2025 daarom een symbolische schatting. Dus deze keuze pas na 2026 besparing. Half doen kan niet, dus alles of niets. Via lopende traject wandelknooppunten wel streven en verwachting om kwaliteit te verbeteren binnen hoogte van dit budget.

Stakeholders

Routes en paden: Stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, provincie Utrecht, gemeenten Amersfoort, Bunnik, De Bilt, Leusden, Renswoude, Rhenen, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Wijk bij Duurstede, Zeist. Diverse grondeigenaren particulier en TBO (terrein beherende organisaties). Klompenpaden: Provincie Utrecht, Landschap + Erfgoed Utrecht (LEU), gemeenten Scherpenzeel en Leusden, particuliere grondeigenaren en landgoederen. Routes en paden: Groen toezicht rond de bospaden en fietspaden verdwijnt, daar blijft dan alleen particulier toezicht over. Vergroting risico onveilige activiteiten in m.n. de bossen.

Effecten op andere beleidsterreinen

Binnen vakteam beheer openbare ruimte zal uitbreiding van te beheren gebied plaats vinden, van plekken die niet efficiënt te koppelen zijn. Onvoldoende beheer van m.n. fietspaden en boomveiligheid vergroot kans op schadeclaims. Goede opzegging contracten vraagt extra inspanning medewerkers privaatrecht. Verwijdering van alle bebording, routering, bruggen en overstappen op de routes zal moeten worden uitgevoerd door eigen dienst (extra uurbesteding) of moeten worden uitbesteed. Ook zijn afvoerkosten (stortkosten) te verwachten.

Voorwaarden voor invoering

Tijdpad

Opzegging contracten en goede onderhandelingen. Daarna uitvoering budget voor vakteam beheer. Voor de klompenpaden ook tijdig samenwerkende gemeenten informeren. Routes en paden: Basis is convenant Routes en paden en groentoezicht en het onderliggende uitvoering DVO. Beiden gaan uit van een vaste afspraak 1-4- 2018-2023. Deze moest 2 jaar van tevoren worden opgezegd (dus voor 1-4-2021). Daarmee is DVO nu verlengt tot 2025. Opzegging van de verlengde termijn 1 jaar voor afloop dus voor 1-4-2024 brief versturen. Opzeggen convenant kan door alle partijen tijdig brief te sturen en alleen nadat overeenstemming bereikt is met partijen over de gevolgen. Voor Routes en paden opzegging mogelijk per 2025, maar vanaf 2025 en verder dan wel de eigen kosten voor beheer en toezicht. Klompenpaden: De contracten worden automatisch beëindigd bij het bereiken van de einddatum. Tussentijds opzeggen is ook mogelijk voor dringende redenen met inachtneming van de opzegtermijn van 3 maanden. Binnen 3 maanden na beëindiging alle bebording, routering, bruggen en overstappen worden verwijderd op kosten van de gemeente. De contracten van het Dashorsterpad, Oudenhorsterpad en Broekerpad lopen af op 1-1-2023. Maar kan per eigenaar verschillen.

De contracten van het Termatenpad lopen af op 31-10-2026. Structurele consequenties formatie

Zal tot gevolg hebben dat structureel meer werk in eigen huis gedaan moet worden, dat wat nu uitbesteed is. De beperkte uren die nu nodig zijn voor bewaken convenant en DVO zijn verwaarloosbaar binnen de bestaande recreatie formatie, dus geen besparing op formatie.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 42. Subsidie Oranjevereniging Programma: 4 Omschrijving: Grootboek nr: 656002 Omschrijving: Kosten soort: 42502 Omschrijving: Essentie

Financieel Huidig budget Nieuwe budget Besparing Argumenten

Ruimte, wonen en ondernemen Toerisme en volksfeesten subsidiebudget

Subsidie voor de Oranjevereniging voor de organisatie van en ondersteuning bij Koningsdag, dodenherdenking en bevrijdingsdag. Veel samenhang met activiteiten vanuit het koninklijk huis. In beeld is gebracht wat het effect van een bezuiniging van 50%. 2022

2023

2024

2025

2100 2100 2100 1050 0 1050 Voor: • Geen wettelijke taak

2100 1050 1050

Tegen: • Vereniging organiseert activiteiten voor alle Woudenbergers en alle leeftijden. Door het verminderen van de subsidie bestaat de kans dat festiviteiten tijdens landelijke feestdagen niet meer in Woudenberg georganiseerd kunnen worden. • Vereniging neemt secretariaat van de gemeente veel werk uit handen, denk aan o.a. het mede-organiseren van de 4 mei herdenking en adopteer een Monument met de scholen. • Budget en bezuiniging zal in samenhang bezien moeten worden met die van de verenigingen in programma 1, waar in de uitvoering veel samenhang is.

Risico’s

Stakeholders

Risico dat bijdragen van andere afnemen als de basis vanuit de gemeente wegvalt. Tevens het risico dat vrijwilligers, met jaren ervaring, afhaken. Belangrijke dagen voor de sociale samenhang in de samenleving worden dan mogelijk niet meer ingevuld met als risico dat inwoners, op dagen die het dorp uitgaan, in plaats van samenkomen. Lokale partners waar mee wordt samengewerkt (waaronder SNO), Kabinetszaken, sponserende ondernemers

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering Tijdpad

Veel extra werk voor medewerkers secretariaat.

Structurele consequenties formatie

Als niet gelijktijdig besloten wordt om evenementen als gemeente niet meer te organiseren, veel extra werk voor secretariaat.

Gesprek met Bestuur Oranjecomité 2023, de voorbereidingen voor 2022 zijn al in gang gezet

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 43. Toezicht & handhaving uitvoering omgevingsrecht Programma: 4 Omschrijving: Grootboek nr: Omschrijving: Kosten soort: Omschrijving: Onderdeel personeel prg 5 Essentie

Het voorstel geeft inzicht in de gevolgen als er geen of minder toezicht & handhavingstaken in het kader van omgevingsrecht worden uitgevoerd. De kosten van deze taak betreffen uitsluitend de personeelskosten waardoor per saldo geen financieel voordeel in programma 4 behaald kan worden.

Financieel Huidig budget* Nieuwe budget Besparing Argumenten

2022 2023 2024 2025 Voor: • Stimuleert zelfredzaamheid. Inwoners zijn zelf verantwoordelijk om elkaar aan te spreken op kleine ergernissen en conflicten. Tegen: • toezicht en handhaving betreft een wettelijke taak en de gemeente heeft volgens vaste jurisprudentie een beginstelplicht tot handhaving; • geen vroeg-signalering als het gaat om overtredingen of zorgelijke situaties; • veiligheid en de ruimtelijke kwaliteit gaan achteruit; • tijdelijk snoeien in taken geeft later een veel grotere werkdruk ; • met de groei van Woudenberg nemen ook het aantal overtredingen toe, het aantal fte is nooit meegegroeid en zit al aan de ondergrens; • regels zorgen voor duidelijkheid. Het niet of vrijwel niet meer optreden tegen het overtreden van regels werkt het creëren van een vrijplaats in de hand en doet afbreuk aan de pijlers van de democratische rechtstaat; Aansprakelijkheid Bewust negeren beginselplicht tot handhaving (stilzitten) als overheid leidt tot verwijtbaar onrechtmatig handelen (onrechtmatige daad). Gezichtsverlies/imagoschade/geloofwaardigheid. Beschadiging van de (lokale) politiek en handelen in strijd met algemene beginselen van behoorlijk bestuur (geen toetsing belangenafweging). Inwoners, ondernemers, samenwerkingspartners, ambtelijke organisatie en bestuur van de gemeente Woudenberg.

Risico’s

Stakeholders

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering

Juridische zaken Veiligheid Vergunningverlening Ruimtelijke ordening KCC Hoog naleefgedrag van inwoners zodat handhavend optreden niet nodig is (utopie). Dan wel afschaffen van regels die juist tot doel

Tijdpad Structurele consequenties formatie

hebben de kwaliteit en leefbaarheid van Woudenberg goed te houden. De ambtenaren zijn in algemene dienst. De tijdspad is dan ook niet te voorspellen. Huidige formatie is beperkt (uitgaande van landelijk norm) en is nog niet aangepast aan de groei van Woudenberg. Wanneer personeel niet in dienst is, dan is waarschijnlijk (dure) inhuur nodig om aan wettelijke taak te voldoen, dan wel een toename van werkdruk van collega’s en het KCC.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 44. Vitaal Buitengebied II Programma: 4 Grootboek nr: 681000 Kosten soort: 34330

Essentie

Omschrijving: Omschrijving: Omschrijving:

Ruimte, wonen en ondernemen Ruimtelijke ordening Vitaal Buitengebied (contributies, lidmaatschappen en donaties)

In de begroting is een bedrag van € 26.000,- voor het onderdeel Vitaal Buitengebied opgenomen. Vanuit dit budget worden samenwerkingsverbanden en het aanjagen van projecten ten behoeve van een Vitaal Buitengebied betaald. Dit bedrag is als volgt opgebouwd: -

€8.660,- Leader. Het programma Leader (Europees programma voor plattelandsontwikkeling) wordt formeel eind 2021 beëindigd maar er is verzocht de periode met een jaar te verlengen. Daarnaast komt er na 2022 een nieuwe Leader-periode aan. Gelet op de financiële positie van de gemeente wordt voorgesteld geen budget voor Leader op te nemen waardoor dus niet langer deelgenomen kan worden aan Leader / kan worden bijgedragen aan de projecten die voortkomen uit Leader. Bezuiniging € 8.660,€2.500,- bijdrage Landbouwnetwerk FoodValley, per 1 juli 2021 lid. Gelet op ontwikkelingen in het Buitengebied en de transitie van de landbouw vinden wij het wenselijk het lidmaatschap voort te zetten. Opzeggen kan op elk moment, dus vanaf 2022 kan in principe een bezuiniging van € 2.500,- ingeboekt worden. € 4.000,- bijdrage deelname Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. Er is nog geen overeenstemming over de deelname, bezuiniging kan in principe per 2022 ingeboekt worden maar wij stellen voor in te zetten op deelname aan het NPUH. Met deelname aan het Landbouwnetwerp en het NPUH is een (minimale) samenwerking in het buitengebied geborgd. € 10.840,- voor deelname aan projecten, programma’s en het verstrekken van subsidies. Zo is hier o.a.

de deelname aan het programma VAB (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) van de regio’s Amersfoort en FoodValley (€ 3.700,- per jaar) uit gefinancierd, is subsidie voor een onderzoek naar de brandveiligheid van stallen en aan de realisatie van het knooppuntennetwerk van wandelroutes verstrekt. Wij verwachten in 2022 en verder een project in het kader van VAB en is er binnen het reguliere regiobudget geen ruimte om hieraan bij te dragen. Ook in het kader van het provinciale programma Groen Groeit Mee kan een verzoek om bijdrage door de Regio Amersfoort worden verwacht. Om mee te kunnen doen aan de regionale projecten (Amersfoort en FoodValley) is het van belang budget beschikbaar te houden en niet het hele bedrag weg te bezuinigen. We hopen met een halvering van het bedrag voor projecten en subsidies nog enigszins mee te kunnen draaien in de regio.

Er zijn verschillende opties, elke verwerkt in een eigen format

Financieel

2022

2023

2024

2025

Huidig budget Landbouwnetwerk NPUH Leader Projecten en subsidies

26.000 2.500 4.000 8.660 10.840

Nieuwe budget Landbouwnetwerk NPUH Leader Projecten en subsidies optie 100% bezuinigen

6.500 2.500 4.000 0 0

Besparing

19.500

Argumenten

Risico’s

Stakeholders

Voor: • Geen wettelijke taken. • Schaarse middelen kunnen ingezet worden voor anderen beleidsdoelen en het sluitend krijgen van de begroting. Zodra er weer middelen zijn kan het bedrag voor subsidies en bijdragen weer opgehoogd worden. • Duidelijk signaal aan andere (semi) overheden over de staat van de financiële huishouding en de harde keuze die een landelijke gemeente moet maken. Tegen: • Met de voorgestelde bezuiniging kunnen, naast het lidmaatschap aan het landbouwnetwerk en de bijdrage aan het nationaal park, geen subsidies worden verstrekt of aan regionale projecten. • Door het budget voor Leader te laten vervallen kan er voorlopig niet meer worden deelgenomen worden aan een eventuele nieuwe Leader-termijn en kan niet aan het verzoek tot verlenging van de huidige Leadertermijn met 1 jaar worden voldaan. • Vitaliteit van het buitengebied komt verder onder druk te staan, omdat er kan niet bijgedragen worden aan het stimuleren/aanjagen van de transitie van de landbouw. • Geen budget voor de acties die komen uit de samenwerking in het kader van vrijkomende agrarische bebouwing en “groen groeit mee” binnen Regio’s Amersfoort en Regio FoodValley en NPUH. Verslechtering imago. Witte vlek in historisch belangrijke samenwerkingen, die een aanvulling zijn op de bestuurlijks samenwerking in regio Amersfoort.

Wegvallen samenwerking en lobby-netwerk zorgt voor minder toegang tot kennis. Landbouwnetwerk FoodValley, Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, Leader, LTO, ondernemers, buurgemeenten, Waterschap.

Effecten op andere beleidsterreinen Voorwaarden voor invoering

Vrijkomende agrarische bebouwing kent een groot risico ten aanzien van ondermijning. Het niet kunnen door ontwikkelen van beleid ten aanzien van VAB’s zal dit risico vergroten. Verminderen kwaliteit landelijk gebied zowel op Heuvelrug en in de Vallei doordat geen bijdrage meer mogelijk is aan voorbeeld projecten etc. Geen. Als besluit ook te bezuinigen op samenwerking, dan voor 1 januari bericht aan landbouwnetwerk en zo spoedig mogelijk bericht aan NPUH dat deelname geen optie is. Aan Leader dient worden aangegeven dat wij niet kunnen deelnemen aan de verlenging van de termijn.

Tijdpad

2022

Structurele consequenties formatie

Neutraal, als besloten wordt niet meer deel te nemen aan de samenwerkingsverbanden (landbouwnetwerk en NPUH) dan scheelt dit in ambtelijke en bestuurlijke inzet. Daarmee enkele uren besparing. Maar er zijn daarnaast extra uren nodig om de kennis zelf op te doen.

Bezuinigingsformat programma 2 t/m 4 begroting 2022 tot en met 2025 45. Vitaal Buitengebied III Programma: 4 Grootboek nr: 681000 Kosten soort: 34330

Essentie

Omschrijving: Omschrijving: Omschrijving:

Ruimte, wonen en ondernemen Ruimtelijke ordening Vitaal Buitengebied (contributies, lidmaatschappen en donaties)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.woudenberg.nl/api/v1/meetings/1246/documents/34564