04. Voorjaarsrapportage 2026.pdf

Voorjaarsrapportage 2026

Gemeente Woudenberg

Voorjaarsrapportage 2026

1

Inhoud Pagina Hoofdstukken: 1.

Inleiding

3

2.

Beleidsmatige en financiële afwijkingen per programma

5

3.

Stand van zaken lopende investeringskredieten

33

Voorjaarsrapportage 2026

2

Hoofdstuk 1. Inleiding Voorwoord In oktober 2025 is door de gemeenteraad de begroting 2026 vastgesteld. Gedurende het jaar wordt uw raad door het college twee keer geïnformeerd over de voortgang en ontwikkelingen met betrekking tot de begroting. Dit gebeurt met de voorjaarsrapportage (in juni/juli) en de najaarsrapportage (in december). In de voorjaarsrapportage worden afwijkingen op het beleid en financiën toegelicht. In de najaarsrapportage worden afwijkingen alleen op de financiën toegelicht. Deze Voorjaarsrapportage 2026 heeft betrekking op de eerste vier maanden van 2026 en bevat de ontwikkelingen die zich sinds het vaststellen van de begroting 2026 (in oktober 2025) hebben voorgedaan en die moeten worden verwerkt in de begroting 2026. Leeswijzer De rapportage bestaat uit:  Hoofdstuk 1 is deze inleiding  Hoofdstuk 2 bevat de beleidsmatige en financiële afwijkingen per programma.  Hoofdstuk 3 bevat stand van zaken lopende investeringskredieten Resultaat voorjaarsrapportage In onderstaande tabel staan achtereenvolgens: 1) de primaire begroting 2) tussentijdse raadsbesluiten, 3) de effecten van de voorjaarsrapportage en 4) de gewijzigde begroting na (goedkeuring van) de voorjaarsrapportage weergegeven.

Programma Samenleving Leefomgeving Veiligheid Ruimte, wonen en ondernemen Dienstverlening Algemenedekkingsmiddelen Resultaatvoormutatiesreserves Stortingen in reserves Onttrekkingen uit reserves Resultaat

Primaire Tussentijdse begroting besluiten -15.841.790 -2.580.096 -1.407.468 -978.515 -8.040.962 30.496.707 1.647.876 -2.740.437 1.363.472 270.911

VoorjaarsStandna rapportage voorjaarsrapportage -1.864.391 -17.706.181 -344.666 -2.924.762 -9.500 -1.416.968 -507.664 -1.486.179 -581.152 -8.622.114 582.590 31.079.297 -2.724.783 -1.076.907 -48.000 -2.788.437 3.561.961 4.925.433 789.178 1.060.089

Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

De primitieve begroting 2026 had een voordelig saldo van € 270.911 (inclusief aanpassing budget dierenwelzijn). De voorjaarsrapportage 2026 laat een voordelig saldo zien van € 789.178. Na verwerking van de voorjaarsrapportage bedraagt het begrotingssaldo 2026 € 1.060.089 voordelig. Het verwacht overschot van € 1.060.000 (afgerond) wordt positief beïnvloed door een voordelig exploitatieresultaat op de opvang Oekraïne van € 1.500.000. De exploitatie opvang Oekraïne is bij de vaststelling van de begroting 2026-2029 budgettair neutraal meegenomen op verzoek van onze toezichthouder de provincie Utrecht. Dit was één van de uitgangspunten van de provincie om te kunnen beoordelen of onze begroting structureel sluitend Voorjaarsrapportage 2026

3

zou zijn. Daarom is het verwacht positief exploitatieresultaat 2026 Oekraïne ad. € 1.725.000 in de begroting 2026-2029 toegevoegd aan de algemene reserve. In de voorjaarsrapportage wordt tussentijds een financieel beeld gegeven van het verwacht jaarresultaat 2026 aan het einde van het jaar. Om tussentijds een goed financieel beeld te geven wordt in de voorjaarsrapportage de toevoeging aan de algemene reserve teruggedraaid. Grote posten in de voorjaarsrapportage zijn: Onderwerp Jeugd WMO Verwacht exploitatieresultaat opvangOekraïne OpvangOekraïne(hogerekosten) Kosten ICT(DVO Veenendaal) Vergoedingen raadsleden (uitbreiding2 raadsleden) Personeelskosten en inhuur derden Opbrengst renteschatkistbankieren Opbrengst OZB Algemeneuitkering

Nadelig 702.000

Voordelig 286.000 1.725.000

225.000 280.000 36.000 147.000 50.000 40.000 493.000

De toelichting op deze posten is terug te vinden bij de verschillende programma’s.

Voorjaarsrapportage 2026

4

Hoofdstuk 2. Beleidsmatige en financiële afwijkingen per programma Samenleving - Programma 1 Visie van het programma Inwoners doen naar vermogen mee en zien om naar elkaar. Samen met inwoners en maatschappelijke organisaties zet de gemeente zich in voor collectieve en individuele oplossingen om inwoners te activeren. Daarnaast bieden we samen met onze inwoners zorg en ondersteuning. Hierin staat het vertrouwen en het eigen doen vermogen van de inwoner centraal. Wat houdt het programma in? Het programma Samenleving omvat alle inspanningen die de gemeente verricht rond sport, cultuur, onderwijs, werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. Dit mede op basis van de Wmo 2015, de Participatiewet, de Jeugdwet en de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob). Denk bij deze wetten aan onder meer: handhaving van de leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, leerlingenvervoer, armoedebeleid, reguliere & bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, (jeugd)gezondheidzorg en het bevorderen van het regionale en lokale bibliothekennetwerk.

Voorjaarsrapportage 2026

5

Maatschappelijk effect 1 – Gezondere leefstijl van de inwoners en meer maatschappelijk en sociaal actieve inwoners Wat wilden we bereiken? We willen bereiken dat meer inwoners een positieve, gezonde leefstijl hebben en dat meer inwoners duurzaam maatschappelijk actief zijn, hun talent ontwikkelen en zich deel voelen uitmaken van de samenleving en/of zich daarvoor inzetten. We werken daarbij zoveel mogelijk volgens het concept ‘positieve gezondheid’, waarbij we vooral uitgaan van het potentieel van de mensen en zijn of haar vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Door zo vroeg mogelijk (de kans op) problemen te signaleren en waar mogelijk collectieve en laagdrempelige ondersteuning aan te bieden, willen we de kans op zwaardere problematiek verminderen. Ook willen we optimale ontwikkelkansen voor jeugdigen aanbieden zodat een goede basis voor de toekomst wordt gelegd. Om dit alles te realiseren werken we samen met inwoners, maatschappelijke partners, verenigingen, kerken, vrijwilligers en zorgprofessionals. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 2 – Samen met inwoners komen tot meer lokale, passende en integrale antwoorden op hun ondersteuningsvragen Wat wilden we bereiken? Zoveel als mogelijk en wenselijk worden ondersteuningsvragen dicht bij het huishouden opgepakt. We proberen het probleem niet ergens anders op te lossen (locatie van een professional) maar gaan waar mogelijk naar het huishouden toe. In gezamenlijkheid komen we tot een passend plan van aanpak. Dit betekent: eerst samen helder in beeld brengen wat er nodig is en daarna met het huishouden formuleren waar de ondersteuning aan moet voldoen en welke effecten worden beoogd. Vervolgens volgen we met elkaar of de gewenste effecten worden bereikt. Ondersteuning aan huishoudens dient één aaneensluitend traject te zijn vanuit alle levensdomeinen en gebaseerd op één plan van aanpak. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Er vindt een verschuiving plaats in de verantwoordelijkheidsverdeling tussen het lokale team en MetMaya. Hierbij wordt nadrukkelijker gestuurd op een heldere afbakening van hulpvragen waarvoor specialistische ondersteuning wordt ingezet, en hulpvragen die binnen het voorveld kunnen worden opgepakt. Als gevolg hiervan zal een groter aandeel van de hulpvragen bij De Kleine Schans worden belegd.

Tegelijkertijd wordt ingezet op versterking van de sociale basis, waaronder een grotere rol voor vrijwilligersinitiatieven. Een concreet voorbeeld betreft begeleide omgang. Tot op heden werd deze ondersteuning standaard door MetMaya uitgevoerd. MetMaya heeft echter aangegeven deze dienstverlening per maart 2026 te beëindigen. In reactie hierop wordt momenteel verkend op welke wijze Humanitas hierin kan voorzien. Humanitas biedt onder andere een omgangshuis, waarin begeleide omgang Voorjaarsrapportage 2026

6

door vrijwilligers wordt gefaciliteerd, evenals de inzet van scheidingsbuddy’s. De samenwerking met Humanitas zal gepaard gaan met aanvullende kosten. Daar staat tegenover dat hiermee wordt voorkomen dat relatief zware en kostbare specialistische zorg wordt ingezet voor hulpvragen die binnen het voorliggende veld kunnen worden georganiseerd. De aangescherpte toegang tot specialistische ondersteuning door MetMaya kan ertoe leiden dat in bredere zin vergelijkbare initiatieven ontwikkeld moeten worden. Dit is noodzakelijk om te waarborgen dat inwoners tijdig passende ondersteuning blijven ontvangen binnen de sociale basis.

Maatschappelijk effect 3 – Minder inzet van specialistische zorg door het stimuleren van innovatieve en adequate zorgverlening Wat wilden we bereiken? Door lokale, passende en integrale ondersteuning (maatschappelijk effect twee) willen we de inzet van specialistische, individuele voorzieningen (jeugdhulp, Wmo-voorzieningen, reintegratietrajecten) voorkomen. Indien specialistische voorzieningen toch nodig zijn, willen we dit graag zoveel als mogelijk lokaal, passend en collectief inzetten, zo snel mogelijk op de juiste plek en weer afbouwen zodra het kan. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) De aanbesteding voor de Maatschappelijke Opvang is in 2025 succesvol afgerond en gegund aan De Tussenvoorziening, die vanaf juli 2026 voor minimaal tien jaar de opvang zal verzorgen. De oplevering van de nieuwe locatie aan de Bergstraat is vertraagd doordat de noodzakelijke voorbereidings- en procedurele trajecten zorgvuldig moeten worden doorlopen om het pand geschikt te maken. De opening wordt verwacht in de eerste helft van 2027.

Financiële mutaties programma 1 Onderwerp Jeugd WMO OpvangOekraïne Bibliotheek (tlvreserveoverlopendekredieten) Humanitas/ Buurtgezinnen Sport (modulairehal/ tlvreservedorpsvoorzieningen) GGDrU GGDrU (voorzorgtraject) Belastingen scholen Schuldhulpverlening SPUK AZWA Overigekleineposten Totaal Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

Voorjaarsrapportage 2026

Lasten -702.280 286.261 -225.000 -26.838 -25.870 -1.100.000 -17.353 -21.000 -16.000 -25.000 -20.531 -1.893.611

Baten

20.069 9.151 29.220

Saldo I/S/N -702.280 S 286.261 I/S -225.000 S -26.838 N -25.870 S -1.100.000 N -17.353 S -21.000 I -16.000 S -25.000 I 20.069 I -11.380 I/S/N -1.864.391 I =incidenteel S =structureel N=neutraal

7

Sociaal domein (Jeugd/ Wmo)

Jeugd

De werkelijke cijfers 2025 van verschillende budgetten van de Jeugdzorg vielen hoger uit dan vooraf begroot, daardoor dienen deze budgetten voor 2026 naar boven bijgesteld te worden met € 702.280 (betreft o.a. : Zorgkosten MetMaya, Samen Veilig Midden Nederland Jeugd, Landelijk transitie arrangement jeugd en PGB). In de zomer 2026 wordt aan de hand van de Q1 cijfers 2026 gekeken of de cijfers van 2025 representatief zijn.

Wmo

De werkelijke cijfers 2025 van verschillende budgetten van de Wmo vielen lager uit dan vooraf begroot, daardoor kunnen deze budgetten voor 2026 naar beneden bijgesteld te worden met € 286.261 (betreft o.a. : minder vraag naar vervoersvoorzieningen, rolstoelen, huishoudelijke hulp en woonvoorzieningen). Opvang Oekraïne De kosten opvang Oekraïne 2026 stijgen met € 225.000 als gevolg van hogere huurprijzen diverse locaties, energiekosten en voedingsmiddelen. Versterking Bibliotheek (tlv reserve overlopende kredieten Vanuit het Rijk is in 2025 € 100.000 extra ontvangen voor versterking van de Bibliotheken. In 2025 is een deel van de gelden ad. € 26.838 niet uitgegeven en via de reserve overlopende kredieten gereserveerd voor 2026. Via de voorjaarsrapportage 2026 wordt het bedrag beschikbaar gesteld ten laste van de reserve overlopende kredieten. Ondersteuning vrijwilligers en informele zorg In het kader van de kerntakendiscussie is in 2025 besloten om in te zetten op gerichte preventie. Daarbij is expliciet aandacht besteed aan het intensiveren van preventieve inzet en het uitbreiden van het preventieve aanbod, onder andere via Humanitas en Buurtgezinnen. Voor 2026 hebben beide organisaties een subsidieaanvraag gedaan van in totaal € 63.920. In de begroting is structureel € 38.050 beschikbaar voor beide organisaties.

Voor 2026 wordt voorgesteld het budget incidenteel met € 25.870 te verhogen. In de jaren 2024 en 2025 zijn de meerkosten voor Humanitas en Buurtgezinnen bekostigd vanuit de IZA/GALA-middelen. Het gebruik van IZA/GALA-middelen voor structurele lasten is echter niet in lijn met het doel van deze middelen, die primair bedoeld zijn als ontwikkelgelden om vernieuwing en transformatie te stimuleren. Hoe we de meerkosten voor Humanitas en Buurtgezinnen vanaf 2027 gaan financieren wordt de komende periode nog nader onderzocht. Subsidie modulaire hal (tlv reserve dorpsvoorzieningen) In de raadsvergadering van november 2025 is besloten Stichting ABC een eenmalige subsidie te verstrekken van € 1.100.000 ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke modulaire hal en deze te dekken uit de reserve dorpsvoorzieningen. In 2026 wordt de subsidie in termijnen aan Stichting ABC verstrekt. Samenwerkingsovereenkomst GGDrU 2026 De kosten van MAZL(Meer Aandacht voor de Ziekgemelde Leerling) en projectmanagement gezondheidsbevordering stonden niet in de GGDrU begroting. Daarnaast vallen de MAB (Meld- en Adviespunt ‘Bezorgd’) kosten hoger uit dan in de begroting was opgenomen. Hierdoor is een extra budget nodig van € 17.353.

Voorjaarsrapportage 2026

8

Voorzorgtraject GGDrU Voor een specifieke hulpvraag is via een voorzorgtraject ondersteuning gevraagd bij de GGDrU. De kosten voor de uitvoering van dit traject in 2026 bedragen € 21.000. Belastingen scholen: Door de uitbreiding van twee scholen en extra stijging van de OZB tarieven niet woningen stijgen de kosten van belastingen scholen met € 16.000. Scholen krijgen de OZB belastingen vergoed van de gemeente. Schuldhulpverlening Op basis van de cijfers over het eerste kwartaal 2026 is inmiddels duidelijk dat Woudenberg een flinke overschrijding gaat krijgen op de schuldhulpverlening (Stadsring) in 2026. De instroom bij trajecten schuldregeling ligt aanzienlijk hoger dan begroot. We zijn uitgegaan van 6 trajecten, terwijl de huidige prognose uitkomt op circa 20 trajecten. Voor kortdurend advies en budgetbeheer zien we op dit moment geen afwijkingen, deze blijven naar verwachting binnen de begroting. De oorzaak lijkt met name te liggen in de overgang Verder en vervolgens naar Stadsring. Inwoners die in 2025 op de wachtlijst stonden bij Verdergroep, zijn alsnog ingestroomd bij Stadsring, waardoor nu het effect zichtbaar wordt. We verwachten dat de stijging van het aantal trajecten de komende periode structureel zal zijn. We houden rekening met een structurele overschrijding van € 25.000.

Tijdelijke huisvestingskosten Jan Ligthartschool In de begroting 2024 is door de raad een investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 853.779 voor de uitbreiding van de Jan Ligthartschool vanwege stijging van het aantal leerlingen. Vanaf schooljaar 2026/2027 wordt voorlopig bij de Jan Ligthartschool twee noodlokalen geplaatst om het groeiende aantal leerlingen te kunnen huisvesten. De twee noodlokalen, die een aantal jaar door De Olijfboom zijn gebruikt, worden verplaatst naar de Jan Ligthartschool. Medio mei 2026 worden de voorbereidingen getroffen voor de verplaatsing. De hoogte van de kosten voor het verplaatsen en het opknappen van de twee noodlokalen zijn op dit moment nog niet bekend. De kosten voor het verplaatsen en het opknappen van de twee noodlokalen worden in de najaarsrapportage 2026 (raad dec 2026) verantwoord. Een deel van de kosten kan gedekt worden uit de afschrijvingskosten uitbreiding Jan Ligthartschool welke de komende periode nog niet nodig zijn aangezien het investeringskrediet van € 853.779 voorlopig nog niet wordt benut. Wijzigingsbesluit AZWA Het ministerie heeft de specifieke uitkering voor de regeling sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis 2023-2026 voordelig aangepast met € 20.069. Overige kleine posten De overige kleine verschillen in programma 1 voor 2026 bedragen per saldo € 11.380 nadelig.

Dit betreft:  Hogere kosten bijdrage Stichting Sportpark De Grift (€ 6.831 nadelig)  Hogere kosten bijdrage Stichting ABC (€ 1.410 nadelig)  Hogere kosten gymnastiekonderwijs (€ 4.282 nadelig)  Hogere kosten bijdrage exploitatie cultureel centrum De Camp (€ 1.618 nadelig)  Huuropbrengst sportvelden (€ 9.151 voordelig)  Sociale werkvoorziening RWA (€ 6.390 nadelig/ a.g.v. aanpassing in algemene uitkering)

Voorjaarsrapportage 2026

9

Leefomgeving - Programma 2 Visie van het programma Inwoners en ondernemers voelen zich thuis en participeren in een veilige leefomgeving. Een ruimte waar eenieder vrij in kan bewegen, die ook beleefd en gevoeld wordt als gemeenschappelijk, als openbaar, als van ons allen. Wat houdt het programma in? Het programma leefomgeving omvat een diversiteit aan beleidsterreinen op het gebied van een veilige, functionele en een toekomstbestendige leefomgeving. Het gaat om lokaal beleid en de uitvoering van diverse wettelijke taken. De integraliteit van het beleid en uitvoering krijgt steeds meer vorm in een nieuw wettelijk kader sinds de invoering van de Omgevingswet. Het programma heeft diverse raakvlakken met onderdelen van andere programma’s.

Maatschappelijk effect 1 - Een veilige openbare ruimte Openbare ruimte: Wat wilden we bereiken? De openbare ruimte vervult belangrijke functies die bijdragen aan het welzijn van mens, milieu, economie en natuur. Het beheer van de openbare ruimte dient een evenwichtig verdeelde aandacht te geven aan deze functies. We richten ons op integraal en kwaliteit gestuurd beheren van de openbare ruimte. Hiermee wordt een goed ingerichte, optimaal en duurzaam beheerde openbare ruimte beoogd die intact, schoon, veilig en groen is. De term ‘IBOR’ (‘Integraal Beheer Openbare Ruimte’) is de noemer waaronder gemeente Woudenberg deze ontwikkelingen schaart en deze dragen bij aan de visie van het programma Leefomgeving.

Voorjaarsrapportage 2026

10

Integraal beheer openbare ruimte staat voor alle maatregelen om de openbare ruimte op het gewenste kwaliteitsniveau te krijgen en in stand te houden. Deze benadering gaat ervan uit dat de openbare ruimte als één geheel wordt ervaren en dat de inrichtings-, onderhouds- en gebruikskwaliteit bij elkaar moeten passen. Kwaliteit van onderhoud, inrichting en gebruik openbare ruimte (alle aspecten):

A+=Zeer goed, A=Goed, B= voldoende, C=matig, D=slecht We hanteren de B/C-norm voor de kwaliteit van de openbare ruimte.

In het groenbeleidsplan wordt onderscheid gemaakt in de volgende beeldkwaliteitsniveaus Beeldkwaliteit: Functie: A Kijkgroen B Groenaankleding B/C Recreatiegroen C Natuurgroen Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken. Afval en grondstoffen: Wat wilden we bereiken? De gemeente Woudenberg wil een gemeente zijn waarin afval zoveel mogelijk beperkt wordt en het afval dat toch ontstaat zoveel mogelijk wordt hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Op 13 oktober 2025 heeft het college ingestemd met invoering van de ROVA-pas voor toegang tot de milieustraat en met plaatsing van een onbemande betaalunit op de milieustraat. De voorbereidingen daartoe vergen gedegen afstemming en samenwerking tussen partners en vragen daarom meer tijd. Het door het college geraamde budget voor deze aanpassing en het daarmee gepaard gaande financiële verschil met de begroting 2026 wordt via deze rapportage aan de raad kenbaar gemaakt. Op 17 maart 2026 heeft het college ingestemd met het aangaan van een nieuwe DVO met ROVA voor inzet van de GRIP-wagen voor de proefperiode van 2 jaar en, indien mogelijk, ingaande per 1 juli 2026. De kosten worden van dekking voorzien door een opname uit de egalisatievoorziening.

De GRIP-wagen (GRIP = GRondstoffen InzamelPunt) is een omgebouwde Voorjaarsrapportage 2026

11

vrachtwagen met een chauffeur/afvalcoach bij het aanleverloket van de wagen, waar inwoners gedurende de openstelling een aantal grofvuilstromen gratis in kleine hoeveelheden (hoeveelheid ‘big shopper’) heen kunnen brengen. Deze grofvuilstromen betreffen: elektrische apparaten, harde kunststoffen, hout, klein chemisch afval, metalen, piepschuim, puin en vlakglas. De GRIP-wagen rijdt niet langs de woningen, maar wordt in de gemeente Woudenberg de ene week op de ene locatie en de andere week op de andere locatie geplaatst. In 2026 wordt de gemiddelde kwaliteit van het Woudenbergse huishoudelijke PMD-afval bepaald. Afhankelijk van de vervuiling wordt de gemeente in een vergoedingsstaffel ingedeeld. De in 2026 als voorschot uitbetaalde PMD-vergoeding wordt aan de hand van het bedrag in die staffel herzien, waarna in 2027 (positieve of negatieve) verrekening met de gemeente plaatsvindt. Begraven Wat wilden we bereiken? Voldoende ruimte voor het begraven van Woudenbergers. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken. Wandelpaden Wat wilden we bereiken? Aantrekkelijke recreatieve wandelroutes door het buitengebied van Woudenberg en de regio. Om hiermee zowel in de inwoners als de (dag)toeristen te stimuleren tot een gezonde wandeling door het buitengebied van Woudenberg.

Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 2 - Borgen verkeersveiligheid Wat wilden we bereiken? Vrijwel iedereen komt dagelijks in aanraking met verkeer en daarmee automatisch met verkeersveiligheid. Het belang van een goede verkeersveiligheid wordt onderstreept door de landelijke statistieken van stijgende verkeersdoden onder fietsongevallen met 75-plussers. Binnen het (landelijk) kader van ‘duurzaam veilig’ zetten alle overheden zich in voor een verbetering van de verkeersveiligheid. De gemeente Woudenberg heeft aandacht voor alle weggebruikers, waaronder de meer kwetsbare verkeersdeelnemers zoals fietsers en voetgangers. In Woudenberg zien we sinds 2014 een lichte daling van het aantal verkeersslachtoffers.   

In 2022 zijn er binnen Woudenberg 16 verkeersslachtoffers geregistreerd. In 2023 zijn er binnen Woudenberg 15 verkeersslachtoffers geregistreerd, waarvan 1 dodelijk slachtoffer. In 2024 zijn er binnen Woudenberg 13 verkeersslachtoffers geregistreerd, waarvan 0 dodelijke slachtoffers.

Voorjaarsrapportage 2026

12

Deze cijfers zijn gebaseerd op geregistreerde ongevallen door de politie. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 3 - Geen toename van wateroverlast door klimaatontwikkelingen. Wat wilden we bereiken? Als gevolg van klimaatontwikkelingen ontstaan de laatste jaren in Nederland steeds vaker, steeds hevigere regenbuien. Als gevolg hiervan komt het vaker voor dat het rioolstelsel de neerslag tijdelijk niet kan verwerken, waardoor gedurende een korte tijd “water op straat” ontstaat. Het idee dat de neerslag altijd door het riool verwerkt kan worden, moet worden losgelaten. In de plaats hiervan wordt bij hevige regenbuien gekeken naar berging van de neerslag in de openbare ruimte (wegen, groenstroken, etc.) zonder schade aan gebouwen. Ook zetten we in op vergroening van de leefomgeving om de gevolgen van klimaatverandering niet toe te laten nemen. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Financiële mutaties programma 2 Onderwerp Kunstwerken (geluidsschermHet Zeeland tlvreservekunstwerken) EvaluatieNico Bergsteijnweg(tlvreserveoverlopendekredieten) Kosten aanpassingkruispunt Dorpsstraat/NieuwePoort (tlvreserve) Inhuur openbaar groen (stijginguurtarieven) Inhuur openbaar groen (vacature) Inhuur onderhoud begraafplaats (vacature) Locatiegebonden kosten modulairehal (tlvreservedorpsvoorzieningen) Totaal Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

Lasten -11.666 -20.000 -10.000 -17.000 -20.000 -16.000 -250.000 -344.666

Baten

0

Saldo I/S/N -11.666 N -20.000 N -10.000 N -17.000 S -20.000 I -16.000 I -250.000 N -344.666 I =incidenteel S =structureel N=neutraal

Kunstwerken (geluidsscherm Het Zeeland) In 2026 wordt een groot deel van de geluidsschermen Het Zeeland vervangen. De geluidsschermen zijn aangelegd in 1998. De bestaande houten geluidsschermen worden vervangen door nieuwe geluidsschermen bestaande uit een stalenframe met een kunststofvulling en met een levensduur van naar verwachting 30 jaar. De investering voor het vervangen van de geluidsschermen bedraagt € 350.000 en wordt in 30 jaar afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten ad. € 11.666 worden gedekt via de reserve kunstwerken. In de reserve kunstwerken is voldoende budget beschikbaar om deze investering uit te bekostigen. Evaluatie Nico Bersteijnweg Voor de evaluatie Nico Bergsteijnweg is in 2025 een budget beschikbaar gesteld van € 20.000. Bij de jaarrekening 2025 is het beschikbare budget overgeheveld naar de reserve overlopende kredieten Voorjaarsrapportage 2026

13

aangezien het niet was gelukt de evaluatie in 2025 te laten plaatsvinden. Bij de voorjaarsrapportage 2026 wordt het budget van € 20.000 weer beschikbaar gesteld aangezien de evaluatie in 2026 is gestart. De kosten van de evaluatie worden gedekt uit de reserve overlopende kredieten. Investering duurzame (verbeterings)maatregelen van wegen in het buitengebied Dit jaar worden de voorbereidingen gestart voor de investering in duurzame verbeteringsmaatregelen voor een aantal buitenwegen. Eerder is besloten om in het buitengebied voor zover daar nog geen sprake is de bermen langs asfaltverhardingen te voorzien van een duurzame maatregel van een constructie van bermbeton of grasbetonblokken en de aanleg van verkeersremmende maatregelen. Hierdoor wordt de verkeersveiligheid op deze buitenwegen bevorderd en doordat het asfaltrijdek wordt opgesloten zijn er minder schades aan bermen en randschades aan het asfalt die met name wordt veroorzaakt door zwaar (landbouw)verkeer. Het betreft de bermen langs de buitenwegen Haarweg, Meent, Lambalgseweg, Strubbelenburg en Voskuilerdijk. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd door binnen twee tot drie jaar telkens een weg in het buitengebied uit te voeren en deze zo mogelijk integraal op te pakken met het uitvoeren van onderhoud aan het asfaltrijdek.

De hoogte van de eenmalige investeringsuitgave die hiermee gemoeid is dient nog nader te worden bepaald maar zal naar verwachting aanzienlijk hoger zijn dan eerder was geraamd in de begroting 2024-2027 ad. € 500.000. De investering wordt afgeschreven over een periode van 40 jaar en de financiële verantwoording zal worden meegenomen in de najaarsrapportage 2026 (raad dec 2026). Kosten aanpassing kruispunt Dorpsstraat/ Nieuwe Poort Bij de evaluatie Centrumplan en Dorpsstraat zijn voor een aantal belangrijke knelpunten aanbevelingen gedaan voor nieuwe inrichting in de vorm van principeschetsen. De kruising Dorpsstraat – De Nieuwe Poort dient aan de hand van een aantal kleinschalige aanpassingen overzichtelijker te worden ingericht. Hierbij zal het onderscheid tussen het voetgangersgebied en de rijbaan worden verduidelijkt, en zullen enkele bochtstralen krapper worden gemaakt om de verplichte rijrichting beter te reflecteren. Verwacht wordt dat deze ingreep maximaal € 10.000 kost. De voorgesteld aanpassingen ad. € 10.000 worden in 2026 uitgevoerd en gedekt uit de reserve dorpsvoorzieningen. Inhuur openbaar groen (stijging uurtarieven) Het groenonderhoud in de wijken wordt voor een groot deel gedaan door medewerkers van Amfors en Groen uitzendbureau. In de begroting 2026-2029 was rekening gehouden met een loonindexering van 5 % voor 2026.

De werkelijke loonindexering voor 2026 bij Groen uitzendbureau is 15 %. Rekening houdend met de hogere loonindexering voor 2026 stijgen de inhuurkosten 2026 ten opzichte van de begroting 2026-2029 met structureel € 17.000. Inhuur openbaar groen (vacature) In het 1e kwartaal 2026 heeft er extra inhuur plaatsgevonden voor winter snoeiwerkzaamheden. Als gevolg van nog openstaande vacature bij team Buitendienst zijn de werkzaamheden tijdelijk ingevuld door externe partij. De kosten voor de extra inhuur bedragen € 20.000. Tegenover deze extra kosten staat een gedeeltelijke dekking via personeelskosten (vacatures). Zie toelichting bij programma 5 salariskosten Buitendienst. Inhuur onderhoud begraafplaats (vacature) In het 1e kwartaal 2026 heeft er extra inhuur plaatsgevonden voor onderhoud begraafplaats. Als gevolg van nog openstaande vacature bij team Buitendienst zijn de werkzaamheden tijdelijk ingevuld door externe partij. De kosten voor de extra inhuur bedragen € 16.000. Tegenover deze Voorjaarsrapportage 2026

14

extra kosten staat een gedeeltelijke dekking via personeelskosten (vacatures). Zie toelichting bij programma 5 salariskosten Buitendienst. Hogere brandstofprijzen De hogere brandstofprijzen, op dit moment, kunnen gevolgen hebben voor verschillende budgetten binnen de begroting van de gemeente. Medio mei 2026 is nog niet goed in beeld wat de definitieve gevolgen zijn voor budgetten in 2026. Daarom zijn in de voorjaarsrapportage nog geen aanpassingen van budgetten hiervoor meegenomen. Mogelijk komen we bij de najaarsrapportage hierop terug. Locatie gebonden kosten modulaire hal (raadsbesluit nov 2025) De gemeenteraad heeft in november 2025 een maximaal krediet van € 250.000 beschikbaar gesteld voor locatie gebonden kosten welke gemaakt moeten worden om de realisatie van een modulaire hal op de locatie mogelijk te maken. Deze kosten worden in 2026 gemaakt en gedekt uit de reserve dorpsvoorzieningen.

Voorjaarsrapportage 2026

15

Veiligheid - Programma 3 Visie van het programma Woudenberg is een gemeente waarin inwoners zich veilig voelen, weerbaar zijn, omzien naar elkaar en waar respect de basisnorm is. Overlast en (ondermijnende) criminaliteit zijn een uitzondering en worden integraal aangepakt. Wat houdt het programma in? Onder programma veiligheid valt de brandweerzorg (Veiligheidsregio Utrecht), voorbereidingen met betrekking tot rampen en crisisbeheersing, toezicht in het publieke domein en diverse samenwerkingsvormen, zoals Bureau Regionale Veiligheidsstrategie, het Veiligheidshuis en het RIEC. Kosten die verbonden zijn aan uiteenlopende initiatieven, maatregelen of projecten op het gebied van veiligheid worden gedekt uit het programma veiligheid.

Maatschappelijk effect 1 - Gezamenlijk aanpakken cybercrime Wat wilden we bereiken? Cybercriminaliteit blijft zich snel ontwikkelen en neemt steeds complexere vormen aan. Bij cybercriminaliteit worden misdaden gepleegd met een ICT middel die gericht zijn op ICT. Bij digitale veiligheid gaat het om klassieke delicten die via een ICT-middel gepleegd worden en op de mens gericht zijn. Het is onze ambitie om de digitale weerbaarheid van inwoners, ondernemers en eigen organisaties te versterken.

Voorjaarsrapportage 2026

16

Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 2 – Bestrijding ondermijnende criminaliteit Wat wilden we bereiken? Samen met professionals signaleren, voorkomen en bestrijden van de onzichtbare criminaliteit die het gezag ondermijnt en het vertrouwen van de samenleving in de autoriteiten aantast. Daarnaast willen we de gemeente Woudenberg en haar inwoners weerbaarder maken tegen ondermijnende criminaliteit. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 3 - Verbindingen tussen zorg en veiligheid Wat wilden we bereiken? De onderlinge verbinding tussen het zorg- en veiligheidsdomein versterken en verbeteren. We kennen elkaars aanpak, we maken afspraken en leren van casuïstiek en leggen lokaal en bovenlokaal benodigde verbindingen. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 4 & 5 – Adequaat reageren op maatschappelijke onrust & Verhogen meldingsbereidheid Wat wilden we bereiken? Een wendbare en stabiele samenleving in vrijheid en verbondenheid. Daarnaast is vergeleken met eerdere periodes al vooruitgang te zien in de meldingsbereidheid. Er wordt meer gemeld via Meld Misdaad Anoniem dan voorheen, daarnaast zijn inwoners ook zelf op de lijn gekomen bij de gemeente. Maar we blijven ons inzetten op een nog betere meldingsbereidheid. Meldingen helpen bij het gericht kunnen nemen van maatregelen. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Voorjaarsrapportage 2026

17

Overige ontwikkelingen Veerkracht In 2025 is veel aandacht gekomen voor crises die veel veerkracht en weerbaarheid van de samenleving vragen. Zo’n crisis heeft op iedereen impact, een voorbeeld is langdurige stroomuitval. Eind 2025 is het plan van aanpak veerkracht vastgesteld. In 2026 wordt dit plan uitgevoerd. Het project richt zich op het vergroten van bewustwording rondom veerkracht en zal concrete stappen zetten in het versterken van gemeentelijke kritieke processen, het inrichten van noodsteunpunten en het activeren van de sociale netwerken binnen Woudenberg. In het uitvoeringsplan dat volgt, worden de geplande activiteiten, de benodigde inzet en de bijbehorende kosten verder uitgewerkt. Piket crisiscommunicatie Vanaf 1 april 2026 start het intergemeentelijke piket crisiscommunicatie van de gemeentes Leusden, Amersfoort en Woudenberg. De afgelopen jaren is gebleken dat crisiscommunicatie een steeds grotere rol speelt bij crises.

Financiële mutaties programma 3 Onderwerp Overigekleineposten Totaal Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

Lasten -9.500 -9.500

Baten 0

Saldo I/S/N -9.500 I/S -9.500 I =incidenteel S =structureel N=neutraal

Overige kleine posten De overige kleine verschillen in programma 3 voor 2026 bedragen € 9.500 nadelig. Dit betreffen:  Hogere bijdrage VRU 1e begrotingswijziging 2026 (€ 1.000 nadelig)  Hogere subsidie St. Wombarg met oudjaar (€ 1.500 nadelig)  Piketregeling communicatieadviseurs (€ 2.000 nadelig)  Bijdrage dierentehuis Zeist (€ 5.000 nadelig)

Voorjaarsrapportage 2026

18

Ruimte, wonen en ondernemen - Programma 4 Visie van het programma Een vitaal Woudenberg met ruimte voor wonen, werken en samenleven. Wat houdt het programma in? Het programma ruimte, wonen en ondernemen omvat een diversiteit aan beleidsterreinen in het fysieke domein. Het gaat zowel om lokaal beleid, waarover gerapporteerd wordt via de diverse beleidsnota’s, maar ook over de uitvoering van diverse wettelijke taken. De integraliteit van het beleid krijgt steeds meer vorm via de Omgevingswet en de in 2026 vast te stellen Omgevingsvisie. Het programma kent diverse raakvlakken met onderdelen van andere programma’s, zowel in het fysiek als sociaal domein. Onderwerpen in dit programma; Duurzaamheid, Ruimtelijke ontwikkeling, Erfgoedbeleid, Faciliteren en ondersteunen ruimtelijke projecten, handhaving, milieubeleid, Procedure Omgevingsplannen, Vergunningverlening, Wonen, Woningbouw, Woonruimteverdeling en regionale samenwerking.

Maatschappelijk effect 1 - Vitaal dorp met ruimte voor het ontwikkelen van passend woning - en bedrijfsaanbod Wat wilden we bereiken? Goede en passende woonruimte bieden voor alle Woudenbergers, maar zeker ook de mensen met een kleinere portemonnee, is onze uitdaging. De woonwensen en woningbehoefte van al onze inwoners (starters, doorstromers en aandacht groepen zoals senioren, jongeren, volwassenen uit

Voorjaarsrapportage 2026

19

zorginstellingen en statushouders) willen wij zoveel mogelijk binnen onze gemeentegrenzen mogelijk maken. Een sterke lokale economie en gezond ondernemersklimaat is van belang voor onze inwoners en dragen bij aan de vitaliteit van de gemeente. Hier willen wij ons voor inzetten, door regie te nemen en te ondersteunen en faciliteren. Doel is dat het prettig wonen en werken is en blijft in Woudenberg voor iedereen. De druk op het buitengebied vanuit diverse belangen (wonen, werken, agrarisch gebruik, versterking natuurwaarden, recreatie en energietransitie) maakt dat een goede afweging nodig is tussen economische en natuur belangen. Een vitaal dorp is meer dan voldoende woningen en ruimte voor bedrijven, het is ook een dorp waar het fijn wonen is. Onderdeel daarvan vormt het culturele erfgoed en het ruimtelijk raamwerk van dorp en buitengebied. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Wonen Er is een procesbegeleider aangesteld om te ondersteunen bij de totstandkoming van het woonbehoefteonderzoek 2026 en het volkshuisvestingsprogramma (programma onder de omgevingsvisie). Hier wordt gedurende 2026 en 2027 aan gewerkt. Vitaal buitengebied De dienstverleningsovereenkomst met de stichting Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug is omgezet naar een lange termijn overeenkomst. De bijdrage aan NPUH is daarbij aangepast.

De bijdrage is lager dan de verdeelsleutel die andere gemeenten hanteren maar wel hoger dan eerder begroot. Er is dan ook een beperkte ophoging van de begroting nodig voor 2026 en verder.

Maatschappelijk effect 2 - Ja, mits als basis voor vergunningverlening en ruimtelijke plannen en het faciliteren van particulier initiatief Wat wilden we bereiken? De Structuurvisie 2030 en daarna de medio 2026 vast te stellen Omgevingsvisie vormen het kader van ons beleid in het fysiek domein. Plannen van particulieren, projectontwikkelaars en onze eigen organisatie worden daaraan getoetst, waarbij wij in de toetsing uitgaan van de ja, mits beoordelen. Kijken naar kansen en mogelijkheden, zonder de rechtszekerheid uit het oog te verliezen. Daarvoor is ook de nota ruimtelijke kwaliteit een basis ter zekerstelling van het behoud en versterking van de waarden van Woudenberg. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 3 - Duurzaamheid voor mens, milieu en markt Wat wilden we bereiken? Binnen Woudenberg streven we naar een zo goed mogelijk leefklimaat voor iedereen en zetten vol in op de vier grote duurzaamheidsthema’s, te weten energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. Dat doen we samen met inwoners en organisaties zoals de Stichting Voorjaarsrapportage 2026

20

Duurzaam Woudenberg (SDW), coöperatie ZonopWoudenberg, Omnia Wonen, bedrijven en projectontwikkelaars. Wij willen inwoners, de buitenruimte en onze eigen organisatie voorbereid hebben op een situatie zonder fossiele warmte en energiebronnen. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Optie gronden zon op land Voor de uitvoering van het verkennen van de kans rijkheid van de optie gronden is naast de kosten van inhuur van een projectleider, ook budget nodig voor aanvullende onderzoekskosten. De eerste verkenning van de optie-gronden heeft aangetoond dat de belangstelling in de markt voor zonnevelden beperkt is en dat de locatie Woudenberg diverse aandachtspunten en uitdagingen kent. Er is een investering nodig voor het laten opstellen van een businessclass en de juridische voorbereiding van de tender/aanbesteding. Wat nodig is om te kunnen voldoen aan de uitgangspunten van het arrest van Didam.

Financiële mutaties programma 4 Onderwerp Onderzoek Zon op Land (tlvCDOKE gelden) CDOKE gelden (aanpassingviaalgemeneuitkering) Krediet gebiedsvisiefocuswijk Beatrixsraat en omgeving(tlvalgemenereserve) Warmteprogramma(tlvreserveduurzaamheid) Bijdrageverhuiscoach OmniaWonen Inhuur personeel derden onderdeel Wonen (tlvres overlopendekredieten) Restauratie hek voormalige buitenplaats Groenewoude (tlv reserve) Voorbereidingskosten Hoevelaar fase3 (tlvreservegrondbedrijf) Overigekleineposten Totaal Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

Lasten -20.000 -128.209 -115.000 -21.125 -15.000 -22.292 -22.000 -150.000 -14.038 -507.664

Baten

0

Saldo I/S/N -20.000 N -128.209 N -115.000 N -21.125 N -15.000 S -22.292 N -22.000 N -150.000 N -14.038 S/N -507.664 I =incidenteel S =structureel N=neutraal

Vervolgonderzoek Zon op Land (tlv CDOKE gelden) Voor de uitvoering van het verkennen van de kans rijkheid van de optie gronden is naast de kosten van inhuur van een projectleider, ook budget nodig voor aanvullende onderzoekskosten. Hiervoor wordt gevraagd € 20.000 beschikbaar te stellen uit de CDOKE gelden. CDOKE gelden (via aanpassing algemene uitkering) Via de algemene uitkering is voor 2026 € 148.209 aan extra CDOKE gelden van het rijk ontvangen. Deze gelden zijn bedoeld voor de inzet van personeel en externe expertise voor de uitvoering van het lokale klimaat- en energiebeleid. € 20.000 van deze gelden wordt ingezet voor vervolgonderzoek Zon op Land (zie toelichting vervolgonderzoek Zon op Land). Krediet gebiedsvisie focuswijk Beatrixstraat en omgeving (tlv algemene reserve) In februari 2026 heeft de raad het krediet gebiedsvisie focuswijk Beatrixstraat en omgeving ad. € 125.000 vastgesteld ten laste van de algemene reserve. Tevens is toen besloten het reeds beschikbare krediet van € 10.000 in 2025 terug te draaien en de € 10.000 terug te storten in de reserve duurzaamheid. Per saldo is in 2026 een aanvullend krediet verstrekt van € 115.000.

Voorjaarsrapportage 2026

21

Warmteprogramma (tlv reserve duurzaamheid) Voor het opstellen van een Warmteprogramma is in 2025 € 50.000 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve duurzaamheid. In 2025 is een deel van de werkzaamheden aan dit programma gedaan, namelijk voor een bedrag van € 28.875. Het resterend bedrag van € 21.125 wordt in 2026 gebruikt voor het opstellen van een Warmteprogramma. Bijdrage verhuiscoach Omnia Wonen Per 1 januari 2026 is er vanuit Omnia Wonen een verhuiscoach actief in de gemeente Woudenberg. De verhuiscoach draagt bij aan de doorstroming op de woningmarkt door ouderen te helpen bij het verhuizen naar een passende woning. De gemeente Woudenberg kent op dit moment een voorrangsregeling voor mensen, die een grote sociale huurwoning achterlaten en verhuizen naar een kleinere, passende woning. De bijdrage voor de inzet van een verhuiscoach door de gemeente is jaarlijks € 15.000. De gemeente en Omnia Wonen verkennen de mogelijkheid om naast de voorrangsregeling ook financiële prikkels in te voeren. Vanuit Omnia Wonen gaat dit om een woonlastengewenning, vanuit de gemeente om een verhuispremie. Met deze financiële prikkels wordt de drempel om te verhuizen verder verlaagd en wordt de doorstroming bevordert. Inhuur personeel derden onderdeel Wonen (tlv reserve overlopende kredieten) De ontvangen gelden Wet betaalbare huur 2025 ad.

€ 22.292 zijn in 2025 toegevoegd aan de reserve overlopende kredieten. In 2026 worden deze gelden ingezet bij team Wonen voor ondersteuning van de vele werkzaamheden via externe inhuur. Restauratie toegangshek voormalige buitenplaats Groenewoude In 2025 is voor het restaureren van het rijksmonument toegangshek voormalige buitenplaats Groenewoude € 22.000 beschikbaar gesteld via de reserve dorpsvoorzieningen. De restauratie zal 1 e halfjaar 2026 plaatsvinden. Via de voorjaarsrapportage 2026 wordt het bedrag van € 22.000 in 2026 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve dorpsvoorzieningen. Voorbereidingskrediet Hoevelaar fase 3 Voor de werkzaamheden Hoevelaar fase 3 wordt een aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd van € 150.000. Het eerste voorbereidingskrediet van € 250.000 is begin 2026 volledig benut waardoor via de voorjaarsrapportage 2026 een aanvullend krediet nodig is om beschikbaar te stellen voor kosten in 2026. Een groot bedrag van het 1e voorbereidingskrediet moest worden toegerekend aan historische kosten van voor de besluitvorming over het voorbereidingskrediet. Het aanvullende voorbereidingskrediet Hoevelaar fase 3 ad. € 150.000 komt ten laste van de reserve grondbedrijf. Zodra er een grondexploitatie is zal dit bedrag ten laste komen van de grondexploitatie en weer worden toegevoegd aan de reserve grondbedrijf.

Overige kleine posten De overige kleine verschillen in programma 4 voor 2026 bedragen € 14.038 nadelig. Dit betreffen:  Bijdrage ODU 1e begrotingswijziging 2026 (€ 4.538)  Uitbreiding onderzoek project Warmte uit de Grift (tlv reserve duurzaamheid € 9.500)

Voorjaarsrapportage 2026

22

Dienstverlening - Programma 5 Visie van het programma We zijn een klantgerichte gemeente. We zien en horen onze inwoners, ondernemers en organisaties en werken samen waar het kan. Wat houdt het programma in? Het programma Dienstverlening omvat een diversiteit aan beleidsterreinen. Onder dit programma valt publieksdienstverlening maar ook bedrijfsvoering, organisatieontwikkeling, bestuur, human resource, automatisering, informatisering en gebouwen beheer.

Maatschappelijk effect 1 - Ondersteunen van bewonersinitiatieven die minimaal kostenneutraal zijn. Wat wilden we bereiken? De gemeente wil actief verbinding leggen met inwoners en ondernemers, transparant opereren en benaderbaar zijn. Door bewonersinitiatieven te ondersteunen die inspelen op de behoeften in straten, buurten en wijken, versterken we de leefbaarheid en sociale cohesie. Als gemeente nemen we een faciliterende rol aan en maken we ruimte voor de creativiteit en inzet van onze inwoners. Met het nieuwe participatiebeleid en de inzet van (nieuwe) digitale communicatiemiddelen vergroten we de effectiviteit van onze participatie en bouwen we samen aan een betrokken en veerkrachtig Woudenberg. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Voorjaarsrapportage 2026

23

Maatschappelijk effect 2 - Meedenken, participeren en faciliteren van de inwoners, ondernemers en organisaties, passend bij de mogelijkheden. Wat wilden we bereiken? Participatie is voor iedereen, ook voor inwoners die minder goed de weg naar de gemeente kennen hebben wij vormen en oplossingen om hen te betrekken bij participatie. Participatie kent een passende vorm bij de vragen en uitdagingen die voorliggen. Van co-creatie tot aan informeren, we ontwikkelen een gereedschapskist die maatwerk oplevert. De gemeente is benaderbaar en toegankelijk, we zijn makkelijk bereikbaar en horen de signalen die komen uit de samenleving. We gaan niet voorbij aan de lokale democratie, de rollen van raad, college en ambtelijke organisatie zijn in de individuele participatieprocessen helder. We geloven dat participatie leidt tot betere resultaten. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 3 – Digitale dienstverlening waar mogelijk en persoonlijke dienstverlening waar nodig. Wat wilden we bereiken? De gemeente streeft naar persoonlijke dienstverlening waarin inwoners, ondernemers en organisaties centraal staan, ook binnen de digitale kanalen. Dit betekent dat er wordt ingeleefd in de positie van de inwoners en dat klantgerichtheid vooropstaat. Door zaakgericht te werken en de juiste vragen te stellen, wordt duidelijk wat de werkelijke wens of behoefte is. Inwoners, ondernemers en organisaties kunnen zelf kiezen op welke manier zij contact opnemen, digitaal of persoonlijk – afhankelijk van wat het beste bij hen past. Via alle kanalen wordt klantgerichte dienstverlening aangeboden. Door meer digitaal mogelijk te maken en de digitale dienstverlening te verbeteren en uit te breiden, ontstaat er meer ruimte voor persoonlijke aandacht. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) Dit maatschappelijk effect loopt zoals is afgesproken.

Maatschappelijk effect 4 – Zorgvuldig beheer en gebruik van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties Wat wilden we bereiken? Toenemende digitalisering vereist dat er zorgvuldig en veilig wordt omgaan met de informatie en gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Een betrouwbare, beschikbare en correcte informatiehuishouding is essentieel. Inwoners willen zaken digitaal kunnen regelen bij de gemeente, ongeacht plaats en tijd. Denk bijvoorbeeld aan het maken van een afspraak of het aanvragen van producten of diensten. Dit vraagt om een organisatie die informatieveiligheid op orde heeft en gebruik kan maken van beschikbare data en technische mogelijkheden. De gemeente voldoet aan de verplichte maatregelen vanuit de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) waarin wordt gestreefd naar één basisniveau voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Deze maatregelen worden ieder jaar aangescherpt. Daarnaast zijn er ook maatregelen die niet verplicht, Voorjaarsrapportage 2026

24

maar wel wenselijk zijn. Dit blijft een continu proces. De organisatie voldoet aan de AVG en ENSIAnormen die worden gesteld aan informatieveiligheid, privacy, beheer en ontsluiting van gegevens van inwoners, ondernemers en organisaties. Een voorbeeld daarvan is het gebruik van DIGID, Suwinet en de basisregistraties. Stand van zaken in 2026 (wat loopt anders dan we afgesproken hebben) De raad heeft in de raadsvergadering van mei 2026 besloten akkoord te gaan met de voortzetting samenwerking ICT Veenendaal. Met dit positief besluit wordt voor de komende jaren een stabiele en betrouwbare ICT-omgeving gebord, waarbij de kosten evenredig onder de deelnemers van de samenwerking verdeeld worden. Vanuit de Baseline Informatiebeveiliging (BIO) is de gemeente verplicht maatregelen te treffen voor een veilige stabiele ICT-omgeving. Hiervoor is kennis en expertise nodig die ICT Veenendaal ons kan bieden. ICT Veenendaal is groot genoeg om capaciteit in te kunnen zetten op alle onderdelen rondom ICT en informatieveiligheid die nodig is om de aankomende jaren een goede en stabiele dienstverlening te kunnen bieden aan de inwoners en bedrijven in Woudenberg.

Financiële mutaties programma 5 Onderwerp Kosten ICT(DVO Veenendaal) Vergoedingraadsleden (uitbreiding2 raadsleden) Overigekosten raad (tlvreserveoverlopendekredieten) Archiefkosten (tlvreserveoverlopendekredieten) Correctiesalariskosten Buitendienst (zieprogramma2) Inhuur flexibeleschil personeel Aanschaf digitaleparticipatietool (tlvreserveoverlopendekredieten) Kosten extern advies begeleidingaanschaf AVsysteemraadzaal Kosten herzieningwebsitegemeente(tlvreserveoverlopendekredieten) Kosten VNGfonds GGU OverheidsbredeDienstverlening Verkoop gemeentegrond aan Stedin Overigekleineposten Totaal Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

Lasten -280.000 -36.000 -26.800 -30.420

Baten

18.000 -147.000 -15.000 -24.800 -11.320 -19.000 -11.812 38.000 -35.000 -637.152

56.000

Saldo I/S/N -280.000 S -36.000 S -26.800 N -30.420 N 18.000 I -147.000 I -15.000 N -24.800 I -11.320 N -19.000 S -11.812 S 38.000 I -35.000 I/S -581.152 I =incidenteel S =structureel N=neutraal

Kosten ICT (DVO Veenendaal) In de raadsvergadering van mei 2026 heeft de raad besloten akkoord te gaan met de voortzetting van de samenwerking op het gebied van ICT met de gemeente Veenendaal. De nieuwe DVO ICT Veenendaal laat zien dat de ICT kosten dienstverlening Veenendaal vanaf begrotingsjaar 2026 structureel voor Woudenberg stijgen. Voor begrotingsjaar 2026 gaat het om een bedrag van € 280.000. Vergoeding raadsleden (uitbreiding 2 raadsleden) De gemeenteraad heeft in oktober 2025 besloten het aantal zetels in de gemeenteraad uit te breiden van 15 naar 17. Met de uitbreiding naar 17 raadsleden stijgen de raadsvergoedingen voor 2026 met € 36.000 (€ 36.000 is een deel van het bedrag dat op jaarbasis was berekend van € 42.500 omdat de uitbreiding in de loop van 2026 heeft plaatsgevonden). Voorjaarsrapportage 2026

25

Overige kosten raad (tlv reserve overlopende kredieten) Het niet benut deel budget “overige kosten raad 2025” is via de reserve overlopende kredieten in 2025 € 26.800 gereserveerd ten behoeve van incidentele kosten 2026 nieuwe raad. Via de voorjaarsrapportage 2026 wordt het bedrag van € 26.800 in 2026 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve overlopende kredieten. Archiefkosten (tlv reserve overlopende kredieten) In 2025 is een bedrag van € 30.420 beschikbaar gesteld ten behoeve van inhuur archiefmedewerker voor het gereed maken van het archiefblok 1995-2005 voor overdracht aan Archief Eemland. Door omstandigheden is de inhuur voor deze werkzaamheden gestart in 2026. Het beschikbare bedrag van € 30.420 is via de jaarrekening 2025 overgeheveld naar de reserve overlopende kredieten. Via de voorjaarsrapportage 2026 wordt het bedrag in 2026 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve overlopende kredieten. Correctie salariskosten Buitendienst (zie programma 2) Door vacatures bij team Buitendienst zijn winter snoeiwerkzaamheden in het openbaar groen en onderhoud begraafplaats tijdelijk uitbesteed aan een externe partij. De extra kosten hiervan zijn verantwoord bij programma 2 van deze rapportage. Door vacatureruimte vallen de salariskosten team Buitendienst tijdelijk lager uit. Het gaat om een bedrag van € 18.000. Dit bedrag zal de extra kosten deels dekken.

Inhuur flexibele schil personeel De overschrijding van € 147.000 op personeel richt zich deels op inhuur voor vervanging bij vacatures (management) en langdurige ziekte (team Secretariaat) en deels op het eerder invullen van een vacature als gevolg van pensionering van een zeer ervaren medewerker binnen team Financiën. Aanschaf digitale participatietool In de voorjaarsrapportage 2025 is voor de aanschaf en implementatie van een participatietool en de uitrol van een nieuwe werkwijze participatie in de organisatie incidenteel een extra budget beschikbaar gesteld van € 15.000. De implementatie is vertraagd waardoor de kosten pas in 2026 worden gemaakt. Kosten extern advies begeleiding aanschaf AV systeem raadzaal In oktober 2024 heeft de raad € 150.000 in de begroting 2025 opgenomen voor een nieuw AVsysteem in de raadzaal. Intern is er een aanzet gemaakt voor het benodigde programma van eisen. Gezien de complexiteit van een AV systeem, het ontbreken van interne expertise, is in samenwerking met IBMN een procedure doorlopen om een extern adviseur aan te stellen die ons zal begeleiden in o.a. de behoefte te inventariseren, te komen tot een definitief programma van eisen en ons te begeleiden met het inkooptraject. Met als resultaat te beschikken over een toekomstbestendig AV-systeem. Voor de kosten van de externe adviseur wordt een krediet aangevraagd van € 24.800.

Kosten herziening website gemeente (tlv reserve overlopende kredieten) Het beschikbare krediet voor de herziening van de website ad. € 11.320 in 2025 is doorgeschoven naar 2026 via de reserve overlopende kredieten. De werkzaamheden worden in 2026 opgepakt. Via de voorjaarsrapportage 2026 wordt dit bedrag ten laste van de reserve overlopende kredieten vrij gegeven ten behoeve van de kosten herziening website.

Voorjaarsrapportage 2026

26

Kosten VNG fonds GGU Gemeenten werken via VNG Fonds GGU samen op gebied van veel maatschappelijke en organisatorische vraagstukken. Via de GGU en het bijbehorende fonds GGU spreken gemeenten standaarden af, kopen ze samen in en werken ze samen aan nieuwe diensten, producten. Denk bijvoorbeeld aan de Informatiebeveiligingsdienst, de gezamenlijke inkoop van ICT en telefonie, het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het GGI-netwerk, een beveiligd landelijk datanetwerk voor gemeenten. De kosten voor het lidmaatschap VNG Fonds GGU voor Woudenberg stijgen als gevolg van toename inwoneraantal en een hogere bijdrage per inwoner (indexering). De bij raming voor 2026 bedraagt € 19.000 voor Woudenberg. Overheidsbrede dienstverlening De SPUK Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) wordt vanaf 2026 omgezet naar de decentralisatie-uitkering Overheidsbrede Dienstverlening. Via deze decentralisatie-uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen. Hiervoor is vanaf 2026 een structurele bijdrage van € 15,4 miljoen beschikbaar vanuit het rijk. Met deze decentralisatie-uitkering kunnen gemeenten, vanuit hun regiorol, lokaal bepalen waar en welke vorm van ondersteuning het meest passend is.

De verdeling van de middelen over gemeenten is gebaseerd op het aantal inwoners en het aantal lager opgeleiden in gemeenten. Voor de komende jaren ontvangt de gemeente, via het gemeentefonds, een decentralisatie-uitkering voor overheidsbrede dienstverlening van € 11.812. Deze uitkering kan ingezet worden voor overheidsbrede dienstverlening. Verkoop gemeentegrond aan Stedin In 2026 zijn 2 gedeelten gemeentegrond van diverse locaties verkocht aan netbeheerder Stedin voor een bedrag van € 38.000. Dit bedrag wordt conform beleid toegevoegd aan de reserve IBOR. De verkoop heeft wat vertraging opgelopen. Oorspronkelijk stond de verkoop van dit gemeentegrond gepland in 2025. Overige kleine posten De overige kleine verschillen in programma 5 voor 2026 bedragen € 35.000 nadelig. Dit betreft:  Kosten afwikkeling implementatie HR21 (€ 9.000 nadelig)  Kosten dienstverlening Veenendaal inzake archivering belastingstukken (€ 4.000 nadelig)  Hogere kosten werving en selectie vanwege verschillende vacatures (€ 9.000 nadelig)  Hogere overige kosten bestuur (€ 5.000 nadelig)  Aanschaf digitale tool kostendekkendheid (€ 8.000 nadelig)

Voorjaarsrapportage 2026

27

Algemene dekkingsmiddelen Financiële mutaties algemene dekkingsmiddelen Onderwerp Opbrengst renteschatkistbankieren OZBwoningen eigenaar Algemeneuitkering(sept en dec circulaire2025) Algemeneuitkering(inschattingmeicirculaire2026) Totaal

Lasten

0

Baten 50.000 40.000 492.590 0 582.590

Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.

Saldo I/S/N 50.000 I 40.000 S 492.590 S/N 0 I/S 582.590 I =incidenteel S =structureel N=neutraal

Opbrengst rente schatkistbankieren We verwachten aan rente op het tegoed bij de schatkist in 2026 € 50.000 meer te ontvangen dan geraamd (geraamd was € 50.000). We denken in 2026 gemiddeld een overschot aan liquide middelen te hebben van € 5 miljoen. We houden in 2026 rekening met een gemiddeld rentepercentage van circa 1,9 %. OZB woningen eigenaar De totale opbrengst OZB woningen eigenaar wordt voor 2026 met € 40.000 naar boven bijgesteld op basis van de opgelegde belastingaanslagen en de te verwachten verminderingen voor 2026. Algemene uitkering (sept en dec circulaire 2025) De mutaties in de algemene uitkering naar aanleiding van de september – en decembercirculaire 2025 zijn als volgt voor 2026: Mutatiesalgemeneuitkering(septendeccirculaire2025) Algemeen (accres) OverheidsbredeDienstverlening(programma5) CDOKE gelden (programma4) Participatie(programma1) Totaal

2026 326.179 11.812 148.209 6.390 492.590

Tegenover deze totale opbrengst van € 492.590 staan uitgaven voor Overheidsbrede Dienstverlening (via programma 5), CDOKE gelden (via programma 4) en Participatie (via programma 1). Algemene uitkering (meicirculaire 2026) We verwachten dat in de meicirculaire 2026 per saldo geen extra inkomsten binnenkomen voor Woudenberg betreffende boekjaar 2026. Bekend is dat in de meicirculaire 2026 in ieder geval een nadelige afrekening BTW compensatiefonds 2025 verwerkt zal worden. Daartegenover verwachten we, op basis van ervaringscijfers, een klein plusje te ontvangen als gevolg van aanpassing van het accres. Per saldo gaan we uit van nihil extra inkomsten.

Voorjaarsrapportage 2026

28

Mutaties reserves Financiële mutaties in de reserves Onderwerp Correctietoevoegingalgemenereserve Toevoegingreserveduurzaamheid (zieprogramma4) ToevoegingreserveIBOR(zieprog5) Uitnamealgemenereserve(zieprog4) Uitnamereserveoverlopendekredieten (zieprog5) Uitnamereserveoverlopendekredieten (zieprog5) Uitnamereserveoverlopendekredieten (zieprog4) Uitnamereserveoverlopendekredieten (zieprog5) Uitnamereserveoverlopendekredieten (zieprog1) Uitnamereserveoverlopendekredieten (zieprog2) Uitnamereservegrondbedrijf (zieprog4) Uitnamereservedorpsvoorzieningen (zieprog2) Uitnamereservedorpsvoorzieningen (zieprog1) Uitnamereservedorpsvoorzieningen (zieprog2) Uitnamereservedorpsvoorzieningen (zieprog4) Uitnamereservekunstwerken (zieprog2) Uitnamereserveduurzaamheid (zieprog4) Uitnamereserveduurzaamheid (zieprog4) Totaal Lasten en nadelen worden met een "min"teken gepresenteerd.