04. Voorjaarsrapportage 2026.pdf

Lasten 0 -10.000 -38.000

-48.000

Baten 1.725.000

125.000 26.800 30.420 22.292 11.320 26.838 20.000 150.000 10.000 1.100.000 250.000 22.000 11.666 9.500 21.125 3.561.961

Saldo I/S/N 1.725.000 I -10.000 N -38.000 N 125.000 N 26.800 N 30.420 N 22.292 N 11.320 N 26.838 N 20.000 N 150.000 N 10.000 N 1.100.000 N 250.000 N 22.000 N 11.666 N 9.500 N 21.125 N 3.513.961 I =incidenteel S =structureel N=neutraal

Correctie toevoeging algemene reserve De exploitatie opvang Oekraïne is bij de vaststelling van de begroting 2026-2029 budgettair neutraal meegenomen op verzoek van onze toezichthouder de provincie Utrecht. Dit was één van de uitgangspunten van de provincie om te kunnen beoordelen of onze begroting structureel sluitend zou zijn. Daarom is het verwacht positief exploitatieresultaat 2026 Oekraïne ad. € 1.725.000 toegevoegd aan de algemene reserve. In de voorjaarsrapportage wordt tussentijds een financieel beeld gegeven van het verwacht jaarresultaat 2026 aan het einde van het jaar. Om tussentijds een goed financieel beeld te geven wordt in de voorjaarsrapportage de toevoeging aan de algemene reserve teruggedraaid. Toevoeging reserve duurzaamheid In februari 2026 heeft de raad het krediet gebiedsvisie focuswijk Beatrixstraat en omgeving ad. € 125.000 vastgesteld ten laste van de algemene reserve. Tevens is toen besloten het reeds beschikbare krediet van € 10.000 in 2025 terug te draaien en de € 10.000 terug te storten in de reserve duurzaamheid. Toevoeging reserve IBOR In 2026 zijn 2 gedeelten gemeentegrond van diverse locaties verkocht aan netbeheerder Stedin voor een bedrag van € 38.000. Dit bedrag wordt conform beleid toegevoegd aan de reserve IBOR (zie programma 5).

Uitname algemene reserve In februari 2026 heeft de raad het krediet gebiedsvisie focuswijk Beatrixstraat en omgeving ad. € 125.000 vastgesteld ten laste van de algemene reserve (zie programma 4).

Voorjaarsrapportage 2026

29

Uitnames reserve overlopende kredieten 1. Het niet benut deel budget “overige kosten raad 2025” is via de reserve overlopende kredieten in 2025 € 26.800 gereserveerd ten behoeve van incidentele kosten 2026 nieuwe raad. Via de voorjaarsrapportage 2026 wordt het bedrag van € 26.800 in 2026 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve overlopende kredieten (zie programma 5). 2. In 2025 is een bedrag van € 30.420 beschikbaar gesteld ten behoeve van inhuur archiefmedewerker voor het gereed maken van het archiefblok 1995-2005 voor overdracht aan Archief Eemland. Door omstandigheden is de inhuur voor deze werkzaamheden gestart in 2026. Het beschikbare bedrag van € 30.420 is via de jaarrekening 2025 overgeheveld naar de reserve overlopende kredieten. Via de voorjaarsrapportage 2026 wordt het bedrag in 2026 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve overlopende kredieten (zie programma 5). 3. De ontvangen gelden Wet betaalbare huur 2025 ad. € 22.292 zijn in 2025 toegevoegd aan de reserve overlopende kredieten. In 2026 worden deze gelden ingezet bij team Wonen voor ondersteuning van de vele werkzaamheden via externe inhuur (zie programma 4). 4. Het beschikbare krediet voor de herziening van de website ad. € 11.320 in 2025 is doorgeschoven naar 2026 via de reserve overlopende kredieten. De werkzaamheden worden in 2026 opgepakt.

Via de voorjaarsrapportage 2026 wordt dit bedrag ten laste van de reserve overlopende kredieten vrij gegeven ten behoeve van de kosten herziening website (zie programma 5). 5. Vanuit het Rijk is in 2025 € 100.000 extra ontvangen voor versterking van de Bibliotheken. In 2025 is een deel van de gelden ad. € 26.838 niet uitgegeven en via de reserve overlopende kredieten gereserveerd voor 2026. Via de voorjaarsrapportage 2026 wordt het bedrag beschikbaar gesteld ten laste van de reserve overlopende kredieten (zie programma 1). 6. Voor de evaluatie Nico Bergsteijnweg is in 2025 een budget beschikbaar gesteld van € 20.000. Bij de jaarrekening 2025 is het beschikbare budget overgeheveld naar de reserve overlopende kredieten aangezien het niet was gelukt de evaluatie in 2025 te laten plaatsvinden. Bij de voorjaarsrapportage 2026 wordt het budget van € 20.000 weer beschikbaar gesteld aangezien de evaluatie in 2026 is gestart. De kosten van de evaluatie worden gedekt uit de reserve overlopende kredieten (programma 2). Uitname reserve grondbedrijf Voor de werkzaamheden Hoevelaar fase 3 wordt een aanvullend voorbereidingskrediet aangevraagd van € 150.000. Het eerste voorbereidingskrediet van € 250.000 is begin 2026 volledig benut waardoor via de voorjaarsrapportage 2026 een aanvullend krediet nodig is om beschikbaar te stellen voor kosten in 2026.

Een groot bedrag van het 1e voorbereidingskrediet moest worden toegerekend aan historische kosten van voor de besluitvorming over het voorbereidingskrediet. Het aanvullende voorbereidingskrediet Hoevelaar fase 3 ad. € 150.000 komt ten laste van de reserve grondbedrijf. Zodra er een grondexploitatie is zal dit bedrag ten laste komen van de grondexploitatie en weer worden toegevoegd aan de reserve grondbedrijf (zie programma 4). Uitname reserve dorpsvoorzieningen 1. Bij de evaluatie Centrumplan en Dorpsstraat zijn voor een aantal belangrijke knelpunten aanbevelingen gedaan voor nieuwe inrichting in de vorm van principeschetsen. De kruising Dorpsstraat – De Nieuwe Poort dient aan de hand van een aantal kleinschalige aanpassingen overzichtelijker te worden ingericht. Hierbij zal het onderscheid tussen het voetgangersgebied en de rijbaan worden verduidelijkt, en zullen enkele bochtstralen krapper worden gemaakt om de verplichte rijrichting beter te reflecteren. Verwacht wordt dat deze ingreep maximaal € 10.000 euro kost. Voorjaarsrapportage 2026

30

De voorgesteld aanpassingen ad. € 10.000 worden in 2026 uitgevoerd en gedekt uit de reserve dorpsvoorzieningen (zie programma 2). 2. In de raadsvergadering van november 2025 is besloten Stichting ABC een eenmalige subsidie te verstrekken van € 1.100.000 ten behoeve van de realisatie van een tijdelijke modulaire hal en deze te dekken uit de reserve dorpsvoorzieningen. In 2026 wordt de subsidie in termijnen aan Stichting ABC verstrekt (zie programma 1). 3. De gemeenteraad heeft in november 2025 een maximaal krediet van € 250.000 beschikbaar gesteld voor locatie gebonden kosten welke gemaakt moeten worden om de realisatie van een modulaire hal op de locatie mogelijk te maken. Deze kosten worden in 2026 gemaakt en gedekt uit de reserve dorpsvoorzieningen (zie programma 2). 4. In 2025 is voor het restaureren van het rijksmonument toegangshek voormalige buitenplaats Groenewoude € 22.000 beschikbaar gesteld via de reserve dorpsvoorzieningen. De restauratie zal 1e halfjaar 2026 plaatsvinden. Via de voorjaarsrapportage 2026 wordt het bedrag van € 22.000 in 2026 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve dorpsvoorzieningen (zie programma 4). Uitname reserve kunstwerken In 2026 wordt een groot deel van de geluidsschermen Het Zeeland vervangen. De geluidsschermen zijn aangelegd in 1998.

De bestaande houten geluidsschermen worden vervangen door nieuwe geluidsschermen bestaande uit een stalenframe met een kunststofvulling en met een levensduur van naar verwachting 30 jaar. De investering voor het vervangen van de geluidsschermen bedraagt € 350.000 en wordt in 30 jaar afgeschreven. De jaarlijkse kapitaallasten ad. € 11.666 worden gedekt via de reserve kunstwerken. In de reserve kunstwerken is voldoende budget beschikbaar om deze investering uit te bekostigen (zie programma 2). Uitnames reserve duurzaamheid 1. Uitbreiding onderzoek project Warmte uit de Grift ad. € 9.500 kan gedekt worden uit de reserve duurzaamheid (zie programma 4). 2. Voor het opstellen van een Warmteprogramma is in 2025 € 50.000 beschikbaar gesteld ten laste van de reserve duurzaamheid. In 2025 is een deel van de werkzaamheden aan dit programma gedaan, namelijk voor een bedrag van € 28.875. Het resterend bedrag van € 21.125 wordt in 2026 gebruikt voor het opstellen van een Warmteprogramma (zie programma 4).

Voorjaarsrapportage 2026

31

We verwachten de volgende mutaties in 2026 vanuit de reserve duurzaamheid: Overzicht verwachte mutaties Reserve duurzaamheid per 1 jan 2026

2026 Toelichting 757.569

Ten laste van de reserve: Digitaal energieloket

-2.195

Gemeentelijke bijdrage SMP

-7.500

Energie in Woudenberg

-15.000

EDC eigen bijdrage

-10.000

USET (incl. warmtetransitie)

-11.723

Aardgasvrije wijken

-25.000

Overige marketing/ communicatie materialen

-5.000

Overige projecten

-10.000

Circulaire economie

-11.200

Verduurzamen bedrijven

-30.000

Opstellen verplichte warmteprogramma

-21.125

Budget via voorjaarsrapportage 2026

Onderzoek investering alternatieve bronnen

-10.000

Budget via voorjaarsrapportage 2026

Investeringskrediet deelmobiliteit

-35.500

Raadsbesluit apr 2025

Reserve duurzaamheid per 31 dec 2026

563.326

Voorjaarsrapportage 2026

32

Hoofdstuk 3. investeringskredieten

Stand

van

zaken

lopende

Vanaf 2025 wordt bij de voor- en najaarsrapportage een actuele stand van zaken van de lopende investeringskredieten aan de raad voorgelegd. Via dit overzicht is voor de raad inzichtelijk wat de voortgang is van de investeringskredieten. Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de investeringskredieten die nog lopen per 1 januari 2026 of waar de raad in 2026 een besluit over heeft genomen: Investering Programma 1 Uitbreiding Jan Ligthartschool Uitbreiding De Olijfboom Modulaire hal Programma 2 Inrichten buitenruimte rondom De Olijfboom Fietspad De Groep Uitbreiding begraafplaats Herinrichting Europaweg/Stationsweg Evaluatie Nico Bergsteijnweg Locatiegebonden kosten Modulaire hal Geluidsscherm Het Zeeland Aanleg verharde bermen buitenwegen Aanleg nieuwe hondenlosloopvelden Aanschaf en omvorming speelvoorzieningen Programma 4 Omgevingsvisie Voorbereidingskosten Hoevelaar Fase 3 Klein maar fijn wonen Woudenberg Zuid-Oost Gebiedsvisie focuswijk Beatrixstraat en omgeving Zuidelijke Dorpsrand Vitaal Dorpshart Programma 5 Restauratie gemeentehuis Verbouwing Parklaan 8 Krediet fase I Cultuurhuis Onderzoek CDKS Onderzoek toekomstbestendige buitendienst

Beschikbaar gesteld

Krediet

Uitgaven t/m 2025

Begroting 2024 Raad mrt 2024 Raad nov 2025

853.779 0 2.747.140 1.936.685 1.100.000 0

Uitgaven 2026

Restant krediet

810.455 -

853.779 0 1.100.000

Begroting 2023/ Voorjaarsrapp 2025 Raad dec 2024 Raad 2012/ begroting 2024 Raad jan 2025 Voorjaarsrapportage 2025 Raad nov 2025 Voorjaarsrapportage 2026 Begroting 2024 Begroting 2026 Raad 2017

385.000 350.544 791.000 550.000 20.000 250.000 350.000 500.000 42.000 559.400

418.838 67.552 690.843 23.000 0 0 0 0 0 500.627

4.399 2.080 6.542 14.450 1.912 4.348 15.847 -

-38.237 282.992 98.077 520.458 5.550 250.000 348.088 495.652 26.153 58.773

Raad apr 2025 Raad mei 2025/ Voorjaarsrapp 2026 Raad sept 2022 Raad apr 2021 Raad febr 2026 Raad sept 2024 Raad febr 2024

105.000 400.000 106.100 115.000 125.000 625.000 139.873

33.000 247.217 93.979 53.815 0 229.159 62.911

35.985 55.204 -8.257 25.707 17.699 -568 -

36.015 97.579 20.378 35.478 107.301 396.409 76.962

Begroting 2023/ 2024 en raad mrt 2025 Raad juni 2024/ sept 2025 Raad dec 2025 Najaarsrapportage 2024 Najaarsrapportage 2022

844.991 113.000 200.000 25.000 150.000

707.460 8.625 0 23.909 77.250

45.710 49.432 -

91.821 54.943 200.000 1.091 72.750

Investeringen riolering, die geraamd zijn in het vastgestelde Waterplan en waar dekking tegenover staat van de opbrengst rioolheffing, worden niet meegenomen in bovenstaand overzicht. Inrichten buitenruimte rondom De Olijfboom De overschrijding op deze investering bedraagt € 38.237. Deze overschrijding is het gevolg van het inhuren van een externe projectleider. Deze investering wordt in 30 jaar afgeschreven. De hogere jaarlijkse afschrijvingskosten zijn minimaal, namelijk € 1.275.

Voorjaarsrapportage 2026

33