03. CA Kaderbrief 2027-2030 (Geredigeerd).pdf

Collegeadvies

Gemeente

Postregistratienummer

Z.354003

Ambtenaar

(geanonimiseerd) |

Vertrouwelijkheid

Openbaar

/D.321322

Woudenberg

Omschrijving Kaderbrief 2027-2030 Advies De

Kaderbrief

2027-2030

middels

te

leggen en deze als uitgangspunt raadsvergadering van 9 juli 2026.

Samenvatting Bijgaand ontvangt volgende financieel

u

de

bijgevoegd te

Kaderbrief

laten

raadsvoorstel ter kennisname aan de raad dienen voor de begroting 2027-2030 in de

2027-2030.

De

kaderbrief

geeft

moment

het

beeld:

Cijfers kaderbrief 2027-2030 De meerjarenbegroting 2027-2030 wordt u voor de raadsvergadering aangeboden. De onderliggende kaderbrief heeft ten doel de financiële begroting te schetsen en u daarover te informeren. De

dit

op

voor

beleidsontwikkelingen

in deze

Begrotingsresultaten (x€ 1.000) Vaststelling begroting 2026-2029

brief resulteren

in het

29 kaders

van

volgende tussentijds

2027

financieel

beeld:

2029

2030

Totaal

okt 2025)

257

257

989,

Tussentijdse aanpassingen n.a.v. raadsbesluiten:

0

0

0

(raad

2028

oktober 2026 voor deze

Begrotingsresultaten (incl. tussentijdse raadsbesluiten)

310

165

257

257

989

Aanpassingen n.a.v. de Kaderbrief 2027-2030: Voorstel beleidsontwikkelingen (hfd 2) Voorstel wijzigingen bezuinigingsmaatregelen (hfd 3)

-545|

-705|/

-749|

-347|

-2.346

-63

-63

Verwachte

-298

“555

begrotingsresultaten concept kaderbrief

-252

+=begrotingsoverschot =begrotingstekort -

De kaderbrief laat zien dat voor alle begrotingsjaren er een tekort is variërend van € 153.000 tot € 603.000. Bij deze cijfers is alleen voor begrotingsjaar 2027 financieel rekening gehouden met opvang van Oekraïners. De opvang Oekraïners is in 2027 budgettair neutraal verantwoord (uitgaven gelijk aan de inkomsten). Dit is gedaan om een zuiver beeld te geven van de tekorten over alle begrotingsjaren. Onze toezichthouder provincie Utrecht zal bij de beoordeling van onze begroting financieel ook geen rekening houden met die opvang van Oekraïners aangezien deze uitgaven en inkomsten incidenteel zijn. Sluitende begroting 2027-2030 Onze toezichthouder de provincie Utrecht verlangt van gemeenten een sluitende begroting in het eerste jaar (2027) of in het laatste jaar (2030). Met deze cijfers uit de kaderbrief 20272030 verwachten we daar niet aan te voldoen.

Inhoud diverse hoofdstukken van de kaderbrief In hoofdstuk 2 worden de beleidsontwikkelingen zowel inhoudelijk als financieel nader toegelicht. Daarbij is er een aantal beleidsontwikkelingen met een grotere omvang. Zo is in programma 1 – naast diverse kleinere ontwikkelingen – een bedrag van € 1. 154. 000 aan hogere uitgaven opgenomen ter dekking van de hogere zorgkosten Jeugdzorg , Wmo en Coöperatie de Kleine Schans. Een grote ontwikkeling , welke reeds bekend is bij de raad zijn de hogere kosten ICT samenwerking. Een andere grote ontwikkeling – welke door alle programma’s heen gaat – zijn de kostenstijgingen als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen. Deze zien we terug in de gemeentelijke organisatie (Cao 2027 en verder) , bij onze verbonden partijen en in diverse aanbestedingen. We verwachten dat deze ontwikkeling slechts ten dele door het Rijk wordt gecompenseerd. In hoofdstuk 3 wordt een eerste stand van zaken gegeven van de realisatie ingevoerde maatregelen 2026-2029. In hoofdstuk 4 wordt een update gegeven van het dashboard financiële gezondheid 2026 Woudenberg. Met de raad is afgesproken dat minimaal één keer per jaar (bij de kadernota/brief of de begroting) een update plaatsvindt. In hoofdstuk 5 volgt een overzicht van de financiële positie van de gemeente , waarbij de reserves , de voorzieningen , het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit aan bod komen.

Bijlage(n) D. nummer D. 321323

Documentnaam Raadsvoorstel kaderbrief 2027-2030

Geheimhouding Openbaar

Actieve openbaarmaking

D. 321324

Raadsbesluit Kadernota 2027-2030

Openbaar

D. 321325

Kadernota 2027-2030

Openbaar

D. 321326

Bijlage A – Dashboard financiële gezondheid 2026 Woudenberg

Openbaar

D. 321327

Bijlage B – Kostenontwikkeling sociaal domein 2026-2027

Openbaar

Toelichting: T. z. t. zijn we op grond van de Wet open overheid (Woo) verplicht om bepaalde categorieën van documenten actief te publiceren. Wanneer die wettelijke plicht ingaat , zal hier vermeld moeten worden tot welke informatiecategorie het document behoort.

Geprint op: 04-06-2026 09:37:12 uur

Dit veld hoeft voorlopig nog niet te worden ingevuld.

2/2