01 RV-Ontwerp Programmabegroting 2025 (geanonimiseerd).pdf

RAADSVOORSTEL

2024

Gemeente

Woudenberg

Datum

voorstel: Registratiekenmerk: Raadsvergadering Vergadering

van

4

:

Commissie

juli

2024

2024

juni

Portefeuillehouder:

A.

Kuik

Behandelend

ambtenaar:

(geanonimiseerd) |

Onderwerp /

voorstel:

Ontwerp

de

mei

Z.345205

11

Aan

21

van:

2024

programmabegroting

2025

RUD

Raad.

Voorstel

Wij

stellen

1. 2. 3.

Kennis te nemen van de Ontwerp Programmabegroting 2025 RUD; Een zienswijze in te dienen; In te stemmen met bijgevoegde conceptbrief als reactie op de Ontwerp

u

voor:

Programmabegroting

2025.

Inleiding Sinds 2014 is de gemeente Woudenberg deelnemer in de gemeenschappelijke regeling “Regionale uitvoeringsdienst” Utrecht (RUD). De andere deelnemers zijn tien andere gemeenten en de provincie Utrecht. De RUD voert het basis takenpakket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) uit namens de gemeente Woudenberg. Als

deelnemer van de gemeenschappelijke regeling RUD dienen wij de begrotingen en jaarstukken van de RUD te beoordelen en heeft het gemeentebestuur gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Voor u ligt het ontwerp van de programmabegroting 2025. Deze is door het Algemeen Bestuur (AB) van de RUD in de vergadering van 28 maart 2024 vastgesteld. Deze wordt nu door het Dagelijks Bestuur (DB) van de RUD aan de raden van de deelnemende gemeenten en provinciale staten aangeboden waarbij de mogelijkheid wordt geboden om zienswijzen in te dienen.

1/5

Centrale vraag Kan uw gemeenteraad instemmen met de Ontwerp Programmabegroting 2025 of ziet uw gemeenteraad aanleiding om een zienswijze in te dienen? Beoogd resultaat (wat) Zorgen dat een financieel gezonde RUD Utrecht efficiënt en kwalitatief goed uitvoering kan geven aan de overgedragen VTH-taken. Kader De RUD is een gemeenschappelijke regeling. Hier is de Wet gemeenschappelijke regelingen op van toepassing. Op grond van artikel 59 van deze wet krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om een zienswijze in te dienen over de Ontwerp Programmabegroting 2025. Verder is de Ontwerp Programmabegroting 2025 gebaseerd op de Ontwerp Kadernota 2025 en de daarop ingediende zienswijzen. Argumenten 1. 1 De raming in de ontwerp programmabegroting 2025 is gebaseerd op de huidige Dienstverleningsovereenkomst (DVO) en het uitvoeringsplan 2024 en past hiermee binnen de begrotingskaders. In de huidige DVO is ongeveer 3700 uur opgenomen voor de uitvoering van de wettelijke milieutaken door de RUD. Dit zijn taken zoals het afhandelen van meldingen en aanvragen omgevingsvergunningen milieu, het toezicht en handhaving hierop, het Besluit activiteiten leefomgeving en meldingen bedrijfsmatige asbestsaneringen. Binnen de DVO zijn tevens uren opgenomen voor milieutechnische advisering. De raming in de ontwerp programmabegroting 2025 is hoofdzakelijk gebaseerd op de uren in de huidige DVO. 1.

2 In de Ontwerp Programmabegroting 2025 is, mede op verzoek van de deelnemers (middels de zienswijzen op de Ontwerp Kadernota 2025), rekening gehouden met de door deelnemers gewenste bezuinigingen. Er zijn in de Ontwerp Programmabegroting 2025 besparingen voor de deelnemers gerealiseerd van € 466. 000 (ongeveer 2,3%). Met deze bezuiniging is voorgesorteerd op de verwachte noodzakelijke bezuinigingen voor gemeenten in 2026. Hiermee zijn reeds bezuinigingen voor 2026 gerealiseerd. De doorgevoerde bezuinigingen zijn: Niet voortzetten van het gebruik van de 13 e verdieping van het provinciehuis (€125. 000); Verlagen afschrijvingen door lagere investeringen (€50. 000); Vervangen van laptops (€20. 000); Aanvankelijk is door de RUD nog een bezuiniging voorgesteld, namelijk het schrappen van de post onvoorzien van €50. 000. In de vergadering van 28 maart 2024 heeft het AB besloten deze bezuiniging terug te draaien in verband met het fusietraject van de RUD met de Odru. Daarnaast wil de RUD besparingen realiseren door een verlaging in de afname in de uitvoeringsplannen voor te stellen. Hiermee verwacht de RUD een besparing van €71. 000 te kunnen realiseren. Ten slotte zijn er in 2025 naar verwachting rente opbrengsten van €200. 000.

De bezuinigingen bij bedrijfsvoering, de lagere afname binnen de uitvoeringsplannen en de rente opbrengsten verlagen de totale bijdrage van de deelnemers met € 466. 000. Met het nemen van deze maatregelen stijgt de totale bijdrage met gemiddeld 1,0% ten opzichte van 2024. 1. 3 Bij de berekening van de vaste- en variabele bijdrage in de Ontwerp Programmabegroting 2025 is ook de afname van de bodemtaken van de provincie meegenomen. Dit heeft gevolgen voor de variabele bijdrage van de deelnemers.

2/5

Met de Odru zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van de bodemtaken die per 1 januari 2024 zijn overgegaan van de provincie naar de gemeenten. De provincie Utrecht draagt nog bij in de kosten hiervoor. In totaal is de variabele bijdrage ten opzichte van de begroting van 2024 verhoogd met €218. 000. Door bezuinigingsmaatregelen door te voeren is de variabele bijdrage verlaagd met €210. 000 ten opzichte van de kadernota 2025. 1. 4 In de Ontwerp Programmabegroting 2025 zijn ook de activiteiten behorende bij de Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht meegenomen. Dit zijn activiteiten die vanaf 2023 jaarlijks worden uitgevoerd tot en met 2026. 1. 5 Voor Woudenberg is de variabele bijdrage 2025 in de Ontwerp Programmabegroting 2025 geraamd op €298. 000 en de vaste bijdrage op €182. 000. In verband met het overgaan van de bodemtaken van de provincie naar de gemeenten draagt de provincie bij in de kosten voor het uitvoeren van bodemtaken. Voor de gemeente Woudenberg is de bijdrage van de provincie voor de bodemtaken €22. 000. Hiermee wordt de totale bijdrage van de gemeente Woudenberg aan de RUD geraamd op €458. 000 (zie de tabel op pag. 4 van dit voorstel). In de gemeentelijke meerjarenbegroting 2024-2027 is voor 2025 rekening gehouden met een bedrag van € 449. 000 voor de deelnemersbijdrage (gebaseerd op de Ontwerp Programmabegroting 2024 RUD).

Dat is niet voldoende om de gevraagde bijdrage te dekken. Er is sprake van een tekort van €9. 000. Dit wordt gecorrigeerd in de Kadernota 2025-2028 van de gemeente. 1. 6 Dit voorstel is voorafgaand aan het besluit van het college afgestemd met de accounthouders van uw raad. Risico’s en kanttekeningen 2. 1 De Programmabegroting 2025 is sluitend, evenals het meerjarenperspectief voor de periode 2024 – 2028. Voor 2025 zijn nog wel enkele ontwikkelingen die mogelijk effect hebben op het jaar 2025, maar niet financieel vertaald zijn in deze Programmabegroting. Dit betreft met name eenmalige en incidentele kosten die zouden kunnen ontstaan vanwege de verwachte samenvoeging met de ODRU per 1 januari 2026. Op dit moment zijn er door de Provincie Utrecht eenmalige middelen toegezegd. Deze zijn buiten de Programmabegroting gebleven. Er zijn nog gesprekken met het Rijk over een eventuele bijdrage, maar het is niet uitgesloten dat uiteindelijk ook enkele eenmalige incidentele kosten gedragen zullen moeten worden door de beide diensten, of zelfs de deelnemers. Hierover is bij het opmaken van deze Programmabegroting over 2025 nog onvoldoende zeker en inzichtelijk om een goede inschatting te kunnen maken. 2. 2 Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden.

Er zijn inschattingen gemaakt over de omvang van de werkzaamheden onder de nieuwe wet en aannames gedaan over onder meer de verschuiving van de bodemtaken van provincie naar gemeenten. Voor 2024 heeft het Algemeen Bestuur op 30 september 2021 besloten in te stemmen met het vastzetten van de variabele bijdrage. Voor 2025 is dit (vooralsnog) niet het geval. Dit betekent dat ervaringen met het werken onder de Omgevingswet nog gaan leiden tot aanpassingen in werkprocessen en producten en daarmee dus uiteindelijk kunnen leiden tot verandering in de kosten voor de deelnemers. Dit bijstellen is niet te voorkomen nu we vanaf 2024 in de praktijk werken met de Omgevingswet. Duurzaamheid en Inclusie De RUD Utrecht staat voor het waarborgen en ontwikkelen van een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Aan opdrachtgevers wordt doelgericht maatwerk geleverd, op tijd en van een passende prijs/kwaliteitsverhouding. De RUD is één loket voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu. Zij volgen de ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving die invloed hebben op uitvoering van hun taken.

3/5

Maatschappelijke participatie gemeente stelt een ieder in de gelegenheid kennis te nemen van de ontwerp programmabegroting 2025 via de geldende regelgeving voor bekendmakingen. Het college heeft de Ontwerp Programmabegroting 2025 ter inzage gelegd. De

Beoogd resultaat (hoe) Om goed te kunnen sturen en in control te zijn, zijn er afspraken gemaakt over de planning control cyclus. In de planning & control cyclus zijn de volgende documenten opgenomen: Kadernota; Begroting en meerjarenraming;

KE R

Bestuur rapportages; Jaarstukken.

Financiële

consequenties

op

juistheid

beoordeeld

door

(geanonimiseerd)

LET

&

OP!!! dit voorstel

omsten} -

-

-

wordt niet (volledig)

|

gedekt uit de reguliere begroting

__ |

eminens

|__

Bovengenoemde bedragen betreffen Bovengenoemd totaal verschil wordt 2025-2028 begroting

structurele uitgaven. aan de raad bekend gemaakt

Het voorstel

jaarresultaat.

Toelichting: De totale bijdrage

is dit

dekken

In

de

wordt

verwerkt

De & &

belangrijkste voor

&

Eris

@

van

de

uit het

via:

|

de

kadernota

Woudenberg aan de RUD wordt geraamd op Woudenberg 2024-2027 is voor 2025 rekening gehouden met een bedrag van € 449.000 voor de deelnemersbijdrage (gebaseerd op de Ontwerp Programmabegroting 2024 van de RUD). Dat is niet voldoende om de gevraagde bijdrage voor 2025 te dekken. Er is sprake van een tekort van €9.000. De aanvullende bijdrage van € 9.000

€458.000.

2025

te

(geanonimiseerd) |

gemeente

meerjarenbegroting

in de

Kadernota

2025-2028.

financiële uitgangspunten zijn: 2025 gehanteerde financieringssystematiek is onveranderd; uren zoals vastgelegd in de op dit moment geldende DVO's (en uitvoeringsplannen 2024) en de ingeschatte afname van bodemtaken zijn het uitgangspunt voor de verdeling van de vaste bijdrage en de basis voor de opgenomen variabele bijdragen; De De

rekening gehouden met eventuele aanvullende opdrachten, danwel mogelijke wijzigingen in de DVO's voor het jaar 2025. Dit met uitzondering van de afspraken binnen de DVO met de ODRU (Bodem) en de subsidie verstrekt voor de activiteiten m.b.t. de Specifieke Uitkering Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (SPUK THE), gezien de (semijstructurele aard van beide activiteiten; Er wordt gebruik gemaakt van een tweetal tarieven, één voor handhaving: € 76,20 (2024: € 71,60) en één voor vergunningverlening: € 82,75 (2024: € 77,00). Voor het vaststellen van de tarieven is gekeken naar de CAO-stijging die in de Septembercirculaire provinciefonds 2023 door de Rijksoverheid voor 2025 is opgenomen (+5,8%). Verder is de som van de individuele stijgingen in relatieve salarispositie van de medewerkers hierin meegenomen, die voor medewerkers 3% per jaar kan zijn; nog

geen

4/5

Voor aanvullende opdrachten wordt op basis van de kosten (inhuur of eigen medewerkers) een voorstel gedaan aan de opdrachtgever. Dit uurtarief is minimaal € 90,00 maar kan (aanzienlijk) hoger zijn indien specialistische kennis moet worden ingehuurd. Aanpak/uitvoering Het DB van de RUD wordt na besluitvorming door uw gemeenteraad over de Ontwerp Programmabegroting 2025 geïnformeerd over het besluit van uw gemeenteraad. Conclusie Uw raad wordt geadviseerd in te stemmen met de Ontwerp Programmabegroting 2025, maar gelet op de risico’s en kanttekeningen onder 2. 1 en 2. 2 wel een zienswijze in te dienen. Uw raad wordt geadviseerd in te stemmen met bijgaande brief als reactie op de Ontwerp Programmabegroting 2025. Communicatie N. v. t. Bijlage(n) Begeleidende brief Ontwerp programmabegroting 2025 RUD Utrecht d. d. 2 april 2024 Ontwerp Programmabegroting 2025; Collegevoorstel Ontwerp Programmabegroting 2025; Concept raadsbesluit Ontwerp Programmabegroting 2025; Concept reactiebrief op Ontwerp Programmabegroting 2025.

Burgemeester en wethouders van Woudenberg

D. C. G. Ruseler Secretaris

M. Jansen-van Harten burgemeester

5/5