RV Zienswijze B2023 en 2e begrotingswijziging 2022 (Het voorstel is unaniem aangenomen.)
Tekst van het document
RAADSVOORSTEL
Par.afd.hfd
Kenmerk Zaaknummer Raadsvergadering Commissie(s) Gewijzigd voorstel Bijlagen Portefeuillehouder Domein Ambtenaar/telefoonnummer Datum Onderwerp
.
onsken Z.2.74754 12 december 2022 Ruimte & Economie Datum: 7 december 2022 Nee 4 wethouder E.L. Kruijt FD ondertek, doorkiesnummer, email 8 november 2022 onderwerp 2022 en de concept begroting 2023 Plassenschap Loosdrecht
CONCEPT-BESLUIT Voorgesteld wordt: 1. In te stemmen met de zienswijze op de concept begroting 2023 - Dat de gemeente Wijdemeren, ondanks overleg, op onderdelen anders tegen de inrichting van de begroting aankijkt en dus voor 2024 de ontwerp-begroting anders zal vormgeven, met name ten aanzien van de verantwoording van de BTW; - Dat de gemeente Wijdemeren geen rechtstreekse invloed heeft op het aantal uit te geven snelvaarontheffingen; basis voor de geldstroom van de gemeente aan het Plassenschap; - Dat duidelijk moet zijn dat in 2023 e.v., onderbouwd, nader advies aan het bestuur van het Plassenschap wordt opgesteld voor de noodzakelijke meerjarige investeringen hetgeen ons inziens betekent dat de deelnemersbijdragen zullen stijgen. 2. Geen zienswijze te zenden naar aanleiding van het ontwerp van de 2e begrotingswijziging 2022;
1. Inleiding Op 6 oktober 2022 werd van het Plassenschap Loosdrecht ontvangen; - De ontwerp-begroting 2023 - De ontwerp 2e begrotingswijziging 2022 Met het verzoek daarop een eventuele zienswijze te geven. De plassenraad zal de beide stukken vaststellen op 7 december 2022 voor inzending aan de toezichthouder, het ministerie van BZK. Het Plassenschap is daarmee met de begroting al ruim over tijd, ingevolge de procedure in de Wet gemeenschappelijke regelingen dient een begroting voor 15 augustus te worden ingezonden; gelet op de onzekerheden die de opheffing van Recreatie Midden Nederland (RMN; de uitvoerden voor de schappen tot 1 januari 2023) is uitstel verleend. Per e-mail d.d.6 oktober 2022 laat de secretaris van het Plassenschap weten dat de zienswijzen uiterlijk 30 november ontvangen moeten zijn, opdat deze door het dagelijks bestuur kunnen worden besproken ten behoeve van agendering in de Plassenraad.
Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze 2e begrotingswijziging Datum : 8 november 2022
2. Argumenten Gezien de voorbereidingsprocedure voor college- en raadsbesluiten is op zijn vroegst agendering in de raad van 12 december 2022 mogelijk; dit is na de gevraagde datum van 30 november. Daarom is ervoor gekozen om de door het college opgestelde ontwerpzienswijze, onder voorbehoud van instemming door de raad, na de collegevergadering van 8 november aan het Plassenschap toe te zenden. Ten aanzien van de begroting 2023: 1. Het betreft de begroting die voor de gemeente Wijdemeren tot leidraad dient. Immers zal de gemeente in 2023 de taken van het Plassenschap, zijnde beheer en onderhoud, alsmede de daarmee verband houdende bedrijfsvoering uitvoeren. Toezicht, vergunningverlening en handhaving zijn weer autonome taken van de gemeente Wijdemeren en Stichtse Vecht. Om die reden heeft ter voorbereiding van de begroting overleg tussen RMN en de gemeente plaatsgevonden. Dat wil niet zeggen dat alle suggesties van de gemeente integraal zijn verwerkt. Het is dan ook te verwachten dat de begroting 2024, die de gemeente zal opstellen, op onderdelen anders wordt ingericht. Dit zal onder andere de verantwoording van de BTW betreffen in relatie tot de deelnemersbijdragen en de programma-verantwoording. Wij menen dat de in deze begroting gegeven verantwoording van de BTW niet juist is en dat de deelnemersbijdragen uiteindelijk hoger zullen uitvallen. 2.
Het onderdeel vergunningverlening van de begroting van het Plassenschap leverde tot 2023 een financiële bijdrage aan de exploitatie van het Plassenschap. Omdat bestuurlijk de afspraak is gemaakt dat geen der partijen van de transitie van de uitvoering beter of slechter zou worden, zijn in de begroting twee geldstromen opgenomen: Enerzijds een bijdrage van het Plassenschap aan de beide gebiedsgemeenten ter dekking van de uitgaven voor Toezicht en Handhaving. Het zou niet terecht zijn dat deze taak, die voorheen als een gezamenlijk belang werd gezien, vanaf 2023 volledig voor rekening van de beide gemeenten komt. Anderzijds een bijdrage van Wijdemeren aan het Plassenschap omdat in de opbrengsten van vergunningverlening een component zit om de kosten die worden gemaakt voor instandhouding van het plassengebied te bekostigen. Het is belangrijk dat deze geldstromen voor de toekomst worden geborgd, zij het dat de hoogte van met name de geldstroom van de gemeente aan het Plassenschap afhankelijk is van het aantal uit te geven snelvaarontheffingen en dus niet beïnvloedbaar. 3. In deze begroting 2023 is alleen voor noodzakelijke investeringen in het jaar 2023 dekking opgenomen. Dat is terecht.
Het aanbod van de gemeente Wijdemeren inzake de uitvoering van de schapstaken gaat ervan uit dat extern onderzoek wordt gedaan naar de uitgaven die volgen uit het Meerjaren Onderhoudsprogramma (MJOP) en dat een Meerjaren Investeringsprogramma (MIP) wordt opgesteld en dat beide adviezen in 2023 aan het bestuur worden voorgelegd. Daaruit zullen ingrijpende bestuurlijke keuzes volgen die niet ‘bij het scheiden van de markt’ in deze ontwerpbegroting thuis horen. Consequenties voor de deelnemersbijdragen dienen in 2024 e.v. expliciet gemaakt te worden. Ten aanzien van de begrotingswijziging: Deze is onvermijdelijk om dekking te geven aan de transitiekosten. Opgemerkt wordt wel dat door de aangegeven dekking de algemene reserve van het schap tot een te laag niveau daalt. 3. Kanttekeningen/Risico’s
2
Raadsvoorstel Onderwerp : Zienswijze 2e begrotingswijziging Datum : 8 november 2022
De onder ‘argumenten’ gemaakte opmerkingen moeten onder de aandacht van de deelnemers worden gebracht om te voorkomen dat het eerste jaar waarin Wijdemeren de advisering en uitvoering verzorgt tot gevolgen leidt die nu al impliciet in de begroting te voorzien zijn. 4. Financiële consequenties Te verwachten is dat een meer bedrijfsmatige benadering van beheer en onderhoud tot een stijgende lijn van de deelnemersbijdragen zal leiden. Voor de 2e begrotingswijziging 2022 is dekking voorzien uit de algemene reserve. Dit leidt tot een zeer laag niveau van deze reserve. Dit had niet gehoeven, want in de gemeentebegroting was een bedrag ter dekking van deze kosten uit de deelnemersbijdragen voorzien. 5. Aanpak (planning/uitvoering/communicatie) Deze concept-zienswijze is na het college van 8 november onder voorbehoud van instemming door de raad aan het Plassenschap gezonden ter bespreking in het dagelijks bestuur op 2 december 2022 en de Plassenraad op 7 december. Op 12 december zal de raad besluiten of hij met de zienswijze instemt. 6. Duurzaamheidsapecten n.v.t. 7. Standpunt commissies (en derden) De commissie Ruimte & Economie d.d. van 7 december 2022 adviseert dit voorstel te behandelen als Hamerstuk in de raad van 12 december 2022.
Wijdemeren, 8 november 2022 Burgemeester en wethouders van Wijdemeren, de secretaris, mr. E.T. Halman-van der Linden MBA
3
de burgemeester, drs. C.R. Larson
RAADSBESLUIT
De raad der gemeente Wijdemeren; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 november 2022 Gelet op het bepaalde in de gemeenschappelijke regeling voor het Plassenschap Loosdrecht e.o. BESLUIT 1. In te stemmen met de zienswijze op de concept begroting 2023 - Dat de gemeente Wijdemeren, ondanks overleg, op onderdelen anders tegen de inrichting van de begroting aankijkt en dus voor 2024 de ontwerp-begroting anders zal vormgeven, met name ten aanzien van de verantwoording van de BTW; - Dat de gemeente Wijdemeren geen rechtstreekse invloed heeft op het aantal uit te geven snelvaarontheffingen; basis voor de geldstroom van de gemeente aan het Plassenschap; - Dat duidelijk moet zijn dat in 2023 e.v., onderbouwd, nader advies aan het bestuur van het Plassenschap wordt opgesteld voor de noodzakelijke meerjarige investeringen hetgeen consequenties inhoudt voor de deelnemersbijdragen; 2. Geen zienswijze te zenden naar aanleiding van het ontwerp van de 2e begrotingswijziging 2022;
Aldus besloten in de openbare vergadering van 12 december 2022 De raad voornoemd, de griffier,
de voorzitter,
drs. E.B. Hörchner
drs. C.R. Larson
Afschriften van dit besluit naar: Het Dagelijks Bestuur van het Plassenschap Loosdrecht