PPT BVS 12 maart 2025

Herindeling Wijdemeren-Hilversum Beeldvormende sessie 12 maart 2025 Raadhuis Hilversum

Programma 20:00 uur

Toelichting op stukken en gelegenheid voor technische vragen

21:00 uur

Pauze

21:15 uur

Gelegenheid voor beeldvormende vragen aan portefeuillehouders

22:00 uur

Einde

Scope • Herindelingsadvies • Plan van Aanpak uitwerking herindelingsadvies

Herindelingadvies Herindelingsontwerp + zienswijzen = herindelingsadvies Functie: onderbouwing herindeling, basis voor advies provincie en wetswijziging Rijk

Gelijkluidend besluit noodzakelijk Documenten - Herindelingsadvies - Bijlagenboek A

Herindelingsadvies en Bijlagenboek A

Zienswijzen 48 zienswijzen • • • •

Uit beide gemeenten en, regiogemeenten Geen nieuwe onderwerpen 5 voor/tegen, 43 op onderdelen adviserend 1 zienswijze te laat

Opbouw reactienota (bijlage A5)

• Reactie op meest voorkomende zienswijzen • Samenvatting zienswijze en reactie naar indiener • Alle zienswijzen (integraal)

Meest voorkomende zienswijzen

• Participatie/zeggenschap voor inwoners, lokale identiteit en dorpenbeleid • Financiële stabiliteit en impact op Hilversum • Inhoudelijke suggesties: mobiliteit, toekomst vliegveld Hilversum/ ontwikkeling van Ter Sype • Bestuurlijke verhoudingen in de regio en de Hilversumse Meent

Verwerking •

Binnen of buiten scope herindelingsontwerp?

•

Verwerken in herindelingsadvies of in plan van aanpak?

Wel verwerken in herindelingsadvies of PvA • Redactionele verbeteringen • Kennelijke fouten • Voorbeelden (mobiliteit, buurten/dorpen, participatie)

Niet verwerken • Andere procedures (vb bestemmingsplannen) • Concrete invulling lopende projecten en beleid

• Legitimiteit proces

Wijzigingen en aanvullingen in rood

Technische vragen herindelingsadvies?

PvA uitwerking herindelingsadvies Opdracht voor PvA Raadsbesluiten 11 december 2024 Opdrachten: bestuurlijk-wettelijk spoor (bevoegdheid raden) Gelijkluidend besluit wenselijk

In PvA - Uitwerking opdrachten - Informatie - Spoorboekje

Inhoud PvA Opdrachten raden: plannen van aanpak • Harmonisatie voorschriften • Harmonisatie woonlasten • Harmonisatie financieel beleid

• Participatie Informatie en relatie met andere besluiten • Financieel toezicht (raad Hilversum) • Bestuurlijk akkoord (colleges) • Inzet frictiebudget • Communicatie

Harmonisatie voorschriften en beleid Opdracht Maak een programma voor het harmoniseren van gemeentelijke voorschriften

Scope • Periode: 28 maart2025 31 december 2028 • Verordeningen, beleidsregels, mandaatbesluiten, subsidieregelingen • Gemeenschappelijke regelingen • Beleid en uitvoeringsbeleid

Uitwerking

Vervolg

Inventarisatie (bijlage 1)

Voorstel voor programma in mei 2025

Concept beoordelingskader (bijlage 2)

Prio 1: wettelijk

Voorstel

Prio 2: voor 2027

Maak programma o.b.v.

Prio 3: na 2027 (grote impact)

• Inventarisatie

Prio 4: van rechtswege

• Bestuurlijke planningen • Huishouden van de raad • Toets op techniek, wettelijk, uitvoerbaarheid en bestuurlijk

Eerste tranche besluiten eind 2025

Harmonisatie woonlasten Opdracht

Uitwerking/

Vervolg

Uitwerken variant 2b in een richting die in 2025 bij de voorjaars/ kadernota kan worden meegenomen

Opgave in 2027

Vertaling in voorjaars/kadernota

Inzicht in knoppen om aan te draaien + impact

Eerst politiek verkennen voor concrete voorstellen

Heel precies Harmoniseren doen we pas op 4 januari 2027 = het effect van de herindeling Daarvoor: eigen begroting zo goed mogelijk voorbereiden

Voorstel Nu geen keuzes maken Kennisnemen inzichten Ruimte voor reflectie van de raden: wensen en bedenkingen

November ’25 : Begroting 2026

Juni ’26: uitgangspunten voor de begroting en belastingverordeningen 2027 vaststellen 4 januari 2027 begroting 2027 en belastingverordeningen vaststellen (= harmonisatie)

Variant 2b: van 8 naar 3,5 Herindelingsscan variant 2b • Geleidelijk naar elkaar toe bewegen (tot 2029) • Harmoniseren op laagste tarieven

• Harmoniseren op laagste tarief kost 8 mln (2029)

Aspect

Omvang

• 11/12/2024: Harmoniseren lasten woningen op laagste tarief

Woningen (OZB)

3,5 (2027)

Vanwege evidente verschillen in woonlasten: effecten vooral op Hilversum

Niet-woningen (OZB) Riool /afval Totaal

3 (2027) 1,5 (oplopend tot 2029) 8

Ontwikkelingen • Hilversum heeft de onroerendezaakbelasting (OZB) voor 2025 sterker verhoogd dan Wijdemeren. • Wijdemeren ziet ook in 2026 al af van de ingeboekte OZB verhoging van 5% (coalitieakkoord). • Hilversum voert toeristenbelasting in per 2026.

Uitgangspunt inflatie We houden in de berekeningen 2026 e.v. rekening met 2,8% inflatie Vraag ARC Hilversum: is in voorgaande jaren voor 100% voor inflatie gecorrigeerd?

Begrote inflatie: 15,8% Reële inflatie: 21% Niet doorgerekende inflatie: 5,2%

OZB • Moet geharmoniseerd • Woningen: laagste tarief (=Hilversum) • Niet woningen: hoger tarief Hilversum, inclusief opslag stadsfonds (10,25%)

• Rekening gehouden met 2,8% inflatie

• Extra opbrengsten in 2026 bij ‘inlopen’ niet toegerekende inflatie in beeld gebracht (1,46%)

Riool/afval • Mogen tot 1-1-2029 afwijken • Kostendekkendheid max 100% • Riool 100% in Wijdemeren en Hilversum, afval Wijdemeren bijna 100% • Afval Hilversum: 85% (politieke keuze) oplopend tot 88% in 2028: ruimte • Toegroeien naar kostendekkende tarieven in Hilversum kan tot 1-12029 2,1 mln opleveren • Áls we de opbrengst jaarlijks met 7 ton laten toenemen, betekent dit een stijging van de tarieven met 8% (is inclusief 2,8% inflatie)

Disclaimers (slag om de arm) • GAD cijfers nog niet bekend • Onderzoek kostendekking leidt mogelijk nog tot aanpassingen

Overige belastingen Hilversum

Wijdemeren

Precario

ja

nee

Forensen

nee

ja

Honden

nee

ja

Toeristen

ja (2026)

ja

Knoppen in beeld • • • • •

OZB Inflatie Afval / rioolheffing Overige belastingen Overige middelen

Bandbreedte • •

-3,9 mln tot +8,5 mln Elke knop heeft impact en kan leiden tot stijging van lasten voor inwoners

Alternatief •

Bezuinigen

Politieke vraag Voor welke knoppen de impact voor 2026 in beeld brengen (in licht eigen begroting én met oog op herindeling)?

Harmonisatie financieel beleid Opdracht

Uitwerking

Vervolg

Het voorbereiden van de begroting 2027

Onderscheid bevoegdheden raad – college.

Harmoniseren van het financieel beleid

• Financiële verordeningen

Startnotitie actualisatie en harmonisatie voorschriften financieel beleid (eind 2025)

Raden: • Belastingverordeningen

Uitgangspunten Starten op 1 januari 2027 met een meerjarig positief begrotingssaldo. Taakstellingen Wijdemeren worden ingevuld.

• P&C cyclus (Begroting, • jaarrekening, voorjaars/kadernota) • Accountantscontrole

Voorstel 2025: onderzoek 2026: samen voorbereiden ARC betrekken

Vaststellen (1) financieel beeld en set uitgangspunten begroting (juni 2026)

Vervolg participatie Opdracht

Uitwerking

Vervolg

Voortbouwen op ideeën en energie op voor 3 participatieonderwerpen

Opstellen dorpen- en wijkencv’s

Mei 2025 programma ‘aan de slag met de samenleving’

Aanboren van nieuwe energie, ideeën en verbinding

Integreren van dorpen- en buurtenbeleid Het opstellen van een participatieverordening (doen we al) Voortzetten gesprek over economische netwerken en kansen Voortzetten gesprek over kansen voor het beleid op het gebied van natuur, landschap en groen.

Voorstel Zwaartepunt bij dorpen/wijken/buurten Opbrengst gereed medio 2026

December 2025 Tussentijdse evaluatie aanpak Medio 2026 Opleveren opbrengst cv’s dorpen, wijken, economische kansen en kansen voor natuur/landschap januari 2027 • Vaststellen geïntegreerd dorpen- en buurtenbeleid

• Vaststellen geactualiseerde participatieverordening

Spoorboekje 2025 Q1 • PvA en spoorboekje vaststellen

2026 Q1

• Actualiseren PvA

Q2 • Programma harmonisatie voorschriften (mei)

Q2

• Uitwerkingsopdrachten participatie dorpen/wijken, economie, natuur/landschap

• Vaststellen participatieopbrengst

Q3/4

• Tweede tranche harmonisaties

• Startnotitie integratie financieel beleid • Begroting 2026 • Eerste tranche harmonisaties

• Uitgangspunten begroting 2027

Informatie • Preventief financieel toezicht -> protocol • Bestuurlijk akkoord 2025-2026 (motie M15-1 Wijdemeren) • Frictiebudget -> P&C cyclus, instellen reserve • Werken aan lobbyagenda • Communicatie -> Campagnes + subsidieregeling initiatieven (medio 2025)

Reeds gestelde technische vragen • Presidium Hvs: heeft verplaatsen ‘strategische huisvestingsvisie’ op prio-agenda iets te maken met huisvesting van ambtenaren uit Wijdemeren?

Technische vragen PvA?

Pauze

Beeldvormende vragen herindelingsadvies?

Beeldvormende vragen PvA?

Einde