Jaarstukken 2022 definitieve boekwerk
Tekst van het document
JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2022
Versie 27062023
1
1
Voorwoord ................................................................................... 4
2
Programmaverantwoording .......................................................... 5 2.1
Programma 1: Bestuur en burger................................................ 6
2.2
Programma 2: Veiligheid ........................................................... 13
2.3
Programma 3: Openbare ruimte ............................................... 22
2.4
Programma 4: Economische zaken, recreatie en toerisme ....... 34
2.5
Programma 5: Sociaal domein .................................................. 47
2.6
Programma 6: Natuur en mileu ................................................ 64
2.7
Programma 7: Ruimtelijke ontwikkeling ................................... 72
2.8
Algemene Baten en Lasten/ algemene dekk. middelen en onvoorzien (P998)
2.9
Overhead (P999) ....................................................................... 82
3
Beleidsindicatoren ...................................................................... 83
4
Verantwoording van de paragrafen ............................................. 84
82
Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................... 89 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................... 97 Financiering ......................................................................................... 103 Bedrijfsvoeringsparagraaf ................................................................... 107 Openbaarheidsparagraaf Wet Open Overheid ................................... 110 Verbonden Partijen ............................................................................. 112 Grondbeleid ........................................................................................ 121 Jaarrekening .................................................................................... 126 Balans per 31 december 2022 ............................................................ 126 Overzicht lasten en baten ................................................................... 142 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling........................... 142 Afwijkingen per programma ............................................................. 146 Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022: ........................ 148 Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022 (P001 Bestuur en burger)
148
Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022 (P002 Veiligheid)150 Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022 (P003 Openbare ruimte)
152
Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022 (P004 Economische zaken, recreatie en toerisme) ............................................................................................ 156 Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022 (P005 Sociaal domein) 159 Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022 (P006 Natuur en milieu) 163 Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022 (P007 Ruimtelijke ontwikkeling) 165 Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022 (P998 Algemene baten en lasten)
167
Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022 (P999 Overhead)170
2
Overzicht aanwending bedrag onvoorzien ......................................... 172 Overzicht incidentele baten en lasten ................................................ 173 Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten ...................... 174 Wet Normering Topinkomens ............................................................. 180 Overzicht investeringskredieten ......................................................... 183 EMU saldo ........................................................................................... 185 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant ....................... 187
3
1 Voorwoord Wijdemeren sluit het jaar 2022 financieel positief af Wijdemeren sluit het jaar 2022 financieel positief af, dankzij een aantal meevallers. De jaarrekening 2022 laat een positief resultaat zien van € 3.327.385. Dit is een incidentele ontwikkeling. Het college stelt voor om hiervan € 2.853.385,37 in de algemene reserve te storten. Het positieve resultaat van € 3.327.385 komt omdat Wijdemeren onder andere meer geld van het rijk heeft ontvangen en bepaalde projecten niet heeft uitgevoerd. De Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne vanuit het Rijk levert in 2022 per saldo een overschot op van afgerond € 1.300.000. Samen met inwoners hebben veel medewerkers van de gemeente flink wat tijd gestoken in deze opvang. Daardoor zijn andere zaken blijven liggen, die ook weer opgepakt moeten worden. Het college wil € 140.000 reserveren voor eventueel toekomstige herstelwerkzaamheden bij locaties waar nu vluchtelingen uit Oekraïne zijn ondergebracht. Ook is er extra geld van het rijk gekomen voor de energietoeslag: € 334.000. Dat geld reserveren we voor de energietoeslag die begin 2023 aan onze inwoners is uitbetaald. Dat betekent dat er nog een bedrag van € 2.853.385,37 overblijft waarvan het college voorstelt dat te storten in de algemene reserve. Daarmee komt de reserve op € 3.622.783,60. Dat betekent dat ons weerstandsvermogen weer op redelijk niveau komt.
Baten Lasten Totaal Begr 2022 Totaal Rek 2022 Code programma Omschrijving programma Begr 2022 Rek 2022 Begr 2022 Rek 2022 P000 Hulpkostenplaatsen 0,00 -48.277,64 0,00 48.277,64 0,00 0,00 P001 Bestuur en burger -355.000,00 -391.215,75 3.005.670,00 3.830.860,85 2.650.670,00 3.439.645,10 P002 Veiligheid -28.500,00 -2.474.973,47 3.099.804,00 4.071.409,63 3.071.304,00 1.596.436,16 P003 Openbare ruimte -8.211.264,00 -8.130.760,04 10.439.037,00 10.201.890,46 2.227.773,00 2.071.130,42 P004 Economische zaken, recreatie -1.325.947,00 en toerisme -1.707.121,31 2.141.191,00 2.297.412,50 815.244,00 590.291,19 P005 Sociaal domein -5.145.437,00 -5.010.040,75 22.670.247,00 22.312.415,97 17.524.810,00 17.302.375,22 P006 Natuur en milieu -679.100,00 -279.700,00 1.543.912,00 1.133.662,14 864.812,00 853.962,14 P007 Ruimtelijke ontwikkeling -812.000,00 -1.376.891,88 2.722.365,00 3.412.183,11 1.910.365,00 2.035.291,23 P998 Algemene baten en lasten-41.333.204,00 -42.195.212,46 1.721.916,00 1.745.340,69 -39.611.288,00 -40.449.871,77 P999 Overhead -158.957,00 -96.707,78 11.286.013,00 9.330.062,52 11.127.056,00 9.233.354,74 Eindtotaal -58.049.409,00 -61.710.901,08 58.630.155,00 58.383.515,51 580.746,00 -3.327.385,57
Saldo 0,00 -788.975,10 1.474.867,84 156.642,58 224.952,81 222.434,78 10.849,86 -124.926,23 838.583,77 1.893.701,26 3.908.131,57
In bovenstaande tabel leest u dat we een positief rekeningresultaat hebben van afgerond 3.327 mln. euro. Voor een toelichting op taakveldniveau binnen de programma’s verwijzen wij naar hoofdstuk ‘Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022’. Het college van burgemeester en wethouders gemeente Wijdemeren Juni 2023
4
2 Programmaverantwoording
5
2.1 Programma 1: Bestuur en burger Beschrijving programma Het klant contact centrum (KCC) is dé ingang voor alle vragen van inwoners aan de gemeente. We hebben een gastvrije benadering en zetten de inwoner centraal. Met andere woorden we zijn er voor de inwoner. We werken efficiënt vanuit een goede bedrijfsvoering en werken digitaal waar het kan. We hebben zicht op prioriteiten, we leveren graag aanvullende dienstverlening waarmee we onze inwoners verrassen en zijn coöperatief als het gaat om het individueel belang zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen. Beleidskader Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in: Privacy beleid gemeente Wijdemeren Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Wijdemeren 2020 - 2024 (SIBW 20/24) Tactisch jaarplan Informatieveiligheid 2021/2022 Procedure melden datalekken (mei 2019) Inkoopbeleid 2016 – 2021 Duurzaamheidsbeleid/circulair inkopen Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Wijdemeren 2018 Mandaatregeling Wijdemeren 2022 Regeling commissie bezwaarschriften Wijdemeren 2014 Besluit informatiebeheer (Archiefwet) Vlagprotocol Wettelijke basis voor dit programma De wettelijke basis is vastgelegd in: Gemeentewet Algemene wet bestuursrecht Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer: Gemeente Hilversum Gemeente Gooise Meren Inwoners en
ondernemers Terugblik en resultaten Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten. Taakveld 0.1 Bestuur De gemeente heeft veele taken. We kennen kent daarom ook diverse rollen. Zo kan de gemeente optreden als regelgever (vergunningen verlenen, handhaven of wetgever), uitvoerder of regisseur in samenwerkingsverbanden. Ook kan kunnen we iets stimuleren of faciliteren (bijvoorbeeld met subsidies) of iets loslaten wanneer particuliere initiatieven de overheid niet nodig hebben. Onze dienstverlening moet sluit aansluiten op de vraag van inwoners en ondernemers. Veel
6
dienstverlening is digitaal beschikbaar en onze producten en diensten zijn zoveel mogelijk toegankelijk. Wat wilden we bereiken?
Doel 01.1 - Omgevingsbewust werken Doel 01.2 - Impactgericht werken Doel 01.3 - Herpositionering van de externe klachtafhandeling. De inwoner het recht bieden op een onafhankelijke, externe behandeling van klachten over gedragingen van de bestuursorganen Doel 01.4 - De positie van raadsleden versterken in de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten Doel 01.5 - Van Wet openbaarheid bestuur (WOB) naar Wet open overheid (WOO). De gemeente transparanter maken en er voor zorgen dat onze overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Doel 01.6 - Implementatie Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Doel 01.7 - Tweede fase implementatie Wet elektronische publicaties Doel 01.8 - Rechtsbescherming en rechtszekerheid. Bevorderen van juridische kwaliteit van de organisatie Doel 01.9 - De rechtsbescherming en de rechtszekerheid versterken waarmee we de juridische kwaliteit maar ook de financiële risico’s mogelijk kunnen beperken Doel 01.10 - Borging privacy. De juridische aspecten en de operationele uitvoerende rol van de privacywetgeving krijgen meer aandacht in de gemeentelijke organisatie Doel 01.11 - Informatiebeveiliging.
Voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO v.1.0.4.) en volgens de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA) verantwoording af te leggen over informatieveiligheid Doel 01.12 - Inkoop. Een efficiënt ingerichte en uitgevoerde inkooporganisatie
Wat zouden we daarvoor doen?
Actie 01.1.1 - We gaan medewerkers de methoden en de instrumenten bieden om hen daarbij te helpen o 01.1.1.1 - Implementeren FactorC methode o 01.1.1.2 - Vijftig medewerkers trainen in de methode FactorC Actie 01.1.2 - We gaan de relatie met inwoners versterken door te werken vanuit de participatievisie van de gemeente o 01.1.2.1 - Inzetten communicatiemiddelen om inwoners te bereiken en hen te betrekken bij diverse ontwikkelingen Actie 01.2.1 - We gaan Issuemanagement verder implementeren in de organisatie o 01.2.1.1 - We gaan de gelegde basis van Issuemanagement verder implementeren en ontwikkelen in de organisatie Actie 01.3.1 - We gaan de externe afhandeling van klachten borgen o 01.3.1.1 - Aansluiting bij de Nationale Ombudsman per 1 januari 2022 tot 31 december 2023 o 01.3.1.2 - Een keuze maken over de definitieve invulling van de externe klachtenvoorziening per 1 januari 2023 (Q3) Actie 01.4.1 - De Tweede Kamer heeft in juni 2021 ingestemd met Wet versterking legitimiteit gemeenschappelijke regelingen. Nadat deze nieuwe wet van kracht wordt, bevorderen we dat alle gemeenschappelijke regelingen binnen een jaar daarna zijn aangepast aan deze nieuwe wet o 01.4.1.1 - Aanpassen van de gemeenschappelijke regelingen in Q4
7
o
01.4.1.2 - Actualiseren van de nota verbonden partijen. Tot het moment van actualisering blijven we werken op basis van de vastgestelde nota verbonden partijen Actie 01.5.1 - Uitvoering geven aan de zorgplicht met betrekking tot de informatiehuishouding en het opstellen een meerjarenplan. Het invoeringstraject duurt naar verwachting acht jaar o 01.5.1.1 - Opstellen van een startnotitie invoering Wet open overheid in Q1 2022 o 01.5.1.2 - Het ambitieniveau met betrekking tot openbaarheid in samenspraak met directieteam, college en raad bepalen in Q2 2022 o 01.5.1.3 - Opstellen van een meerjarenplan in Q3 2022 Actie 01.6.1 - Uitvoering geven aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer waardoor het voor de inwoners mogelijk wordt om digitaal een klacht in te dienen, bezwaar te maken en/of verzoeken te doen om openbaarheid van documenten o 01.6.1.1 - Overgaan tot een systeem dat papierloos vergaderen mogelijk maakt voor de bezwaarschriftencommissie in Q1 2022 o 01.6.1.2 - Het indienen van bezwaarschriften ook digitaal mogelijk te maken via DigiD (inwoners) en E-herkenning (ondernemers en organisaties) Q2 2022 Actie 01.7.1 - Alle wettelijk bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, worden gepubliceerd (www.officielebekendmakingen.nl) zodat het voor inwoners mogelijk wordt om op één
website alle algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen te raadplegen o 01.7.1.1 - Alle op dat moment geldende beleidsregels (zo nodig) met terugwerkende kracht in het regelingenbestand op overheid.nl beschikbaar te hebben voor 1 juli 2022 (Q2) o 01.7.1.2 - Alle stukken, naast fysiek ook digitaal ter inzage te leggen in Q2 2022 Actie 01.8.1 - Verder bouwen aan kwaliteit om zo toekomstbestendig te zijn. Juist ook omdat de samenleving in rap tempo verandert. Dit heeft impact op bestuurlijke opgaven en de organisatie van de gemeente. Een en ander vraagt om juridische wendbaarheid, risicoinschatting en sturing op de kwaliteit o 01.8.1.1 - Het opstellen van een plan van aanpak ter verbetering van de (juridische) kwaliteitszorg in Q2 2022 Actie 01.8.2 – We zetten in op het informeel oplossen van bezwaarschriften door toepassing van pre-mediation door de teams. Pas als dit niet lukt, wordt het formeel afhandelen van een bezwaarschrift opgepakt.
Hiermee voorkomen we juridisering en treden we vooral in contact met de bezwaarmaker en derden o 01.8.2.1 - Investeren op juridische (basis)kennis en bewustzijn door het organiseren van interactieve kennissessie in Q3 en de juridische zelfstandigheid van de organisatie vergroten door het op orde brengen van de beleids- en werkprocessen in Q3 Actie 01.8.3 - Mede door de ervaring tijdens de corona-crisis en het thuiswerken, is een verbeterslag nodig in de (digitale) ondersteuning van de rechtsbescherming (bezwaar- en beroepszaken) o 01.8.3.1 - Het administratieve proces borgen bij een procesondersteuner Actie 01.9.1 - We gaan het taakveld juridische zaken verder professionaliseren. Hierdoor kunnen we de beleidsprioriteiten en (nieuwe) wettelijke taken effectiever uitvoeren, zijn we in staat beter in te spelen op externe ontwikkelingen en kunnen we mogelijk financiële risico’s beperken o 01.9.1.1 - Het werven van een jurist/secretaris bezwaarschriften
8
Actie 01.10.1 - We willen het privacy bewustzijn van de organisatie en het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens verder stimuleren. Daarnaast willen we invulling geven aan de rechten van betrokkenen en juiste afdoening van AVG-verzoeken o 01.10.1.1 - In samenwerking met de FG en CISO wordt een evaluatie uitgevoerd van het privacy beleid in Q2 o 01.10.1.2 - Op basis van de evaluatie voorstellen doen tot implementatie en verbeteringen in Q3 en Q4. Actie 01.10.2 - We optimaliseren de integrale advisering waar de privacyaspecten onderdeel vanuit maken en creëren een dagelijks aanspreekpunt voor medewerkers voor vragen over gegevensbescherming o 01.10.2.1 - De rol van privacy officer (PO) toe te voegen in de bestaande organisatie en borgen Actie 01.11.1 - Wij realiseren een verbetering van de BIO-norm handhaving binnen de gemeente o 01.11.1.1 - Het gehele jaar uitvoering te geven aan het tactisch jaarplan informatiebeveiliging Actie 01.11.2 - Verbetering bewustzijn informatieveiligheid (IV-Bewustzijn) binnen de gemeente o 01.11.2.1 - Uitvoeren van de zelfevaluatie in Q2 o 01.11.2.2 - -Inzetten van specifieke activiteiten rond IV-bewustzijn richting de medewerkers (Q1 en Q3) Actie 01.12.1 - Op basis van het regionaal inkoopbeleid op onderdelen nadere regels introduceren o 01.12.1.1 - Evaluatie van het lokale inkoopproces in Q1 en Q2 Actie 01.12.2- Inzicht verkrijgen in
de lokale inkoopuitgaven en waar mogelijk kosten besparen o 01.12.2.1 - Spendanalyses uitvoeren om potentiele inkoop- en proceskostenbesparingen te signaleren in Q2 en Q4 o 01.12.2.2 - Opstellen van een verbeterplan in Q3/Q4
Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? Door personele wisselingen, vacatures en uitval hebben we gedeeltelijk moeten prioriteren in wat we afgelopen jaar hebben gedaan. Klachten Er is een klachtencoördinator die de interne klachtafhandeling coördineert. In verband met het borgen van de externe klachtafhandeling zouden we in 2022 een keuze maken over de definitieve invulling hiervan. De leden van de ombudscommissie moeten geworven worden uit de bezwaarschriftencommissie. Vanwege het aflopen van de termijnen van een groot deel van de leden van de bezwaarschriftencommissie, in combinatie met de inhaalslag die de bezwaarschriftencommissie in 2022 moest leveren om de corona-achterstanden in te lopen, was het in 2022 geen optie om ook de externe klachtafhandeling bij hen neer te leggen. Op dit moment zijn we aangesloten bij de Nationale Ombudsman. Wet gemeenschappelijke regelingen De WGR is gewijzigd. Gemeenten hebben tot 1 juli 24 om de gemeenschappelijke regelingen aan te passen aan deze wetswijzigingen. JZV onderhoudt contacten met accounthouders om hen te informeren en te adviseren over wijzigingen in de WGR.
9
WOO We hebben een startnotitie gemaakt. College, management en medewerkers hebben in 2022 een training gehad over de wijziging van Wob naar WOO en bewustwording van de WOO. De WOO wordt in 2023 en 2024 verder geïmplementeerd. Bij de verplichte paragrafen treft u dit jaar voor het eerst ook de Openbaarheidsparagraaf Wet Open Overheid aan. Inwoners kunnen sinds januari 2022 hun bezwaren en klachten via email indienen. Bij bezwaarschriften is hierbij een eis dat een ondertekende pdf is bijgevoegd. Ook WOB-WOO verzoeken kunnen via ons algemene emailadres digitaal worden ingediend. De bezwaarschriftencommissie werkt sinds januari 2022 papierloos via Notubiz. We publiceren alle nieuwe beleidsregels op officiëlebekendmakingen.nl. Hiervoor hebben we een format gemaakt. Vanwege capaciteitsgebrek is Juridische Kwaliteitszorg nog niet opgepakt. Dit pakken we op zodra deze vacature is ingevuld. Privacy We hebben het voornemen om het privacy bewustzijn van de organisatie en het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens verder te stimuleren, deels gerealiseerd. In 2022 hebben we het rapport van de Functionaris Gegevensbescherming (FG), inclusief een actieplan, opgesteld en ter kennisname aangeboden aan het college.
Naar aanleiding van de aanbevelingen in het FG-rapport zijn in Q4 de eerste stappen gezet om het data protection impact assessment (DPIA) proces binnen de gemeente te borgen. De uitvoer van deze ontwikkeling is voorzien in Q2 van 2023. We hebben het voornemen om de positie van een privacy officer (PO) in 2022 aan de organisatie toe te voegen en te werven, niet gerealiseerd. Een PO ondersteunt de organisatie bij de inrichting van de werkprocessen conform de AVG en vervult daarmee een cruciale rol in de operationele vertaling van de privacy richtlijn. Deze functie wordt meegenomen in de nieuwe samenstelling van het team. Informatieveiligheid Naar aanleiding van de verantwoording door de gemeente over informatiebeveiliging en informatiekwaliteit (over 2021) middels de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA), hebben we een verbeterplan opgesteld. We hebben gedurende 2022 in beperkte mate uitvoer gegeven aan de verbeteringen die zijn opgenomen in dat Tactisch Jaarplan Informatiebeveiliging. Ter verhoging van het bewustzijn informatieveiligheid (IV-Bewustzijn) binnen de gemeente is in 2021 al een phishing campagne gestart die in 2022 is afgerond. Als gevolg van de campagne is het bewustzijn voor deze vorm van cybercriminaliteit binnen de organisatie verbeterd.
Gemeten aan het aantal meldingen van, en vragen over verdachte e-mails, is de organisatie merkbaar alerter geworden. Mede gelet op de grote in- en uitstroom van nieuw personeel zijn aanvullende activiteiten rond IVbewustzijn noodzakelijk. Vanaf januari 2022 nodigen we recent ingestroomde collega’s daarom elke maand uit om deel te nemen aan een introductiesessie Privacy en Informatieveiligheid. Taakveld 0.2 Burgerzaken In onze gemeente staatn de inwoner centraal. In 2020 en 2021 hebben we vertraging opgelopen in de ontwikkeling van de meerjarige dienstverleningsvisie door onder meer de coronacrisis en de
10
daarbij behorende effecten. We pakken dit in 2022 weer op met onder andere de uitvoering van de dienstverleningsvisie. We streven ernaar dat inwoners zoveel mogelijk digitaal kunnen regelen via onze website: online waar het kan en persoonlijk waar het moet. In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en komt er een nieuw gemeentebestuur. Deze begroting biedt het nieuwe bestuur een stevige basis om verder op door te bouwen. Het budget voor het goed laten verlopen van de verkiezingen is in de begroting opgenomen. En omdat het college een hoge opkomst ambieert is er ook geld gereserveerd voor de opkomstbevordering. Voor de gemeenteraad brengt dit ook verschillende activiteiten met zich mee. Het zwaartepunt van die activiteiten ligt na de verkiezingen. Naast het afscheid van vertrekkende raadsleden en de installatie van een nieuwe gemeenteraad, maakt de gemeenteraad een nieuwe start met een inwerkprogramma en collegeonderhandelingen, resulterend in de installatie van een nieuwe wethoudersploeg. Naast budgetten voor deze activiteiten is een budget noodzakelijk voor de aanschaf van nieuwe apparatuur voor de raadsleden. Wat wilden we bereiken?
Doel 02.1 - Wijdemeren beoogt haar inwoners goed en efficiënt te bedienen op de taken die bij de gemeente zijn belegd. Doel 02.2 - Zorgen voor een betrouwbare verkiezingsuitslag met inachtneming van de geldende corona-maatregelen.
Wat zouden we daarvoor doen?
Actie 02.1.1 - Uiterlijk november 2022 wil het college een meerjarige visie op dienstverlening vaststellen o 02.1.1.1 - In Q1 van 2022 wordt een sessie met bestuur en ambtelijke organisatie belegd die input geeft voor het opstellen van de visie o 02.1.1.2 - In Q2 van 2022 worden de inwoners door middel van een burgerplatform betrokken bij de visie om ook behoeften en wensen te inventariseren Actie 02.2.1 - Uiterlijk december 2021 is het uitvoeringsplan voor een evenredige verdeling van stemlocaties per woonkern vastgesteld o 02.2.1.1 - Voor elke stemlocatie een inrichtingsplan uitwerken waarin onder andere de toegankelijkheid van de stemlocatie wordt gewaarborgd (uiterlijk november 2021) o 02.2.1.2 - Opleiden van voorzitters en stembureauleden (uiterlijk februari 2022) o 02.2.1.3 - Inrichten van een betrouwbaar en transparant telproces (uiterlijk januari 2022) o 02.2.1.4 - Inrichten van een stemproces waarbij stembureaus op meerdere dagen open zijn (uiterlijk december 2021)
Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt?
Actie 02.1.1 – Het vaststellen van een meerjarige visie van dienstverlening met bijbehorende activiteiten is uitgesteld naar 2023. Dit in verband met de coronapandemie met bijbehorende beperkingen; Actie 02.2.1 - Het uitvoeringsplan voor een evenredige verdeling van stemlocaties per woonkern is vastgesteld; o 02.2.1.2 - Opleiden van voorzitters en stembureauleden is bereikt. Iedere voorzitter en stembureau lid is verplicht examen te doen met een positief behaald resultaat.
11
o
o
02.2.1.3 - Inrichten van een betrouwbaar en transparant telproces is bereikt door deelname aan het experiment centraal tellen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; 02.2.1.4 – Het stemmen op meerdere dagen is bereikt door binnen elke woonkern minstens één stembureau te openen. (Met uitzondering van Ankeveen)
Financiën FINANCIËN Lasten P001 Bestuur en burger
Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022 Afwijking begroting 2022 minus rekening 2022
Baten
Saldo inclusief Mutaties Saldo exclusief reserves reserves reserves € 3.265.133,55 € -399.731,54 € 2.865.402,01 € 2.865.402,01 € 3.005.670,00 € -355.000,00 € 2.650.670,00 € € 2.650.670,00 € 3.830.860,85 € -391.215,75 € 3.439.645,10 € -15.012,50 € 3.454.657,60 € -825.190,85 € 36.215,75 € -788.975,10 € -15.012,50 € -803.987,60
Leeswijzer: Afwijking rekening 2022 minus begroting 2022 Afwijking bij lasten negatief betekent meer uitgegeven dan begroot; Afwijking bij lasten positief betekent minder uitgegeven dan begroot; Afwijking bij baten negatief betekent minder ontvangsten dan begroot; Afwijking bij baten positief betekent meer ontvangsten dan begroot; Afwijking bij saldo voor bestemming negatief betekent per saldo meer negatief saldo t.o.v. begroting; Afwijking bij saldo voor bestemming positief betekent per saldo minder negatief saldo t.o.v. begroting;
Toelichting op de mutaties reserves: Voor een toelichting op mogelijke mutaties op de reserves binnen dit programma, verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022’.
12
2.2 Programma 2: Veiligheid Beschrijving programma De gemeente Wijdemeren is een mooie en veilige gemeente, centraal gelegen ten opzichte van Amsterdam en Utrecht. De ligging en het omvangrijke plassengebied kunnen leiden tot kwetsbaarheid ten aanzien van de openbare orde en veiligheid. Om een vertrouwde, veilige omgeving te zijn, moet Wijdemeren daarom blijven werken aan de sociale en fysieke veiligheid. Een veranderende samenleving vraagt tevens om een wendbare overheid met een goed georganiseerd netwerk van lokale en regionale partners, weerbare bewoners en bedrijven. Samen moeten zij op tijd anticiperen op maatschappelijke vraagstukken en reageren wanneer de omstandigheden daarom vragen. Bij het opstellen van de begroting 2022 was het nog uitermate lastig om een doorkijk te bieden naar de gevolgen van de coronapandemie, voor zowel de inwoners als onze eigen organisatie. Inmiddels is de pandemie voorbij. Deze is gelijk opgevolgd door de opvangcrises van Oekraïners. Waar normaliter een crisisorganisatie voor een relatief korte termijn wordt ingericht, is de structuur en intensiteit waarmee dit vorm heeft gekregen bijna constant aanwezig geweest. Dit heeft ook een zware wissel getrokken op de inzet van capaciteit en middelen. Na de crises hebben we de reguliere werkzaamheden weer opgepakt.
Binnen het programma Veiligheid is de aanpak op de diverse terreinen van openbare orde en veiligheid uitgewerkt en opgepakt. Dit is vastgelegd in het Meerjarenveiligheidsplan 2023-2026 dat de raad in februari 2023 heeft vastgesteld. Wettelijke basis voor dit programma De wettelijke basis is vastgelegd in: Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht Wet Tijdelijk Huisverbod, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), Wet Zorg en Dwang Wet Bibob, Winkeltijdenwet Wet op de kansspelen Drank- en Horecawet Wet Luchtvaart Wet openbare manifestaties Zondagswet Opiumwet Wet op veiligheidsregio’s Woningwet Wet publieke gezondheidszorg Politiewet en overige bijzondere wetten Wet aanpak woonoverlast Beleidskader Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in: Meerjaren Veiligheidsplan 2023-2026 Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2023-2026 (2023) Algemene Plaatselijke Verordening (2022)
13
Drank- en Horecaverordening (2014) Kansspelverordening (2010) Verordening Winkeltijden Wijdemeren (2013) Bibob beleid (2021) Evenementenbeleid 2019 - 2022 Regionaal beleidskader Veiligheid, toezicht en handhaving OFGV Drugsbeleid (2010) Standplaatsenbeleid (2016) Beleidsregels artikel 13b Opiumwet Beleidsregels collecteren en venten (2014) Beleidsregels handhaving hinderlijk groen Beleidsregels sluiting van voor het publiek openstaande gebouwen (2019) Beleidsregels vergunningen, toezicht en handhaving 2018 - 2021 Handhavingsbeleid Kinderopvang Inboedelverwijdering na ontruiming (2012) Sanctiestrategie Drank- en Horecawet (2016) Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister Aanwijzingsbesluit ex. artikel 438 Wetboek van Strafrecht (toezichthouder nachtregister) Aanwijzingsbesluit Passantenhaven Oud-Loosdrecht (Porseleinhaven) Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen (2004) Verordening Plassenschap Loosdrecht Programmabegroting Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (2022) Beleidsregel exploitatievergunning horeca (2019) Dienstverleningsovereenkomst Regionale Brandweer
Betrokken partijen Betrokken partijen bij dit programma zijn onder meer: 38 gemeenten in de Eenheid Midden Nederland, Openbaar Ministerie, politie Midden Nederland (ofwel de Veiligheidscoalitie Midden-Nederland) Regionaal Informatie en Expertise Centrum Midden-Nederland (RIEC) Verbonden partij Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (waaronder GHOR en Brandweer) en samenwerkingspartner Veiligheidsregio Flevoland Verbonden partij Regio Gooi en Vechtstreek (Regionale Ambulance Voorziening) Provincies Noord-Holland en Utrecht Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek Natuurmonumenten en Waternet Woningcorporaties en –verenigingen Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek Versa Welzijn (buurtbemiddeling) HALT Nederland Ministerie van Justitie en Veiligheid (bureau BIBOB, Justitie, CJIB etc.) Kamer van Koophandel, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Kanspelautoriteit, Waternet en Jeugd-Punt Ondernemersvereniging Wijdemeren Jeugd-punt (jongerenwerk) Terugblik en resultaten Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten.
14
Taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer De gemeente is verantwoordelijkheid voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voert in samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland deze taken voor de gemeente uit. We leveren ambtelijk capaciteit bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid van de Veiligheidsregio, het voorbereiden op rampen en crises en het invullen van regionale en lokale piketfuncties. Daarnaast is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en oefenen van lokale crisisfunctionarissen. Wat wilden we bereiken?
Doel 11.1 - Voorkomen en beperken gevolgen van branden, crises en rampen Doel 11.2 - Afhankelijk van de ontwikkelingen zicht en grip houden op de dan van toepassing zijnde situatie. Voortdurend kunnen anticiperen op de wisselende omstandigheden, om de negatieve sociaalmaatschappelijke en economische impact op onze gemeenschap zo beperkt mogelijk te houden. Doel 11.3 - Naast het voorkomen van branden, rampen en crises willen we de eventuele gevolgen hiervan zoveel mogelijk beperken. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voert in samenwerking met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek deze taken voor de gemeente uit. In het Opleidings-, Trainings- en Oefenplan (OTO) Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek staan de richtlijnen voor OTO voor de regionale functies in de hoofdstructuur omschreven. De OTO voor de lokale functies is daarin niet meegenomen.
Wat zouden we daarvoor doen?
Actie 11.1.1 - De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. We gaan verder met het professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie o 11.1.1.1 - Uitvoeringsplan opstellen (Q2) Actie 11.1.2 - Beschikbaarheid en geoefendheid van kernfunctionarissen crisisbeheersing binnen de gemeente zorgen ervoor dat de gemeente voorbereid is op de beheersing van crises en rampen o 11.1.2.1 - Opstellen van het opleidings-, trainings- en oefenplan (OTO) 2023-2026 in Q1 o 11.1.2.2 - Vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners door voorlichting te geven per seizoen o 11.1.2.3 - Nieuwe collegeleden die een rol hebben in de lokale crisisstructuur opleiden, trainen en beoefenen in Q2 en Q4 Actie 11.2.1 - Regionale afstemming op beleids- en op operationeel niveau, voor zover nodig o 11.2.1.1 - Inrichting van een regionale overlegstructuur (RBT, ROT, etc.) en frequenties die voor dat moment het beste past Actie 11.2.2 - Lokale afstemming op beleids- en op operationeel niveau, voor zover nodig o 11.2.2.1 - Inrichting van een lokale overlegstructuur (GBT, DT-CrisisTeam, ambtelijk SLIM-team, etc.) en -frequenties die voor dat moment het beste past Actie 11.2.3 - Onze inwoners en organisaties faciliteren in mogelijkheden en maatregelen o 11.2.3.1 - Ingang bieden voor vragen,
inwoners en organisaties te woord staan en van adviezen voorzien, mentale en zo mogelijk financiële steun bieden
15
Actie 11.2.4 - Controle houden op de financiële impact voor de gemeente o 11.2.4.1 - Zicht houden op en optimaal gebruik maken van de steunpakketten vanuit het rijk, provincie, etc. (batenkant) o 11.2.4.2 - Zicht houden op en optimaal financieel ondersteunen van noodzakelijke maatregelen voor inwoners en organisaties én ook voor de interne organisatie (kostenkant) Actie 11.3.1 We gaan verder met het professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisatie. Beschikbaarheid en geoefendheid van kernfunctionarissen crisisbeheersing, zorgen ervoor dat de gemeente voorbereid is op de beheersing van crises en rampen o 11.3.1.1 - Opstellen van het opleidings- en oefenplan 2023 – 2026 in Q1 o 11.3.1.2 - Minimaal 1x per jaar met de gemeentelijke crisisorganisatie deelnemen aan een oefening, voortdurend o 11.3.1.3 - Inzetten op het vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners door voorlichting te geven per seizoen, voortdurend
Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? Doel 11.1 Het voorkomen en beperken van (gevolgen van) branden, crises en rampen is een doel waar de gemeente in samenwerking met de Veiligheidsregio continue mee bezig is geweest. In de regio stemmen de adviseurs risicobeheersing (arb’er) en bevolkingszorg regelmatig met elkaar in verschillende overlegstructuren af en worden de Algemeen Besturen van de Veiligheidsregio met elkaar besproken en voorbereid. De laatste maatregelen die de gemeente en Veiligheidsregio moesten nemen vanwege coronacrises zijn in Q1 en Q2 van 2022 afgerond. Dit betrof onder andere de laatste afwikkeling van compensatie voor ondernemers. De afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) was in Q1 tot en met Q2 2022 in het gemeentelijke actieteam betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben verschillende opvanglocaties geopend en de bijbehorende logistiek en zorg geregeld. Doel 11.2 Het eerste halfjaar van 2022 stond in het teken van de afronding van de coronacrises en het begin van de Oekraïnecrises. Dit heeft veel capaciteit gekost waardoor andere reguliere en voorbereidende werkzaamheden zijn blijven liggen. Voor de coronacrises is intern een SLIM-team opgericht. Dat team is in Q2 opgeheven.
In dit team zaten collega’s van verschillende afdelingen om met elkaar af te stemmen over wat de landelijke maatregelen concreet betekenden voor onze inwoners. We hebben organisaties, ondernemers en bewoners geholpen met hun vragen over (de gevolgen van) de beperkende coronamaatregelen. Waar mogelijk zijn zij financieel gesteund en heeft de gemeente meegewerkt om activiteiten op een alternatieve manier door te laten gaan. De afdeling OOV had hierbij een adviserende rol. De Oekraïnecrises is opgepakt in een actieteam met collega’s uit de hele organisatie. De adviseur risicobeheersing sloot in Q1 en Q2 bij het actieteam aan. Vanaf eind Q2 / begin Q3 is dit overgedragen aan een projectleider. De adviseur crisisbeheersing sloot namens het actieteam ook aan bij overleggen met de Veiligheidsregio.
16
Samen met het actieteam hebben we voor Oekraïners verschillende opvanglocaties in de gemeente gerealiseerd. Daarnaast zijn alle logistieke zaken, papierwerk en zorg en veiligheid opgepakt, veelal in samenwerking met de Veiligheidsregio. Doel 11.3 Voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening is de arb’er aangesloten bij regionale afstemmingsoverleggen, waaronder afstemmingsoverleg bevolkingszorg en ambtelijke vooroverleggen. Tevens zijn de Algemeen Besturen en Bestuurconferenties van de Veiligheidsregio Gooi en Vecht en Flevoland voorbereid. We hebben het opleiden, trainen en oefenen van bestuursleden, de (loco)gemeentesecretaris en de arb’ers in samenwerking met de Veiligheidsregio gedaan. Dit waren bestuurlijke, multidisciplinaire en bevolkingszorg (mono) trainingen. Voor de interne crisisorganisatie zijn de teamleiders acute bevolkingszorg elk kwartaal bij elkaar gekomen en is het MT in Q2 bijgepraat. In 2022 heeft de arb’er alle nieuwe collegeleden een presentatie gegeven over hun rol in de crisisorganisatie en het piket. Ook hebben bijna alle collegeleden een spoedcursus over hun rol in een crisis gevolgd en is een dilemmatraining en een gemeentelijk beleidsteam (GBT) oefening gevolgd. We hebben de GBT vanwege ziekte van de trainer moeten aflasten.
Voor de (loco)gemeentesecretaris, de arb’er en communicatieadviseur hebben we onder andere strategisch analyseren en adviseren 1, strategisch analyseren en adviseren 2 en de GBT-oefening georganiseerd. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Binnen het programma Veiligheid is de aanpak op de diverse terreinen op het gebied van de openbare orde en veiligheid uitgewerkt en opgepakt. Dit is vastgelegd in het Meerjarenveiligheidsplan 2023-2026. Wat wilden we bereiken?
Doel 12.1 - De gemeente Wijdemeren is een veilige gemeente, waar we samen met partners –waaronder inwoners– werken aan een integrale aanpak op de diverse thema’s binnen het veiligheidsdomein. Inwoners en bezoekers voelen zich prettig en veilig in de gemeente; bij veiligheidsproblematiek wordt er adequaat gereageerd en gewerkt aan een oplossing. Om de gemeentelijke regierol op het gebied van openbare en orde en veiligheid (nog) beter te kunnen vervullen willen we meer aan de 'voorkant van de problematiek’ komen. We stellen voor verschillende geprioriteerde veiligheidsthema's beleid op. Doel 12.2 - We willen ondermijning terugdringen. Samen met onze partners gaan we hiervoor barrières opwerpen om criminelen te ontmoedigen hun ondermijnende activiteiten in Wijdemeren te ontplooien en/of voort te zetten. Doel 12.3 - Vakantieparken kunnen kwetsbaar zijn. Er kan sprake zijn van hardnekkige veiligheids- en leefbaarheidsproblematiek. Het kan dan gaan om de opslag van gestolen goederen, illegale prostitutie, hennepteelt of vervaardiging van synthetische drugs. Maar ook om problematiek als illegale bewoning, verloedering en onderdak van kwetsbaren. Om een duurzaam effect te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de aanpak niet alleen vanuit veiligheid en handhaving komt, maar domein overstijgend wordt vorm gegeven.
Domeinen als vastgoed, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling en het sociaal domein moeten hier onderdeel van uitmaken. We willen zicht krijgen op de vakantieparken in de gemeente.
17
Voor de meest kwetsbare parken stellen we een integrale aanpak op om eventuele criminele activiteiten te kunnen stoppen en leefbaarheidsproblematiek aan te pakken. Kortom; het doel is het vitaliseren van het betreffende vakantiepark. Doel 12.4 - Het effectiever aanpakken van woonoverlast. Doel 12.5 - Implementatie van het vastgestelde beleid 'Exploitatievergunning Horecabedrijf'. Hierdoor wordt het verboden om een inrichting te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. We kunnen hierdoor vooraf kaders stellen ter voorkoming van overlast en de Wet Bibob zo optimaal inzetten. Doel 12.6 - Het opwerpen van barrières om criminelen aan de voorkant buiten de deur te houden door uitvoering te geven aan het Bibob-beleid en uitbreiding van de reikwijdte rondom Bibob die de wet ons biedt. Doel 12.7 - We willen de bewustwording en weerbaarheid rondom digitale criminaliteit verhogen. De aanpak van digitale criminaliteit moet hetzelfde zijn als de aanpak van 'traditionele' criminaliteit. Doel 12.8 - Het ondersteunen van evenementen die een positieve bijdrage leveren aan het toeristische en recreatieve karakter van de gemeente, waarbij levendigheid, veiligheid en leefbaarheid in evenwicht zijn. We creëren duidelijkheid over de manier waarop de gemeente faciliteert en organisatoren ondersteunt.
Doel 12.9 - We willen als gemeente weerbaar en in staat zijn om de wettelijke bevoegdheden binnen het taakveld openbare orde en veiligheid uit te kunnen voeren. Deze bevoegdheden zijn de afgelopen jaren fors uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak ondermijning, Bibob, verwarde personen en aanpak huiselijk geweld. Ook op het gebied van de vergunningverlening en bijzondere wetten is het taakveld uitgebreid. Hieraan worden steeds meer eisen gesteld. We willen hier tegen bestand zijn. Ook willen we continuïteit bieden aan onze samenwerkingspartners en inwoners door uitbreiding van de formatie.waardoor de taken niet meer zijn belegd in een 'mens-functie'.
Wat zouden we daarvoor doen?
Actie 12.1.1 - Het ontwikkelen en vast laten stellen van het meerjarenplan veiligheid 20232026. Met de gemeente Hilversum verkennen we of er prioriteiten zijn waarbij we effectief kunnen samenwerken. We onderzoeken hierbij ook de mogelijkheid tot het opstellen van één gezamenlijk veiligheidsprogramma. o 12.1.1.1 - Evaluatie meerjaren veiligheidsbeleid 2019-2022 in Q2. o 12.1.1.2 - Opzetten van een startnotitie Q2. o 12.1.1.3 -Proces vormgeven meerjarenplan Q2/Q3. o 12.1.1.4 - Het meerjarenplan vast laten stellen Q4. Actie 12.2.1 - Samen met de partners gaan we een plan van aanpak opstellen. o 12.2.2.1 - Samen met Functionaris Gegevensbescherming het modelprotocol binnengemeentelijke informatiedeling aanpassen en vast laten stellen Q1/Q2. o 12.2.2.2 - Analyse huidige ondermijningsaanpak Q1/Q2. o 12.2.2.3 - Verkrijgen van zicht op mate en omvang; prioriteren lokale thema’s Q2. o 12.2.2.4 - Opstellen plan van aanpak Q2 /Q3. o 12.2.2.5 - Vast laten stellen plan van aanpak Q4. Actie 12.3.1 Opstellen van een integraal projectplan waarin per beleidsveld/partner staat beschreven welke rollen en taken zij binnen de aanpak hebben. Ook wordt geprioriteerd en hier een tijdspad aangehangen. We betrekken de benodigde partners bij de aanpak. o 12.3.1.1 - Verkrijgen van zich op de mogelijke mate en omvang van problematiek Q3.
Actie 12.3.2 Gelet op de integrale aanpak en het gebrek aan capaciteit is een projectleider nodig die dit project kan trekken binnen de gemeentelijke organisatie. o 12.3.1.2 - Gezamenlijke prioritering Q3
18
o o
12.3.1.3 - Opstellen plan van aanpak geprioriteerd park Q3. 12.3.1.4 - Ontwikkelen van een blauwdruk die toepasbaar is op andere vakantieparken in Q4. 12.4.1 - Het opstellen van beleidsregels waarin we de aanpak van woonoverlast trapsgewijs vast gaan leggen. Zodat per stap helder is wat de mogelijke interventies zijn en welke partners hierbij betrokken moeten worden. We geven dit in nauwe samenwerking met de gemeente (OOV/sociaal domein), de politie en de woningcorporatie vorm. o 12.4.1.1 - Samen met partners een analyse van de huidige aanpak maken welke knelpunten en successen gedestilleerd kunnen worden Q1/Q2. o 12.4.1.2 - Per partner bevoegdheden en mogelijkheden bij aanpak woonoverlast in kaart brengen Q2/Q3. o 12.4.1.3 - Opstellen -en laten vaststellen van werkbare beleidsregels zodat voor iedere partner duidelijk wordt wat van hem verwacht wordt gedurende het proces rondom woonoverlast, Q3. o 12.4.1.4 - In regio/land op zoek naar goede voorbeelden. Eventueel best practices en werkbare processen overnemen, voortdurend. Actie 12.5.1 - In de APV is het artikel 'Exploitatievergunning horecabedrijf' art. 2:28 APV Wijdemeren al opgenomen. Tevens is er al vastgesteld beleid. In 2022 willen we hier ook daadwerkelijk uitvoering aan gaan geven. o 12.5.1.1 - Implementeren van het exploitatievergunningsstelsel Q1 t/m Q4. Actie 12.6. Het up-to-date hebben van Bibob-beleid.
Een uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob gaat leiden tot meer Bibob-toetsen (2e tranche). Het wetsvoorstel 2e tranche Wet Bibob voorziet in de mogelijkheid voor bestuursorganen om informatie met elkaar uit te wisselen. De mogelijkheid om de Wet Bibob toe te passen, wordt uitgebreid naar omgevingsvergunningen voor omgevingsplanactiviteiten op grond van de Omgevingswet en de wijziging van een omgevingsplan op aanvraag. o 12.6.1.1 - Uitvoeren evaluatie huidige Bibob-beleid, Q1/Q2. o 12.6.1.2 - Herzien van het Bibob-beleid, Q2/Q3. o 12.6.1.3 - In kaart brengen van tijdsduur per Bibob-toets om zo meer zicht en grip te krijgen op de capaciteitsvraag, Q2. o 12.6.1.4 - Inzetten op bewustwording binnen ambtelijke organisatie met betrekking tot de Bibob-toets, voortdurend. Actie 12.7.1 - Hoewel we ons bij de aanpak op alle inwoners richten, passen we op drie doelgroepen een gedifferentieerde aanpak toe: senioren, jongeren en ondernemers. o 12.7.1.1 - Deelname aan regionale werkgroep 'Digitale Veiligheid Gooi- en Vechtstreek', voortdurend. o 12.7.1.2 - Digitale veiligheid in de klas: project Hackshield/Cyber 24 in het primair onderwijs, Q2/Q3. o 12.7.1.3 - Mede opzetten van Webinars, bijeenkomsten, trainingen en masterclasses, voortdurend. o 12.7.1.4 - Mede organiseren regionale 'doe-bijeenkomst' voor ondernemers, voortdurend.
Actie 12.8.1 - Het ontwikkelen van het evenementenbeleid 2023-2026. o 12.8.1.1 - Evaluatie van het evenementenbeleid 2019-2022 en de uitvoeringsregels, Q1/Q2. o 12.8.1.2 - Ontwikkelen en vast laten stellen van het evenementenbeleid 2023-2026, Q2/Q3/Q4. Actie 12.8.2 - Het is de verwachting dat de inzet vanuit de gemeente met betrekking tot evenementen in 2022 geïntensiveerd moet worden. Dit resulteert in extra ondersteuning. De verschuiving van de politiecapaciteit bij evenementen leidt daarnaast tot gerichtere inzet van de boa’s of verplichte eigen inzet van particuliere beveiligers door de organisatoren.
19
o
12.8.2.1 -We gaan onderzoeken hoe eventuele extra (externe) ondersteuning kan worden doorbelast. Q2/Q3/Q4.
Wat hebben we gedaan en wat hebben we bereikt? Doel 12.1 In 2022 hebben we verschillende overleggen gehad met de veiligheidspartners, zoals politie, brandweer en het OM, om de veiligheidsthema’s in de gemeente af te stemmen en te prioriteren. Door het uitvoeren van de veiligheidsmonitor en de wijkspreekuren hebben bewoners input geleverd. Daarnaast is regionaal afgestemd en een aanzet gemaakt om te komen tot een gezamenlijke vaststelling van de veiligheidsthema’s om de capaciteit van alle veiligheidspartners zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten. Een en ander is geborgd in de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026. Doel 12.2 In het kader van de aanpak van ondermijning hebben we structureel het lokaal ondermijningsoverleg gevoerd met politie, toezicht en handhaving, de belastingdienst en het RIEC. Daarnaast zijn er acties zoals integrale controles geweest. Ook hebben we maandelijks overleg gehad met het districtlijk team ondermijning (DTO). In samenwerking met de afdeling communicatie hebben we ingezet op het weerbaarder maken van onze inwoners en ondernemers. We doen dit door hen handvatten te bieden om ondermijning te herkennen en te melden. Zo hebben we bijvoorbeeld informatie verstrekt op social media of met flyers en posters. Doel 12.3 Vanaf Q3 zouden we een actieplan aanpak vakantieparken opstellen. Dit is vanwege capaciteitsgebrek en uitval niet uitgevoerd.
We pakken dit in 2023 op. In Q2 wordt een nulmeting uitgevoerd en een kernteam binnen de gemeente geformeerd om met de verschillende domeinen vakantieparken aan te pakken. Doel 12.4 In het kader van de wet aanpak woonoverlast is er gehandhaafd. In andere gevallen hebben we buurtbemiddeling ingezet. Vaak in samenwerking met sociaal domein. We gaan onderzoeken of we beleid gaan opstellen voor woonoverlast. Doel 12.5 De implementatie van het vastgestelde beleid exploitatievergunningen horecabedrijf wordt in 2023 opgepakt. Vanwege capaciteitsgebrek en uitval is dit in 2022 niet gebeurd. Doel 12.6 De actualisering van het BIBOB-beleid pakken we in 2023 op. Dit is ook nodig in het kader van de aanpak ondermijning. Vanwege capaciteitsgebrek en uitval is dit in 2022 niet gebeurd. De meeste aanvragen in 2023 zijn wel getoetst aan de wet BIBOB. Doel 12.7 Voor de aanpak van digitale criminaliteit werken wij nauw samen met onze buurgemeenten. De regionale werkgroep digitale veiligheid heeft een actieplan opgesteld. Voor ondernemers, jeugd en senioren worden verschillende acties opgezet en uitgerold. Dit zijn communicatie-acties, zoals de uitrol van de app Hackshield die helpt kinderen weerbaarder te maken op het gebied van digitale veiligheid.
20
Doel 12.8 Het ondersteunen van evenementen begon in 2022 rommelig vanwege het vertrek van de vergunningverlener en het daaropvolgende personele gat. Tegelijkertijd werd duidelijk dat evenementen weer doorgang zouden kunnen vinden na 2 coronajaren. In 2022 is daarom ingezet de communicatie met de organisaties te verbeteren en het vergunningproces soepeler te laten lopen. Dit is gelukt. Daarnaast verliep het evenementenbeleid in 2022. Het beleid is geëvalueerd, herschreven en voorgelegd aan de raad, maar uiteindelijk teruggetrokken en dus niet vastgesteld. Dit zal in 2023 opnieuw gedaan worden. Doel 12.9 Het BIBOB-beleid is vastgesteld en in Q2 en Q3 is geïnvesteerd dit ook te borgen in de organisatie. Vanaf Q4 heeft de BIBOB stilgelegen vanwege capaciteitsgebrek en uitval. Financiën FINANCIËN Lasten P002 Veiligheid
Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022 Afwijking begroting 2022 minus rekening 2022
Baten
Saldo inclusief reserves Mutaties Saldo exclusief reserves reserves € 3.587.648,70 € -191.945,25 € 3.395.703,45 € € 3.395.703,45 € 3.099.804,00 € -28.500,00 € 3.071.304,00 € € 3.071.304,00 € 4.071.409,63 € -2.474.973,47 € 1.596.436,16 € € 1.596.436,16 € -971.605,63 € 2.446.473,47 € 1.474.867,84 € € 1.474.867,84
Leeswijzer: Afwijking rekening 2022 minus begroting 2022 Afwijking bij lasten negatief betekent meer uitgegeven dan begroot; Afwijking positief bij lasten betekent minder uitgegeven dan begroot Afwijking bij baten negatief betekent minder ontvangsten dan begroot Afwijking bij baten positief betekent meer ontvangsten dan begroot Afwijking bij saldo voor bestemming negatief betekent per saldo meer negatief saldo t.o.v. begroting; Afwijking bij saldo voor bestemming positief betekent per saldo minder negatief saldo t.o.v. begroting;
Toelichting op de mutaties reserves: Voor een toelichting op mogelijke mutaties op de reserves binnen dit programma, verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022’.
21
2.3 Programma 3: Openbare ruimte Beschrijving programma Dit programma omvat de inrichting en het beheer en onderhoud van riolering, (water)wegen, bruggen, openbare verlichting, speel- en groenvoorziening, begraafplaatsen en openbare gebouwen. Daarmee draagt dit programma bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Uitgangspunt is dat de openbare ruimte en gebouwen schoon en veilig moeten zijn. De gebruiker van deze ruimte mag bij normaal gebruik geen schade of letsel oplopen als gevolg van onvoldoende onderhoud. Het kwaliteitsniveau wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wensen van de inwoners, bedrijven en de (financiële) grenzen van de gemeente. We gaan uit van een sober en doelmatig basisniveau. Wel bieden we inwoners en bedrijven de mogelijkheid geboden iets extra’s te realiseren door actief te participeren in de inrichting én in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Participatie speelt een belangrijke rol en draagt bij aan het gezamenlijk verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente. Ook vanuit de gemeente zelf zetten we verder in op het opwaarderen van de openbare ruimte. Vooral daar waar participatie minder van toepassing is, zoals bij hoofdwegen en komingangen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de kwetsbaardere verkeersdeelnemers; voetgangers en fietsers.
Volgens de Wet Milieubeheer hebben we de verplichting om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te hebben. Uit de Kaderrichtlijn Water, de Waterwet en het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie volgt de verplichting om, naast de gemeentelijke watertaken, waterrobuustheid en waterkwaliteit te beschrijven. Daarnaast schrijft de wet een goede samenwerking met de watersysteembeheerder (AGV) voor. Programma 3 bestaat uit een deel van de taakvelden van de BBV taakveld categorieën 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat), 5 (Sport, cultuur en recreatie) en 7 (Volksgezondheid en milieu). Beleidskader Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in: Mobiliteitsplan - deel A Concept Mobiliteitsplan - deel B Lange Termijn Beheerplan Wegen Gemeentelijk Rioleringsplan Nota Klimaatadaptatie Beheerplan overige waterwerken Beheerplan Kunstwerken & Uitvoeringsplan Beleidsplan Openbare verlichting & Uitvoeringsplan Bomenbeleidsplan Nota Openbare speelruimte & Uitvoeringsplan Spelen Meerjarigonderhoudsplan gebouwen
Wettelijke basis voor dit programma De wettelijke basis is vastgelegd in: Gemeentewet (zorgplicht)
22
Wegenwet Wegenverkeerswet Planwet verkeer en vervoer Wet milieubeheer Wet natuurbescherming Afvalstoffenwet Wet informatievoorziening ondergrondse netwerken (WION) Kaderrichtlijn Water Warenwetbesluit: attractie- en speeltoestellen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie/ Bestuursakkoord Klimaat Adaptatie Wet gemeentelijke watertaken Waterwet
Betrokken partijen Afhankelijk van het onderwerp zoeken we steeds naar de juiste afstemming en samenwerking voor een optimaal resultaat, draagvlak, kwaliteit en efficiency. Bij alle projecten in de openbare ruimte betrekken we inwoners en andere belanghebbenden actief. Weggebruikers Inwoners Scholen Ondernemers/winkeliersverenigingen e.d Natuurmonumenten Veilig Verkeer Nederland (VVN) Nood- en hulpdiensten Busmaatschappijen Nutsbedrijven en kennisplatforms CROW, Rioned, Stichting toegankelijkheid etc.) Regio Gooi en Vechtstreek Metropoolregio Amsterdam Provincie Noord-Holland Provincie Utrecht Waterschappen GAD en OFVG Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&A) Stads Beheer Service (SBS) Tomingroep Stichting Land & Boschzigt Landgoed de Rading Terugblik en resultaten Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken?
Doel 21.1 - We willen een veilige ontsluiting van onze kernen Doel 21.2 - We willen de technische staat van onze wegen op minimaal C-niveau houden, zoals vastgesteld in het langetermijnwegbeheerplan
23
Doel 21.3 - We willen het onderhoud meer planmatig uitvoeren op basis van een meerjarig beheerplan wegen Doel 21.4 - In de wintermaanden willen wij gladheid op onze hoofdwegen en hoofdfietspaden, uit het oogpunt van de verkeersveiligheid zoveel mogelijk voorkomen Doel 21.5 - We willen veilig en goed functionerend straatmeubilair op de juiste plaatsen Doel 21.6 - Goed functionerende openbare verlichting en verkeersregelinstallaties. De basis is het beleidsplan openbare verlichting 2021-2030. De belangrijkste doelen zijn lage onderhoudskosten en verduurzamen van de openbare verlichting Doel 21.7 - We willen een leefbare en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd Doel 21.8 - Inventarisatie en begroting opstellen om het Maatschappelijk Vastgoed aan een energielabel A te laten voldoen. Tevens hebben we het doel om reserves op te bouwen op basis van calculaties, om zo in de toekomst voorbereid te zijn op renovaties en eventuele nieuwbouw. Ook kijken wij naar de toekomstbestendigheid van elk pand binnen onze portefeuille. Dit houdt in dat we kijken of de investeringen die we denken te gaan doen wel rendabel zijn ten opzichte van de economische levensduur van het pand. Doel 21.9 - Waterwerken (bruggen en beschoeiingen) veilig en technisch afdoende onderhouden.
Wat zouden we daarvoor doen?
Actie 21.1.1 - We geven uitvoering aan het Beleidsplan Verkeer o 21.1.1.1 - Voor een veilige verkeersafwikkeling voeren we overleg met de nood- en hulpdiensten en vindt educatie plaats o 21.1.1.2 - In samenwerking met de scholen vindt educatie plaats op het gebied van verkeersveiligheid o 21.1.1.3 - We stellen een integraal mobiliteitsbeleid op voor de langere termijn dat resulteert in voorstellen voor een geprioriteerd en afgestemd meerjaren uitvoeringsprogramma mobiliteit: het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045 Actie 21.2.1 - We geven uitvoering aan het beheerplan wegen, conform de aanbevelingen uit het Doelmatigheidsonderzoek Kapitaalgoederen, op grond van de tweejaarlijkse inspectiegegevens o 21.2.1.1 - In combinatie met rioolwerkzaamheden en waar nodig andere arealen integrale herinrichting uitvoeren. Deze integrale grote onderhoudswerken zijn en/of worden in het Investeringsprogramma opgenomen o 21.2.1.2 - Onderhoud aan grote(re) wegvakken, primair bedoeld om de technische levensduur te verlengen tot integrale herinrichting noodzakelijk is o 21.2.1.3 - Klein onderhoud volgend uit eigen waarneming en meldingen.
Dit wordt direct uitgevoerd met een open posten bestek waarmee wij de aannemer snel en efficiënt aansturen Actie 21.3.1 - We gaan onderhoud plegen volgens het beheerplan wegen, binnen de vastgestelde kaders en financiële middelen o 21.3.1.1 - Uitgevoerd onderhoud verwerken in het beheerplan wegen en nieuw onderhoud inplannen op basis van laatste inspectiegegevens Actie 21.4.1 - Adequaat inspelen op de weersverwachting waarbij we de gladheid voor het seizoen 2021-2022 bestrijden conform het door het college vastgestelde bestrijdingsplan o 21.4.1.1 - Gebruik maken van Meteoconsult voor het actuele weerbericht toegespitst op Wijdemeren Actie 21.4.2 - Drie gladheidscoördinatoren coördineren de acties rond gladheidbestrijding in onze gemeente
24
o 21.4.2.1 - We houden de inwoners van acties op de hoogte via social media Actie 21.4.3 - Stads Beheer Service en de Tomingroep doen de uitvoering van de bestrijding o 21.4.3.1 - Rondom de winkelcentra plaatsen we zoutbakken Actie 21.5.1 - We controleren en onderhouden het straatmeubilair op een sober maar veilig en voldoende functionerend niveau o 21.5.1.1 - Indien straatmeubilair vervangen moet worden gebeurt dit zo duurzaam mogelijk o 21.5.1.2 - We vervangen bij de recreatiegebieden de boomstambanken indien nodig door regulair straatmeubilair Actie 21.5.2 - Wij werken samen met stichting Land en Boschzigt en met Landgoed de Rading o 21.5.2.1 - Zij schilderen bankplanken en zwerfafvalbakken Actie 21.6.1 - We voeren het beleids- en uitvoeringsplan openbare verlichting 2021- 2030 uit o 21.6.1.1 - Vervanging van lichtmasten en/of armaturen voeren wij uit op basis van technische levensduur, zoals opgenomen in het beleidsplan.
We werken toe wordt naar een halvering in energiegebruik in 2030 conform het SER-Energieakkoord 2013 o 21.6.1.2 - Afgeschreven en sterk verouderde verkeersregelinstallaties worden vervangen Actie 21.6.2 - Waar mogelijk gaan we de hoeveelheid openbare verlichting verminderen o 21.6.2.1 - Indien het mogelijk blijkt te zijn de hoeveelheid openbare verlichting te beperken dan wordt dit aangepast Actie 21.7.1 - In vervolg op het (concept)Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045 deel A en B waarin in 2021 een integraal mobiliteitsbeleid is vastgesteld, wordt een meerjarenuitvoeringsprogramma opgesteld o 21.7.1.1 - Na de tervisielegging leggen we het programma aan de raad voor ter besluitvorming Actie 21.7.2 - Verkeersonderzoek uitvoeren o 21.7.2.1 - Verkeerstellingen uitvoeren en de resultaten publiceren en ter beschikking stellen. o 21.7.2.2 - Overige verkeersonderzoeken uitvoeren Actie 21.7.3 - Nadrukkelijk meedenken en Wijdemeerse inbreng leveren bij ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.