Document · PDF

Bijlage 5 Projectbudget totaal

Gecombineerde commissie 26 maart 2026, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Commissiestuk Middenweg476 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Niet gevonden in dit document.

Project: Middenweg Onderwerp: projectbudget Datum: 6 januari 2026 Steller: BOR Inleiding In de begroting zijn twee bedragen opgenomen voor de Middenweg, te weten voor Wegen en voor Mobiliteit. Voor de overige beheerassets, waaronder beschoeiingen, bruggen en verlichting, zijn geen vernieuwingkredieten in de begroting opgenomen. Vanuit de diverse beheerkredieten kan een bijdragen gevoteerd worden aan project Herinrichting Middenweg, zonder dat dit ten koste gaat van het beheerkwaliteitsniveau van de betreffende assets. Daarnaast is een subsidiebedrag toegevoegd voor de verbetering van de fietsroute en een bijdrage vanuit inkomsten vanuit nutsbedrijven . Samen met de twee bovengenoemde kredieten, resulteert dit in een projectbudget ter waarde van € 11.208.315. Doel van onderstaand financieel overzicht is om inzage te geven in het totale projectbudget, exclusief voorliggende aanvullende kredietaanvraag, de opbouw van dit budget, de huidige stand van de kredieten en een prognose in tijd van de uitgaven.

Projecrbudget (totaal) Beschikbare kredieten Kredieten specifiek voor de Middenweg in de begroting opgenomen Herinrichting Middenweg: Wegen 2024 Herinrichting Middenweg: Investering Mobiliteit Benutting kredieten beheerasset (niet Middenweg specifiek in begroting opgenomen) Beheerasset Kunstwerken (bruggen) Beheerasset Riolering Beheerasset Openbare verlichting Beheerasset beschoeiingen (begroting 2026) Beheerasset beschoeiingen (begroting 2027) Beheerasset Groen Bijdragen derden Subsidie doorfietsroute Provincie Noord Holland MOOR Middenweg * Totaal Totaal projectbudget (Lasten + Baten)

Lasten

Baten

stand krediet 3112-2024

€ 4.275.700 € 4.056.000

€ 3.835.592 € 3.896.910

€ 230.615 € 65.000 € 215.000 € 500.000 € 500.000 € 13.000

€ 9.855.315

€ 878.000 € 475.000 € 1.353.000

€ 9.256.116 € 11.208.315

* MOOR: betreft inkomsten degeneratiekosten vanuit nutspartijen voor werkzaamheden die ze in de openbare ruimte van Wijdemeren uitvoeren

Stand van kredieten + prognose uitgaven Krediet Kredieten specifiek voor de Middenweg in de begroting opgenomen Herinrichting Middenweg: Wegen 2024 Herinrichting Middenweg: Investering Mobiliteit Benutting kredieten beheerasset in de begroting opgenomen (niet Middenweg specifiek) Beheerasset Kunstwerken (bruggen) Beheerasset Riolering Beheerasset Openbare verlichting Beheerasset beschoeiingen (begroting 2026) Beheerasset beschoeiingen (begroting 2027) Beheerasset Groen

stand krediet 31-prognose 12-2024 uitgaven 2026

prognose uitgaven 2027

€ 3.835.592 € 3.896.910

€ 1.342.457 € 1.363.918

€ 2.493.135 € 2.532.991

€ 230.615 € 65.000 € 215.000 € 500.000 € 500.000 € 13.000

€ 80.715 € 22.750 € 75.250 € 500.000 €0 € 4.550

€ 149.900 € 42.250 € 139.750 €0 € 500.000 € 8.450

€ 3.256.920

€ 4.885.380

€ 6.646.561

€ 10.751.856

Aanvullend krediet beschoeiingen (voorliggend voorstel) Herinrichting Middenweg: beschoeiingen Totaal

Stand van inkomsten + prognose Bijdragen derden

Subsidie doorfietsroute Provincie Noord Holland

MOOR Middenweg * Totaal

€ 9.256.116

stand bijdrage 31-12-2024 aanvraag 24-2-2026 ingediend € 475.000 € 475.000

prognose inkomsten 2026

prognose inkomsten 2027 €0 € 878.000

€0 €0

€0 € 878.000

* MOOR: betreft inkomsten degeneratiekosten vanuit nutspartijen voor werkzaamheden die ze in de openbare ruimte van Wijdemeren uitvoeren

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16686282/1