Beantwoording technische vragen BM 6 juli definitief

Technische vragen BM 6 juli NR

Commissie

Onderwerp Jaarstukken

Vraag Zijn de tussentijdse cijfers 2023 ook inbeeld? Zo niet, waarom niet? En zijn de 'overloop zaken', zaken die in 2023 afgerond zijn, maar betrekken hadden op 2022 wel meegenomen in de verslaglegging?

Antwoord Alle zaken die in 2023 zijn afgewikkeld, maar op 2022 betrekking hebben zijn verwerkt in de jaarrekening 2022

1

BM

2

Fractie ChristenUnie

BM

Jaarstukken

Programma 1 Bestuur en Burger: Kunt u iets concreter aangeven welke doelen gehaald zijn en welke niet?

Er worden geen doelen gemonitord bij het KCC.

3

BM

Jaarstukken

Zijn er inmiddels medewerkers getraind in de Nee, er is binnen team communicatie begin 2022 wel een start mee gemaakt, factorC methodiek? Is dit geïmplementeerd en is maar de medewerker die de trainingen zou geven is naar elders vertrokken. het ook daadwerkelijk helpend aan de organisatie? Mede door capaciteitsgebrek is het daarna nog niet opgepakt. De focus ligt momenteel bij het ondersteunen van begrijpelijke communicatie, zoals het trainen van medewerkers op schrijven in taalniveau B1.

ChristenUnie

4

BM

Jaarstukken

12.4: Een actie was om beleidsregels op te stellen rondom woonoverlast. Als verslag wordt weergegeven dat nu onderzocht wordt of beleid opgesteld wordt. Waarom is het niet opgesteld en waarom wordt nu onderzocht of het wel nodig is?

‘Het opstellen van een protocol en beleidsregels ihkv de aanpak woonoverlast is als wens/doel opgenomen voor 2022. Echter met het uitvallen van de beleidsmedewerker Publieke Veiligheid met Zorg en Veiligheid in de portefeuille en het ontbreken van beschikbare ambtelijke capaciteit vanuit de afdeling Sociaal Domein op dit onderwerp is hier geen uitvoering aan gegeven. In plaats daarvan is per casus bekeken wie de regie over de casus zou moeten voeren (zwaartepunt op sociaal domein/veiligheid), welke partners betrokken dienden te worden en welke (bestuursrechtelijke) stappen nodig waren. Hierbij is in één casus ook gebruik gemaakt van inzet ihkv de wet aanpak woonoverlast. De wens om te komen tot een duidelijke aanpak woonoverlast is niet verdwenen. We gaan opnieuw kijken hoe we hieraan invulling kunnen geven. Er ligt een voorstel om 0,5 fte beleidscapaciteit zorg en veiligheid toe te voegen om dit soort thema’s verder uit te werken ’

ChristenUnie

5

BM

Jaarstukken

21.3.1: minimale kwaliteitsniveau C wordt in stand gehouden; valt daaronder ook het dichten van gaten in de weg. Zo ja, hoe is daar zicht op? Vindt er inspectie plaats van de wegen?

Kwaliteitsniveau C is een norm als het gaat om beeldkwaliteit. Ook de mate waarin er gaten in de weg zijn, is daar onderdeel van. Bij kwaliteit C accepteren we dat er relatief veel gaten in de weg zijn en repareren we ze vaak niet. Elk jaar wordt de helft van alle wegen geinspecteerd. Dit leggen we vast in een beheersysteem. Daarnaast registreren we de meldingen van inwoners en medewerkers. De inspectie vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de wegbeheerder.

ChristenUnie

ChristenUnie

6

BM

Jaarstukken

pg 36 actie 31.2: We lezen alleen over een uitvoeringsplan voor bedrijventerrein De Zodde in de periode 2021 en 2022. Waar heeft de kwartiermaker zich verder mee beziggehouden, naast bedrijventerrein De Zodde? Is 2021 en 2022 daadwerkelijk alleen aan De Zodde aandacht besteed? Graag wat meer informatie over het uitvoeren van de toekomstvisie bedrijventerreinen wijdemeren.

Conform het raadsbesluit “Toekomstvisie bedrijventerreinen Wijdemeren” van 10 december 2020 is een uitvoeringsplan gemaakt voor één bedrijventerrein. De kwartiermaker heeft dit uitvoeringsplan samen met de ondernemers opgesteld en zijn opdracht als kwartiermaker afgerond. De uitvoering van het plan loopt op dit moment nog.

ChristenUnie

7

BM

Jaarstukken

ChristenUnie

8

BM

Jaarstukken

9

BM

Jaarstukken

10

BM

Jaarstukken

34.1.1.2: Welke seizoensverlengende activiteiten In de Impuls Recreatie en Toerisme 2021 deelproject C is éénmalig €5.000 zijn er geïnitieerd? Verslag daarvan wordt gemist. opgenomen om recreatieve initiatieven te ondersteunen. Stichting Lichtjes En waarom is dit doel alleen op Loosdrecht gericht? Wijdemeren heeft voor de eerste editie van “Licht en Kunst” een bijdrage gevraagd en gekregen. Andere initiatieven op seizoen verlengende activiteiten hebben zich niet gemeld dan wel zijn niet bekend. 57.1.1.12 Hebben de projecten voor het realiseren De inrichtingsplannen hebben invloed op privé bezittingen. De provincie Noordvan het Nationale Holland heeft een Grondstrategie vastgesteld waarin is beschreven hoe Natuurnetwerk Nederland (NNN), waarbij daarmee wordt omgegaan. De inhoud daarvan komt er op neer dat inrichtingsplannen voor natuurgebieden grondeigenaren een beheerovereenkomst met de Provincie kunnen afsluiten of worden ontwikkeld, invloed op privé bezittingen? de grond kunnen verkopen. Wanneer dat niet lukt, kan de Provincie NoordHoe wordt daarmee omgegaan? Holland in het uiterste geval de grond onteigenen. Taakveld 6.2 de Wijkteams: waarom is hier geen Tijdens regionale leerbijeenkomsten zijn we als wijkteam betrokken. Er is een doelstelling voor vastgelegd. Verslaglegging is regionale projectleider (Drieske Rovers) aangetrokken om aan de slag te gaan summier.

Kan er aangegeven worden of het met de verdere doorontwikkeling lokale teams in de wijkteam ook voorbereid wordt op het aanpak bij onveiligheid in de Regio Gooi en Vechtstreek. Verder is er goed Toekomstscenario Kind en Gezinsbescherming? contact met de jeugdbeschermers als het gaat om maatwerkverwijzingen en reguliere verwijzingen. Er is al goed contact met de jeugdbescherming en er is te merken dat er steeds betere afstemming is. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen Veilig Thuis en het Wijkteam welke elk half jaar worden geëvalueerd en waar nodig worden bijgesteld. pg 62 Samenwerking: hier wordt alleen gesproken In (juni) 2023 hebben we de samenwerking met twee huisartsen in Kortenhoef over samenwerking met één huisarts in Ndb en een op eenzelfde manier opgestart als in NHB. Een consulent van het wijkteam zit consulent van het Wijkteam. Vinden er geen één maal per week op de locatie van één huisarts, waar de cliënten van beide andere samenwerkingen plaats op deze manier? huisartsenpraktijken worden geholpen. Verder is er zowel structureel als Staat dat wel gepland? overleg op casusniveau tussen de huisartsen en de consulenten van het wijkteam.

11

BM

Herstelplantoekomstscenario

ChristenUnie

12

BM

Herstelplantoekomstscenario

Welk effect hebben de positieve cijfers 2022 op het Positief als het gaat om het voorstel om het positieve resultaat aan de plaatje voor de toekomst? algemene reserver toe te voegen, zodat we daar weer een beter weerstandsniveau bereiken. Negatief als het gaat om lagere kapitaallasten ivm het niet realiseren van investeringen. deze investeringen komen dan later alsnog met het risico dat deze hoger uitvallen ivm stijgende kosten. Klopt de veronderstelling dat we in 2023 een Op basis van de eerste begrotingswijziging 2023, wordt inderdaad een positief positief resultaat kunnen verwachten aangezien saldo verwacht. Deze mutaties zijn meegenomen in het financieel herstelplan. veel acties niet uitgevoerd kunnen worden. En zo ja, welk effect heeft dat op het toekomstplaatje?

ChristenUnie

ChristenUnie

ChristenUnie

ChristenUnie

13

BM

Jrrk 2022 Afvalstofheffing

Graag een een specificatie c.q. onderbouwing van afvalstoffenheffing 2022.

PvdA-GroenLinks

14

BM

Jrrk 2022 Rioolheffing

Graag een een specificatie c.q. onderbouwing van rioolheffing 2022.

PvdA-GroenLinks

15

BM

Apparaatkosten, graag indicator van 2022.

16

BM

Jrrk 2022 beleidsindicatoren Jrrk 2022 beleidsindicatoren

Graag een specificatie van de Overhead van 2021 en 2022?

Dit is de meest recente beschikbare informatie.

Omschrijving lasten/baten Salariskosten Inhuur Totaal salaris en inhuur Informatisering en automatisering Gemeentehuis P&O Financien

17

BM

Jrrk 2022 beleidsindicatoren

Geweldmisdrijven, graag indicator van 2022? Als die er niet is waarom niet?

PvdA-GroenLinks

Rekening Rekening 2021 2022 4.535 4.402 1.485 1.775 6.020 6.177 1.559 763 624 74 9.040

1.721 783 501 134 9.316

Reserve onderhoud gebouwen Reserve Afschrijving activa

-41 -68 -109

-31 -52 -83

Totaal overhead

8.931

9.233

De indicatoren van 2022 zijn nog niet beschikbaar omdat deze nog niet zijn gepubliceerd.

PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks

18 19 20 21 22 23 24 25 26

BM

Jrrk 2022 beleidsindicatoren

Functiemenging, graag indicator van 2022? Als die er niet is waarom niet?

BM

Jrrk 2022 beleidsindicatoren

Vestiging bedrijven, graag indicator van 2022? Als die er niet is waarom niet?

Jrrk 2022 beleidsindicatoren

Absoluut en relatief verzuim, graag indicator van 2021 en 2022? Als die er niet is waarom niet?

204,9 Bron DUO, nog niet aangeleverd 2022 relatief verzuim en niet aangeleverd absoluut verzuim 2020 t/m 2022

PvdA-GroenLinks

Jrrk 2022 beleidsindicatoren

Niet sporters, graag indicator van 2021 en 2022? Als die er niet is waarom niet?

De indicatoren van 2022 zijn nog niet beschikbaar omdat deze nog niet zijn gepubliceerd.

PvdA-GroenLinks

Banen, graag indicator van 2022? Als die er niet is waarom niet? Kinderen in uitkeringen, graag een indicator van 2022? Als die er niet is waarom niet?

617,2 (per 1000 inw 15-64 jr)

BM

Jrrk 2022 beleidsindicatoren Jrrk 2022 beleidsindicatoren

BM

Jrrk 2022 beleidsindicatoren

Risico op onderwijsachterstand, graag indicator van In 2021 was de risicoscore 376,49. 2021 en 2022? Als die er niet zijn waarom niet? Het jaar 2022 is nog niet gepubliceerd.

Jrrk 2022 beleidsindicatoren Jrrk 2022 beleidsindicatoren

Werkloze jongeren, graag indicator van 2022? Als die er niet is waarom niet? Personen met een bijstandsuitkering, graag indicator van 2022? Als die er niet is waarom niet?

Jrrk 2022 beleidsindicatoren

Lopende re-intgratievoorzieningen, graag indicator De indicatoren van 2022 zijn nog niet beschikbaar omdat deze nog niet zijn van 2022? Als die er niet is waarom niet? gepubliceerd.

Jrrk 2022 beleidsindicatoren

Clienten met een maatwerkarrangement WMO, De indicatoren van 2022 zijn nog niet beschikbaar omdat deze nog niet zijn graag indicator van 2022? Als die er niet is waarom gepubliceerd. niet?

BM BM BM

BM BM

27 BM 28 BM 29 BM

Jrrk 2022 beleidsindicatoren

Jrrk 2022 p162

30 BM

Jrrk 2022 p141

31 BM

Nieuw gebouwde woningen, graag indicator van 2022? Als die er niet is waarom niet?

PvdA-GroenLinks 45,80% PvdA-GroenLinks

De indicatoren van 2022 zijn nog niet beschikbaar omdat deze nog niet zijn gepubliceerd.

De indicatoren van 2022 zijn nog niet beschikbaar omdat deze nog niet zijn gepubliceerd. De indicatoren van 2022 zijn nog niet beschikbaar omdat deze nog niet zijn gepubliceerd.

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks

We houden jaarlijks de opleveringen van woningen in de regio GV gemeenten bij op basis van de BAG administratie. De cijfers worden verwerkt in een PvdA-GroenLinks regionale monitor. Na het zomerreces wordt de presentatie op de website hiervan verwacht. Waarom werd aan het maatwerk in het kader van De cijfers worden verwerkt in een regionale monitor. Na het zomerreces wordt de WMO ad 206k minder uitgegeven dan geraamd, de presentatie op de website hiervan verwacht. PvdA-GroenLinks graag de redenen en een specificatie van de onderdelen? Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd Dit betreft de zogenaamde Sisa (SPUK) regelingen. De gemeente krijgt waarvan subsidies van EU en/of van Ned. specifieke uitkeringen van het Rijk. Iedere SPUK regeling heeft daarbij zijn eigen Overheden ontvangen zijn, als er een planning is afzonderlijke doorlooptijd. Uitvoering van de subsidieregeling dient binnen die PvdA-GroenLinks ontvangen wij die graag?. termijnen te zijn voltooid.

32

Jrrk 2022 p12

BM Jrrk 2022

33 BM 34

Jrrk 2022

BM Jrrk 2022

35 BM

Jrrk 2022

36 BM

Jaarrekening 2022

37

BM

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd Van nagenoeg alle in de tabel genoemde bedragen vindt de aanwending plaats van de vooruitontvangen bedragen zoals vermeld in 2023 en/of 2024. PvdA-GroenLinks in de tabel op pagina 142? Graag ontvangen wij een specificatie van de kosten De accountantskosten voor de controle jaarrekening 2021 bedroegen € van de accountant voor de controle van de 118.000 (interim- en jaarrekeningcontrole). De accountantskosten 2022 zijn nog PvdA-GroenLinks jaarrekeningen 2021 en 2022? niet volledig gefactureerd. Graag ontvangen wij een overzicht van alle betaalde juridische kosten in 2022? Hoeveel klachten werden in 2022 ontvangen en behandeld binnen de gestelde termijnen?

De juridische kosten 2022 bedroegen € 125.000 bestaande uit afgerond € 107.000 huisadvocaat en afgerond € 18.000 proceskosten. De uitgaven hebben voor een belangrijk deel betrekking op de grex porseleinhaven. Wettelijk gezien moet een bejegeningsklacht binnen zes weken worden afgehandeld. Deze termijn kan met vier weken worden verlengd. Er zijn in 2022 31 klachten binnengekomen bij de gemeente. Hiervan zijn 29 klachten binnen de wettelijke termijn afgehandeld en van twee klachten is de termijn overschreden.

Zijn er wachtlijsten binnen het sociaal domein? Zo Wmo: Er zijn over de hele linie wachtlijsten i.v.m. personeelsgebrek en lange ja, welke en hoe groot en wat is de reden hiervoor? levertijden van hulpmiddelen. De wachtlijsten worden gemonitord door een accountbeheerder vanuit de regio. Mocht de start van de hulp/ondersteuning te lang op zich wachten wordt er naar een (tijdelijk) alternatief gekeken.

PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks

PvdA-GroenLinks

Op bladzij 172 staat dat de salariskosten en Op pagina 172 staat dat de totale salaris- en inhuurkosten € 16.643.000 inhuurkosten €16.317.000 bedragen. De formatie is bedragen en niet € 16.317.000. Dat bedrag is inclusief college, raad en 189 fte. Wat zouden de salariskosten voor 189 fte gepensioneerden. In de begroting is uitgegaan van een salarisbudget van € zijn?. Dan weten we hoeveel ruimte in het budget 14.766.000. Voornamelijk door niet vast ingevulde vacatures zijn de werkelijke zou zitten voor inhuur van vacatures en langdurige salarislasten uitgekomen op € 12.716.000. Zie ook de toelichting in de ziekte. jaarekening bij overhead en het antwoord bij de volgende vraag.

De Lokale Partij

38

39

Jaarrekening 2022

De post "Overhead" vermeldt €9.351.000 aan Zie ook het overzicht van de overhead bij vraag 16. uitgaven. De overige personeelskosten worden op In de post overhead zitten naast personeelskosten ook kosten voor de projectbudgetten geboekt. Dit betekent dat exploitatie van het gemeentehuis en de gemeentewerf, automatisering en ongeveer 57% van het personeel niet op projecten informatsering, financien en personeelszaken. Onder de bij "Overhead" werkt. Is deze conclusie juist? Kunt een een globale verantwoorde personeelskosten vallen leidinggevenden en administratief onderbouwing geven van activiteiten die moeten medewerkers, verder ook de medewerkers van de stafdiensten. De kosten van plaatsvinden en niet in een projectbudget zitten? de overige medewerkers zijn geboekt ten laste van de budgetten voor reguliere Bijvoorbeeld een globaal inzicht in de kosten voor De Lokale Partij (wettelijke) taken binnen de diverse programma's (programma 1 tot en met 7 leiding en staf. Heeft u technische mening of 57% en 998), alsmede t.l.v. diverse projectbudgetten, eveneens binnen die een aanvaardbare situatie is? verschillende programma's (programma 1 tot en met 7 en 998). Het verder specificeren van het aandeel leidinggevenden, administratief medewerkers en overigen is een verdiepingsslag, die indien deze nog gewenst is meer tijd vergt.

Het percentage kosten vast personeel in de kosten van overhead bedraagt t.o.v. de totale salariskosten 34,6% (4402/12716).

Jaarrekening 2022

Personeelskosten voor de griffie worden apart geboekt. De fte-cijfers gelden niet voor de griffie? Ook niet de inhuur wegens vacatures en ziekte?

BM

BM Jaarrekening 2022

40

BM

Jaarrekening 2022

41

BM Jaarrekening 2022

42

BM

De griffie is onderdeel van het totaal aantal fte's. Alle personeelskosten worden per team aan de diverse programma's en bijbehorende taakvelden verdeeld, dat geldt ook voor de griffie. Inhuur van vacatures en ziekte hebben uiteraard betrekking op de vaste formatie. U schrijft op blz. 172 dat er bij de personeelskosten Bij de berekening van de salarissen is uitgegaan van de salariskosten tot en met veel te ruime marges zijn gehanteerd en een te augustus, deze zijn vervolgens geextrapoleerd tot het einde van het jaar. Bij hoog vertrekpunt. Was dit een verkeerd ambtelijk deze berekening is echter geen rekening gehouden met het feit dat vaste advies? Kunt u een voorbeeld geven van een te medewerkers t.l.v. diverse projecten hebben gewerkt (Oekraine, plassenschap, ruime marge, waar moet ik dan aan denken? investeringsprojecten, kostenverhaal en anterieure overeenkomsten, Hetzelfde geldt voor een te hoog uitgangspunt. grondexploitaties etc.) waarvan de kosten uit middelen van derden of kredieten Waar moet ik dan aan denken? worden gedekt.Hierdoor is er sprake van een te hoog uitgangspunt. Ook voor de inhuur geldt, dat zij t.l.v. projecten etc. werkzaam zijn geweest. Bij het uitgangspunt voor de extrapolatie is ook hiermee geen rekening gehouden. Verder zijn bij de nog te verwachten inhuur ruime marges genomen en is juist niet krap geraamd.

Resultaat van dit alles is dat de raming van salarislasten en inhuur bij de tussenstand veel hoger is uitgevallen, dan de werkelijke kosten verantwoord in de jaarrekening.

De Lokale Partij

De Lokale Partij

Op bladzij 109 staat dat de salarissen niet Salarissen zijn conform vastgestelde functieboek. Deze vastgestelde salarissen marktconform zijn. Betekent dit dat de kunnen afwijken van de geboden salarissen in omliggende (grotere) gemeenten. functiewaardering in Wijdemeren niet op orde is? De Lokale Partij De salarisschalen zijn toch door de overheid vastgesteld? Kunt u hier nadere toelichting op geven. Op bladzij 109 stelt u dat er naast inhuur van vacatures ook extra ondersteuning is ingehuurd. Dit De workload binnen een team kan door uiteenlopende omstandigheden binnen zou kunnen betekenen dat de formatie van 189 fte een team hoger worden dan men kan verwerken, dan wordt extra De Lokale Partij ontoereikend is. Kunt u uitleg geven waarom extra ondersteuning ingehuurd om de workload naar een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Extra ondersteuning kan eveneens nodig zijn voor specialistische ondersteuning boven de formatie nodig is? kennis, die binnen de reguliere formatie niet aanwezig is.

Jaarrekening 2022

43

BM

Jaarrekening 2022

44

Het hoofdstukje op blz. 109 heet "flexibele schil". Flexibele schil betreft zowel inhuur op gebied van expertise, maar ook voor Er zijn 40 vacatures, dat is 21% . 7.1% extra ondersteuning. ziekteverzuim. Dat maakt dat de inhuur 28 % van de formatie zou moeten bedragen. Wat verstaat u dan onder de flexibele schil? Daar is verwarring over. Een deel van de inhuur kan betaald worden uit de verminderde kosten voor salarissen. Er werd gesproken over een flexibele schil van 10% van de totale salariskosten omdat inhuur mogelijke duurder is dan eigen personeel. Kunt u aangeven wat u bedoelt met flexibele schil? Of rekent u de extra ondersteuning ook tot flexibele schil? Op bladzij 84 staat dat de inhuur 14,79% van de totale loonsom bedraagt en dat de externe inhuur €2.036.000 bedraagt. Dit is een ander cijfer dan op blz. 109. Kunt u dat toelichten?

De flexibele schil is het totale percentage aan externe medewerkers dat ingehuurd wordt. Dit kan inhuur zijn vanwege: - Tijdelijke invulling / overbrugging van vacatures. - Inhuur voor langdurig zieke medewerkers. - Tijdelijke benodigde expertise (bijv. in het kader van een project). - Tijdelijke inhuur bij piekbelasting (bijv. voor het wegwerken van achterstanden) Als vuistregel wordt gehanteerd dat hiervoor minimaal een budget ter hoogte van 10% van de loonsom voor gereserveerd moet worden in organisaties. Als de uitstroom hoger is dan 10% van het aantal medewerkers, er een hoog ziekteverzuim is en er ook veel projecten draaien, dan blijkt 10% voor inhuur soms ontoereikend te zijn.

BM

De Lokale Partij

De Lokale Partij

Als de uitstroom hoger is dan 10% van het aantal medewerkers, er een hoog ziekteverzuim is en er ook veel projecten draaien, dan blijkt 10% voor inhuur soms ontoereikend te zijn.

Jaarrekening 2022

45

BM

Kunt u aangeven hoeveel budget u had De beschikbare informatie is te vinden in het “Overzicht investeringskredieten”, gereserveerd voor uitgave in 2022 aan dat achterin de rapportage als een van de bijlagen is opgenomen. Een investeringswerken en hoeveel budget is investering wordt over het algemeen qua uitgaven over meerdere jaren uitgegeven en ook werkelijk gerealiseerd. (Het kan verspreid. In het overzicht staat wat besteed is aan de diverse zijn dat ik deze info niet goed kan vinden). Het is de investeringskredieten in 2022. vraag naar het percentage (onder)besteding in 2022 van geplande investeringsbudgetten en plannen. Kunt u dit cijfer geven?

De Lokale Partij