Antwoorden technische vragen 3 juli

Technische vragen gecombineerde commissies 3 juli NR 1

Commissie

2

3-jul

4.Jaarverslag en Op pagina 119 wordt vermeld dat in 2023 geen mutaties programmarekenin zijn in de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Vraag: g 2023 Welke duurzaamheidsplannen zijn in 2023 opgesteld?

3

3-jul

4.Jaarverslag en In het jaarverslag bladzijde 89 wordt gesproken over het Zie antwoord hierboven bij vraag 1 programmarekenin nog moeten verminderen van "serieuze risico's" op gebied g 2023 van ICT. Vraag: Beschikt Wijdemeren over een continuiteitsplan voor de bedoelde risico's?

D66

4

3-jul

4.Jaarverslag en Op pagina 119 wordt vermeld dat in 2023 geen mutaties programmarekenin zijn in de bestemmingsreserve Duurzaamheid. Vraag: g 2023 Welke duurzaamheidsplannen zijn in 2023 opgesteld?

zie antwoord hierboven bij vraag 2

D66

5

3-jul

4.Jaarverslag en Verkoop gemeentelijk vastgoed: wanneer gaan we daar programmarekenin resulaten van zien? g 2023

We streven ernaar dat het scoutinggebouw komende maand in ChristenUnie verkoop wordt gebracht en dat de verkoop eind dit jaar afgerond is. De verkoop van de Terpstraschool vraagt nog meer voorbereiding, waaronder een bijeenkomst voor omwonenden en nadere onderzoeken. Een moment van start verkoop is nog niet bekend. Afronding verkoop is verwacht in 2025.

6

3-jul

4.Jaarverslag en pg 28 Economische ontwikkeling: hoe staat het met het programmarekenin ondernemersloket 2.0? g 2023

Een ondernemersloket is een voorbeeld van samenwerking tussen ChristenUnie ondernemers en gemeente. Op dit moment is er geen specifiek ondernemersloket maar zijn er veel overlegmomenten tussen ondernemers en gemeente.

3-jul

Onderwerp Vraag Antwoord 4.Jaarverslag en In het jaarverslag bladzijde 89 wordt gesproken over het Er was geen (integraal) continuiteitsplan. Wel zijn in 2023 programmarekenin nog moeten verminderen van "serieuze risico's" op gebied mitigerende maatregelen genomen op de meeste risico's. g 2023 van ICT. Vraag: Beschikt Wijdemeren over een Inmiddels zijn de risico's door vervanging van verouderde continuiteitsplan voor de bedoelde risico's? hardware niet meer aan de orde (juni 2024).

Fractie D66

In 2.6 Programma 6: Natuur en milieu (pagina 47) staat vermeld D66 welke duurzaamheidsplannen in 2023 zijn opgesteld. In 2023 was het niet nodig om daarvoor een onttrekking te doen uit de reserve duurzaamheid.

7

3-jul

4.Jaarverslag en pg 34 Sociaal Domein: hier worden nog veel oude Het vastgestelde Integraal Beleidskader SD en de maatschappelijke ChristenUnie programmarekenin beleidsstukken genoemd. Wanneer worden dezen agenda vervangen in de lijst genoemde beleidsstukken. Deze g 2023 herzien? Het integraal beleidskader SD is hier niet concreet stukken zijn de beleidsmatige onderleggers voor de uitvoering. genoeg voor uitgewerkt. Waar in de lijst genoemde beleidsstukken hier niet op aansluiten, zullen deze worden aangepast.

8

3-jul

4.Jaarverslag en pg 38: de nota maatschappelijk vastgoed is nog niet SD en Vastgoed zijn sinds ruim een half jaar in gesprek met De programmarekenin uitgewerkt op het punt van bewonersinitiatieven vanwege Graankorrel, die gaat fuseren met een kerk in Hilversum. Het g 2023 gebrek aan ambtelijke capaciteit. Wordt er wel bestuur wil verkopen. Daarbij is gekeken of het een optie zou zijn ingesprongen op mogelijkheden die zich voordoen? Zoals om De Graankorrel te gebruiken voor opvang Oekrainers het beschikbaar komen van de gereformeede kerk De gecombineerd met maatschappelijke functies (mede op verzoek Graankorrel aan het Zuidereinde 's-Graveland? Wordt er van het bestuur van De Graankorrel). Ook is er contact met gekeken of deze locatie geschikt is voor maatschappelijke partners. Die hebben aangegeven dat zij de bibliothee/buurthuis/ consultatiebureau voor Kortenhoef locatie te decentraal vinden om te ontwikkelen als buurthuis. en 's-Graveland? Verder is geconstateerd dat de staat van bouw zo slecht is (m.n. dak) dat nieuwbouw op die locatie de enige optie zou zijn. Dit hebben we het bestuur medegedeeld. SD (m.n. Dorpenteam) onderzoekt of het mogelijk is een goede buurthuisfunctie(s) te ontwikkelen. Vastgoed adviseert onder andere op technische en financiele haalbaarheid. In het late najaar verwachten we daar meer over te kunnen melden.

Voor het consultatiebureau verwijzen we verder naar een RIB hierover, die op 27 juni 2024 aan de raad is verstuurd.

ChristenUnie

9

3-jul

4.Jaarverslag en pg 40: beschermdwonen: hoelang staan wachtenden op programmarekenin de wachtlijst beschermd wonen en wat wordt eraan g 2023 gedaan om de actiefzoekenden zsm een gewenste plek te bieden?

De wachttijden voor Beschermd Wonen variëren per persoon en per locatie en kennen ook diverse redenen die om maatwerk vragen. Oplossingsrichtingen waaraan gewerkt wordt: - Uitbreiding van het aantal fysieke plekken bij Kwintes en het Leger des Heils. - Herindiceren - Intervisie en scholing consulenten i.v.m. toepassen nieuw instrument Beschermd Thuis - Regionaal wachtlijstbeheer

ChristenUnie

10

3-jul

4.Jaarverslag en pg 45 Ondanks dat de zorgvragen toenemen en onze programmarekenin inwoners ouder worden zien we de WMO begeleiding g 2023 afnemen. Wat is hiervan de oorzaak? Zijn de normen om hiervoor in aanmerking te komen misschien verzwaard?

Het aantal mensen dat een beschikking krijgt voor de ChristenUnie maatwerkvoorziening begeleiding en of dagbesteding is de laatste 2 jaar met ongeveer 50 clienten gedaald. De wijze waarop de omvang, de duur en de zwaarte van de indicatie wordt bepaald is niet aangepast.

11

3-jul

4.Jaarverslag en 46: waarom zijn de inkomsten van de specifieke uitkering programmarekenin Gezond en actief leven akkoord niet besteed? g 2023

De verantwoording van de ontvangen middelen voor de specifieke ChristenUnie uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord vindt plaats via het zogenaamde Single Information Single Audit principe. Op pagina 149 van de jaarstukken ziet u dat in 2023 middelen zijn besteed vanuit de specifieke uitkering.

12

3-jul

4.Jaarverslag en Deel van het positieve resultaat wordt voor Inwoners die in 2022 al energietoeslag hadden ontvangen, kregen ChristenUnie programmarekenin energiearmoede ingezet en in 2024 nog aan inwoners dat in 2023 automatisch weer. Zij hebben geen aanvraag in g 2023 uitgekeerd. Op welke manier worden inwoners hierover hoeven dienen. Voor de overige inwoners gold dat zij tot en met geinformeerd? Moeten inwoners een nieuwe aanvraag 31 mei 2024 de energietoeslag konden aanvragen. Inwoners zijn doen? Waar kunnen inwoners info vinden of ze hiervoor in hierover geïnformeerd via de website en kanalen zoals aanmerking komen? Worden hier rekenvoorbeelden Wijdemeren Informeert. Inwoners met een inkomen tot max 120% gegeven? van het sociaal minimum kwamen in aanmerking. Hierbij zijn de maximale concrete bedragen voor alleenstaanden, alleenstaande ouders en gehuwden gecommuniceerd.

13

3-jul

4.Jaarverslag en Er is aan subsidie voor ondernemersactiviteiten in 2023 programmarekenin 10K minder aan subsidies uitgekeerd. Is de oorzaak g 2023 hiervan bekend?

In 2023 zijn er minder activiteiten uitgevoerd die voor deze subsidie in aanmerking komen.

ChristenUnie

14

3-jul

4. blz 111

Leningen < 1 jaar gestegen van €14.468.000 naar De bedragen die hier in de vraag zijn opgenomen zijn niet alleen De Lokale Partij €28.156.000. Wat is de reden dat er vooral kortlopende uitgezette leningen. Hier staan ook de overige vorderingen in de leningen zijn aangevraagd terwijl er een overschot van telling opgenomen. Onder overige vorderingen vallen o.a. overige eerder aangevraagde langlopende financieringen was die debiteuren, vorderingen vanuit het schatkistbankieren bij de BNG. met gunstige rente zijn weg gezet omdat ze nog niet nodig De grote stijging wordt vooral veroorzaakt door een langlopende waren? aangegane lening in 2022 die gestort is in 2023. Dit geld hebben we in 2023 door het preventieve toezicht niet nodig gehad en hebben we hier in deze post uitgezet bij overige lokale overheden.

15

3-jul

4. blz 114

Investering van € 162.000 op langlopende leningen. Wat betreft dit?

Dit zijn de bijdragen in de SVN leningen waarin de gemeente Wijdemeren participeert.

De Lokale Partij

16

3-jul

4. blz 117

€ 2.135.548 nog te ontvangen. Zijn dit kort overlopende posten of anders?

Dit zijn inderdaad kortlopende, nog te ontvangen vorderingen.

De Lokale Partij

17

3-jul

4. blz 120

Voeding reserve recreatie en toerisme met 10% ad € 24.200. Dit lijkt niet het bedrag te zijn van de opbrengst, graag uitleg hoe bedrag opgebouwd is?

Bij de jaarrekening is de storting en de onttrekking van de reserves De Lokale Partij en voorzieningen geboekt op basis van de rekening = begroting. In de begroting 2023 staat een storting van € 24.200 geraamd. Die is daarom ook zo verwerkt. We realiseren ons dat juist deze storting gevoelig ligt en daarom hebben we binnen het college besproken om de 10% die met de ondernemers is afgesproken te herstellen in de najaarsnota 2024.

18

3-jul

4. blz 123

Er is gelukkig in 2023 een post verlofsparen opgenomen. Is De post verlofsparen is gebaseerd op de jaarlijkse concrete ons HRM systeem al zover dat dit bedrag een gerede verlofspaaraanvragen van het personeel, in dit geval van 2023. Er inschatting is van de benodigde voorziening? Gezien de is dus geen sprake van een gerede inschatting (via het HRM opbouw van personen lang in dienst. systeem).

19

3-jul

4. blz 13. Rekenkamer onvoorzien € 20.000

Voor de rekenkamer zijn vaststaande standaard Als gevolg van het preventief toezicht is in 2023 de primitieve De Lokale Partij vergoedingen, zijn de kosten € 20.000 hoger geweest voor begroting 2022 gehanteerd. In de primitieve begroting 2022 is ten de rekenkamer en zo ja waarvoor? onrechte geen budget opgenomen. De kosten in 2023 zijn nagenoeg gelijk aan 2022.

20

3-jul

4. blz 13. Onderschrijding contributie VNG € 129.000

Was het contributiebedrag aan de VNG voor het jaar 2023 De contributie aan VNG was in 2023 nagenoeg gelijk als in 2022. De Lokale Partij vooruit onbekend of heel afwijkend met voorgaande Met de begrotingsraad van juli 2023 is de begroting opgeplust met jaren? Een onderschrijding van € 129.000 wordt genoemd. een bedrag van 150K voor de inkooporganisatie Stichting Rijk. Graag uitleg Door de ondertoezichtstelling in 2023 zijn deze kosten nooit gemaakt. Dit budget van 150K is per abuis opgenomen onder de VNG.

21

3-jul

4. blz 17. Veiligheid Hoe verhouden zich de 2 BOA's en 2 surveilance op de plassen voertuigen over de meerdere plassen als Loosdrecht, Kortenhoef, Nederhorst en Stichtse Vecht? Zijn hier schema's of afspraken over wie en wat er wanneer zijn?

De capaciteit voor de activiteiten op de meerdere plassen is De Lokale Partij afdoende. Er zijn afspraken over rol- en taakverdeling met Natuurmonumenten, Waternet en politie die samen met de twee boa's gelijke en overlappende taken uitvoeren.

22

3-jul

4. blz 21

Er is voorbereidingssubsidie gekregen voor drie deelprojecten: De Lokale Partij Noordereinde, Zuidereinde en Wijdemeren rest (Rading, OudLoosdrechtsedijk, Kortenhoefsedijk, Herenweg Ankeveen en Cannenburgerweg). Hiervoor is uitgezocht welke woningen langs deze wegen nog steeds voldoen aan de saneringsplicht. Na goedkeuring van de rapporten door het Ministerie van I&W wordt voor deze woningen uitvoeringssubsidie aangevraagd.

Voor welk deelproject is er subsidie voor sanering wegverkeerlawaai verkregen? En is dit project lopend?

De Lokale Partij

23

3-jul

4. blz 21

Waar is er onderhoud aan het voetpad van de Oud Loosdrechtsedijk uitgevoerd?

Het betreft de trottoirs en inritten aan beide zijde van de OudLoosdrechtsedijk tussen de Albert Heijn en de Porseleinhaven.

De Lokale Partij

24

3-jul

4. blz 22

We hebben subsidie gekregen voor verduurzaming van de eigen gebouwen. Wat is de reden dat bijvoorbeeld alleen kapotte lampen vervangen zijn voor duurzame en niet is gekozen voor algehele vervanging waardoor ook de energierekening direct lager wordt. Terwijl we op pagina 61 lezen dat de energiekosten in 2023 met € 228.000 zijn gestegen. Is er een begroting gemaakt voor de besteding van de subsidie en is die terug te lezen? Er mede vanuit gaande dat het gemeentehuis nog jarenlang nodig zal zijn ook na de voorgenomen fusie.

Het merendeel van de lampen is LED, vandaar dat de focus ligt op De Lokale Partij vervanging van kapotte lampen. De subsidie is in 2023 ingezet voor het laten maken van verduurzamingsplannen. De volgende stap is om deze plannen te gaan uitvoeren in 2024 en verder. Daarbij houden we ook rekening met het verwachte toekomstige gebruik.

25

3-jul

4. blz 32

€ 373.000 hogere kosten Plassenschap door extra personeel overgenomen. Wat voor extra personeel hebben we overgenomen?

De functies die met ingang van 1 januari 2023 door de gemeente De Lokale Partij Wijdemeren zijn overgenomen zijn: 2 schippers, 1 schipper coördinator, beleidsadviseur recreatie, 1 projectleider en 2 sluiswachters. De lasten van deze functies worden 1 op 1 volledig bij het Plassenschap in rekening gebracht. Dit is ook zo in de jaarrekening 2023 verwerkt. Tegenover hogere kosten, staan ook hogere dekking vanuit Plassenschap.

26

3-jul

4. blz 49

Lasten milieubeheer € 978.000. Er mist een specificatie We hebben kosten gemaakt in het kader van de aanpak van De Lokale Partij waar dit bedrag aan is uitgegeven, behalve de genoemde € Energiearmoede van ca. 300K. Aan de jaarbijdrage voor de 300.000 aan energietoeslag. Graag specificatie. Energiecorporatie hebben we ca. 71K betaald. De bijdrage aan de OFGV bedroeg ca. 570K. Ook hebben we ca. 25K betaald voor het tweede deel van het haalbaarheidsonderzoek aardgasvrije warmteoplossingen verkenningsbuurten. Het restant betreft o.a. afronding en een bijdrage aan het MpGs 't Gooi.

27

3-jul

4. blz 55

€ 794.000 minder binnen gekomen aan leges bestemmingsplannen. Is deze afwijking verklaarbaar? Zo ja, graag uitleg.

De raad had bedragen beschikbaar gesteld voor woningbouwprojecten. Tegen geraamde uitgaven stonden ook geraamde inkomsten ingeboekt. Doordat de uitgaven niet zijn doorgevoerd, zijn er ook geen inkomsten gegenereerd. Hier is sprake van communicerende vaten.

De Lokale Partij

28

3-jul

4. blz 57.

Aantal bezwaarschriften met 50% gestegen, Voor de helft zijn de kosten toe te schrijven aan het hogere aantal De Lokale Partij gasthouderschap toegenomen met € 335.000 en dit is bezwaren. Overige kosten bestaan uit het verbeterplan WOZ waar volledig toe te schrijven aan bezwaarschiften. Waar zijn herstelwerkzaamheden voor zijn uitgevoerd. De stijging voor 2023 deze bezwaarschriften op ingediend, is dit allemaal OZB? betreft bezwaarschriften tegen de WOZ-waarde. Dit is een En welke aantallen betreft het over 2023? Wordt daar ook landelijk beeld voor 2023. Maandelijks ontvangt Wijdemeren een op bijgehouden welke slagen enz en wordt dit door managementoverzicht met daarin informatie over de uitvoering Hilversum aan Wijdemeren gerapporteerd? van het gastheerschap, bezwaren is hier een onderdeel van (aantal/toegekend/voortgang afhandeling).

29

3-jul

4. blz 57.

Dubieuze debituren. Ik meen mij te herinneren dat in 2022 De aanpassing in de voorziening gaat in zijn geheel op aan De Lokale Partij ook de dubieuze debiteuren onder de loep genomen zijn belastingdebiteuren. De reguliere debiteuren hebben we zelfs een en flink opgeschoond. Wat is de reden dat hier nu nog € bedrag in de voorziening vrij kunnen laten vallen. 230.000 bij moet komen? € 300.000 aan belasting debiteuren staat er uit. Is het inzichtelijk hoeveel problematische gevallen hieronder zijn, dus bijvoorbeeld gezinnen met betalingsproblemen en hoe wordt hiermee omgegaan?

30

3-jul

4. blz 58

€ 979.000 extra energiearmoede ontvangen. Graag uitleg met het eerder genoemde bedrag ad € 471.000

In de decembercirculaire 2023 van het gemeentefonds is er aan de De Lokale Partij algemene uitkering voor Wijdemeren een bedrag van € 979.000 beschikbaar gesteld. Net voor de kerst 2023 is er een bedrag van 500K uitbetaald aan de huishoudens die reeds bekend waren van het traject 2022. De overige middelen zijn bij de bestemming van het resultaat gereserveerd, daar de overige huishoudens tot en met mei 2024 aanspraak konden maken voor deze toelage.

31

3-jul

4. blz 58

Verkochte gronden € 13.000 ipv de geraamde € 450.000. Wat hadden we geraamd dat er nog meer verkocht kon worden in 2023 aan gronden? Waarbij op blz 112 de specificatie gaat van € 877.835 2022 naar € 783.937 in 2023. En in de volgende tabel een desinvestering van € 112.000?

Sinds de begroting 2022 is rekening gehouden gehouden met een De Lokale Partij opbrengst uit grondverkopen van Achtererf, Dennenlaan, Kininelaantje en Anton Smeerdijk. Tot op heden heeft de verkoop niet plaatsgevonden. Wat de tabel op blz 112 betreft: We hebben een bijdrage van 112K ontvangen van een derde en 18K aan salarisen inhuurkosten gemaakt.

32

3-jul

4. blz 76

Grondexploitatie staat percentage op 0 terwijl pas in Conform de definitie op pagina 76 komt dit percentage tot stand De Lokale Partij 2025 de laatste grondexplotatie voltooid verwacht wordt? op basis van de waarde van de grond, verminderd met de verliesvoorziening afgezet tegen de gerealiseerde baten. Per saldo komt hier een percentage van 0,1% uit, hetgeen is afgerond naar 0%. Dit is niet afhankelijk van het moment van voltooing van de grondexploitatie.

33

3-jul

4. Jaarverslag en jaarrek. Blz 11

Er wordt gebouwd aan een nieuwe gemeentelijke website. In 2023 zijn er geen extra kosten gemaakt voor de vernieuwingen De Lokale Partij Op pagina 85 staat dat er geen grote veranderingen of van www.wijdemeren.nl. De leverancier hanteert namelijk een nieuwe systemen worden doorgevoerd vanweg de verdienmodel waarbij ze bij ons nieuwe producten inrichten en komende bestuurlijke wijzigingen. Graag meer duiding testen om deze vervolgens te vermarkten. Dit is tevens een van de over de nieuwe website in aanbouw, wat zijn de kosten de redenen dat de livegang lang(er) duurt. Volgens planning is dit enz. eind 2024.

34

3-jul

4. Jaarverslag en jaarrek. Blz 7

€ 471.000 energiearmoede wordt gestort in de algemene Dit bedrag is niet in de overlopende passiva opgenomen, omdat reserve. Er wordt aangegeven dat in 2024 de middelen vrij hier alleen zaken meegenomen worden, waarvan zeker is dat de moeten vallen voor de declaraties van de inwoners. Dit uitgaven plaats gaan vinden. Van de middelen m.b.t. de bedrag lijkt geoormerkt geld en wordt in de algemene energiearmoede is niet zeker of hier nog aanspraak op gemaakt reserve niet als zodanig herkenbaar. Is er een alternatief gaat worden. Vandaar dat de middelen zijn geplaatst in de waar dit geld herkenbaar in gestort kan worden? Of is dit algemene reserve. Indien er wel aanspraak op gemaakt wordt, bedrag meegenomen in de overlopende passiva? Is er een zullen deze lasten gedekt worden uit de algemene reserve. Het specificatie van de overlopende passiva terug te vinden? eventuele restant blijft in de algemene reserve staan.

De Lokale Partij

35

3-jul

4.blz 19 Oekraine gelden

Er is € 2.025.000 meer ontvangen als vooralsnog Deze middelen zijn niet geoormerkt. Er is geen sprake van een uitgegeven/terug geboekt. Wat is de reden dat dit geld in terugbetalingsverplichting. de algemene reserve wordt geboekt terwijl er een kans is dat we aangesproken kunnen worden om (een deel) terug te betalen. In principe hebben we het hier ook over geoormerkt geld. Zelfde soort vraag als hierboven gesteld.

De Lokale Partij

36

3-jul

4.Jaarrekening 2023

Waarom is de raad niet eerder geinformeerd, zo ja De systematiek van de toerekening is overgenomen vanuit de PvdA-GroenLinks wanneer, over de nieuwe verdeelsleutels en methodieken toegepaste verdeelsleutels van de begroting 2024. De systematiek van het doorbelasten van de kosten aan diverse producten is een wijziging van een toerekeningssystematiek die geen of/en programma’s c.q. taakvelden? (p.8 jrrk 23) budgettaire consequenties hebben. In de leeswijzer is hier reeds uitleg over gegeven. De huidige nieuwe systematiek zorgt voor een bestendige gedragslijn waardoor jaarlijks binnen de programma's een gelijke verdeling in percentages plaatsvindt.

37

3-jul

4.Jaarrekening 2023

Wie heeft dit besloten en wanneer?

Vanwege de goedgekeurde systematiek bij de begroting 2024 is hier impliciet goedkeuring gegeven bij vaststelling van de begroting 2024 door managementteam, college en raad in november 2023.

PvdA-GroenLinks

38

3-jul

4.Jaarrekening 2023

Graag ontvangen wij de verdeelsleutels, oud en nieuw, die De verdeelsleutel zullen we separaat aan de beantwoording van ook in de begroting 2024 zijn toegepast. (p.8 jrrk 23) de technische vragen meesturen. Zie bijlage.

PvdA-GroenLinks

39

3-jul

4.Jaarrekening 2023

Welke kosten worden doorbelast overeenkomstig deze De verdeelsleutel zullen we separaat aan de beantwoording van PvdA-GroenLinks verdeelsleutels en aan welke producten of/en taakvelden? de technische vragen meesturen. De kosten zijn hoofdzakelijk Graag een onderbouwing c.q. een specificatie van het salariskosten en externe inhuur op de kostenplaatsen. Zie bijlage. totaal per kostensoort met het aantal fte's. (p.8 jrrk 23)

40

3-jul

4.Jaarrekening 2023

Hoeveel bezwaarschriften zijn ingediend tegen de OZB 2023 en hoeveel daarvan zijn gehonoreerd? Graag de cijfers over 2021 en 2022 voor de vergelijking. (p.57 jrrk 23)

Zie bijgevoegde specificatie (verkregen via uitvoerder Gem. Hilversum)

41

3-jul

4.Jaarrekening 2023

In 2023 is een bedrag van € 1.2 mln. vrijgevallen van de voorziening pensioen ex- en huidige wethouders. Elk jaar vindt er een actuariële berekening van deze voorziening plaatst. Wat is de reden van dit verschil op 31-12-2023 met als gevolg een vrijval van €1.2 mln.? Waar is dit bedrag van € 1.2 mln. naartoe gegaan?

De vrijval/onttrekking van 1,2 mln euro is het totaal van alle PvdA-GroenLinks voorzieningen exclusief de dubieuze debiteuren. Voor de voorziening pensioenen voor de huidige en de ex-wethouders vindt er inderdaad elk jaar een nieuwe berekening plaats. Bij de nieuwe berekening is naar voren gekomen dat het verantwoord was een bedrag van 248 K vrij te laten vallen. Daarnaast is er 800K onttrokken ter dekking van de riolering (om de riolering kostendekkend/ budgettair neutraal te maken). Tot slot is er bij de doorkijk van de grondexploitaties per saldo een vrijval/onttrekking verwerkt van 160K.

PvdA-GroenLinks

42

3-jul

4.Jaarrekening 2023

Graag ontvangen we een financieel overzicht van de Specificatie kosten 2023 opvang van de Oekraïners, een specificatie met alle kosten Interne salariskosten € 130.000 en de ontvangen Rijksbijdrage. Hoeveel Oekraïners Externe inhuur € 235.000 hebben wij per 31-12-2023 opgevangen en hebben wij Beheer, onderhoud, huur enz. opvanglocatie € 370.000 hiermee onze taakstelling voldaan? Uitkering leefgeld € 420.000 Transitiekosten /verbouwing locaties€ 255.000

PvdA-GroenLinks

Specificatie Rijksbijdrage 2023 Normbedrag Gemeentelijk opvang (GOO)€ 3.500.000 Normbedrag particuliere opvang (POO)€ 250.000 Zorg en en onderwijs € 45.000 Transitiekosten/verbouwing locaties € 255.000 Op 31-12-2023 hadden wij capaciteit voor 110 Oekrainers, er zaten op dat moment 96 in de gemeentelijke opvang. We hebben niet aan de taakstelling voldaan. 43

3-jul

4.Jaarrekening 2023

Graag ontvangen we een specificatie van de Zie bijlage die separaat is toegevoegd. overheadkosten rek. 2023 vs. begroting 2023 en rek. 2022 vs. begr 2022.

PvdA-GroenLinks

44

3-jul

4.Jaarrekening 2023

Graag ontvangen we een specificatie van Zie bijlage die separaat is toegevoegd. afvalstoffenheffingen en rioolheffingen rek. 2023 vs. begr. 2022.

PvdA-GroenLinks

45

3-jul

4.Jaarrekening 2023

Graag ontvangen wij een specificatie van de De kosten voor inhuur vacature bedroegen in 2023 € 4.587K PvdA-GroenLinks inhuurkrachten rek.2022 en rek. 2023 en begroting 2024 (2022: € 2.100K), voor inhuur ziekte in 2023 € 781K (2022: € 481K) per team, op basis van het organogram van de gemeente. en voor inhuur extra ondersteuning in 2023 € 1.929K (2022: € 2.008K). Gezien de privacy gevoeligheid die deze vraag met zich meebrengt, kan dit overzicht per inhuurkracht niet zomaar verstrekt worden.

46

3-jul

4.Jaarrekening 2023

Graag ontvangen wij een specificatie van salariskosten rek.2022 en rek.2023 en begroting 2024, op basis van het organogram van de gemeente, met respectievelijk het aantal fte's.

Gezien de privacy gevoeligheid die deze vraag met zich meebrengt, kan dit overzicht niet zomaar verstrekt worden. Overigens is hier geen juiste vergelijking te treffen, aangezien er met het opstellen van de jaarrekening een andere werkwijze / verdeelsleutel is gehanteerd dan bij de jaarrekening 2022.

PvdA-GroenLinks

47

3-jul

4.Jaarrekening 2023

Wat is de reden van het niet benutten van de in het Toen Wijdemeren onder preventief toezicht geplaatst was hebben PvdA-GroenLinks herstelplan begrote extra lasten voor sportaccommodatie we de begroting 2022 naar 2023 overgezet. Toen is dit bedrag ad 151k? (p.44 5.2 sportaccommodatie) abusievelijk dubbel opgenomen.

48

3-jul

4. Jaarverslag

pg 13: Hoe ziet de nieuwe methodiek van toerekening van Zie beantwoording vragen 38 en 39 van PvdA- GroenLinks kosten eruit?

49

3-jul

4. Jaarverslag

pg 17 spreekt over een knelpunt in de capaciteit bij BOA taken. Hoe wordt daarmee omgegaan? Vind er werving plaats voor extra BOA's of komt er in de begroting 2025 extra ruimte voor BOA taken? En waar bestaan de hogere lasten voor handhaving van 299K uit (pg 18)?

50

3-jul

5.Voorjaarsnota In de tabel bij de begrotingswijziging 8 van 2024 wordt een Het huidige budget is medio juni 2024 al uitgegeven / uitgezet in 2024; structuele uitbreiding kosten van 100.000 euro verplichtingen. We verwachten in het komend half jaar nog extra begrotingswijzing 8 voorgesteld inzake huisadvocaat. Vraag: Op welke analyse juridische vragen, ook gezien de beperkte juridische bezetting / of grondslag is dit voorstel gebaseerd ? specialistische (privaatrechtelijke) kennis in de organisatie.

ChristenUnie

De capaciteit bij de boa's is een blijvend punt van aandacht. De ChristenUnie werving is gebaseerd om het team op sterkte te krijgen. De hogere kosten komen mede doordat de toezichttaken door het Plassenschap zijn overgedragen aan de gemeente. De extra salarislasten, huisvesting en middelen waren niet geraamd. Tegenover deze extra uitgaven stonden ook inkomsten van € 305.000 vanuit het Plassenschap en de gemeente Stichtse Vecht.

D66

51

3-jul

5.Voorjaarsnota In de tabel bij de begrotingswijziging 8 van 2024 wordt een Zelfde als 50 2024; structuele uitbreiding kosten van 100.000 euro begrotingswijzing 8 voorgesteld inzake huisadvocaat. Vraag: Op welke analyse of grondslag is dit voorstel gebaseerd ?

D66

52

3-jul

5.Voorjaarsnota:

Welke procedures lopen er voor de verkoop van vastgoed. Voor de verkoop van vastgoed moet o.a. rekening gehouden CDA Wat te verwachten besparing? worden met (niet limitatief): - asbestonderzoek - grondvervuiling; - onderzoek bedreigde diersoorten (o.a. vleermuizen) en mitigatietraject - Didam arrest (zie jaarverslag pg 108); - etc. De verwachte besparing (kapitaallasten/onderhoud) over 2024 is opgenomen in het overzicht op pg 4 bedragen € 100.000. Concreet zijn we bezig met de verkoop van scoutinggebouw en Terpstraschool.

53

3-jul

5.Voorjaarsnota:

Watertoeristenbelasting: Welke ideeën laat het college onderzoeken? Wat zijn de kosten van het onderzoeksbureau? Werkt dit bureau in overleg met de sector?

Het onderzoeksbureau is gestart met een volledigheidsonderzoek CDA voor de recreatieve sector, Airbnb en forensenbelasting. Tevens wordt een screening gedaan van de huidige verordeningen. Dit gedeelte kost € 5.000. Daarnaast is de vraag gesteld of het onderzoeksbureau met een advies wil komen over mogelijke alternatieve recreatieve heffingen, waarbij ook gekeken wordt wat andere gemeenten met een vergelijkbaar recreatief profiel aan heffingen opleggen. Hiervoor ontvangen wij nog een offerte.

54

3-jul

5.Voorjaarsnota:

De uitvoering van het mobiliteitsplan is mede afhankelijk van een aantal externe factoren zoals beschikbaarheid adviesbureaus, burgerparticipatie, regionaal overleg en dergelijke. Bij het herstelplan en het vaststellen van de begroting is specifiek aandacht gevraagd voor dit onderwerp. Er is toen aangegeven dat dit geen probleem zou zijn. Graag horen wij welke plannen er voor dit jaar nog in de pijplijn zitten?

Het is de planning om met alle in de begroting 2024 genoemde CDA verkeersprojecten te starten en de projecten uit de exploitatiebegroting ook af te ronden. De uitvoering van kredieten uit het IP kan doorlopen over meerdere jaren. De projecten uit het IP zijn: - Verkeersmaatregelen Mobiliteitsplan (verbeteren verkeersveiligheid rondom scholen en aanleg fietsparkeervoorzieningen de Zuwe) - Voorbereiden verbreden fietsstrook Nieuwloosdrechtsedijk (Molenmeent-Tjalk) - Opstellen ramingen voor opname in het IP 2024 e.v. (aanleg doorfietsroutes, Molenmeent van 60 naar 50, Herenweg Ankeveen naar 30 km/u tussen Noordereinde en komgrens, Oudloosdrechtsedijk variantenstudie parkeren en realiseren fietsstroken, herinrichting Noordereinde en verbreden fietspad, verbeteren oversteek Warinschool) - Aanleg halteplaatsen lijn 104 - Verkeersmaatregelen Middenweg i.c.m. onderhoud, variantenstudie verkeersveiligheid en doorstroming. Reguliere werkzaamheden uit de exploitatiebegroting 2024: verkeersonderzoek, aanpassen parkeernormen, campagne duurzame mobiliteit, sanering wegverkeerslawaai, verbeteren oversteek Randweg, verkeersveiligheidsacties VVN.

55

3-jul

5.Voorjaarsnota:

Inzicht in de kosten voor het mobiliteitsplan: verwacht Er is opdracht gegeven om de projecten te ramen die in het wordt dat er na de zomer van 2024 een beter inzicht is. Mobiliteitsplan (bijlage 4) gepland staan voor de korte termijn en Wordt meegenomen bij de begroting 2025 en volgenden. die op dit momment niet in de begroting staan. Deze ramingen Wij zien dit graag voor de zomer. Volgens ons kunt u prima worden opgenomen in de concept-begroting 2025 ev. Voor de een inschatting maken wat u dit jaar nog gaat opstarten en projecten die dit jaar opgepakt worden zie vraag 54. wat niet.

CDA

56

3-jul

5.Voorjaarsnota:

Het uitvoeren van de economische agenda staat op groen. De economische agenda is in uitvoering. We zijn bijvoorbeeld Loopt alles volgens planning en ambitie? Zo niet graag samen met de ondernemers bezig met het oprichten van een aangeven wat niet loopt. BedrijvenInvesteringszone voor de Nootweg en De Meenthof.

CDA

57

3-jul

5.Voorjaarsnota:

Per 1 januari 2024 is de toeristenbelasting verhoogd om Dinsdag 25 juni is over dit onderwerp een RIB naar de uitvoering te geven aan het financieel herstelplan. Deze gemeenteraad gestuurd. verhoging is echter niet voldoende om te voldoen aan de eisen van de taakstellingsopdracht. Er wordt gekeken naar andere manieren om aan deze opdracht te voldoen. Welke plannen heeft het college hiervoor?

CDA

58

3-jul

5.Voorjaarsnota:

Door de rekenkamer is Wijdemeren flink op de vingers getikt rondom armoedebeleid en schuldhulpverlening. Wat is er gewijzigd dat dit nu op groen en geel staat en niet op rood?

CDA

59

3-jul

5.Voorjaarsnota:

Er wordt de komende jaren een nadeel verwacht van 500K In principe wordt de taakstelling niet groter. op sociaal domein. Wat doet dit met de taakstelling? Wordt deze daarmee groter?

Door verhoging van 120% van het sociaal minimum naar 130% is het bereik van de regelingen vergroot. Daarnaast heeft er meer communicatie plaatsgevonden rondom de regelingen. Met vaststelling van het integraal beleidskader sociaal domein waar armoedebeleid onderdeel van is kan gesteld worden dat er met brede blik gekeken wordt. Of het beleid gezien kan worden als voldoende of onvoldoende is uiteindelijk een politieke vraag en staat los van de prestatie-indicatoren in de Voorjaarsnota.

CDA

60

3-jul

5.Voorjaarsnota:

Kininelaantje: Perceel wordt op termijn verkocht. Er wordt Per abuis staat in deze versie van de voorjaarsnota dat het CDA nu onderzocht of het een sociaal of meer commercieel voornemen is een startnotitie voor de zomer in te dienen. Dit zal woningbouwprogramma krijgt. Het voornemen is om voor echter in de tweede helft van 2024 zijn. Op dit moment kunnen wij de zomer een startnotitie in te dienen. Op welke termijn? u geen antwoord geven op de vragen over het beoogde Waar komt het commerciële programma vandaan? Wie woningbouwprogramma voor deze locatie. Een afweging hierover heeft dat gewenst? zal gaan over verwachte opbrengsten en mate van bereidheid om als gemeente te investeren in plaats van inkomsten te genereren.

61

3-jul

5.Voorjaarsnota:

In het meerjaren onderhoudsplan wordt ingezet op een programmamanger a 124K. Deze programma mkan een structurele teamleider vervangen. In de voorjaarsnota zouden we hier het resultaat van zien. Kunt u aangeven waar we dit kunnen vinden?

Deze mutatie zit in de begrotingswijziging van het Meerjaren CDA onderhoudsplan vastgoed, waarbij de taakstelling op de overhead wordt ingelost.

62

3-jul

5.Voorjaarsnota:

Wat zijn de kosten voor het bureau dat ons personeel werft?

Dit bureau verzorgt voor ons een drietal diensten: employer CDA brandingcampagnes (ca. 28k), onze werkenbij-website (ca. 30k) en het gericht werven van personeel (ca. 436k). Van de 37 campagnes voor moeilijk vervulbare vacatures zijn er 20 direct herleidbaar vervuld.

63

3-jul

5.Voorjaarsnota:

Hoe is de stand van zaken rond om inhuur, overhead en de De taakstelling op overhead is reeds gerealiseerd. Zie CDA taakstelling op de overhead? En de taakstelling? voorjaarsnota, pagina 4. Met betrekking tot de stand van zaken omtrent inhuur en overhead is het nog te vroeg in het jaar om hier iets van te zeggen. Met de najaarsnota wordt hier meer invulling aan gegeven.

64

3-jul

5.Voorjaarsnota:

In de voorjaarsnota lezen we dat er weinig capaciteit is voor de aanpak ondermijning. Toch zien we mooie resultaten in de de jaarrekening op dit onderwerp. Is er echt niet meer mogelijk om deze aanpak door te zetten?

De capaciteit voor de aanpak ondermijning is inmiddels op sterkte. CDA Er wordt intensief samengewerkt met het Bestuurlijk Interventie Team (BIT) een samenwerkngsverband tussen zes gemeenten. Verder wordt er stevig ingezet op samenwerking met het team Operationele Versterkingen (TOV) van het RIEC MiddenNederland.

65

3-jul

5. voorjaarsnota

We missen inzicht in de mei circulaire die in de voorjaarsnota verwerkt is. Kunnen we deze alsnog ontvangen?

Op pagina 19 van de voorjaarsnota in het financiële overzicht van ChristenUnie programma 8 zijn de meerjarige financiële consequenties opgenomen m.b.t. de algemene uitkering n.a.v. de meicirculaire 2024.

66

3-jul

5. voorjaarsnota

pg 12: onze opgave opvangplekken Oekraïnse ontheemden ligt nog op 130 plekken. Waar komen deze ontheemden vandaan die nu nog opvang nodig hebben?

De Oekraïnse ontheemden melden zich bij het Landelijk ChristenUnie Coördinatiecentrum Vluchtelingen Spreiding (LCVS) en worden vanuit daar bij ons geplaatst. Het kan voorkomen dat zij zich direct bij ons melden wanneer zij hier al familie hebben.

67

3-jul

5. voorjaarsnota

Er wordt niet gesproken over opvangplekken voor andere Voor deze voorjaarsnota hebben wij nog onvoldoende zicht op de ChristenUnie ontheemden, waar wij als gemeente ook een financiële benodigde middelen en financieel te verwachten verantwoordelijkheid voor hebben. Waarom niet? inkomsten bij de opgave voor opvang van asielzoekers. Begin dit jaar is de Spreidingswet ingegaan. De gemeenteraad is op 7 mei jl. over de opgave voor Wijdemeren middels een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Na het zomerreces ontvangt de raad een raadsvoorstel over deze opgave. Nadat de raad de kaders heeft vastgesteld, wordt het financiële kader verwerkt in de P&C documenten die u krijgt aangeboden.

68

3-jul

5. voorjaarsnota

Wat is de svz van toewijzen van woningen aan statushouders?

69

3-jul

6.Kadernota 2025, In de Kadernota begroting 2025 staat een taakstelling (nog Deze conclusie is juist. Het saldo is inclusief de nog te realiseren taakstelling. te realiseren) van 1.283 (x 1.000 euro). Het totale saldo taakstelling van € 1,283 mln. kadernota 2025 is 1.170 (x 1.000 euro) voordelig. Vraag: Is de de conclusie juist dat dit saldo inclusief de (nog te realiseren) taakstelling van 1.283 (x 1.000 euro) is ?

Voor het komende zomerreces ontvangt de raad een ChristenUnie raadsinformatiebrief over de stand van zaken rond huisvesten van statushouders en opvang van Oekraïners. D66

70

3-jul

6.Kadernota 2025:; In de kadernota zijn de begrotingssaldi boekjaar 2027 en Bij het opstellen van de begroting 2025-2028 wordt boekjaar 2028 D66 ontwikkeling 2028 hetzelfde. Vraag: Bij welk moment van de P&C cyclus geactualiseerd. begrotingssaldi wordt boekjaar 2028 geactualiseerd ?

71

3-jul

6.Kadernota 2025; In de kadernota zijn kapitaallasten van van 40.000 euro Ten behoeve van de kadernota is inschating gemaakt van de te kredietaanvraag 3e opgenomen vanaf 2026. Vraag: is deze 40.000 berekend verwachten kapitaallasten (rente en afschrijvingen). Bij de fase nieuwdoor het delen van de investrering 1.200.000 euro door 30 begroting 2025 wordt het exacte bedrag opgenomen. loosdrechtsedijk jaar afschrijvingstermijn ?

D66