Document · PDF

312022007.23.281 Gemeente Wijdemeren - Jaarrekening 2022 gewaarmerkt

gemeenteraad 12 juli 2023, gemeente WijdemerenBij agendapunt: Jaarrekening 2022 (Het raadsvoorstel is zonder stemming aangenomen)42.419 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Niet gevonden in dit document.

JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2022

Versie 06072023

Publieke Sector Accountants B.V. Voor identificatiedoeleinden Behorende bij de controleverklaring d.d. 11 juli met kenmerk 312022007.23.281

ValidSigned door A. Booij RA op 11-07-2023

Voorwoord ................................................................................... 4

Programmaverantwoording .......................................................... 5 2.1

Programma 1: Bestuur en burger................................................ 6

2.2

Programma 2: Veiligheid ........................................................... 13

2.3

Programma 3: Openbare ruimte ............................................... 22

2.4

Programma 4: Economische zaken, recrea e en toerisme ....... 34

2.5

Programma 5: Sociaal domein .................................................. 47

2.6

Programma 6: Natuur en mileu ................................................ 64

2.7

Programma 7: Ruimtelijke ontwikkeling ................................... 72

2.8

Algemene Baten en Lasten/ algemene dekk. middelen en onvoorzien (P998)

2.9

Overhead (P999) ....................................................................... 82

Beleidsindicatoren ...................................................................... 84

Verantwoording van de paragrafen ............................................. 85

Lokale heﬃngen .................................................................................... 85 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ........................................... 90 Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................... 98 Financiering ......................................................................................... 104 Bedrijfsvoeringsparagraaf ................................................................... 108 Openbaarheidsparagraaf Wet Open Overheid ................................... 111 Verbonden Par jen ............................................................................. 113 Grondbeleid ........................................................................................ 122 Jaarrekening .................................................................................... 127 Balans per 31 december 2022 ............................................................ 127 Overzicht lasten en baten ................................................................... 144 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling........................... 144 Afwijkingen per programma ............................................................. 148 Verschillen tussen begro ng 2022 en realisa e 2022: ........................

150 Verschillen tussen begro ng 2022 en realisa e 2022 (P001 Bestuur en burger) 150 Verschillen tussen begro ng 2022 en realisa e 2022 (P002 Veiligheid)152 Verschillen tussen begro ng 2022 en realisa e 2022 (P003 Openbare ruimte) 154 Verschillen tussen begro ng 2022 en realisa e 2022 (P004 Economische zaken, recrea e en toerisme) ............................................................................................. 158 Verschillen tussen begro ng 2022 en realisa e 2022 (P005 Sociaal domein)

161

Verschillen tussen begro ng 2022 en realisa e 2022 (P006 Natuur en milieu) 165 Verschillen tussen begro ng 2022 en realisa e 2022 (P007 Ruimtelijke ontwikkeling) 167 Verschillen tussen begro ng 2022 en realisa e 2022 (P998 Algemene baten en lasten) 169

Verschillen tussen begro ng 2022 en realisa e 2022 (P999 Overhead)172 Overzicht aanwending bedrag onvoorzien ......................................... 174 Overzicht incidentele baten en lasten ................................................ 175 Niet uit de balans blijkende verplich ngen en rechten ...................... 176 Wet Normering Topinkomens ............................................................. 183 Overzicht investeringskredieten ......................................................... 186 EMU saldo ........................................................................................... 188 Controleverklaring van de ona ankelijke accountant ....................... 190

1 Voorwoord Wijdemeren sluit het jaar 2022 ﬁnancieel posi ef af Wijdemeren sluit het jaar 2022 ﬁnancieel posi ef af, dankzij een aantal meevallers. De jaarrekening 2022 laat een posi ef resultaat zien van € 3.327.385. Dit is een incidentele ontwikkeling. Het college stelt voor om hiervan € 2.853.385,37 in de algemene reserve te storten. Het posi eve resultaat van € 3.327.385 komt omdat Wijdemeren onder andere meer geld van het rijk hee ontvangen en bepaalde projecten niet hee uitgevoerd. De Bekos gingsregeling opvang ontheemden Oekraïne vanuit het Rijk levert in 2022 per saldo een overschot op van afgerond € 1.300.000. Samen met inwoners hebben veel medewerkers van de gemeente ﬂink wat jd gestoken in deze opvang. Daardoor zijn andere zaken blijven liggen, die ook weer opgepakt moeten worden. Het college wil € 140.000 reserveren voor eventueel toekoms ge herstelwerkzaamheden bij loca es waar nu vluchtelingen uit Oekraïne zijn ondergebracht. Ook is er extra geld van het rijk gekomen voor de energietoeslag: € 334.000. Dat geld reserveren we voor de energietoeslag die begin 2023 aan onze inwoners is uitbetaald. Dat betekent dat er nog een bedrag van € 2.853.385,37 overblij waarvan het college voorstelt dat te storten in de algemene reserve. Daarmee komt de reserve op € 3.622.783,60. Dat betekent dat ons weerstandsvermogen weer op redelijk niveau komt.

Baten Lasten Totaal Begr 2022 Totaal Rek 2022 Code programma Omschrijving programma Begr 2022 Rek 2022 Begr 2022 Rek 2022 P000 Hulpkostenplaatsen 0,00 -48.277,64 0,00 48.277,64 0,00 0,00 P001 Bestuur en burger -355.000,00 -391.215,75 3.005.670,00 3.830.860,85 2.650.670,00 3.439.645,10 P002 Veiligheid -28.500,00 -2.474.973,47 3.099.804,00 4.071.409,63 3.071.304,00 1.596.436,16 P003 Openbare ruimte -8.211.264,00 -8.130.760,04 10.439.037,00 10.201.890,46 2.227.773,00 2.071.130,42 P004 Economische zaken, recreatie -1.325.947,00 en toerisme -1.707.121,31 2.141.191,00 2.297.412,50 815.244,00 590.291,19 P005 Sociaal domein -5.145.437,00 -5.010.040,75 22.670.247,00 22.312.415,97 17.524.810,00 17.302.375,22 P006 Natuur en milieu -679.100,00 -279.700,00 1.543.912,00 1.133.662,14 864.812,00 853.962,14 P007 Ruimtelijke ontwikkeling -812.000,00 -1.376.891,88 2.722.365,00 3.412.183,11 1.910.365,00 2.035.291,23 P998 Algemene baten en lasten-41.333.204,00 -42.195.212,46 1.721.916,00 1.745.340,69 -39.611.288,00 -40.449.871,77 P999 Overhead -158.957,00 -96.707,78 11.286.013,00 9.330.062,52 11.127.056,00 9.233.354,74 Eindtotaal -58.049.409,00 -61.710.901,08 58.630.155,00 58.383.515,51 580.746,00 -3.327.385,57

Saldo 0,00 -788.975,10 1.474.867,84 156.642,58 224.952,81 222.434,78 10.849,86 -124.926,23 838.583,77 1.893.701,26 3.908.131,57

In bovenstaande tabel leest u dat we een posi ef rekeningresultaat hebben van afgerond 3.327 mln. euro. Voor een toelich ng op taakveldniveau binnen de programma’s verwijzen wij naar hoofdstuk ‘Verschillen tussen begro ng 2022 en realisa e 2022’. Het college van burgemeester en wethouders gemeente Wijdemeren Juni 2023

2 Programmaverantwoording

2.1 Programma 1: Bestuur en burger Beschrijving programma Het klant contact centrum (KCC) is dé ingang voor alle vragen van inwoners aan de gemeente. We hebben een gastvrije benadering en ze en de inwoner centraal. Met andere woorden we zijn er voor de inwoner. We werken eﬃciënt vanuit een goede bedrijfsvoering en werken digitaal waar het kan. We hebben zicht op prioriteiten, we leveren graag aanvullende dienstverlening waarmee we onze inwoners verrassen en zijn coöpera ef als het gaat om het individueel belang zonder het algemeen belang uit het oog te verliezen. Beleidskader Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:  Privacy beleid gemeente Wijdemeren  Strategisch Informa ebeveiligingsbeleid Wijdemeren 2020 - 2024 (SIBW 20/24)  Tac sch jaarplan Informa eveiligheid 2021/2022  Procedure melden datalekken (mei 2019)  Inkoopbeleid 2016 – 2021  Duurzaamheidsbeleid/circulair inkopen  Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Wijdemeren 2018  Mandaatregeling Wijdemeren 2022  Regeling commissie bezwaarschri en Wijdemeren 2014  Besluit informa ebeheer (Archiefwet)  Vlagprotocol We elijke basis voor dit programma De we elijke basis is vastgelegd in:  Gemeentewet  Algemene wet bestuursrecht  Betrokken par jen Betrokken par jen bij dit programma zijn onder meer:  Gemeente Hilversum  Gemeente Gooise Meren  Inwoners en ondernemers

Terugblik en resultaten Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten. Taakveld 0.1 Bestuur De gemeente hee veele taken. We kennen kent daarom ook diverse rollen. Zo kan de gemeente optreden als regelgever (vergunningen verlenen, handhaven of wetgever), uitvoerder of regisseur in samenwerkingsverbanden. Ook kan kunnen we iets s muleren of faciliteren (bijvoorbeeld met subsidies) of iets loslaten wanneer par culiere ini a even de overheid niet nodig hebben. Onze dienstverlening moet sluit aansluiten op de vraag van inwoners en ondernemers. Veel

dienstverlening is digitaal beschikbaar en onze producten en diensten zijn zoveel mogelijk toegankelijk. Wat wilden we bereiken?            

Doel 01.1 - Omgevingsbewust werken Doel 01.2 - Impactgericht werken Doel 01.3 - Herposi onering van de externe klachta andeling. De inwoner het recht bieden op een ona ankelijke, externe behandeling van klachten over gedragingen van de bestuursorganen Doel 01.4 - De posi e van raadsleden versterken in de samenwerkingsverbanden tussen gemeenten Doel 01.5 - Van Wet openbaarheid bestuur (WOB) naar Wet open overheid (WOO). De gemeente transparanter maken en er voor zorgen dat onze overheidsinforma e beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Doel 01.6 - Implementa e Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer Doel 01.7 - Tweede fase implementa e Wet elektronische publica es Doel 01.8 - Rechtsbescherming en rechtszekerheid. Bevorderen van juridische kwaliteit van de organisa e Doel 01.9 - De rechtsbescherming en de rechtszekerheid versterken waarmee we de juridische kwaliteit maar ook de ﬁnanciële risico’s mogelijk kunnen beperken Doel 01.10 - Borging privacy. De juridische aspecten en de opera onele uitvoerende rol van de privacywetgeving krijgen meer aandacht in de gemeentelijke organisa e Doel 01.11 - Informa ebeveiliging. Voldoen aan de Baseline Informa ebeveiliging Overheid (BIO v.1.0.4.) en volgens de Eenduidige Norma ek Single Informa on Audit (ENSIA) verantwoording af te leggen over informa eveiligheid Doel 01.12 - Inkoop.

Een eﬃciënt ingerichte en uitgevoerde inkooporganisa e

Wat zouden we daarvoor doen? 



 



Ac e 01.1.1 - We gaan medewerkers de methoden en de instrumenten bieden om hen daarbij te helpen o 01.1.1.1 - Implementeren FactorC methode o 01.1.1.2 - Vij ig medewerkers trainen in de methode FactorC Ac e 01.1.2 - We gaan de rela e met inwoners versterken door te werken vanuit de par cipa evisie van de gemeente o 01.1.2.1 - Inze en communica emiddelen om inwoners te bereiken en hen te betrekken bij diverse ontwikkelingen Ac e 01.2.1 - We gaan Issuemanagement verder implementeren in de organisa e o 01.2.1.1 - We gaan de gelegde basis van Issuemanagement verder implementeren en ontwikkelen in de organisa e Ac e 01.3.1 - We gaan de externe a andeling van klachten borgen o 01.3.1.1 - Aanslui ng bij de Na onale Ombudsman per 1 januari 2022 tot 31 december 2023 o 01.3.1.2 - Een keuze maken over de deﬁni eve invulling van de externe klachtenvoorziening per 1 januari 2023 (Q3) Ac e 01.4.1 - De Tweede Kamer hee in juni 2021 ingestemd met Wet versterking legi miteit gemeenschappelijke regelingen. Nadat deze nieuwe wet van kracht wordt, bevorderen we dat alle gemeenschappelijke regelingen binnen een jaar daarna zijn aangepast aan deze nieuwe wet o 01.4.1.1 - Aanpassen van de gemeenschappelijke regelingen in Q4

01.4.1.2 - Actualiseren van de nota verbonden par jen. Tot het moment van actualisering blijven we werken op basis van de vastgestelde nota verbonden par jen Ac e 01.5.1 - Uitvoering geven aan de zorgplicht met betrekking tot de informa ehuishouding en het opstellen een meerjarenplan. Het invoeringstraject duurt naar verwach ng acht jaar o 01.5.1.1 - Opstellen van een startno e invoering Wet open overheid in Q1 2022 o 01.5.1.2 - Het ambi eniveau met betrekking tot openbaarheid in samenspraak met direc eteam, college en raad bepalen in Q2 2022 o 01.5.1.3 - Opstellen van een meerjarenplan in Q3 2022 Ac e 01.6.1 - Uitvoering geven aan de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer waardoor het voor de inwoners mogelijk wordt om digitaal een klacht in te dienen, bezwaar te maken en/of verzoeken te doen om openbaarheid van documenten o 01.6.1.1 - Overgaan tot een systeem dat papierloos vergaderen mogelijk maakt voor de bezwaarschri encommissie in Q1 2022 o 01.6.1.2 - Het indienen van bezwaarschri en ook digitaal mogelijk te maken via DigiD (inwoners) en E-herkenning (ondernemers en organisa es) Q2 2022 Ac e 01.7.1 - Alle we elijk bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen van (voorgenomen) besluiten die niet tot één of meer belanghebbenden zijn gericht, worden gepubliceerd (www.oﬃcielebekendmakingen.nl) zodat het voor inwoners mogelijk wordt om op één website alle

algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen te raadplegen o 01.7.1.1 - Alle op dat moment geldende beleidsregels (zo nodig) met terugwerkende kracht in het regelingenbestand op overheid.nl beschikbaar te hebben voor 1 juli 2022 (Q2) o 01.7.1.2 - Alle stukken, naast fysiek ook digitaal ter inzage te leggen in Q2 2022 Ac e 01.8.1 - Verder bouwen aan kwaliteit om zo toekomstbestendig te zijn. Juist ook omdat de samenleving in rap tempo verandert. Dit hee impact op bestuurlijke opgaven en de organisa e van de gemeente. Een en ander vraagt om juridische wendbaarheid, risicoinscha ng en sturing op de kwaliteit o 01.8.1.1 - Het opstellen van een plan van aanpak ter verbetering van de (juridische) kwaliteitszorg in Q2 2022 Ac e 01.8.2 – We ze en in op het informeel oplossen van bezwaarschri en door toepassing van pre-media on door de teams. Pas als dit niet lukt, wordt het formeel a andelen van een bezwaarschri opgepakt.

Hiermee voorkomen we juridisering en treden we vooral in contact met de bezwaarmaker en derden o 01.8.2.1 - Investeren op juridische (basis)kennis en bewustzijn door het organiseren van interac eve kennissessie in Q3 en de juridische zelfstandigheid van de organisa e vergroten door het op orde brengen van de beleids- en werkprocessen in Q3 Ac e 01.8.3 - Mede door de ervaring jdens de corona-crisis en het thuiswerken, is een verbeterslag nodig in de (digitale) ondersteuning van de rechtsbescherming (bezwaar- en beroepszaken) o 01.8.3.1 - Het administra eve proces borgen bij een procesondersteuner Ac e 01.9.1 - We gaan het taakveld juridische zaken verder professionaliseren. Hierdoor kunnen we de beleidsprioriteiten en (nieuwe) we elijke taken eﬀec ever uitvoeren, zijn we in staat beter in te spelen op externe ontwikkelingen en kunnen we mogelijk ﬁnanciële risico’s beperken o 01.9.1.1 - Het werven van een jurist/secretaris bezwaarschri en o



 

Ac e 01.10.1 - We willen het privacy bewustzijn van de organisa e en het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens verder s muleren. Daarnaast willen we invulling geven aan de rechten van betrokkenen en juiste afdoening van AVG-verzoeken o 01.10.1.1 - In samenwerking met de FG en CISO wordt een evalua e uitgevoerd van het privacy beleid in Q2 o 01.10.1.2 - Op basis van de evalua e voorstellen doen tot implementa e en verbeteringen in Q3 en Q4. Ac e 01.10.2 - We op maliseren de integrale advisering waar de privacyaspecten onderdeel vanuit maken en creëren een dagelijks aanspreekpunt voor medewerkers voor vragen over gegevensbescherming o 01.10.2.1 - De rol van privacy oﬃcer (PO) toe te voegen in de bestaande organisa e en borgen Ac e 01.11.1 - Wij realiseren een verbetering van de BIO-norm handhaving binnen de gemeente o 01.11.1.1 - Het gehele jaar uitvoering te geven aan het tac sch jaarplan informa ebeveiliging Ac e 01.11.2 - Verbetering bewustzijn informa eveiligheid (IV-Bewustzijn) binnen de gemeente o 01.11.2.1 - Uitvoeren van de zelfevalua e in Q2 o 01.11.2.2 - -Inze en van speciﬁeke ac viteiten rond IV-bewustzijn rich ng de medewerkers (Q1 en Q3) Ac e 01.12.1 - Op basis van het regionaal inkoopbeleid op onderdelen nadere regels introduceren o 01.12.1.1 - Evalua e van het lokale inkoopproces in Q1 en Q2 Ac e 01.12.2- Inzicht verkrijgen in de lokale

inkoopuitgaven en waar mogelijk kosten besparen o 01.12.2.1 - Spendanalyses uitvoeren om poten ele inkoop- en proceskostenbesparingen te signaleren in Q2 en Q4 o 01.12.2.2 - Opstellen van een verbeterplan in Q3/Q4

Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? Door personele wisselingen, vacatures en uitval hebben we gedeeltelijk moeten prioriteren in wat we afgelopen jaar hebben gedaan. Klachten Er is een klachtencoördinator die de interne klachta andeling coördineert. In verband met het borgen van de externe klachta andeling zouden we in 2022 een keuze maken over de deﬁni eve invulling hiervan. De leden van de ombudscommissie moeten geworven worden uit de bezwaarschri encommissie. Vanwege het aﬂopen van de termijnen van een groot deel van de leden van de bezwaarschri encommissie, in combina e met de inhaalslag die de bezwaarschri encommissie in 2022 moest leveren om de corona-achterstanden in te lopen, was het in 2022 geen op e om ook de externe klachta andeling bij hen neer te leggen. Op dit moment zijn we aangesloten bij de Na onale Ombudsman. Wet gemeenschappelijke regelingen De WGR is gewijzigd. Gemeenten hebben tot 1 juli 24 om de gemeenschappelijke regelingen aan te passen aan deze wetswijzigingen. JZV onderhoudt contacten met accounthouders om hen te informeren en te adviseren over wijzigingen in de WGR.

WOO We hebben een startno e gemaakt. College, management en medewerkers hebben in 2022 een training gehad over de wijziging van Wob naar WOO en bewustwording van de WOO. De WOO wordt in 2023 en 2024 verder geïmplementeerd. Bij de verplichte paragrafen tre u dit jaar voor het eerst ook de Openbaarheidsparagraaf Wet Open Overheid aan. Inwoners kunnen sinds januari 2022 hun bezwaren en klachten via email indienen. Bij bezwaarschri en is hierbij een eis dat een ondertekende pdf is bijgevoegd. Ook WOB-WOO verzoeken kunnen via ons algemene emailadres digitaal worden ingediend. De bezwaarschri encommissie werkt sinds januari 2022 papierloos via Notubiz. We publiceren alle nieuwe beleidsregels op oﬃciëlebekendmakingen.nl. Hiervoor hebben we een format gemaakt. Vanwege capaciteitsgebrek is Juridische Kwaliteitszorg nog niet opgepakt. Dit pakken we op zodra deze vacature is ingevuld. Privacy We hebben het voornemen om het privacy bewustzijn van de organisa e en het zorgvuldig en veilig verwerken van persoonsgegevens verder te s muleren, deels gerealiseerd. In 2022 hebben we het rapport van de Func onaris Gegevensbescherming (FG), inclusief een ac eplan, opgesteld en ter kennisname aangeboden aan het college. Naar aanleiding van de aanbevelingen in het FG-rapport zijn in Q4 de eerste stappen gezet om het data protec on impact assessment (DPIA) proces binnen de gemeente te borgen.

De uitvoer van deze ontwikkeling is voorzien in Q2 van 2023. We hebben het voornemen om de posi e van een privacy oﬃcer (PO) in 2022 aan de organisa e toe te voegen en te werven, niet gerealiseerd. Een PO ondersteunt de organisa e bij de inrich ng van de werkprocessen conform de AVG en vervult daarmee een cruciale rol in de opera onele vertaling van de privacy richtlijn. Deze func e wordt meegenomen in de nieuwe samenstelling van het team. Informa eveiligheid Naar aanleiding van de verantwoording door de gemeente over informa ebeveiliging en informa ekwaliteit (over 2021) middels de Eenduidige Norma ek Single Informa on Audit (ENSIA), hebben we een verbeterplan opgesteld. We hebben gedurende 2022 in beperkte mate uitvoer gegeven aan de verbeteringen die zijn opgenomen in dat Tac sch Jaarplan Informa ebeveiliging. Ter verhoging van het bewustzijn informa eveiligheid (IV-Bewustzijn) binnen de gemeente is in 2021 al een phishing campagne gestart die in 2022 is afgerond. Als gevolg van de campagne is het bewustzijn voor deze vorm van cybercriminaliteit binnen de organisa e verbeterd. Gemeten aan het aantal meldingen van, en vragen over verdachte e-mails, is de organisa e merkbaar alerter geworden. Mede gelet op de grote in- en uitstroom van nieuw personeel zijn aanvullende ac viteiten rond IVbewustzijn noodzakelijk.

Vanaf januari 2022 nodigen we recent ingestroomde collega’s daarom elke maand uit om deel te nemen aan een introduc esessie Privacy en Informa eveiligheid. Taakveld 0.2 Burgerzaken In onze gemeente staatn de inwoner centraal. In 2020 en 2021 hebben we vertraging opgelopen in de ontwikkeling van de meerjarige dienstverleningsvisie door onder meer de coronacrisis en de

daarbij behorende eﬀecten. We pakken dit in 2022 weer op met onder andere de uitvoering van de dienstverleningsvisie. We streven ernaar dat inwoners zoveel mogelijk digitaal kunnen regelen via onze website: online waar het kan en persoonlijk waar het moet. In maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen en komt er een nieuw gemeentebestuur. Deze begro ng biedt het nieuwe bestuur een stevige basis om verder op door te bouwen. Het budget voor het goed laten verlopen van de verkiezingen is in de begro ng opgenomen. En omdat het college een hoge opkomst ambieert is er ook geld gereserveerd voor de opkomstbevordering. Voor de gemeenteraad brengt dit ook verschillende ac viteiten met zich mee. Het zwaartepunt van die ac viteiten ligt na de verkiezingen. Naast het afscheid van vertrekkende raadsleden en de installa e van een nieuwe gemeenteraad, maakt de gemeenteraad een nieuwe start met een inwerkprogramma en collegeonderhandelingen, resulterend in de installa e van een nieuwe wethoudersploeg. Naast budge en voor deze ac viteiten is een budget noodzakelijk voor de aanschaf van nieuwe apparatuur voor de raadsleden. Wat wilden we bereiken?  

Doel 02.1 - Wijdemeren beoogt haar inwoners goed en eﬃciënt te bedienen op de taken die bij de gemeente zijn belegd. Doel 02.2 - Zorgen voor een betrouwbare verkiezingsuitslag met inachtneming van de geldende corona-maatregelen.

Wat zouden we daarvoor doen? 



Ac e 02.1.1 - Uiterlijk november 2022 wil het college een meerjarige visie op dienstverlening vaststellen o 02.1.1.1 - In Q1 van 2022 wordt een sessie met bestuur en ambtelijke organisa e belegd die input gee voor het opstellen van de visie o 02.1.1.2 - In Q2 van 2022 worden de inwoners door middel van een burgerpla orm betrokken bij de visie om ook behoe en en wensen te inventariseren Ac e 02.2.1 - Uiterlijk december 2021 is het uitvoeringsplan voor een evenredige verdeling van stemloca es per woonkern vastgesteld o 02.2.1.1 - Voor elke stemloca e een inrich ngsplan uitwerken waarin onder andere de toegankelijkheid van de stemloca e wordt gewaarborgd (uiterlijk november 2021) o 02.2.1.2 - Opleiden van voorzi ers en stembureauleden (uiterlijk februari 2022) o 02.2.1.3 - Inrichten van een betrouwbaar en transparant telproces (uiterlijk januari 2022) o 02.2.1.4 - Inrichten van een stemproces waarbij stembureaus op meerdere dagen open zijn (uiterlijk december 2021)

Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt?  

Ac e 02.1.1 – Het vaststellen van een meerjarige visie van dienstverlening met bijbehorende ac viteiten is uitgesteld naar 2023. Dit in verband met de coronapandemie met bijbehorende beperkingen; Ac e 02.2.1 - Het uitvoeringsplan voor een evenredige verdeling van stemloca es per woonkern is vastgesteld; o 02.2.1.2 - Opleiden van voorzi ers en stembureauleden is bereikt. Iedere voorzi er en stembureau lid is verplicht examen te doen met een posi ef behaald resultaat.

02.2.1.3 - Inrichten van een betrouwbaar en transparant telproces is bereikt door deelname aan het experiment centraal tellen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrela es; 02.2.1.4 – Het stemmen op meerdere dagen is bereikt door binnen elke woonkern minstens één stembureau te openen. (Met uitzondering van Ankeveen)

Financiën FINANCIËN Lasten P001 Bestuur en burger

Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022 Afwijking begroting 2022 minus rekening 2022

Baten

Saldo inclusief Mutaties Saldo exclusief reserves reserves reserves € 3.265.133,55 € -399.731,54 € 2.865.402,01 € 2.865.402,01 € 3.005.670,00 € -355.000,00 € 2.650.670,00 € € 2.650.670,00 € 3.830.860,85 € -391.215,75 € 3.439.645,10 € -15.012,50 € 3.454.657,60 € -825.190,85 € 36.215,75 € -788.975,10 € -15.012,50 € -803.987,60

Leeswijzer: Afwijking rekening 2022 minus begroting 2022 Afwijking bij lasten negatief betekent meer uitgegeven dan begroot; Afwijking bij lasten positief betekent minder uitgegeven dan begroot; Afwijking bij baten negatief betekent minder ontvangsten dan begroot; Afwijking bij baten positief betekent meer ontvangsten dan begroot; Afwijking bij saldo voor bestemming negatief betekent per saldo meer negatief saldo t.o.v. begroting; Afwijking bij saldo voor bestemming positief betekent per saldo minder negatief saldo t.o.v. begroting;

Toelich ng op de muta es reserves: Voor een toelichting op mogelijke mutaties op de reserves binnen dit programma, verwijzen wij u naar het hoofdstuk ‘Verschillen tussen begroting 2022 en realisatie 2022’.

2.2 Programma 2: Veiligheid Beschrijving programma De gemeente Wijdemeren is een mooie en veilige gemeente, centraal gelegen ten opzichte van Amsterdam en Utrecht. De ligging en het omvangrijke plassengebied kunnen leiden tot kwetsbaarheid ten aanzien van de openbare orde en veiligheid. Om een vertrouwde, veilige omgeving te zijn, moet Wijdemeren daarom blijven werken aan de sociale en fysieke veiligheid. Een veranderende samenleving vraagt tevens om een wendbare overheid met een goed georganiseerd netwerk van lokale en regionale partners, weerbare bewoners en bedrijven. Samen moeten zij op jd an ciperen op maatschappelijke vraagstukken en reageren wanneer de omstandigheden daarom vragen. Bij het opstellen van de begro ng 2022 was het nog uitermate las g om een doorkijk te bieden naar de gevolgen van de coronapandemie, voor zowel de inwoners als onze eigen organisa e. Inmiddels is de pandemie voorbij. Deze is gelijk opgevolgd door de opvangcrises van Oekraïners. Waar normaliter een crisisorganisa e voor een rela ef korte termijn wordt ingericht, is de structuur en intensiteit waarmee dit vorm hee gekregen bijna constant aanwezig geweest. Dit hee ook een zware wissel getrokken op de inzet van capaciteit en middelen. Na de crises hebben we de reguliere werkzaamheden weer opgepakt.

Binnen het programma Veiligheid is de aanpak op de diverse terreinen van openbare orde en veiligheid uitgewerkt en opgepakt. Dit is vastgelegd in het Meerjarenveiligheidsplan 2023-2026 dat de raad in februari 2023 hee vastgesteld. We elijke basis voor dit programma De we elijke basis is vastgelegd in:  Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht  Wet Tijdelijk Huisverbod, Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz), Wet Zorg en Dwang  Wet Bibob, Winkel jdenwet  Wet op de kansspelen  Drank- en Horecawet  Wet Luchtvaart  Wet openbare manifesta es  Zondagswet  Opiumwet  Wet op veiligheidsregio’s  Woningwet  Wet publieke gezondheidszorg  Poli ewet  en overige bijzondere we en  Wet aanpak woonoverlast Beleidskader Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:  Meerjaren Veiligheidsplan 2023-2026  Regionale Veiligheidsstrategie Midden Nederland 2023-2026 (2023)  Algemene Plaatselijke Verordening (2022)

                       

Drank- en Horecaverordening (2014) Kansspelverordening (2010) Verordening Winkel jden Wijdemeren (2013) Bibob beleid (2021) Evenementenbeleid 2019 - 2022 Regionaal beleidskader Veiligheid, toezicht en handhaving OFGV Drugsbeleid (2010) Standplaatsenbeleid (2016) Beleidsregels ar kel 13b Opiumwet Beleidsregels collecteren en venten (2014) Beleidsregels handhaving hinderlijk groen Beleidsregels slui ng van voor het publiek openstaande gebouwen (2019) Beleidsregels vergunningen, toezicht en handhaving 2018 - 2021 Handhavingsbeleid Kinderopvang Inboedelverwijdering na ontruiming (2012) Sanc estrategie Drank- en Horecawet (2016) Aanwijzingsbesluit Digitaal Opkopersregister Aanwijzingsbesluit ex. ar kel 438 Wetboek van Strafrecht (toezichthouder nachtregister) Aanwijzingsbesluit Passantenhaven Oud-Loosdrecht (Porseleinhaven) Verordening binnentreden ter uitvoering van noodverordeningen (2004) Verordening Plassenschap Loosdrecht Programmabegro ng Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (2022) Beleidsregel exploita evergunning horeca (2019) Dienstverleningsovereenkomst Regionale Brandweer

Betrokken par jen Betrokken par jen bij dit programma zijn onder meer:  38 gemeenten in de Eenheid Midden Nederland, Openbaar Ministerie, poli e Midden Nederland (ofwel de Veiligheidscoali e Midden-Nederland)  Regionaal Informa e en Exper se Centrum Midden-Nederland (RIEC)  Verbonden par j Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek (waaronder GHOR en Brandweer) en samenwerkingspartner Veiligheidsregio Flevoland  Verbonden par j Regio Gooi en Vechtstreek (Regionale Ambulance Voorziening)  Provincies Noord-Holland en Utrecht  Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek  Natuurmonumenten en Waternet  Woningcorpora es en –verenigingen  Zorg- en Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek  Versa Welzijn (buurtbemiddeling)  HALT Nederland  Ministerie van Jus e en Veiligheid (bureau BIBOB, Jus e, CJIB etc.)  Kamer van Koophandel, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Kanspelautoriteit, Waternet en Jeugd-Punt  Ondernemersvereniging Wijdemeren  Jeugd-punt (jongerenwerk) Terugblik en resultaten Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten.

Taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer De gemeente is verantwoordelijkheid voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voert in samenwerking met de Veiligheidsregio Flevoland deze taken voor de gemeente uit. We leveren ambtelijk capaciteit bij het voorbereiden en uitvoeren van beleid van de Veiligheidsregio, het voorbereiden op rampen en crises en het invullen van regionale en lokale pike unc es. Daarnaast is de gemeente zelf verantwoordelijk voor het opleiden, trainen en oefenen van lokale crisisfunc onarissen. Wat wilden we bereiken?  



Doel 11.1 - Voorkomen en beperken gevolgen van branden, crises en rampen Doel 11.2 - A ankelijk van de ontwikkelingen zicht en grip houden op de dan van toepassing zijnde situa e. Voortdurend kunnen an ciperen op de wisselende omstandigheden, om de nega eve sociaalmaatschappelijke en economische impact op onze gemeenschap zo beperkt mogelijk te houden. Doel 11.3 - Naast het voorkomen van branden, rampen en crises willen we de eventuele gevolgen hiervan zoveel mogelijk beperken. De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek voert in samenwerking met de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek deze taken voor de gemeente uit. In het Opleidings-, Trainings- en Oefenplan (OTO) Bevolkingszorg Flevoland & Gooi en Vechtstreek staan de richtlijnen voor OTO voor de regionale func es in de hoofdstructuur omschreven. De OTO voor de lokale func es is daarin niet meegenomen.

Wat zouden we daarvoor doen? 



  

Ac e 11.1.1 - De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. We gaan verder met het professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisa e o 11.1.1.1 - Uitvoeringsplan opstellen (Q2) Ac e 11.1.2 - Beschikbaarheid en geoefendheid van kernfunc onarissen crisisbeheersing binnen de gemeente zorgen ervoor dat de gemeente voorbereid is op de beheersing van crises en rampen o 11.1.2.1 - Opstellen van het opleidings-, trainings- en oefenplan (OTO) 2023-2026 in Q1 o 11.1.2.2 - Vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners door voorlich ng te geven per seizoen o 11.1.2.3 - Nieuwe collegeleden die een rol hebben in de lokale crisisstructuur opleiden, trainen en beoefenen in Q2 en Q4 Ac e 11.2.1 - Regionale afstemming op beleids- en op opera oneel niveau, voor zover nodig o 11.2.1.1 - Inrich ng van een regionale overlegstructuur (RBT, ROT, etc.) en frequen es die voor dat moment het beste past Ac e 11.2.2 - Lokale afstemming op beleids- en op opera oneel niveau, voor zover nodig o 11.2.2.1 - Inrich ng van een lokale overlegstructuur (GBT, DT-CrisisTeam, ambtelijk SLIM-team, etc.) en -frequen es die voor dat moment het beste past Ac e 11.2.3 - Onze inwoners en organisa es faciliteren in mogelijkheden en maatregelen o 11.2.3.1 - Ingang bieden voor vragen, inwoners en

organisa es te woord staan en van adviezen voorzien, mentale en zo mogelijk ﬁnanciële steun bieden



Ac e 11.2.4 - Controle houden op de ﬁnanciële impact voor de gemeente o 11.2.4.1 - Zicht houden op en op maal gebruik maken van de steunpakke en vanuit het rijk, provincie, etc. (batenkant) o 11.2.4.2 - Zicht houden op en op maal ﬁnancieel ondersteunen van noodzakelijke maatregelen voor inwoners en organisa es én ook voor de interne organisa e (kostenkant) Ac e 11.3.1 We gaan verder met het professionaliseren van de gemeentelijke crisisorganisa e. Beschikbaarheid en geoefendheid van kernfunc onarissen crisisbeheersing, zorgen ervoor dat de gemeente voorbereid is op de beheersing van crises en rampen o 11.3.1.1 - Opstellen van het opleidings- en oefenplan 2023 – 2026 in Q1 o 11.3.1.2 - Minimaal 1x per jaar met de gemeentelijke crisisorganisa e deelnemen aan een oefening, voortdurend o 11.3.1.3 - Inze en op het vergroten van het risicobewustzijn en de zelfredzaamheid van inwoners door voorlich ng te geven per seizoen, voortdurend

Wat hebben we gedaan en wat hebben we daarmee bereikt? Doel 11.1 Het voorkomen en beperken van (gevolgen van) branden, crises en rampen is een doel waar de gemeente in samenwerking met de Veiligheidsregio con nue mee bezig is geweest. In de regio stemmen de adviseurs risicobeheersing (arb’er) en bevolkingszorg regelma g met elkaar in verschillende overlegstructuren af en worden de Algemeen Besturen van de Veiligheidsregio met elkaar besproken en voorbereid. De laatste maatregelen die de gemeente en Veiligheidsregio moesten nemen vanwege coronacrises zijn in Q1 en Q2 van 2022 afgerond. Dit betrof onder andere de laatste afwikkeling van compensa e voor ondernemers. De afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) was in Q1 tot en met Q2 2022 in het gemeentelijke ac eteam betrokken bij de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. We hebben verschillende opvangloca es geopend en de bijbehorende logis ek en zorg geregeld. Doel 11.2 Het eerste hal aar van 2022 stond in het teken van de afronding van de coronacrises en het begin van de Oekraïnecrises. Dit hee veel capaciteit gekost waardoor andere reguliere en voorbereidende werkzaamheden zijn blijven liggen. Voor de coronacrises is intern een SLIM-team opgericht. Dat team is in Q2 opgeheven.

In dit team zaten collega’s van verschillende afdelingen om met elkaar af te stemmen over wat de landelijke maatregelen concreet betekenden voor onze inwoners. We hebben organisa es, ondernemers en bewoners geholpen met hun vragen over (de gevolgen van) de beperkende coronamaatregelen. Waar mogelijk zijn zij ﬁnancieel gesteund en hee de gemeente meegewerkt om ac viteiten op een alterna eve manier door te laten gaan. De afdeling OOV had hierbij een adviserende rol. De Oekraïnecrises is opgepakt in een ac eteam met collega’s uit de hele organisa e. De adviseur risicobeheersing sloot in Q1 en Q2 bij het ac eteam aan. Vanaf eind Q2 / begin Q3 is dit overgedragen aan een projectleider. De adviseur crisisbeheersing sloot namens het ac eteam ook aan bij overleggen met de Veiligheidsregio.

Samen met het ac eteam hebben we voor Oekraïners verschillende opvangloca es in de gemeente gerealiseerd. Daarnaast zijn alle logis eke zaken, papierwerk en zorg en veiligheid opgepakt, veelal in samenwerking met de Veiligheidsregio. Doel 11.3 Voor het organiseren van brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening is de arb’er aangesloten bij regionale afstemmingsoverleggen, waaronder afstemmingsoverleg bevolkingszorg en ambtelijke vooroverleggen. Tevens zijn de Algemeen Besturen en Bestuurconferen es van de Veiligheidsregio Gooi en Vecht en Flevoland voorbereid. We hebben het opleiden, trainen en oefenen van bestuursleden, de (loco)gemeentesecretaris en de arb’ers in samenwerking met de Veiligheidsregio gedaan. Dit waren bestuurlijke, mul disciplinaire en bevolkingszorg (mono) trainingen. Voor de interne crisisorganisa e zijn de teamleiders acute bevolkingszorg elk kwartaal bij elkaar gekomen en is het MT in Q2 bijgepraat. In 2022 hee de arb’er alle nieuwe collegeleden een presenta e gegeven over hun rol in de crisisorganisa e en het piket. Ook hebben bijna alle collegeleden een spoedcursus over hun rol in een crisis gevolgd en is een dilemmatraining en een gemeentelijk beleidsteam (GBT) oefening gevolgd. We hebben de GBT vanwege ziekte van de trainer moeten aﬂasten.

Voor de (loco)gemeentesecretaris, de arb’er en communica eadviseur hebben we onder andere strategisch analyseren en adviseren 1, strategisch analyseren en adviseren 2 en de GBT-oefening georganiseerd. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Binnen het programma Veiligheid is de aanpak op de diverse terreinen op het gebied van de openbare orde en veiligheid uitgewerkt en opgepakt. Dit is vastgelegd in het Meerjarenveiligheidsplan 2023-2026. Wat wilden we bereiken? 

 

Doel 12.1 - De gemeente Wijdemeren is een veilige gemeente, waar we samen met partners –waaronder inwoners– werken aan een integrale aanpak op de diverse thema’s binnen het veiligheidsdomein. Inwoners en bezoekers voelen zich pre g en veilig in de gemeente; bij veiligheidsproblema ek wordt er adequaat gereageerd en gewerkt aan een oplossing. Om de gemeentelijke regierol op het gebied van openbare en orde en veiligheid (nog) beter te kunnen vervullen willen we meer aan de 'voorkant van de problema ek’ komen. We stellen voor verschillende geprioriteerde veiligheidsthema's beleid op. Doel 12.2 - We willen ondermijning terugdringen. Samen met onze partners gaan we hiervoor barrières opwerpen om criminelen te ontmoedigen hun ondermijnende ac viteiten in Wijdemeren te ontplooien en/of voort te ze en. Doel 12.3 - Vakan eparken kunnen kwetsbaar zijn. Er kan sprake zijn van hardnekkige veiligheids- en lee aarheidsproblema ek. Het kan dan gaan om de opslag van gestolen goederen, illegale pros tu e, hennepteelt of vervaardiging van synthe sche drugs. Maar ook om problema ek als illegale bewoning, verloedering en onderdak van kwetsbaren. Om een duurzaam eﬀect te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat de aanpak niet alleen vanuit veiligheid en handhaving komt, maar domein overs jgend wordt vorm gegeven.

Domeinen als vastgoed, gebiedsontwikkeling, ruimtelijke ontwikkeling en het sociaal domein moeten hier onderdeel van uitmaken. We willen zicht krijgen op de vakan eparken in de gemeente.

 

  



Voor de meest kwetsbare parken stellen we een integrale aanpak op om eventuele criminele ac viteiten te kunnen stoppen en lee aarheidsproblema ek aan te pakken. Kortom; het doel is het vitaliseren van het betreﬀende vakan epark. Doel 12.4 - Het eﬀec ever aanpakken van woonoverlast. Doel 12.5 - Implementa e van het vastgestelde beleid 'Exploita evergunning Horecabedrijf'. Hierdoor wordt het verboden om een inrich ng te exploiteren zonder vergunning van de burgemeester. We kunnen hierdoor vooraf kaders stellen ter voorkoming van overlast en de Wet Bibob zo op maal inze en. Doel 12.6 - Het opwerpen van barrières om criminelen aan de voorkant buiten de deur te houden door uitvoering te geven aan het Bibob-beleid en uitbreiding van de reikwijdte rondom Bibob die de wet ons biedt. Doel 12.7 - We willen de bewustwording en weerbaarheid rondom digitale criminaliteit verhogen. De aanpak van digitale criminaliteit moet hetzelfde zijn als de aanpak van 'tradi onele' criminaliteit. Doel 12.8 - Het ondersteunen van evenementen die een posi eve bijdrage leveren aan het toeris sche en recrea eve karakter van de gemeente, waarbij levendigheid, veiligheid en lee aarheid in evenwicht zijn. We creëren duidelijkheid over de manier waarop de gemeente faciliteert en organisatoren ondersteunt.

Doel 12.9 - We willen als gemeente weerbaar en in staat zijn om de we elijke bevoegdheden binnen het taakveld openbare orde en veiligheid uit te kunnen voeren. Deze bevoegdheden zijn de afgelopen jaren fors uitgebreid. Denk bijvoorbeeld aan de aanpak ondermijning, Bibob, verwarde personen en aanpak huiselijk geweld. Ook op het gebied van de vergunningverlening en bijzondere we en is het taakveld uitgebreid. Hieraan worden steeds meer eisen gesteld. We willen hier tegen bestand zijn. Ook willen we con nuïteit bieden aan onze samenwerkingspartners en inwoners door uitbreiding van de forma e.waardoor de taken niet meer zijn belegd in een 'mens-func e'.

Wat zouden we daarvoor doen? 



Ac e 12.1.1 - Het ontwikkelen en vast laten stellen van het meerjarenplan veiligheid 20232026. Met de gemeente Hilversum verkennen we of er prioriteiten zijn waarbij we eﬀec ef kunnen samenwerken. We onderzoeken hierbij ook de mogelijkheid tot het opstellen van één gezamenlijk veiligheidsprogramma. o 12.1.1.1 - Evalua e meerjaren veiligheidsbeleid 2019-2022 in Q2. o 12.1.1.2 - Opze en van een startno e Q2. o 12.1.1.3 -Proces vormgeven meerjarenplan Q2/Q3. o 12.1.1.4 - Het meerjarenplan vast laten stellen Q4. Ac e 12.2.1 - Samen met de partners gaan we een plan van aanpak opstellen. o 12.2.2.1 - Samen met Func onaris Gegevensbescherming het modelprotocol binnengemeentelijke informa edeling aanpassen en vast laten stellen Q1/Q2. o 12.2.2.2 - Analyse huidige ondermijningsaanpak Q1/Q2. o 12.2.2.3 - Verkrijgen van zicht op mate en omvang; prioriteren lokale thema’s Q2. o 12.2.2.4 - Opstellen plan van aanpak Q2 /Q3. o 12.2.2.5 - Vast laten stellen plan van aanpak Q4. Ac e 12.3.1 Opstellen van een integraal projectplan waarin per beleidsveld/partner staat beschreven welke rollen en taken zij binnen de aanpak hebben. Ook wordt geprioriteerd en hier een jdspad aangehangen. We betrekken de benodigde partners bij de aanpak. o 12.3.1.1 - Verkrijgen van zich op de mogelijke mate en omvang van problema ek Q3.

Ac e 12.3.2 Gelet op de integrale aanpak en het gebrek aan capaciteit is een projectleider nodig die dit project kan trekken binnen de gemeentelijke organisa e. o 12.3.1.2 - Gezamenlijke prioritering Q3

12.3.1.3 - Opstellen plan van aanpak geprioriteerd park Q3. 12.3.1.4 - Ontwikkelen van een blauwdruk die toepasbaar is op andere vakan eparken in Q4. 12.4.1 - Het opstellen van beleidsregels waarin we de aanpak van woonoverlast trapsgewijs vast gaan leggen. Zodat per stap helder is wat de mogelijke interven es zijn en welke partners hierbij betrokken moeten worden. We geven dit in nauwe samenwerking met de gemeente (OOV/sociaal domein), de poli e en de woningcorpora e vorm. o 12.4.1.1 - Samen met partners een analyse van de huidige aanpak maken welke knelpunten en successen gedes lleerd kunnen worden Q1/Q2. o 12.4.1.2 - Per partner bevoegdheden en mogelijkheden bij aanpak woonoverlast in kaart brengen Q2/Q3. o 12.4.1.3 - Opstellen -en laten vaststellen van werkbare beleidsregels zodat voor iedere partner duidelijk wordt wat van hem verwacht wordt gedurende het proces rondom woonoverlast, Q3. o 12.4.1.4 - In regio/land op zoek naar goede voorbeelden. Eventueel best prac ces en werkbare processen overnemen, voortdurend. Ac e 12.5.1 - In de APV is het ar kel 'Exploita evergunning horecabedrijf' art. 2:28 APV Wijdemeren al opgenomen. Tevens is er al vastgesteld beleid. In 2022 willen we hier ook daadwerkelijk uitvoering aan gaan geven. o 12.5.1.1 - Implementeren van het exploita evergunningsstelsel Q1 t/m Q4. Ac e 12.6. Het up-to-date hebben van Bibob-beleid.

Een uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob gaat leiden tot meer Bibob-toetsen (2e tranche). Het wetsvoorstel 2e tranche Wet Bibob voorziet in de mogelijkheid voor bestuursorganen om informa e met elkaar uit te wisselen. De mogelijkheid om de Wet Bibob toe te passen, wordt uitgebreid naar omgevingsvergunningen voor omgevingsplanac viteiten op grond van de Omgevingswet en de wijziging van een omgevingsplan op aanvraag. o 12.6.1.1 - Uitvoeren evalua e huidige Bibob-beleid, Q1/Q2. o 12.6.1.2 - Herzien van het Bibob-beleid, Q2/Q3. o 12.6.1.3 - In kaart brengen van jdsduur per Bibob-toets om zo meer zicht en grip te krijgen op de capaciteitsvraag, Q2. o 12.6.1.4 - Inze en op bewustwording binnen ambtelijke organisa e met betrekking tot de Bibob-toets, voortdurend. Ac e 12.7.1 - Hoewel we ons bij de aanpak op alle inwoners richten, passen we op drie doelgroepen een gediﬀeren eerde aanpak toe: senioren, jongeren en ondernemers. o 12.7.1.1 - Deelname aan regionale werkgroep 'Digitale Veiligheid Gooi- en Vechtstreek', voortdurend. o 12.7.1.2 - Digitale veiligheid in de klas: project Hackshield/Cyber 24 in het primair onderwijs, Q2/Q3. o 12.7.1.3 - Mede opze en van Webinars, bijeenkomsten, trainingen en masterclasses, voortdurend. o 12.7.1.4 - Mede organiseren regionale 'doe-bijeenkomst' voor ondernemers, voortdurend.

Ac e 12.8.1 - Het ontwikkelen van het evenementenbeleid 2023-2026. o 12.8.1.1 - Evalua e van het evenementenbeleid 2019-2022 en de uitvoeringsregels, Q1/Q2. o 12.8.1.2 - Ontwikkelen en vast laten stellen van het evenementenbeleid 2023-2026, Q2/Q3/Q4. Ac e 12.8.2 - Het is de verwach ng dat de inzet vanuit de gemeente met betrekking tot evenementen in 2022 geïntensiveerd moet worden. Dit resulteert in extra ondersteuning. De verschuiving van de poli ecapaciteit bij evenementen leidt daarnaast tot gerichtere inzet van de boa’s of verplichte eigen inzet van par culiere beveiligers door de organisatoren. o o



12.8.2.1 -We gaan onderzoeken hoe eventuele extra (externe) ondersteuning kan worden doorbelast. Q2/Q3/Q4.

Wat hebben we gedaan en wat hebben we bereikt? Doel 12.1 In 2022 hebben we verschillende overleggen gehad met de veiligheidspartners, zoals poli e, brandweer en het OM, om de veiligheidsthema’s in de gemeente af te stemmen en te prioriteren. Door het uitvoeren van de veiligheidsmonitor en de wijkspreekuren hebben bewoners input geleverd. Daarnaast is regionaal afgestemd en een aanzet gemaakt om te komen tot een gezamenlijke vaststelling van de veiligheidsthema’s om de capaciteit van alle veiligheidspartners zo eﬃciënt mogelijk in te kunnen ze en. Een en ander is geborgd in de Regionale Veiligheidsstrategie 2023-2026. Doel 12.2 In het kader van de aanpak van ondermijning hebben we structureel het lokaal ondermijningsoverleg gevoerd met poli e, toezicht en handhaving, de belas ngdienst en het RIEC. Daarnaast zijn er ac es zoals integrale controles geweest. Ook hebben we maandelijks overleg gehad met het districtlijk team ondermijning (DTO). In samenwerking met de afdeling communica e hebben we ingezet op het weerbaarder maken van onze inwoners en ondernemers. We doen dit door hen handva en te bieden om ondermijning te herkennen en te melden. Zo hebben we bijvoorbeeld informa e verstrekt op social media of met ﬂyers en posters. Doel 12.3 Vanaf Q3 zouden we een ac eplan aanpak vakan eparken opstellen. Dit is vanwege capaciteitsgebrek en uitval niet uitgevoerd.

We pakken dit in 2023 op. In Q2 wordt een nulme ng uitgevoerd en een kernteam binnen de gemeente geformeerd om met de verschillende domeinen vakan eparken aan te pakken. Doel 12.4 In het kader van de wet aanpak woonoverlast is er gehandhaafd. In andere gevallen hebben we buurtbemiddeling ingezet. Vaak in samenwerking met sociaal domein. We gaan onderzoeken of we beleid gaan opstellen voor woonoverlast. Doel 12.5 De implementa e van het vastgestelde beleid exploita evergunningen horecabedrijf wordt in 2023 opgepakt. Vanwege capaciteitsgebrek en uitval is dit in 2022 niet gebeurd. Doel 12.6 De actualisering van het BIBOB-beleid pakken we in 2023 op. Dit is ook nodig in het kader van de aanpak ondermijning. Vanwege capaciteitsgebrek en uitval is dit in 2022 niet gebeurd. De meeste aanvragen in 2023 zijn wel getoetst aan de wet BIBOB. Doel 12.7 Voor de aanpak van digitale criminaliteit werken wij nauw samen met onze buurgemeenten. De regionale werkgroep digitale veiligheid hee een ac eplan opgesteld. Voor ondernemers, jeugd en senioren worden verschillende ac es opgezet en uitgerold. Dit zijn communica e-ac es, zoals de uitrol van de app Hackshield die helpt kinderen weerbaarder te maken op het gebied van digitale veiligheid.

Doel 12.8 Het ondersteunen van evenementen begon in 2022 rommelig vanwege het vertrek van de vergunningverlener en het daaropvolgende personele gat. Tegelijker jd werd duidelijk dat evenementen weer doorgang zouden kunnen vinden na 2 coronajaren. In 2022 is daarom ingezet de communica e met de organisa es te verbeteren en het vergunningproces soepeler te laten lopen. Dit is gelukt. Daarnaast verliep het evenementenbeleid in 2022. Het beleid is geëvalueerd, herschreven en voorgelegd aan de raad, maar uiteindelijk teruggetrokken en dus niet vastgesteld. Dit zal in 2023 opnieuw gedaan worden. Doel 12.9 Het BIBOB-beleid is vastgesteld en in Q2 en Q3 is geïnvesteerd dit ook te borgen in de organisa e. Vanaf Q4 hee de BIBOB s lgelegen vanwege capaciteitsgebrek en uitval. Financiën FINANCIËN Lasten P002 Veiligheid

Rekening 2021 Begroting 2022 Rekening 2022 Afwijking begroting 2022 minus rekening 2022

Baten

Saldo inclusief reserves Mutaties Saldo exclusief reserves reserves € 3.587.648,70 € -191.945,25 € 3.395.703,45 € € 3.395.703,45 € 3.099.804,00 € -28.500,00 € 3.071.304,00 € € 3.071.304,00 € 4.071.409,63 € -2.474.973,47 € 1.596.436,16 € € 1.596.436,16 € -971.605,63 € 2.446.473,47 € 1.474.867,84 € € 1.474.867,84

Leeswijzer: Afwijking rekening 2022 minus begroting 2022 Afwijking bij lasten negatief betekent meer uitgegeven dan begroot; Afwijking positief bij lasten betekent minder uitgegeven dan begroot Afwijking bij baten negatief betekent minder ontvangsten dan begroot Afwijking bij baten positief betekent meer ontvangsten dan begroot Afwijking bij saldo voor bestemming negatief betekent per saldo meer negatief saldo t.o.v. begroting; Afwijking bij saldo voor bestemming positief betekent per saldo minder negatief saldo t.o.v. begroting;

2.3 Programma 3: Openbare ruimte Beschrijving programma Dit programma omvat de inrichting en het beheer en onderhoud van riolering, (water)wegen, bruggen, openbare verlichting, speel- en groenvoorziening, begraafplaatsen en openbare gebouwen. Daarmee draagt dit programma bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Uitgangspunt is dat de openbare ruimte en gebouwen schoon en veilig moeten zijn. De gebruiker van deze ruimte mag bij normaal gebruik geen schade of letsel oplopen als gevolg van onvoldoende onderhoud. Het kwaliteitsniveau wordt voor een belangrijk deel bepaald door de wensen van de inwoners, bedrijven en de (financiële) grenzen van de gemeente. We gaan uit van een sober en doelmatig basisniveau. Wel bieden we inwoners en bedrijven de mogelijkheid geboden iets extra’s te realiseren door actief te participeren in de inrichting én in het beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Participatie speelt een belangrijke rol en draagt bij aan het gezamenlijk verbeteren van de leefbaarheid in onze gemeente. Ook vanuit de gemeente zelf zetten we verder in op het opwaarderen van de openbare ruimte. Vooral daar waar participatie minder van toepassing is, zoals bij hoofdwegen en komingangen. Het verbeteren van de verkeersveiligheid blijft een belangrijk aandachtspunt. De aandacht gaat daarbij vooral uit naar de kwetsbaardere verkeersdeelnemers; voetgangers en fietsers.

Volgens de Wet Milieubeheer hebben we de verplichting om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te hebben. Uit de Kaderrichtlijn Water, de Waterwet en het Bestuursakkoord Klimaatadaptatie volgt de verplichting om, naast de gemeentelijke watertaken, waterrobuustheid en waterkwaliteit te beschrijven. Daarnaast schrijft de wet een goede samenwerking met de watersysteembeheerder (AGV) voor. Programma 3 bestaat uit een deel van de taakvelden van de BBV taakveld categorieën 2 (Verkeer, vervoer en waterstaat), 5 (Sport, cultuur en recrea e) en 7 (Volksgezondheid en milieu). Beleidskader Het (interne) beleid voor de uitvoering van dit programma is onder meer beschreven in:  Mobiliteitsplan - deel A  Concept Mobiliteitsplan - deel B  Lange Termijn Beheerplan Wegen  Gemeentelijk Rioleringsplan  Nota Klimaatadapta e  Beheerplan overige waterwerken  Beheerplan Kunstwerken & Uitvoeringsplan  Beleidsplan Openbare verlich ng & Uitvoeringsplan  Bomenbeleidsplan  Nota Openbare speelruimte & Uitvoeringsplan Spelen  Meerjarigonderhoudsplan gebouwen We elijke basis voor dit programma De we elijke basis is vastgelegd in:  Gemeentewet (zorgplicht)

           

Wegenwet Wegenverkeerswet Planwet verkeer en vervoer Wet milieubeheer Wet natuurbescherming Afvalstoﬀenwet Wet informa evoorziening ondergrondse netwerken (WION) Kaderrichtlijn Water Warenwetbesluit: a rac e- en speeltoestellen Deltaplan Ruimtelijke Adapta e/ Bestuursakkoord Klimaat Adapta e Wet gemeentelijke watertaken Waterwet

Betrokken par jen A ankelijk van het onderwerp zoeken we steeds naar de juiste afstemming en samenwerking voor een op maal resultaat, draagvlak, kwaliteit en eﬃciency. Bij alle projecten in de openbare ruimte betrekken we inwoners en andere belanghebbenden ac ef.  Weggebruikers  Inwoners  Scholen  Ondernemers/winkeliersverenigingen e.d  Natuurmonumenten  Veilig Verkeer Nederland (VVN)  Nood- en hulpdiensten  Busmaatschappijen  Nutsbedrijven en kennispla orms CROW, Rioned, S ch ng toegankelijkheid etc.)  Regio Gooi en Vechtstreek  Metropoolregio Amsterdam  Provincie Noord-Holland  Provincie Utrecht  Waterschappen  GAD en OFVG  Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&A)  Stads Beheer Service (SBS)  Tomingroep  S ch ng Land & Boschzigt  Landgoed de Rading Terugblik en resultaten Per onderwerp vindt u een beschrijving van de terugblik en de behaalde resultaten. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Wat wilden we bereiken?  

Doel 21.1 - We willen een veilige ontslui ng van onze kernen Doel 21.2 - We willen de technische staat van onze wegen op minimaal C-niveau houden, zoals vastgesteld in het langetermijnwegbeheerplan

     



Doel 21.3 - We willen het onderhoud meer planma g uitvoeren op basis van een meerjarig beheerplan wegen Doel 21.4 - In de wintermaanden willen wij gladheid op onze hoofdwegen en hoofdﬁetspaden, uit het oogpunt van de verkeersveiligheid zoveel mogelijk voorkomen Doel 21.5 - We willen veilig en goed func onerend straatmeubilair op de juiste plaatsen Doel 21.6 - Goed func onerende openbare verlich ng en verkeersregelinstalla es. De basis is het beleidsplan openbare verlich ng 2021-2030. De belangrijkste doelen zijn lage onderhoudskosten en verduurzamen van de openbare verlich ng Doel 21.7 - We willen een lee are en duurzame gemeente zijn, waarbij verkeersveiligheid een randvoorwaarde is en toegankelijkheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers zijn gewaarborgd Doel 21.8 - Inventarisa e en begro ng opstellen om het Maatschappelijk Vastgoed aan een energielabel A te laten voldoen. Tevens hebben we het doel om reserves op te bouwen op basis van calcula es, om zo in de toekomst voorbereid te zijn op renova es en eventuele nieuwbouw. Ook kijken wij naar de toekomstbestendigheid van elk pand binnen onze portefeuille. Dit houdt in dat we kijken of de investeringen die we denken te gaan doen wel rendabel zijn ten opzichte van de economische levensduur van het pand. Doel 21.9 - Waterwerken (bruggen en beschoeiingen) veilig en technisch afdoende onderhouden.

Wat zouden we daarvoor doen? 



Ac e 21.1.1 - We geven uitvoering aan het Beleidsplan Verkeer o 21.1.1.1 - Voor een veilige verkeersafwikkeling voeren we overleg met de nood- en hulpdiensten en vindt educa e plaats o 21.1.1.2 - In samenwerking met de scholen vindt educa e plaats op het gebied van verkeersveiligheid o 21.1.1.3 - We stellen een integraal mobiliteitsbeleid op voor de langere termijn dat resulteert in voorstellen voor een geprioriteerd en afgestemd meerjaren uitvoeringsprogramma mobiliteit: het Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045 Ac e 21.2.1 - We geven uitvoering aan het beheerplan wegen, conform de aanbevelingen uit het Doelma gheidsonderzoek Kapitaalgoederen, op grond van de tweejaarlijkse inspec egegevens o 21.2.1.1 - In combina e met rioolwerkzaamheden en waar nodig andere arealen integrale herinrich ng uitvoeren. Deze integrale grote onderhoudswerken zijn en/of worden in het Investeringsprogramma opgenomen o 21.2.1.2 - Onderhoud aan grote(re) wegvakken, primair bedoeld om de technische levensduur te verlengen tot integrale herinrich ng noodzakelijk is o 21.2.1.3 - Klein onderhoud volgend uit eigen waarneming en meldingen.

Dit wordt direct uitgevoerd met een open posten bestek waarmee wij de aannemer snel en eﬃciënt aansturen Ac e 21.3.1 - We gaan onderhoud plegen volgens het beheerplan wegen, binnen de vastgestelde kaders en ﬁnanciële middelen o 21.3.1.1 - Uitgevoerd onderhoud verwerken in het beheerplan wegen en nieuw onderhoud inplannen op basis van laatste inspec egegevens Ac e 21.4.1 - Adequaat inspelen op de weersverwach ng waarbij we de gladheid voor het seizoen 2021-2022 bestrijden conform het door het college vastgestelde bestrijdingsplan o 21.4.1.1 - Gebruik maken van Meteoconsult voor het actuele weerbericht toegespitst op Wijdemeren Ac e 21.4.2 - Drie gladheidscoördinatoren coördineren de ac es rond gladheidbestrijding in onze gemeente

 



o 21.4.2.1 - We houden de inwoners van ac es op de hoogte via social media Ac e 21.4.3 - Stads Beheer Service en de Tomingroep doen de uitvoering van de bestrijding o 21.4.3.1 - Rondom de winkelcentra plaatsen we zoutbakken Ac e 21.5.1 - We controleren en onderhouden het straatmeubilair op een sober maar veilig en voldoende func onerend niveau o 21.5.1.1 - Indien straatmeubilair vervangen moet worden gebeurt dit zo duurzaam mogelijk o 21.5.1.2 - We vervangen bij de recrea egebieden de boomstambanken indien nodig door regulair straatmeubilair Ac e 21.5.2 - Wij werken samen met s ch ng Land en Boschzigt en met Landgoed de Rading o 21.5.2.1 - Zij schilderen bankplanken en zwerfafvalbakken Ac e 21.6.1 - We voeren het beleids- en uitvoeringsplan openbare verlich ng 2021- 2030 uit o 21.6.1.1 - Vervanging van lichtmasten en/of armaturen voeren wij uit op basis van technische levensduur, zoals opgenomen in het beleidsplan.

We werken toe wordt naar een halvering in energiegebruik in 2030 conform het SER-Energieakkoord 2013 o 21.6.1.2 - Afgeschreven en sterk verouderde verkeersregelinstalla es worden vervangen Ac e 21.6.2 - Waar mogelijk gaan we de hoeveelheid openbare verlich ng verminderen o 21.6.2.1 - Indien het mogelijk blijkt te zijn de hoeveelheid openbare verlich ng te beperken dan wordt dit aangepast Ac e 21.7.1 - In vervolg op het (concept)Mobiliteitsplan Wijdemeren 2045 deel A en B waarin in 2021 een integraal mobiliteitsbeleid is vastgesteld, wordt een meerjarenuitvoeringsprogramma opgesteld o 21.7.1.1 - Na de tervisielegging leggen we het programma aan de raad voor ter besluitvorming Ac e 21.7.2 - Verkeersonderzoek uitvoeren o 21.7.2.1 - Verkeerstellingen uitvoeren en de resultaten publiceren en ter beschikking stellen. o 21.7.2.2 - Overige verkeersonderzoeken uitvoeren Ac e 21.7.3 - Nadrukkelijk meedenken en Wijdemeerse inbreng leveren bij ontwikkelingen op regionaal, provinciaal en landelijk niveau.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12992521/1