4c. Beantwoording vraag kosten voorbereiding fusie
Tekst van het document
Datum:
februari 2022
Van: Voor:
BRT fusiecommissie
Onderwerp:
beantwoording vraag overzicht kosten voorbereiding fusie
OVERZICHT KOSTEN VOORBEREIDING FUSIE IN RELATIE TOT ARHI-UITKERING In de Fusiecommissie van december jl. is gevraagd om een overzicht te geven van de inmiddels voorziene kosten van voorbereiding van de fusie in relatie tot de frictiekostenuitkering die op grond van de Wet Arhi wordt verleend. Het totaal aan frictiekostenuitkering waarvan kan worden uitgegaan is een bedrag van ca. 12.5 miljoen euro. Hiervan wordt in 2022 ongeveer 2,5 miljoen euro uitgekeerd (1/3 e per gemeente). Het resterende bedrag van ca. 10 miljoen euro wordt aan de nieuwe gemeente uitgekeerd in de jaren 2023 – 2026 in een verhouding 40/30/20/20%. In verband met de voorbereiding van het Arhi-traject tot maart 21 (“pre-Arhi”) is door de gemeenten een bedrag van ca. 0,75 miljoen euro besteed. In verband met de voorbereiding van de fusie is door de gemeenteraden in maart 2021 een bedrag van ca. 2,4 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 1,9 miljoen euro als centraal fusiebudget voor 2021 en het overige als decentraal fusiebudget, dat wil zeggen voor het oplossen van personele knelpunten in de 3 gemeenten omdat medewerkers werken aan de fusievoorbereiding. In januari 2022 is aan de gemeenteraden het plan van aanpak van de Opgavenmanager voorgelegd met een vooruitzicht voor benodigde middelen voor 2022. Daarin is aangegeven dat van het centraal fusiebudget voor 2021 ca. 0,9 miljoen euro is besteed (dus ca.
1 miljoen euro niet). Tevens is aangegeven dat voor 2022 een bedrag voor het centraal fusiebudget nodig is van ca. 4 miljoen euro. Totaal gaat het dus om volgende uitgaven tot heden: Voorbereidingskosten tot maart 2021 (“pre-Arhi”) Voorbereidingskosten 2021 vanaf maart 2021 tot eind 2021 Voorbereidingskosten 2022 (geraamd) Totaal (geraamde) kosten voorbereiding tot 1-1-2023 (incl. “pre-Arhi”) Totaal excl. “pre-Arhi”
765.000 1.400.000 3.990.000 6.155.000 5.390.000
Het is aan de nieuwe gemeenteraad om te bepalen hoe de Arhi-middelen voor 2023 en verder (ca. 10 miljoen euro) en of/in hoeverre bovenstaande kosten daaruit gedekt worden. Het is ook mogelijk om deze kosten uit reserves te dekken. De 10 miljoen zijn ook niet geoormerkt.