21 06 1e Berap 2021 voorstel

Raadsvoorstel 2021

Rockanje, 25 mei 2021

Nr. 15560-2021 Raadsvergadering van 30 juni 2021 Aan Agendanummer Onderwerp 1e Berap 2021

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de 1e Bestuursrapportage 2021 en de Begroting 2021 per programma te wijzigen overeenkomstig het overzicht zoals opgenomen in de 1e Bestuursrapportage 2021; 2. De structurele (financiële) consequenties naar aanleiding van de 1e Bestuursrapportage 2021 betrekking hebbend op de jaren 2022 en verder op te nemen in kadernota en begroting 2022; 3. Het voorbereidingskrediet aanpak voetbalaccommodaties ten gevolge van de hoger uitgevallen advieskosten te verhogen met een bedrag van € 110.000; 4. Het resultaat van de 1e Bestuursrapportage 2021 (€ 282.769 nadelig) ten laste te brengen van het begrotingssaldo 2021. 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten De 1e Bestuursrapportage 2021 bevat voorstellen met betrekking tot alle raadsprogramma’s. Alle voorstellen zijn gerelateerd aan de Begroting 2021 zoals deze is vastgesteld bij raadsbesluit in november 2020. 3. Aanleiding Conform de Financiële verordening gemeente Westvoorne is bepaald dat het college de raad periodiek informeert over de realisatie van de begroting. Indeling van de bestuursrapportage vindt plaats aan de hand van de 5 raadsprogramma’s. De informatie is kort en bondig. Bij de behandeling van de raadsprogramma’s wordt per programma de stand van zaken met betrekking tot het collegeprogramma vermeld. 4.

Argumenten Conform de geldende financiële verordening wordt de gemeenteraad een 1e bestuursrapportage aangeboden. Hiermee wordt Inzicht in de voortgang en de mogelijkheid tot herverdeling van de middelen verschaft. Het leidend principe voor de rapportage is dat informatie wordt verstrekt die de mogelijkheid geeft tot bijsturing. Hierbij moet opgemerkt worden dat het bij de geconstateerde budgetafwijkingen gaat om afwijkingen met geen tot weinig bestuurlijke keuzevrijheid.

1

5. Duurzaamheid N.v.t. 6. Regionale afstemming De bestuursrapportage dient in het kader van de regionale afstemming en het geldende ARHI-protocol aangeboden te worden aan de fusiepartners en de provincie. Na instemming kan het stuk op reguliere wijze aangeboden worden aan de gemeenteraad. 7. Kosten, baten en dekking De scope van deze bestuursrapportage betreft het gehele begrotingsjaar 2021. De budgetten over deze periode zijn beoordeeld en de (financiële) gevolgen voor het begrotingsjaar 2021 zijn in beeld gebracht. Hieruit zijn ook structurele effecten bepaald die verwerkt zijn in de begroting 2020 e.v. Het financiële resultaat van deze Berap bedraagt voor het begrotingsjaar 2021 € 282.769,- nadelig. Het begrotingssaldo over 2021 bedraagt na wijzigingen en vóór opstelling van deze bestuursrapportage € 1.130.882,- en daarnaast nog een saldo onvoorzien van € 25.000,-. Voorgesteld wordt om het saldo onvoorzien intact te houden en het saldo van de berap te verwerken in de begroting. Het saldo van de begroting 2021 na de wijzigingen in deze berap is € 848.113,- voordelig. In onderstaande tabel worden de saldi per programma getoond, waarbij de bedragen afgerond zijn op duizendtallen. De vastgestelde begrotingswijzigingen zijn bijgewerkt t/m april 2021. Per programma is een toelichting van de grootste verschillen opgenomen. Programma 1 Bestuur en Organisatie 2 Wonen 3 Werken

4 Leven 5 Middelen

Begroting Begr. wijz. Wijzigingen Begr. 2021 2021 (vastgesteld) Berap na wijz.

9.704 3.973 482 11.731 -21.254

1.070 -961 0 30 0

196 218 16 136 -283

10.970 3.229 498 11.897 -21.537

Aanwending post onvoorzien Saldo van baten en lasten

4.636

139

283

5.058

Reservemutaties

-4.772

-1.134

0

-5.906

-136

-995

283

-848

Begroting na bestuursrapportage 2021 In bovenstaande tabel zijn de baten weergegeven als negatieve bedragen

(bedragen x € 1.000,-)

8. Communicatie Behalve de gebruikelijke publicaties vindt er geen afzonderlijke communicatie plaats over de 1e Bestuursrapportage 2021. 9. Toelichting Jaarlijks is er een tweetal momenten waar, indien dit noodzakelijk blijkt, bijstellingen kunnen plaatsvinden, t.w. de vaststelling van de kadernota en de vaststelling van de programmabegroting. Alleen op die manier kan een goede integrale beleidsafweging plaatsvinden. De lay-out van de bestuursrapportage is conform de lay-out van de begroting. Per raadsprogramma zijn uit de begroting de actiepunten overgenomen (“Wat gaan we er voor doen?”) met daarnaast de huidige stand van zaken. Indien bij programma’s wordt aangegeven dat er geen afwijkingen zijn, dan betekent dit dat bij die programma’s de uitvoering van de begroting conform planning verloopt. Met deze opzet wordt beoogd de leesbaarheid, de politieke aansturing en de controleerbaarheid te vergroten.

10. Adviezen N.v.t. Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong