21 05 VRR bijlage 3 1e Begrotingswijziging 2021

Programmabegroting 2021 1e wijziging

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

1 / 24

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

2 / 24

Kerngegevens Naam:

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Bezoekadres:

World Port Center Wilhelminakade 947 3072 AP ROTTERDAM

Postadres:

Postbus 9154 3007 AD ROTTERDAM 088-8779000 (algemeen) www.vr-rr.nl info@vr-rr.nl

Telefoon: Website: E-mail: Dagelijks Bestuur :

de heer A. Aboutaleb (voorzitter) De heer C.H.J. Lamers mevr. A. Attema mevr. A. Grootenboer - Dubbelman de heer F. van Oosten de heer P. van de Stadt

Algemeen Directeur:

mr. drs A. Littooij

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

3 / 24

Inhoudsopgave Inleiding

5

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

6

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per kostensoort

10

Overzicht van de baten en lasten 2021– per taakveld

11

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

12

Ontwikkeling van de investeringen

13

Ontwikkeling van de voorzieningen 2021

15

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente

16

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

18

Aanvulling doelstellingen

21

Staat van vereiste handtekeningen

24

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

4 / 24

Inleiding Voor u ligt de wijziging op de financiële begroting over (alleen) het jaar 2021. Hierin zijn de financiële wijzigingen verwerkt die ten tijde van de laatste wijziging op de begroting (tweede wijziging op de begroting 2020) niet, of in onvoldoende mate, konden worden ingeschat. Tevens is een aantal wijzigingen voor het jaar 2021 opgenomen, die bij de jaarrapportage 2020 naar voren kwamen. Aangezien deze wijziging op de Begroting 2021 gelijktijdig met de begroting 2022 ter besluitvorming wordt aangeboden aan het Dagelijks- en Algemeen Bestuur hebben we de wijzigingen op de begroting beperkt tot (alleen) het jaar 2021. Voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op de jaren 2022 tot en met 2025, zijn zij meegenomen in de Begroting 2022. Hieronder worden een aantal highlights en het effect hiervan op de begroting toegelicht. Ambulancedienst Per 1-1-2021 zijn de activiteiten van de Coöperatie AZRR overgegaan naar de VRR. De begroting van de ambulance is o.b.v. de laatste inzichten geactualiseerd. Op basis van het laatst bekende budget van de Coöperatie AZRR is de verwachting dat de exploitatielasten van de ambulancedienst volledig worden gedekt door de zorgverzekeraars.

Omdat er bij het opstellen van dit document nog geen definitieve jaarcijfers over 2020 voor de Coöperatie Ambulancezorg Rotterdam Rijnmond beschikbaar zijn, is er in de (meerjaren)tabellen die referen aan de balans nog geen rekening gehouden met de balans van de Coöperatie zoals die per 1-1-2021 overkomt naar de VRR. Dit zal in de tweede begrotingswijziging worden opgenomen. Investeringen en kapitaallasten De kapitaallasten (afschrijvingen en rente) zijn aangepast aan de actuele investeringsprognose. Het gehanteerde rentepercentage is gelijk aan de gemiddelde rente op langlopende leningen. Gemeentelijke bijdragen De gemeentelijke bijdrage voor de basiszorg is in deze wijziging gebaseerd op de actuele stand van het inwonersaantal per 1 januari 2020. Daarnaast zijn de bedragen van de FLO-lasten naar de laatste standen geactualiseerd en zijn de DVO+ taken, indien van toepassing, geïndexeerd, en/of aangepast en zijn de bijdragen voor de activiteiten in het kader van Impuls Omgevingsveiligheid opgenomen. Reserves Er heeft een actualisatie van de bestemmingsreserves en bijbehorende lasten plaatsgevonden. COVID Voor de werkzaamheden ihkv de COVID-crisis is een voorlopige begroting opgenomen op basis van we nu al aan kosten weten. Het is nog niet goed te voorspellen hoe deze kosten zich in de loop van het jaar zullen ontwikkelen.

Er is voor deze kosten een vergoedingsregeling met het ministerie van VWS. Resultaat Het resultaat wijzigt met circa € 100k van € -152k naar € -50k. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de begrote kapitaalslasten (€ -591k), o.a. omdat diverse investeringen vertraging op (hebben ge-) lopen vanwege de COVID-crisis. Deze daling van de lasten wordt deels gecompenseerd door in te halen activiteiten uit 2020 (betreft voornamelijk oefeningen en trainingen die zijn uitgesteld vanwege COVID) a € 242k en door de extra kosten voor de implementatie van het EAM-systeem (€ 240k). Het EAM-systeem wordt aanbesteed middels een leaseconstructie waardoor de kosten voor implementatie in 2021 moeten worden genomen. WNRA Op 1 januari 2020 is de WNRA (Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren) in werking getreden. Vanaf dat moment geldt de WNRA voor het ambulancepersoneel. Per 1 januari 2020 zijn de aanstellingen van alle medewerkers vallend onder de CAO ambulancezorg omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Naar het zich nu laat aanzien zullen met de inwerkingtreding van de WNRA ook de brandweervrijwilligers onder het reguliere arbeidsrecht vallen en werknemers worden. Voor het brandweerpersoneel is er uitstel naar 1 januari 2021 verleend.

Hoewel de kosten nog niet exact bekend zijn is in de begroting 2021 opgenomen dat eventuele extra kosten als gevolg van de WNRA gecompenseerd worden middels de gemeentelijke inwonerbijdrage.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

5 / 24

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Programma's (* € 1.000,-)

Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Vennootschapsbelasting Totaal lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Vennootschapsbelasting Totaal baten Saldo van de baten en lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Toevoeging bestemmingsreserves Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Onttrekking bestemmingsreserves Resultaat

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

1e BW 2021

Begroting 2021

Wijzigingen

47.793 85.466 7.528 24.343 165.130 50.308 105.797 8.224 229 164.559 -571

3.159 1.004 904 102 5.169 3.159 1.283 904 5.346 177

50.952 86.470 8.432 24.445 170.299 53.467 107.080 9.128 229 169.905 -394

804

-117

687

804

-117

687

1.224

-193

1.031

1.224 -152

-193 101

1.031 -50

6 / 24

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Ambulancezorg (* € 1.000,-)

FLO lasten Pilot Zorgcoordinatiecentrum Personeelskosten Kapitaalslasten Totaal wijzigingen op de lasten FLO baten Pilot Zorgcoordinatiecentrum Extra budget zorgverzekeraars Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen 1e wijziging 2021 -

-

Wijziging 530 525 1.012 1.092 3.159 530 525 2.104 3.159 -

Structureel

Incidenteel

530 525 1.012 1.092 2.634 530

525 525

2.104 2.634 -

525 -

De FLO-lasten worden 530k hoger begroot op basis van de actuele calculaties en door de overname van het ARR-gedeelte. Deze kosten worden vergoed door het ministerie en de zorgverzekeraars. Pilot Zorgcoordinatie Centrum: Al enige jaren wordt gesproken over zorgcoördinatie om daarmee de knelpunten in de acute zorgketen te kunnen ondervangen. Door gezamenlijke triage van 112meldkamer en huisartsenpost kunnen patiënten direct de juiste zorg ontvangen, kan onjuiste triage en dubbel werk worden voorkomen en kan de instroom in de acute zorgketen worden verminderd. ARR gaat o.b.v. een pilot invulling geven aan het thema zorgcoördinatie. Tijdens de pilot werken de triagisten van de huisartsenpost en de meldkamercentralisten samen in het WPC vanuit één fysiek zorgcoördinatiecentrum. Pilot vindt plaats gedurende de periode van 1 jaar. Personeelskosten en kapitaalslasten: de personeelskosten gaan omhoog door o.a. nieuwe functiewaarderingen voor het ARR-personeel; ook zijn er afspraken met de zorgverzekeraars dat een aantal diensten omhoog moet om te kunnen voldoen aan de zorgvraag conform referentiekaders. De begroting voor de kapitaalslasten is aangepast aan het actueel beeld welk nog niet bekend was tijdens het opstellen van de meerjarecijfers voor de ARR.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

7 / 24

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Brandweerzorg

Wijziging

Structureel

Incidenteel

(* € 1.000,-)

Overdracht personeel MKB ZHZ Inhalen onderhoud 2020 FLO BRW Projecten Bedrijfskleding Restant beheerskosten MK Lagere kapitaalslasten SaaS Uitgestelde activiteiten 2020 Totaal wijzigingen op de lasten Overdracht personeel MKB ZHZ-vergoeding FLO BRW Restant beheerskosten MK-vergoeding Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen 1e wijziging 2021

568 237 374 -55 -250 341 -591 240 140 1.004 568 374 341 1.283 279

568 237 374

942 568 374 942 -

-55 -250 341 -591 240 140 62

341 341 279

De volgende wijzigingen vinden plaats op programma Brandweerzorg: -

-

-

-

MKB (Meldkamer Brandweer): Een aantal medewerkers van de MKB Zuid-Holland Zuid zijn ondergebracht bij de MKB-VRR: deze kosten worden vergoed door de regio ZHZ. Inhalen groot onderhoud: een deel van het onderhoud dat in 2020 niet is uitgevoerd als gevolg van COVID wordt alsnog in 2021 uitgevoerd. FLO BRW: Op basis van de actuele FLO-prognose is er spraken van een stijging van de FLO-lasten; hier staat een vergoeding van de betreffende gemeenten tegenover. Projecten: Voornamelijk door een geactualiseerde lagere begroting op Spoor Incident Bestrijding vallen de kosten op projecten lager uit. Er wordt voor Spoor Incident Bestrijding ook minder onttrokken aan de bestemmingsreserve. Bedrijfskleding: Door COVID-19 heeft de landelijke aanbesteding bedrijfskleding vertraging opgelopen. De kleding wordt in tranches afgenomen vandaar dat we in 2022 twee tranches zullen afnemen. Om de kosten gelijkmatig te spreiden is hiervoor in 2020 een bestemmingsreserve gevormd waarvoor de onttrekking volledig in 2022 zal plaats vinden. Restant beheerskosten MK: Voor een deel van de beheerskosten van de Meldkamer wordt vooralsnog een DVO met de Politie aangehouden. Lagere kapitaalslasten: o.a. door Covid zijn een aantal investeringen doorgeschoven, waardoor de kapitaalslasten ook dalen.

SaaS: Implementatie EAM-systeem: Uit marktonderzoek is gebleken dat het EAM-systeem als SaaS (Software as a Service) wordt aangeboden en is er geactualiseerd inzicht in de verwachte implementatiekosten. Omdat het om een SaaS- / Leaseconstructie gaat moeten de implementatiekosten in het jaar genomen worden waarin de kosten vallen. Uitgestelde activiteiten 2020: Om het risico op COVID-besmettingen bij de uitrukploegen zo klein mogelijk te houden zijn activiteiten zoals oefeningen en trainingen in 2020 uitgesteld en zijn hier in 2020 minder kosten voor gemaakt. Deze activiteiten worden in 2021 ingehaald.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

8 / 24

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per programma

Risico- en Crisisbeheersing

Wijziging

Structureel

Incidenteel

(* € 1.000,-)

COVID-kosten 2020 Totaal wijzigingen op de lasten COVID-kosten 2020-vergoeding Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen 1e wijziging 2021

904 904 904 904 -

-

904 904 904 904 -

COVID-kosten: Voor 2021 wordt rekening gehouden met verdere extra kosten in het kader van de COVIDcrisis. Deze kosten worden vergoed. Het hier genoemde bedrag is een voorlopige schatting op basis van de nu gemaakte afspraken en contracten, maar het is nog niet goed te voorzien welke kosten er in de loop van het jaar nog zullen volgen als gevolg van de COVID-crisis.

Overhead

Wijziging

Structureel

Incidenteel

-

102 102

-

-102

(* € 1.000,-)

Uitgestelde activiteiten 2020 Totaal wijzigingen op de lasten Geen wijzigingen Totaal wijzigingen op de baten Saldo verschillen 1e wijziging 2021

102 102 -102

De wijziging op de overhead heeft te maken met de doorgeschoven activiteiten: diverse geplande activiteiten voor 2020 zijn uitgesteld a.g.v. COVID en hiervoor zijn in 2020 geen kosten gemaakt: het betreft dan vooral studiekosten en activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

9 / 24

Overzicht van de baten en lasten 2021 – per kostensoort

Kostensoort (* € 1.000,-)

Personeel Huisvesting Middelen Overigen Overhead Vennootschapsbelasting Totaal lasten Bijdragen gemeenten (incl. DVO+) BDUR Zorgverzekeraars Overheidsmiddelen Overige opbrengsten Overhead Vennootschapsbelasting Totaal baten Saldo van de baten en lasten Toevoeging bestemmingsreserves Onttrekking bestemmingsreserves Resultaat

Begroting 2021 99.222 11.809 16.311 13.445 24.343 165.130 98.729 12.220 6.865 46.516 229 164.559 -571 804 1.224 -152

Wijzigingen

1e BW 2021

3.726 500 882 -41 102

102.948 12.309 17.193 13.404 24.445

5.169 412 48.656 2.279 -46.000 -

170.299 99.141 12.220 48.656 9.144 516 229 169.905 -394 687 1.031 -50

5.346 177 -117 -193 101

De veranderingen bij de baten hebben met name te maken met het feit dat de opbrengsten van de ARR nu bij zorgverzekeraars worden gepresenteerd, terwijl in de begroting deze nog onder de overige opbrengsten werden verantwoord.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

10 / 24

Overzicht van de baten en lasten 2021– per taakveld

Programma's 0.1 Bestuur

0.4 Overhead

127

127

24.445 24.445 229

229

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

1.2 2.1 7.1 8.3 Openbare Verkeer en VolksWonen en orde en vervoer gezondheid bouwen veiligheid

0.5 Treasury

0.10 Mutaties Reserves

356 816 28

687

82.987 4.520

1.195

1.200

687

87.507

1.195

1.031

107.065 8.224

904

115.289

54.371

(x € 1.000)

Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Lasten Ambulancezorg Brandweerzorg Risico- en Crisisbeheersing Overhead Baten Saldo van baten en lasten

0.11 1.1 Resultaat Crisisvan de beheersing rekening van en baten en brandweer lasten

1.031 -50

11 / 24

50.596 6 904 51.506 53.467

1.340 2.982 4.322 15

15

Ontwikkeling van het Eigen vermogen

Stand

Dotatie

Onttrekking

Stand

31-12-20

2021

2021

31-12-21

Algemene reserve

6.272.010

6.272.010

Algemene reserve - (deel Ambulance)

-305.466

-305.466

Bestemmingsreserves

5.142.124

Nog te bestemmen resultaat

1.958.533

Totaal eigen vermogen

13.067.201

Bestemmingsreserves (in €)

687.331 687.331

-1.030.596

4.798.859

-51.000

1.907.533

-1.081.596

12.672.936

Stand

Dotatie

Onttrekking

Stand

2021

31-12-21

31-12-20

2021

2e Loopbaanbeleid

2.289.606

363.463

-3.797

2.649.272

Groot onderhoud gebouwen

1.348.894

323.868

-694.767

977.995

-25.000

181.544

CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond

206.544

Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie

211.951

Spoorincidentbestrijding

835.129

-307.032

528.097

Bedrijfskleding

250.000

-

250.000

-1.030.596

4.798.859

Totaal

211.951

5.142.124

687.331

In de vermogensstaat is het resultaat over het jaar 2020 opgenomen onder het ‘Nog te bestemmen resultaat’. Het Algemeen bestuur zal over de bestemming op 21 april 2021 besluiten. Het geprognosticeerde saldo over het jaar 2021 is hieraan toegevoegd. De mutaties op de bestemmingsreserves zijn als volgt aangepast;

Verschil mutaties bestemmingsreserves Begroting 2021 Dotatie 2e loopbaanbeleid

225.000

Groot onderhoud gebouwen

579.124

Onttrekking

CBRN-steunpuntregio Rotterdam-Rijnmond

Wijzigingen Dotatie

1eBW 2021

Onttrekking

Dotatie

Onttrekking

138.463

-3.797

363.463

-3.797

582.754-

255.256-

-112.013

323.868

-694.767

22.000-

-

-3.000

-25.000

61.887

-307.032

250.000

-

Eenmalige bijdrage meldkamer i.v.m. transitie naar politie

-

Spoorincidentbestrijding

-368.919

Bedrijfskleding

-250.000 804.124

-1.223.673

-116.793

-

193.077

687.331

-1.030.596

De bestemmingsreserve voor het 2e loopbaanbeleid is geïndexeerd op basis van de meest recente loonschalen. De uren die besteed worden aan studie vallen hierdoor duurder uit dan eerder was begroot. Er is een nieuw Meerjaren Onderhoudsplan door de directie aangenomen. De dotatie en onttrekking aan de bestemmingsreserve zijn hierop aangepast. Ook zal een additioneel bedrag van 237k aan groot onderhoud dat in 2020 a.g.v. COVID niet is uitgevoerd in 2021 worden ingehaald. In de primaire begroting 2021 was nog geen rekening gehouden met de bestemmingsreserve voor bedrijfskleding. Deze is gevormd eind 2020 en wordt in 2022 volledig onttrokken.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

12 / 24

Ontwikkeling van de investeringen De ontwikkeling van de investeringen is in onderstaand overzicht weergegeven:

Investeringsprognose (bedragen in €) Gronden en terreinen

Begroting 2021

Wijzigingen

1e BW 2021

0

0

0

2.962.357

-1.687.357

1.275.000

0

585.357

585.357

Vervoersmiddelen

6.163.434

5.242.600

11.406.035

Overige materiële vaste activa

5.085.425

7.129.173

12.214.598

Totaal investeringsprognose

14.211.216

11.269.773

25.480.989

Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties

De afwijking tussen de prognose 2021 en de meerjaren investeringsbegroting (€ 11,3 mln.) wordt o.a. verklaard door de volgende posten: Met de integratie van de ARR komt de boekwaarde van de activa ARR a € 6.295k over. Een aantal investeringen is doorgeschoven uit 2020:  Verbouwing Schenkelweg Spijkenisse € 750k  Toegangsverlening panden VRR € 473k  5 ambulances € 1.018k  Sonar € 200k  OIGS € 238k  Portofoons € 336k  Diverse IT-investeringen € 650k  Diverse overige investeringen € 691k De nieuwe investeringen bestaan voornamelijk uit investeringen voor de ARR:  Budgetverhoging aanschaf ambulances a € 786k.  Bepakking voertuigen ARR € 2.092k (vervanging bepakkingen was voorheen belegd bij coöperatie).  Verbindingsmiddelen en ICT ARR € 254k. Diverse investeringen vallen af of verschuiven waaronder:  Strandwachtpost Hoek van Holland is doorgeschoven naar 2022 a €726k; in dit proces zijn al meerdere opties de revue gepasseerd, waarbij ook bezwaren zijn aangediend. De verwachting is dat, vanwege de doorlooptijd en de start van het strandseizoen wordt ingezet op realisatie in de 1 e helft van 2022.  Brandweerkazerne Den Bommel ia doorgeschoven naar 2025 €750k; De realisatie van nieuwbouw in Den Bommel is onderdeel van de visie op incidentbestrijding inclusief het dekkingsplan op GoereeOverflakkee welke nu in ontwikkeling is.

Ingezet wordt op het realiseren van nieuwbouw op een andere locatie waarbij de huidige kazerne en de tijdelijke post Hetty komen te vervallen. Naar verwachting zal dit hele traject inclusief doorlooptijd project in 2025 zijn afgerond.  Nieuwbouw Breevaartstraat is doorgeschoven naar 2022 € 986k; Met de integratie van de ambulancedienst is het de ambitie om een nieuwe opleidingslocatie samen met de ambulancedienst te ontwikkelen. De mogelijkheden daartoe worden nu door Huisvesting onderzocht.  Nieuwbouw Ouddorp is doorgeschoven naar 2022 € 500k. De bijstelling van de investeringsbegroting 2021 heeft geen directe gevolgen voor de operationele uitvoering.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

13 / 24

Ontwikkeling van de investeringen Bovenstaande mutaties leiden tot de volgende kapitaallasten:

Kapitaallasten (bedragen in €)

Begroting 2021 Afschrijvingen

Rente

1e BW 2021 Totaal

Afschrijvingen

Rente

Totaal

0

54.282

54.282

0

77.813

77.813

1.140.866

408.953

1.549.819

1.299.810

474.230

1.774.040

470.117

61.679

531.796

468.762

47.740

516.503

Vervoersmiddelen

2.226.492

490.804

2.717.296

3.169.688

370.997

3.540.685

Overige materiële vaste activa

3.170.555

325.817

3.496.372

3.916.780

229.571

4.146.351

Totaal

7.008.029

1.341.535

8.349.564

8.855.041

1.200.351

10.055.392

Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installaties

De stijging van de kapitaallasten is grotendeels te verklaren door de overname van de bedrijfsmiddelen van de ARR. Daarnaast zijn de kapitaallasten van de Brandweerzorg lager als gevolg van het uitstellen van investeringen naar latere jaren.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

14 / 24

Ontwikkeling van de voorzieningen 2021 Naam voorziening

Sta nd

Dota ti e

Vri jva l

Aa nwendi ng

Sta nd

31-12-20

2021

2021

2021

31-12-21

Procedures beeindiging dienstverbanden

50.966

Reorganisatie VRR

755.003

Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

543.800

-27.800

23.166

-487.884

267.119

-21.600

Voormalig personeel

365.745

Totaal

1.715.514

-

-21.600

522.200 -365.745

0

-881.429

812.485

Meerjaren Begroting

1e BW

Verschil

2021

2021

2021

-32.433 -287.100

-27.800 -487.884

-4.633 200.784

Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

0

-21.600

21.600

Voormalig personeel

0

-365.745

365.745

-319.533

-903.029

583.496

Afwijkingen op de begroting

Procedures beeindiging dienstverbanden Reorganisatie VRR

Totaal

Procedures beëindiging dienstverbanden Het betreft een voorziening ter dekking van een tweetal ontslagprocedures waarvan de lasten, c.q. vergoedingen, niet in één bedrag zullen worden afgewikkeld maar gespreid over een aantal jaren. Reorganisatieplan VRR In 2012 is een reorganisatieplan voor de VRR opgesteld voor een gefaseerde organisatieverandering en de daaraan gekoppelde reorganisatie.Ter dekking van de financiële gevolgen die deze reorganisatie met zich meebrengt, is een voorziening getroffen die hoofdzakelijk dient ter dekking van mobiliteit en outplacement. De laatste mutatie zal naar verwachting in 2023 plaatsvinden. De mutatie is groter dan in de meerjarenbegroting was opgenomen omdat een aantal personen later dan gepland aan een mobiliteitstraject zal deelnemen. Voorziening Lopende claims Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond De Voorziening Lopende claims is een voorziening getroffen voor juridische afwikkeling van faillissementen leveranciers. In 2021 zal het laatste deel met betrekking tot garanties vrij vallen. Hier was in de meerjarenbegroting nog geen rekening mee gehouden. Beleidsindicatoren In de tabellen hieronder zijn de beleidsindicatoren opgenomen die vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording zijn voorgeschreven aan Veiligheidsregio’s. Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning Formatie Bezetting

Beleidsindicatoren taakveld Bestuur & Ondersteuning Apparaatkosten Externe Inhuur

Overhead

Formatie Totaal Fte

Fte per 1.000 inw.

2159 2192

1,63 1,66

2021

per inwoner

Totaal

€ 1.275.266 € 7.220.026 € 24.445.000

€

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

% van Totaal

0,96 -

4,22% 14,30% 15 / 24

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente In onderstaande tabel worden de gemeentelijke basisbijdragen gespecificeerd:

Gemeenten Categorie klein stedelijk ( 20-50.000 inw.) Albrandswaard Krimpen ad IJssel Maassluis Hellevoetsluis Ridderkerk Barendrecht Overgangscategorie Goeree-Overflakkee Categorie jong stedelijk (50-100.000 inw.) Capelle ad IJssel Lansingerland Nissewaard Categorie landelijk (< 20.000 inw.) Westvoorne Brielle Categorie historisch stedelijk Vlaardingen Schiedam Categorie groot stedelijk Rotterdam

Bijdragen primaire B2021

Inwoners 1-1-2020 *)

1.226.654 1.425.911 1.590.559 1.943.978 2.244.538 2.362.587

25.591 29.528 33.213 40.143 46.191 48.714

15.578 7.430 21.658 4.633 -2.346 2.075

2.062 1.031 1.719 1.031 4.468 4.812

1.244.294 1.434.372 1.613.935 1.949.642 2.246.660 2.369.474

2.575.536

50.049

-542

2.406

2.577.400

4.020.439 3.706.532 5.102.235

67.122 62.384 85.220

18.466 47.275 25.673

3.093 2.406 8.249

4.041.998 3.756.213 5.136.157

1.012.265 1.189.166

14.731 17.271

7.235 6.121

687 1.031

1.020.187 1.196.318

5.190.643 5.591.748

73.397 78.732

79.312 56.565

7.905 3.781

5.269.955 5.648.313

49.039.617 88.222.408

651.164 1.323.450

0 289.132

108.953 153.634

49.148.570 88.653.488

Aanpassing Aanpassing door door IOV inwoneraantal gelden

Definitieve bijdragen basiszorg 2021

De aanpassingen betreffen met name een aanpassing op basis van de actuele inwonersaantallen per 1 januari 2020 en de bijdragen uit IOV gelden.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

16 / 24

DVO+ bijdragen per deelnemende gemeente In onderstaande tabel worden de verwachte FLO-lasten en de DVO+-taken over 2021 opgenomen;

Prognose FLO / DVO+

Begroting 2021

Albrandswaard Barendrecht Brielle Capelle ad IJssel Goeree-Overflakkee Hellevoetsluis Krimpen ad IJssel Lansingerland Maassluis Nissewaard Ridderkerk Rotterdam Schiedam Vlaardingen Westvoorne Totaal

FLO 115.040

DVO+

131.000

70.000 83.546 22.944

Begroting 2021 1eBW

Wijziging DVO+

FLO 86

26.000 62.000 136.000 50.294 5.816.748 1.714.356 250.000 232.000 0 6.819.082 1.890.846

0 0 4.067

27.707 429.268

457.061

FLO 115.126

DVO+

131.000

70.000 83.546 27.011

26.000 62.000 136.000 78.001 -3.503 6.246.017 1.710.853 250.000 232.000 0 564 7.276.143 1.891.410

De FLO-bijdragen zijn geactualiseerd o.b.v. de meest recente FLO-prognose (april 2021). De betreffende gemeenten zijn hier per gemeente over geinformeerd. Bovenstaande tabel laat de aan de diverse gemeenten gefactureerde bedragen zien. En niet de daadwerkelijke lasten omdat de bijdragen voor een aantal gemeenten gefixeerd zijn. Waar van toepassing zijn de DVO+ bedragen geïndexeerd. Het verloop van de nog af te rekenen FLO bijdragen met gemeenten waarbij de bijdrage gefixeerd is ziet er dan als volgt uit waarbij een positief bedrag in 2021 betekent dat de daadwerkelijke FLOlasten lager waren dan er tot en met 2021 gefactureerd is aan de gemeenten. Te Te Te verrekenen verrekenen verrekenen FLO stand FLO stand FLO stand 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 Capelle ad IJssel 37.109 -175.910 -198.706 Gemeenten met Fixatie

Lansingerland

-436

7.290

-103.844

Maassluis

27.645

-17.509

-75.649

Nissewaard

68.732

-438.045

-835.196

Schiedam

110.460

-70.127

-302.900

102.942

-66.438 -760.738

-284.465 -1.800.760

Vlaardingen

346.451

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

17 / 24

Weerstandsvermogen en risicobeheersing In de primaire begroting 2021 en de 2e begrotingswijziging 2020 is een aantal risico’s benoemd, waarvan de verwachting was dat ze mogelijk een risico voor de VRR-organisatie konden vormen. Risico’s zijn dynamisch, dat betekent dat sommige risico’s inmiddels zijn vervallen of dat nieuwe risico’s in de risicoparagraaf zijn opgenomen. Risico s = structureel i = incidenteel

Verwachting van het benodigde weerstandsvermogen per ultimo jaar

Vrijwaring van gemeenten voor aansprakelijkheid van niet verzekerbare risico's. Het gaat hier om juridische gevolgrisico's, zoals claims. * Actiecentra en overdracht (beheer) meldkamer aan LMS.

s

2021 PM

i

440

Wegvallen en niet toereikend zijn van subsidie Impuls omgevingsveiligheid (vervallen risico). * Wegvallen en niet toereikend zijn van LEC-gelden.

i

-

i

-

320

Inwerkingtreding Omgevingswet.

s

-

PM

PM

PM

Spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg.

s

500

500

500

s

250

250

250

500 250

Gevolgen van (veranderde) wet- en regelgeving niet tijdig op kunnen vangen. Vertraagd tempo en of onvoldoende aanpassing bijdragen van stakeholders van de VRR t.b.v. kostenontwikkeling. Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (vervallen risico). * Deeltijdregeling brandweervrijwilligers.

2023 PM

2024 PM

-

-

-

-

-

-

i

-

s

-

s

3.600

Alarmering bevolking.

s

-

Personele capaciteit brandweer.

s

Bestaansrecht organisatie / Ontwikkelagenda VRR.

s

-

s

-

* Duurzame Piketorganisatie * Vakbekwaamheid

2022 PM

PM

-

-

-

-

-

3.600

3.600

3.600

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

791

1.063

1.148

1.490

3.040

4.484

-

-

-

PM

s

Garantstelling lening Coöperatie AZRR (vervallen risico).

s

-

Effecten en kosten als gevolg van grote crises (bv. Grieppandemie). Effecten en kosten als gevolg van grote crises / COVID-19 (vervallen risico). * Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbaar is * Vertraging levertijd brandweervoertuigen

s

-

i

-

-

-

-

s

PM

PM

PM

PM

i

PM

-

-

-

4.790

6.951

8.453

9.982

Totaalbedrag risico's (bedrag x €1.000)

PM

PM

PM

De risico’s aangeduid met een asterix zijn de gewijzigde risico’s ten opzichte van de 2 e begrotingswijziging 2020. Hierna volgt een nadere toelichting op deze gewijzigde ontwikkelingen.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

18 / 24

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Toelichting op de gewijzigde risico’s Actiecentra en overdracht beheer aan Landelijke meldkamersamenwerking (LMS) In 2020 is het beheer van de meldkamer overgegaan naar de politie. Hierdoor zijn verantwoordelijkheden, middelen en taakuitvoering in één hand bij de politie gekomen. Het gaat hierbij om het beheer op het gebied van huisvesting, administratieve organisatie, informatievoorziening, arbeidsomstandigheden, financiën, inkoop, ICT en lokaal functioneel beheer. Met de overdracht van de meldkamer aan de LMS heeft de VRR een deel van de bijbehorende BDUR-opbrengsten ingeleverd en deze opbrengsten worden nu door de LMS ontvangen. Uit deze BDUR-opbrengsten betaalde de VRR onder meer de actiecentra. De actiecentra zijn ruimtes waar onder meer de coördinatie van grotere incidenten plaatsvindt. De LMS heeft nog geen duidelijkheid gegeven over de overname van de actiecentra inclusief de beheerskosten meldtafels. De VRR is hierover in gesprek met de LMS. Wegvallen en niet toereikend zijn van gelden Landelijk Expertisecentrum (LEC) Voor 2021 heeft de VRR de toekenning ontvangen voor de subsidie LEC-gelden. Voor 2021 is dit geen risico meer. In Nederland vallen 400 bedrijven onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO).

Deze bedrijven werken met gevaarlijke stoffen die, wanneer deze vrijkomen, kunnen zorgen voor escalatie naar een rampscenario. De veiligheidsregio heeft een wettelijke (brandweer)taak om de bedrijven die onder het BRZO vallen te inspecteren. Daarnaast heeft de veiligheidsregio taken in het beoordelen van veiligheidsrapporten en het adviseren van de omgevingsdienst op het verlenen van de omgevingsvergunning (milieu). Ook heeft de veiligheidsregio een taak in het aanwijzen van en het toezicht houden op bedrijfsbrandweren. Bij de uitvoering van deze BRZO-taken krijgen de veiligheidsregio’s ondersteuning van het Landelijk Expertisecentrum (LEC). Het LEC verstrekt informatie en advies aan veiligheidsregio’s en vertegenwoordigt de veiligheidsregio’s in diverse werkgroepen en overleggen. Ook ondersteunt het LEC het ministerie van Veiligheid & Justitie bij het verzamelen van informatie over de afzonderlijke veiligheidsregio’s en verstrekt inzicht in het landelijk beeld van rampenbestrijding en bedrijfsbrandweren. De VRR voert werkzaamheden uit voor het LEC waarvoor een subsidie wordt ontvangen vanuit het ministerie van Veiligheid & Justitie. Deeltijdregeling Ten aanzien van onze brandweervrijwilligers is inmiddels duidelijk dat de huidige rechtspositieregeling op grond van de deeltijdrichtlijn juridisch niet meer houdbaar is.

Dit betekent dat de brandweervrijwilliger in zijn huidige vorm niet kan blijven bestaan. Vanuit de landelijke denktank is er een oplossingsrichting geboden die uitgaat van een fundamenteel onderscheid in taken tussen een vrijwilliger en een beroepsmedewerker. Op dit moment wordt deze oplossingsrichting verkend. Er wordt toegewerkt naar een wijziging in de brandweerorganisatie waarbij de belangen van de vrijwilligers de beroepsmedewerkers, de organisatie als geheel en de burgers van Rotterdam-Rijnmond worden meegewogen. Landelijk vindt onderzoek plaats hoe hiermee omgegaan kan worden. De uitkomsten van dit onderzoek zouden in het najaar bekend zijn, maar dit is door onder andere de coronacrisis vertraagd. Naar verwachting zullen de uitkomsten in februari 2021 bekend zijn. Op basis van een landelijk rekenmodel (Brandweer Nederland en RCDV) is er nu bedrag opgenomen in de bovenstaande tabel. Omdat het een model betreft en het proces rondom de deeltijdregeling nog niet is uitgelopen moet het genoemde bedrag als een vroege schatting worden gezien. Uitgangspunt is om vanuit een landelijke aanpak te komen tot een vergoeding vanuit het Rijk voor de consequenties van de deeltijdregeling. Duurzame piketorganisatie en Vakbekwaamheid.

De VRR is een bestuurlijk traject gestart om met het bestuur in gesprek te gaan over de taak, rol en het gewenste ambitieniveau van de VRR, omdat in de afgelopen jaren veel vraag is ontstaan naar verbreding vna onze taken door zowel nieuwe vormen van crises als door maatschappelijke ontwikkelingen. Dit traject heeft de naam “ontwikkelagenda van de VRR” gekregen. Zoals hiervoor is aangegeven zouden de uitkomsten van dit traject in de loop van 2020 bekend worden. Door COVID-19 is de bestuurlijke conferentie uitgesteld naar 26 mei 2021. Hierdoor is een jaar vertraging ontstaan. Door het niet doorgaan van de bestuurlijke conferentie is er nog geen richting bepaald en zijn er ook nog geen keuzes gemaakt. De door Berenschot uitgevoerde onderzoeken laten echter zien, dat de kwaliteit op een aantal basistaken wegzakt en de financiën krap zijn. Het oppakken van nieuwe taken is ten koste gegaan van de kwaliteit op een aantal basistaken. Deze discrepantie wordt met improviseren zoveel mogelijk opgelost, maar is niet structureel vol te houden. Daarnaast zien we dat maatschappelijke veranderingen ook invloed hebben op de kwaliteit van een aantal basistaken. De taken waar dit het meest zichtbaar is, zijn de pikettaken en vakbekwaamheid.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

19 / 24

Weerstandsvermogen en risicobeheersing Wat betreft de piketorganisatie vinden er steeds meer en meer complexe incidenten plaats, waardoor er meer inzet van piketfunctionarissen vereist is (er is sprake van verdubbeling van incidenten waar piketinzet voor vereist is) en ook steeds meer deskundigheid wordt vereist. Doordat deze functie naast de niet-repressieve taak wordt gedaan, gaat dit ook ten koste van de capaciteit van de niet-repressieve taak. Hieruit volgt een noodzaak tot modernisering van de piketorganisatie. Voor vakbekwaamheid bij de brandweer is de situatie vergelijkbaar. Er is sprake van o.a. een groter verloop van vrijwilligers en beroeps. Hierdoor is de doorloopsnelheid veel groter. Waar vrijwilligers eerder hun werkzame leven ook vrijwilliger bleven, zien we nu dat er na een aantal jaar afscheid genomen wordt. Deze trend is in heel het land waarneembaar. Er moeten dus veel meer vrijwilligers opgeleid en getraind worden voor de basis brandweertaak. Daarnaast is er steeds meer sprake van complexe incidenten waarvoor specifiekere kennis benodigd is. Dit alles leg een grote druk op de vakbekwaamheid, waardoor het kritische niveau nu genaderd is. In deze risicotabel zijn de financiële consequenties opgenomen van het weer op orde krijgen van zowel vakbekwaamheid van de brandweer als de piketorganisatie.

Financiële gevolgen van schade die niet meer of beperkt verzekerbaar is De VRR krijgt steeds meer te maken met extreme premiestijging van verzekeringen en met hogere premies met verslechtering van dekking. Daarnaast bestaat de kans dat een aantal risico’s niet meer verzekerbaar blijven. Deze ontwikkeling geldt voor alle veiligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s zijn het project “Risicomanagement & Verzekeringen gestart om een antwoord te kunnen vinden op een aantal interne en externe ontwikkelingen. De eerste verzekering waar gekeken wordt of hier een landelijke samenwerking op mogelijk is, is de verzekering van dienstongevallen, omdat het risico van niet-verzekerbaar hier het hoogst is. Vertraging levering brandweervoertuigen Zoals overal heeft COVID-19 ook grote invloed op het productieproces van de leverancier van de brandweervoertuigen. Voor de productie van de voertuigen zijn zij afhankelijk van een groot aantal internationale leveranciers, die elk te maken heeft met lokale regelegeving rond het COVID-19 virus. Deze regelgeving heeft tot doel de verspreiding van het virus te stoppen en stelt daarvoor beperkende maatregelen tot aan het volledig stilleggen van fabrieken aan toe. Hierdoor ontstaan op verschillende momenten in het productieproces onderbrekingen door een tekort aan onderdelen, wat kan leiden tot langere levertijden.

Een andere uitdaging is het wereldwijde tekort aan halfgeleiders (semi-conductors). Deze component voor elektronica zit in heel veel producten, waaronder in brandweervoertuigen. De producenten van deze halfgeleiders hebben hun productievoorzieningen sterk gereduceerd toen veel industrieën tot staan zijn gebracht door het COVID-19 vorig jaar. Nu de industrieën weer aantrekken, kunnen deze producenten de wereldvraag niet aan en lijdt dit tot grote tekorten. Dit kan ook lijden tot vertraging van de oplevertijden van de voertuigen. Wij blijven in contact met de leverancier om zo spoedig mogelijk op de hoogte te zijn van vertragingen.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

20 / 24

Aanvulling doelstellingen Programma Brandweerzorg (repressief)

Omschrijving oorspronkelijke doelstelling Wat willen we bereiken: De brandweer heeft de intentie uitgesproken om een handelingsperspectief te ontwikkelen voor Terrorismegevolgbestrijding en “grof en extreem geweld”-scenario’s. Wat gaan we daar voor doen: In 2020 zal middels een pilot een onderzoek gedaan worden naar deze scenario’s middels een bijzonder brandweer peloton: het Quick Response Team – brandweer (QRT-B). Mocht deze pilot aanleiding geven tot een daadwerkelijke implementatie van QRT-B team dan zal dit in 2021 gebeuren. Aanpassing / wijziging Het onderzoek is in 2020 opgestart en er zijn verschillende scenario’s uitgewerkt. O.a. als gevolg van de COVID-19-crisis is er vertraging gekomen in het opmaken van het rapport, waardoor het besluit over het nut, de noodzaak en inzet van het Quick Response Team pas in 2021 genomen zal worden.

Omschrijving oorspronkelijke doelstelling Wat willen we bereiken: De taakverschuiving op onderwerpen als hoogbouw, situationele commandovoering, basisprincipes brandbestrijding en de energietransitie zorgt voor een continue ontwikkeling op het gebied van grootschalig en specialistische brandweeroptreden. In dit kader wordt de visie op indicentbestrijding Gevaarlijke Stoffen geactualiseerd. Wat gaan we daar voor doen: In 2020 wordt gestart met het opstellen van een regionale visie op het gebied van incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen. In 2021 zal deze visie binnen de VRR worden geïmplementeerd. Aanpassing / wijziging In 2021 wordt de visie op incidentbestrijding afgerond met daarin onder meer een visie op Gevaarlijke Stoffen, HV, Brand en Water. Tevens zal medio 2021 gestart worden met de voorbereidingen op een nieuw regionaal risicoprofiel.

Omschrijving oorspronkelijke doelstelling Wat willen we bereiken: De VRR wil midden in de samenleving staan. De brandweer doet onderzoek naar brandveiligheid en het achterliggende brand(on)veilige gedrag vooral ten aanzien van risico- en kansgroepen, senioren en minder zelfredzamen. Wat gaan we daar voor doen: De inzet van wijkbrandweerlieden heeft zich als waardevol bewezen bij het innemen van een positie “midden in de samenleving”. Binnen Veilig Leven wordt dit concept verder uitgewerkt. Binnen Rotterdam-Zuid wordt aangesloten bij het Nationaal Programma op Zuid om de brandweer in deze wijken te vestigen. Aanpassing / wijziging Het is nog onduidelijk of in het Nationaal Programma op Zuid geld vrijgemaakt zal kunnen worden om een brandweerman in de wijk of wijken te kunnen vestigen.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

21 / 24

Aanvulling Doelstellingen Programma Brandweerzorg (preventief)

Omschrijving oorspronkelijke doelstelling Wat willen we bereiken: Ontwikkelen van een kwaliteitssysteem en voorbereiding op ISO-certificering voor de afdeling Risicobeheersing. Wat gaan we daar voor doen: In voorgaande jaren is gewerkt aan het behalen van een ISO-certificering. Afhankelijk van de behaalde resultaten in 2020 zullen er in 2021 nog acties uitgevoerd moeten worden om de ISO-certificering af te ronden. Aanpassing / wijziging Voor Risicobeheersing zal een kwaliteitssysteem ontwikkeld worden en gestart worden met de voorbereiding op ISO-certificering.

Omschrijving oorspronkelijke doelstelling Wat willen we bereiken: Inzicht in de top 50 van risicovolle objecten, integraal benaderd. Van deze ranking is voor iedere tak van sport aangegeven, wat we doen om de inrichting veilig te maken of in geval van nood zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen. Wat gaan we daar voor doen: In 2020 wordt een plan van aanpak opgesteld om per thema met alle belanghebbenden te bepalen wat een risicovol object is. 2021 wordt per thema een overzicht opgeleverd met risicovolle objecten. Aanpassing / wijziging In 2020 is het plan van aanpak niet opgeleverd. In 2021 zal dit opnieuw opgepakt gaan worden en wordt per thema een overzicht opgeleverd met risicovolle objecten.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

22 / 24

Aanvulling Doelstellingen Programma Risico- en Crisisbeheersing (inclusief GHOR)

Omschrijving oorspronkelijke doelstelling Wat willen we bereiken: Een sterk multidisciplinair oefenbeleid hebben. Wat gaan we daar voor doen: In 2021 worden de World Police and Fire Games gehouden in Rotterdam. In het oefenjaarplan zal hier rekening mee gehouden worden. Aanpassing / wijziging De World Police and Fire Games zijn uitgesteld naar 2022. Hierdoor zal in 2021 in het multidisciplinair oefenbeleid aandacht zijn voor nieuwe vormen van crises zoals energietransitie, gevolgen van de klimaat verandering (zoals extreme neerslag) en gevolgen van Cyber incidenten.

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

23 / 24

Staat van vereiste handtekeningen Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio RotterdamRijnmond d.d. 7 juli 2021

De secretaris

De voorzitter

………………………………… mr. drs. A. Littooij

.……………………………… ing. A. Aboutaleb

1e Begrotingswijziging 2021 – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

24 / 24