06 Jaarstukken GRJR voorstel

Raadsvoorstel 2022

Rockanje, 10 mei 2022

Nr. 11333-2022 Raadsvergadering van 22 juni 2022 Aan Agendanummer Onderwerp

de gemeenteraad

1. Gevraagd besluit 1. In te stemmen met de concept zienswijze op de conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp (GRJR). 2. Begrotingsprogramma, relatie met eerdere besluiten - Regiovisie jeugdhulp Rijnmond ‘Nabij en Passend’ - Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond 3. Aanleiding De gemeenten in de regio Rijnmond werken sinds begin 2012 samen aan de uitvoering van de gespecialiseerde jeugdzorg. Deze samenwerking is in mei 2014 geformaliseerd in de gemeenschappelijker regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR), omdat dit voor alle gemeenten meerwaarde oplevert. Gemeenten kunnen samen namelijk een breder palet aan voorzieningen bieden dan iedere individuele gemeente zelf zou kunnen. De gemeenteraden houden toezicht op de GR JR. De begroting voor het jaar 2023 is opgesteld en daarnaast zijn de voorlopige jaarstukken over 2021 en de begrotingswijziging 2022 beschikbaar. De GR Jeugdhulp Rijnmond is een uitvoeringsorganisatie van 15 deelnemende gemeenten. In de Wet gemeenschappelijke regelingen is vastgelegd dat de gemeenteraad toezicht houdt op de GR. Vanuit deze toezichthoudende rol kan de raad een zienswijze op de begroting indienen bij het dagelijks bestuur van de GR. Om die reden worden de stukken nu voorgelegd aan de gemeenteraad. U wordt gevraagd de bijgevoegde zienswijze in te dienen.

In de zienswijze beschrijft de raad met welke punten zij het wel of niet eens is en waarom. Deze punten kan de GR JR dan nog meenemen in het definitieve besluit. Conform de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) kan de gemeente Westvoorne uiterlijk voor 12 juni 2022 een eventuele zienswijze indienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2023 aan het Dagelijks Bestuur (DB) van de GRJR kenbaar maken, zodat het Algemeen Bestuur (AB) op 1 juli 2022 de begroting kan vaststellen. Om voor 12 juni de zienswijze van de Raad mee te geven wordt geadviseerd om de conceptbegroting te bespreken in de Commissievergadering van 8 juni 2022 en te vragen of vooruitlopend op de raadsvergadering de zienswijze kan worden ingediend. 4. Argumenten 1

Voorlopige jaarstukken 2021 Zoals genoemd in de aanbiedingsbrief van de GRJR wordt de voorlopige jaarrekening over 2021 afgesloten met een tekort van €12,7 mio. Dit tekort kent verschillende oorzaken, deels incidenteel en deels structureel. De volgende oorzaken voor het tekort zijn waarneembaar: -

Met name op de percelen1 voor langdurige zorg (C) en daghulp (D) is een tekort, maar ook het gebruik van buiten regionale plaatsingen en het gebruik van het landelijk transitie arrangement (LTA) is toegenomen. Voor opname (B) is sprake van een structureel overschot, gezien de landelijke visie om het aantal (gesloten) bedden af te bouwen. Voor ambulante GGZ-ondersteuning (E) is het budget halverwege 2021 opgehoogd met de begrotingswijziging 2021, in verband met de wachttijd aanpak. De exploitatie sluit af met een nadelig verschil van € 5,3 mio tussen de begrote en gerealiseerde lasten in 2021. Het resterende deel ad € 7,4 mio is het gevolg van de afwikkeling van contractuele verplichtingen over eerdere jaren.

Om de voorlopige jaarrekening van 2021 te dekken vraagt de GR JR een extra bijdrage aan alle gemeente tezamen van €12.680.000,-. Voor de gemeente Westvoorne betekent dit een extra bijdrage van € 101.000,-. Begrotingswijziging 2022 In oktober 2021 heeft het AB ingestemd met de kadernota 2023, waarin ook het uitgangspunt van realistisch begroten voor 2022 is opgenomen. Met de volgende mutaties is rekening gehouden: - Ophoging budget voor opname (B), langdurig verblijf (C) en daghulp (D) op basis van zorggebruik in 2021; - Budget ambulante GGZ-ondersteuning (E) verhoogd voor reguliere productie, naast de extra inzet aanpak wachttijden; - Effecten woonplaatsbeginsel. In december 2021 zijn tijdens het AB een aantal besluiten genomen, welke ook invloed hebben op de begroting voor 2022 en in deze begrotingswijziging 2022 zijn verwerkt: - Verhoging Adolescentenstrafrecht en VTRR; - Indexatie van het looncomponent in de zorg; - Wachttijd aanpak zoals gestart in 2021 en voortgezet in 2022. Door deze uitgangspunten wijzigt de begroting GRJR van 2022 van €254.738.378,- naar €284.611.667,-. Wat een concrete ophoging van de begroting betekent van €29.873.289,-. Voor de gemeente Westvoorne betekent dit een extra bijdrage van € 201.926,- met een totale inleg van €650.464 over 2022.

Ontwerpbegroting 2023 De ontwerpbegroting 2023 is opgesteld op basis van de uitgangspunten, zoals beschreven in de kadernota van de GRJR, en kaders Financieel beleid en beheer GR JR. Het regionale budget voor specialistische jeugdhulp wordt geraamd op €241.099.247,-. Voor 2023 komt de begrote inleg van de gemeente Westvoorne daarmee op € 1.555.815,- dit is incl. Veilig Thuis. Omdat per 1 januari 2023 de vlaktaks wordt afgeschaft, is reëel begroot op zorggebruik waarbij de jaarrekening van 2021 het uitgangspunt is. Tevens is rekening gehouden met trendmatige groei, indexatie, gevolgen woonplaatsbeginsel en de overheveling van delen van perceel D (daghulp) en perceel E (ambulante GGZ-ondersteuning) naar het lokale veld. 1

De ingekochte zorg is ingedeeld in percelen A t/m F: A. Pleeghulp, B. Opname en behandeling, C. Langdurige Verblijf, D. Daghulp, E. Ambulante Hulp en F. Crisis

In 2023 zijn de gemeenten op Voorne gefuseerd. De financiële effecten voor de drie gemeenten over 2023 worden meegenomen in de Kadernota Voorne aan Zee. Hervormingen jeugdzorg Op 13 mei is een kamerbrief gestuurd met hervormingen voor de jeugdzorg met daarin 5 leidende principes voor noodzakelijke hervormingen (passende zorg, versterken veerkracht, minder marktwerking, verbetering kwaliteit en effectiviteit, samenwerking). Vanuit de GRJR zal in samenwerking met de regiogemeenten worden onderzocht wat hiervan de effecten zullen zijn en verder invulling worden gegeven aan de uitvoering van deze taak. 5. Duurzaamheid N.v.t. 6. Regionale afstemming Evenals de voorgaande drie jaren wordt aan alle gemeenteraden van Voorne-Putten en Goeree Overflakkee (VPG) gevraagd om in de GR JR een eensgezind standpunt in te nemen. Voorstel is dus om alle raden dezelfde zienswijze toe te laten sturen aan het DB van de GR JR (zie bijlage). 7. Kosten, baten en dekking Jaarstukken 2021 De extra bijdrage van € 101.000,- wordt verwerkt in de tweede berap 2022. Begrotingswijziging 2022 De begrotingswijziging van € 201.926,- voor 2022 wordt verwerkt in de tweede berap 2022. 2022 € 448.539,€ 201.926,- + € 650.465,-

Begroot (incl. Vlaktaks) Begrotingswijziging Totaal na begrotingswijziging

De verwachting is dat vanuit de meicirculaire 2022 nog extra middelen beschikbaar worden gesteld voor jeugdhulp vanuit het Rijk. Op het moment van schrijven is het nog niet duidelijk of en hoeveel deze extra middelen bedragen. Daarnaast heeft de gemeente Westvoorne n.a.v. de hervormingsagenda extra middelen ontvangen die zijn opgenomen in de begroting van 2022: Gemeente Westvoorne Bedragen x 1000

2022 425

2023 357

2024 335

2025 309

Deze bedragen maken dus reeds onderdeel uit van het begrotingssaldo. Begroting 2023 In de onderstaande tabel is de opbouw van de bijdrage voor het jaar 2023 weergegeven. Bijdrage Jeugd Bijdrage VTRR Totale bijdrage

2023 € 1.440.718,€ 114.097,- + € 1.554.815,-

De gemeentelijke bijdrage voor 2023 wordt verwerkt in de kaderbrief van de gemeente Voorne aan Zee i.o. Onderstaand een overzicht van de verschillende bijdragen per gemeenten op Voorne: Gemeente Westvoorne Hellevoetsluis Brielle Totaal

Bijdrage 2023 € 1.554.815,€ 7.358.844,€ 2.398.078,€ 11.311.737,-

Kanttekening Met betrekking tot de gemeenschappelijke jaarrekening Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) heef de gemeente na agendering van de voorliggende jaarstukken in het college bericht ontvangen dat het dagelijks bestuur van de GRJR op 8 juni gewijzigde jaarstukken aan het algemeen bestuur zal aanbieden ter vaststelling in de vergadering van 1 juli. Ten opzichte van de voorlopige jaarstukken en in de cijfers van de gemeente Westvoorne verwerkte gegevens zijn nog zorgproductie- en subsidieverantwoordingen verwerkt. Het tekort in de jaarrekening van de GRJR is nu nadeliger uitgevallen (zie ook bijgevoegde memo voor toelichting). Het aandeel van de gemeente Westvoorne in het aanvullende nadeel is € 68.000. Mede vanwege het stadium waarin de jaarstukken zich bevinden is besloten dit tekort niet meer te verwerken in de Jaarstukken. Omdat formeel gezien deze kosten betrekking hebben op het jaar 2021 zal de accountant hiervan melding maken in het controleverslag als niet gecorrigeerd feit ter hoogte van € 68.000. 8. Communicatie De gemeenteraad kan vóór 12 juni 2022 een zienswijze indienen bij het Dagelijks Bestuur (DB) van de GRJR. Het Algemeen Bestuur (AB) zal vervolgens op 1 juli 2022 de begroting en de definitieve jaarrekening 2021 vaststellen. 9.

Toelichting De gemeenteraden houden toezicht op de gemeenschappelijke regelingen en het indienen van zienswijzen op de begroting is een bevoegdheid van de gemeenteraad. 10. Adviezen 1. In te stemmen met de concept zienswijze op de conceptbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp (GRJR).

Burgemeester en wethouders van Westvoorne, de wnd. secretaris, de burgemeester, P.A van der Wurff P.E. de Jong