Raad 1e berap 2021 technische toelichting.pdf

1e bestuursrapportage 2021 Toelichting voor de gemeenteraad

Planning & Control cyclus • Vooruitkijken • Financiële kaders • Integrale afweging nieuwe wensen

• Jaarverslag over bereikte doelen en resultaten • Verantwoording financiële resultaten

• Stand van zaken beleidsuitvoering • Financiële afwijkingen • Verwachting resultaat

Jaarstukken

Perspectiefnota

Bestuursrapportages

Begroting • Verwerken Perspectiefnota • 3 W-vragen: beleid komende jaar • Paragrafen

3

Voortgang inhoudelijk 47 resultaten voor 2021: Waarvan afgerond Waarvan in uitvoering Waarvan niet haalbaar

6 resultaten 39 resultaten 2 resultaten

4

Voorlopig Financieel perspectief Begrotingsjaar

2021

2022

2023

bedragen x 1.000 euro 2024 2025 2026

Saldo (voor mutaties Eerste Bestuursrapportage 2021) Financieel effect overige mee- en tegenvallers

1.386 -1.161

93 -366

612 107

62 571

679 -2.570 1.059 1.781

225

-273

719

633

1.738

Saldo/beschikbare ruimte

-788

5

Grote afwijkingen • • • • •

Legesinkomsten dijkversterking Bouwvergunningen Jeugd/Wmo Inleenvergoeding Werkzaak ODR werkprogramma

+/+ 212 +/+ 258 -/- 1.200 -/189 -/160

6

Bijzondere posten

7

Bijzondere posten (2) • Werkzaak verrekensystematiek (solidariteit) - vooruitlopend raadsbesluit onderdeel solidariteit verwerkt

• Algemene uitkering: inschatting herverdeeleffect - op basis van het nieuwe herverdeelmodel van begin 2021 geen nadeelgemeente

8

Conclusies financieel perspectief • Verwachting is dat 2021 positief afsluit met 225.000 euro • Ook andere jaren positief m.u.v. 2022.

9

Overige onderdelen • Actualisatie risico’s • Paragraaf: • Onderhoud kapitaalgoederen: technische wijziging • Financiering: garantstellingen • Bijlagen: • Stand van zaken Integraal Huisvestingsplan Onderwijs • Stand van zaken West Betuwe Financieel in Evenwicht

10

Infographic

11

Planning • Technische toelichting 21 juni • Uiterlijk 25 juni indienen van schriftelijke vragen • Besluitvorming 8 juli

Titel presentatie

12

13