Technische vragen Kadernota 2021

TECHNISCHE VRAGEN KADERNOTA 2021 Het nummer van het informatieonderdeel in de begrotingsapp vindt u onderaan de webpagina. Vraag 1 Fractie

ChristenUnie

Onderwerp

Baten/lasten maatschappelijke ontwikkeling

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen Op pagina 52 van de KN staat bij programma 6 een verschil tussen baten/lasten van dit jaar van 1.1 miljoen. Waarom is dit geen 1.5 miljoen (resultaat sociale zekerheid)? Antwoord In de tabel op pagina 27 staat een begrotingsafwijking van €1.138.000 genoemd. Deze is opgebouwd uit de begrotingsafwijkingen die in programma 6 zijn opgenomen (voor 2021):  €1.430.000 sociale zekerheid  -€50.000 armoedebestrijding  €30.000 werkgelegenheid  -€45.000 WSW  €195.000 individuele ondersteuning. Dit telt op tot €1.560.000. Wel is op pagina 26 aangegeven dat een totaalbedrag van €422.000 als baten zijn geboekt op programma 12, en de lasten op programma 6. Voor programma 6 moet dit bedrag dus in mindering gebracht worden op de €1.560.000. Daarmee komen we uit op €1.138.000.

Vraag 2 Fractie

ChristenUnie

Onderwerp

Effect nieuwe toekomst jaar 2025

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen

Pagina 9

In Kadernota is nu ook effect Nieuwe Toekomst voor het jaar 2025 opgenomen (Nieuwe Toekomst behandeld in april liep t/m 2024). Graag korte toelichting op verschil in effect Nieuwe Toekomst van 2.858 kEuro in 2024 met 3.117 kEuro in 2025. Antwoord Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere opschalingskorting in 2025 t.o.v. 2024  € 250.000

Vraag 3 Fractie

ChristenUnie

Onderwerp

Programma 9

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen

Pagina 38

in het overzicht van saldi op pag 38 staan onvermijdelijke ontwikkelingen van circa -11 kEuro (verwijzend naar Vervanging Hekwerk Zoom), en begrotingsafwijkingen van -30 kEuro 3 jaar lang (verwijzend naar Electra sporthal Binnenveld). In dit overzicht staat niet het op pag 35-36 genoemde ‘Onderzoek en beleid mbt sportaccommodaties’, 35 kEuro incidenteel 2022, als onvermijdelijke ontwikkeling. Is dit elders verwerkt, moet dit nog toegevoegd worden, of andere verklaring? Antwoord Uw constatering is juist. De €35.000 voor het Onderzoek en beleid m.b.t. sportaccommodaties is per abuis niet in de werkbegroting opgenomen. Daarmee ontbreekt dit bedrag ook in de tabel op pagina 38 van de Kadernota. De benodigde €35.000 zal als een incidenteel nadeel in de begroting 2022 worden verwerkt.

Vraag 4 Fractie

ChristenUnie

Onderwerp

Kosten bestuursorgaan raad, pagina 43 kadernota.

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen Waarom zijn de kosten van het product bestuursorganen Raad in de kadernota 2022 afwijkend. Antwoord In het uitvoeringsprogramma Coalitieakkoord in de begroting van 2019 is besloten dat er in 2019 50.000 en in 2022 100.000 beschikbaar is voor de Raad. Daarom is het bedrag bij product bestuursorganen raad in 2022 éénmalig een ton hoger. Uit de programmabegroting 2019-2022, blz.9: “In het coalitieakkoord is ook ruimte gemaakte voor een raadsbudget. Uw raad heeft op 25 juni 2018 verschillende onderwerpen benoemd waarvoor u het raadsbudget wil inzetten. Deze onderwerpen zijn vervlochten in de begroting in de programma’s 1, 2, 3, 6, 9, 10 en 11. “ Op pagina 165 van de MJB 2019-2023 staat de uitwerking van het coalitieakkoord in een tabel. Daar staat bij Raad; 50K in 2019 en 100K in 2022. Daarnaast verwijzen wij u ook naar het amendement, programmabegroting 2019-2022, raadsbudget met kenmerk 18.0202498.

Vraag 5

Fractie

CDA

Onderwerp

Programma 6, sociale zekerheid onderbesteding budget Rijk Blz 22 kadernota

Pagina

1. Kunt u aangeven waaruit het bedrag van de 1,5 miljoen euro is opgebouwd? 2. Kunt u aangeven waarom u dit bedrag als structureel heeft aangemerkt? Antwoord 1: Het jaarrekeningresultaat is €2.403.000 voordelig. Hier zit een incidenteel voordeel in (nietbestede middelen TOZO, correctie sub-administratie voorgaande jaren) van €438.000. De structurele onderbesteding is dan €1.965.000 (€2.403.000 - €438.000). Daar gaan de mutaties die in de kadernota genoemd zijn van af: €130.000 uitname Nieuw Beschut; €153.000 stijging aantal uitkeringen; €117.000 stijging gemiddelde prijs uitkering; €65.000 onvoorzien/afronding Resteert een structureel effect van €1.500.000. In 2021 is de verwachte onderbesteding €70.000 lager vanwege de ombuiging Parttime werk. 2: Wij denken dat deze verwachte onderbesteding zich ook de komende jaren voordoet, zolang Wageningen vergelijkbare resultaten op werk & inkomen blijft behalen. We ontvangen al een langere periode meer BUIG-middelen dan dat we nodig hebben voor de uitkeringskosten. Daarnaast heeft het Rijk in de voorlopige beschikking 2021 €1.400.000 toegezegd. We hebben deze budgetstijging niet meegenomen in de berekening van het structurele voordeel (dus: als we €1.400.000 wel ontvangen, hebben we geen €1.500.000 maar €2.900.000 als structureel voordeel).

We hebben gekozen voor het niet-meenemen van de middelen omdat landelijk het aantal uitkeringen met 3% is gestegen, en een aanzienlijke aanvulling op het budget niet nodig lijkt. Inmiddels is het budget voor de 1e keer bijgesteld met €120.000. In oktober volgt een 2e bijstelling. Maar, deze bijstelling zou uitzonderlijk groot moeten zijn wil de volledige €1.400.000 in mindering worden gebracht. In andere woorden: we hebben een aanzienlijke marge. Wel betreft het hier een open-einde regeling, daar gaat altijd een zeker risico mee gepaard.

Vraag 6 Fractie

CDA

Onderwerp

Begrotingsafwijkingen OZB

Pagina

Blz 45 kadernota

1. Kunt u aangeven over hoeveel woningen en hoeveel bijzondere objecten het bedrag van de € 743.000 extra OZB vertegenwoordigen? 2. Over wat voor soort gebouwen moeten wij denken als u spreekt over waardevolle gebouwen? 3. Bestaat er nog een kans dat het extra bedrag van deze de woningen en gebouwen vanwege bezwaar tegen de hoogte van de OZB onder druk komt te staan? Antwoord 1. De extra 743.000 euro aan inkomsten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de nieuwbouw van (niet-woningen): Bronland 10 (WUR) en Bronland 14 (Unilever). En (woningen) Studentencomplex Nieuwe Kanaal 1, Churchillweg en Nieuw-Kortenoord. 2. Hier worden gebouwen met een hoge woz-waarde bedoeld. In dit geval bronland 10 en 14 3. In de prognose is al rekening gehouden met vermindering als gevolg van bezwaar. De geschatte vermindering is gebaseerd op voorgaande jaren. Wanneer uitzonderlijk veel bezwaar wordt gemaakt (en wordt gehonoreerd) zou de hoogte van dit bedrag onder druk komen te staan. Als dit het geval is zullen we hierover rapporteren in de najaarsrapportage.

Vraag 7 Fractie

Stadspartij Wageningen

Onderwerp

Structurele meerkosten HR21 onderhoudsronde

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen

Programma 12

Programma 12 – Kadernota – volgens de berekening zijn de structurele meerkosten becijferd op € 115.000. Het is onduidelijk hoe deze becijfering tot stand gekomen – graag een toelichting op deze berekening. Antwoord Tijdens de HR21 onderhoudsronde is gekeken of de functiewaardering zoals die op dat moment was ingeschaald nog overeen kwam met de werkelijkheid. In werkelijkheid is gebleken dat binnen de verschillende teams er een aantal functies dusdanig zijn veranderd dat deze functies hoger ingeschaald moeten worden om in de juiste functiewaardering te zitten. Het verschil tussen de oude en de nieuwe inschaling betreft de structurele meerkosten van €115.000 vanaf 2021. Dit is op persoonsniveau berekend.

Vraag 8 Fractie

Stadspartij Wageningen

Onderwerp

CAP middelen

Nummer informatieonderdeel begrotingsapp of paginanummer boekwerk Vraag/vragen

-

Waar zijn de middelen van CAP te zien in de Kadernota Antwoord De middelen voor de uitvoering van het CAP zijn in de begroting opgenomen, maar niet specifiek gelabeld aan het CAP. Door Corona is het proces met betrekking tot het CAP vertraagd. Deze vertraging betekent niet dat daarmee bijvoorbeeld de activiteiten CMK (Cultuureducatie) worden opgeschort. Deze worden uitgevoerd. Het overzicht van de middelen gekoppeld aan de doelen van het CAP vindt u in het Cultuuractieplan Cultuur Verbindt 2021-2024. Deze vind u als bijlage bij de agenda van de Politieke Avond d.d. 14 juni 2021

Vraag 9 Fractie

Stadspartij Wageningen

Onderwerp

Weerstandscapaciteit

Pagina

Blz. 10 kadernota

Vraag/vragen Is in de berekening van de weerstandscapaciteit het extra risico van het niet ontvangen van extra rijksmiddelen voor de jeugdhulp meegenomen? Antwoord Nee, omdat in scenario 1A ervan wordt uitgegaan dat de begroting sluitend wordt gemaakt zonder extra middelen van het Rijk.