Oplegger Regiocommissie RFV bij kaderbrief 2025 - 2028

Memo Aan

:

Gemeenteraden

Van

:

Regiocommissie Regio Foodvalley

Datum

:

15 januari 2024

Onderwerp

:

Oplegger bij Kaderbrief 2025-2028

Inleiding De Regiocommissie Regio Foodvalley heeft in haar vergadering van 10 januari jl. de Kaderbrief 20252028 besproken. Door middel van deze oplegger willen we u, als mede-raadslid, graag beknopt een aantal aandachtspunten meegeven voor de behandeling in uw raad. Kostenoverzicht We hebben voor u een overzicht bijgevoegd met daarin de kosten voor het Regiokantoor, de uitvoering van de Strategische Agenda en het Mobiliteitsfonds en dit uitgesplitst per gemeente en per inwoner. Zo kunt in één oogopslag de bijdragen voor 2025 vinden. Wensen en bedenkingen m.b.t. kosten Regiokantoor De raden wordt nu gevraagd om eventuele wensen en bedenkingen te uiten aangaande de kosten voor het Regiokantoor, de overheadkosten van de Gemeenschappelijke Regeling. De kosten die te maken hebben met de inhoudelijke programma’s (de totale kosten hiervoor staan genoemd onder Strategische Agenda) worden in de eigen gemeentelijke begrotingen opgenomen. Voor het totaaloverzicht worden de programmakosten ook in de kaderbrief weergegeven. Uw reactie op de programmakosten kunt u meegeven tijdens de behandeling van uw eigen gemeentelijke begroting. In april stelt het AB de ontwerpbegroting vast en op dat moment krijgt u nogmaals de mogelijkheid om te reageren. U kunt dan zienswijzen meegeven op deze ontwerpbegroting.

Bedragen Strategische Agenda na 2025 Op dit moment wordt er gewerkt aan de nieuwe Strategische Agenda voor 2026-2030. De bedragen vanaf 2026 zijn daarom indicatief en gebaseerd op het voortzetten van de huidige Strategische Agenda (met indexatie). De daadwerkelijke bedragen volgen op de keuzes die gemaakt worden in de nieuwe Strategische Agenda. Strategische slagkracht 2026 en 2027 Vorig jaar is er tijdelijke versterking van de strategische slagkracht toegekend voor de jaren 2024 en 2025. Vanaf 2026 zijn deze kosten doorgetrokken als stelpost met als inzet dit geld bij derden te werven (het Rijk, provincies en/of anderen). Of dat lukt, kan nu nog niet gezegd worden. Verhoging gemeentelijke bijdragen Strategische Agenda 2027 U leest dat er een extra verhoging van de gemeentelijk bijdragen van de Strategische Agenda in 2027 wordt voorgesteld. Dit wordt veroorzaakt door incidentele kosten die zich eens per vier jaar voordoen. Specifiek gaat dit over de Innovatiemonitor en actualisering Regionaal Programma Werklocaties. Ook in andere jaarschijven zijn enkele incidentele kosten opgenomen. Fluctuerende bedragen bij programma’s Bedragen bij de programma’s fluctueren (zie ter illustratie de bedragen op p. 6 en p. 10). De oorzaak hiervan is dat onder de programma’s meerjarige projecten liggen.

De kosten van projecten kunnen per jaar verschillen, omdat bijvoorbeeld het opstarten van een project initieel hogere kosten met zich mee

kan brengen. Ook worden sommige projecten zoals hierboven beschreven eens per vier jaar uitgevoerd. Aanpassing bij begroting Ten opzichte van deze kaderbrief zal een wijziging in de bijdragen per gemeenten volgen in de komende begroting. Door deelname van de gemeente Putten op de programma’s Landbouw en Voedsel en Bunschoten op het programma Voedsel, zullen de bijdragen aan de Strategische Agenda per gemeente iets lager uitvallen. Ook worden momenteel de dienstverleningsovereenkomsten voor de bedrijfsvoering geactualiseerd zoals beschreven is in de risicoparagraaf. Wilt u als raad meer weten over de opbrengsten en stand van zaken van de verschillende programma’s? Op de website vindt u een uitgebreid overzicht van alle projecten: www.regiofoodvalley.nl/projecten. Tot slot Graag vernemen wij of deze oplegger u helpt in de voorbereiding op uw besluit. Mocht u onverhoopt toch nog een handreiking gemist hebben? Vertel het uw regiocommissielid, zodat we dit voor een volgende keer kunnen meenemen. Veel succes bij de behandeling van de kaderbrief in uw raad.

2

Bijlage kosten per inwoner 2025 De kosten voor de Regio Foodvalley zijn onder te verdelen in drie onderdelen: 1. De kosten voor het regiokantoor (huur, salarissen, informatiebijeenkomsten, communicatie, etc.). 2. De kosten voor de uitvoering van de lopende Strategische agenda 2020-2025. 3. De kosten voor het Mobiliteitsfonds. Regiokantoor MobiliteitsStrategische Totaal fonds Agenda Barneveld € 6,74 € 1,09 € 5,10 € 12,93 Ede € 6,74 € 1,09 € 4,35 € 12,17 Nijkerk € 6,74 € 1,09 € 3,85 € 11,68 Renswoude € 6,74 € 1,09 € 5,99 € 13,81 Rhenen € 6,74 € 1,09 € 3,95 € 11,78 Scherpenzeel € 6,74 € 1,09 € 3,87 € 11,70 Veenendaal € 6,74 € 1,09 € 3,10 € 10,92 Wageningen € 6,74 € 1,09 € 3,22 € 11,05 Gemeente

Gemiddeld

Gemeente Barneveld Ede Nijkerk Renswoude Rhenen Scherpenzeel Veenendaal Wageningen Totaal

€ 6,74

€ 1,09

Regiokantoor Mobiliteitsfonds

€ 4,05

Strategische Agenda

€ 11,88

Totaal

€ 415.359 € 822.167 € 303.099 € 38.720 € 136.986 € 69.982 € 461.712 € 275.974

€ 67.142 € 132.902 € 48.995 € 6.259 € 22.144 € 11.312 € 74.635 € 44.611

€ 314.410 € 530.494 € 173.141 € 34.413 € 80.321 € 40.219 € 212.118 € 131.884

€ 796.911 € 1.485.563 € 525.235 € 79.393 € 239.451 € 121.514 € 748.465 € 452.469

€ 2.524.000

€ 408.000

€ 1.517.000

€ 4.449.000

Nb: alle bedragen per gemeente worden berekend op basis van het aantal inwoners, met uitzondering van het programma Landbouwtransitie binnen de Strategische Agenda. Deze wordt berekend op basis van 20% inwoners en 80% landbouwbedrijven. Dit veroorzaakt een afwijkend bedrag per inwoner bij de verschilende gemeenten. Hoe meer landbouwactiviteiten, hoe hoger de bijdrage per inwoner voor dit programma.

3