Document · PDF

Ontwerpbegroting 2022 tbv raadconsultatie

Overige evenementen 11 maart 2021, gemeente Wageningen27.104 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

4.209

Lasten

4.114

4.144

4.444

4.209

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

5.238 0 0 0 216

5.354 0 0 0 214

5.565 0 0 0 -8

5.637 0 0 0 18

Baten

5.454

5.568

5.557

5.655

Resultaat voor bestemming

1.340

1.424

1.112

1.446

300

1.340

1.424

1.412

1.446

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

1.340

1.424

1.412

1.446

meldkamer Oost-Nederland in Apeldoorn. De activiteiten in 2021 en 2022 zijn erop gericht om deze samenwerking mogelijk te maken, binnen de huidige financiële budgetten. De ambitie is om tot één functionerende meldkamer voor de provincies Gelderland en Overijssel te komen, waarbij één veiligheidsregio de betrokken medewerkers in dienst neemt. Door de samenwerking zijn schaalvoordelen te behalen, welke deels zijn overgedragen aan het Rijk en deels worden ingezet voor kwalitatieve verbeteringen. De belangrijkste verbetering betreft de wijze waarop invulling gaat worden gegeven aan de rol van calamiteiten coördinator.

2b.3 Pijler meldkamerfunctie De meldkamerfunctie past binnen het speerpunt Meldkamer Oost-Nederland uit het beleidsplan brandweer 2020-2023. De activiteiten met betrekking tot de meldkamer hebben betrekking op het ontvangen van noodmeldingen van burgers of professionals en het alarmeren van eenheden in de regio. De meldkamer activiteiten worden vanaf 2023 gezamenlijk met de Veiligheidsregio’s Gelderland Zuid, Noord en Oost-Gelderland, IJsselland en Twente uitgevoerd vanuit de nieuw te realiseren

Wat mag het kosten Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Meldkamer

1.981

1.242

1.270

1.293

1.193

1.093

Lasten

1.981

1.242

1.270

1.293

1.193

1.093

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

0 0 1.447 0 827

0 0 877 0 263

0 0 933 0 252

0 0 956 0 254

Baten

2.274

1.140

1.185

1.210

293

-103

-85

-83

117

200

100

293

115

117

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

293

115

117

BEGROTING & KADERS 2022

2c.

Programma GGD

Het programma GGD bevat de activiteiten gericht op de gezondheid beschermde en gezondheid bevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke groepen daaruit, waaronder het voorkomen en het vroegtijdig opsporen van ziekten. Het programma valt uiteen in 3 pijlers, namelijk algemene gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg en monitoring & onderzoek. Voor alle pijlers is het moderniseren van het klantcontact en communicatie met stakeholders een speerpunt.

Moderniseren klantcontact en communicatie met stakeholders Er komt meer regie bij de klant. Het doel waar we aan werken is dat klanten ons als GGD weten te vinden op een manier en op het moment dat zij willen en nodig hebben. Als GGD zorgen we ervoor dat we ons blijven aanpassen aan de wensen van de klant. Dit betekent dat: 1. De klant inzicht heeft in het eigen dossier (Sinds 1 juli 2020 heeft de cliënt, op basis van de Wet Cliëntenrechten bij elektronische verwerking,

2. 3.

een aantal nieuwe rechten, waaronder dat ze hun dossier gratis elektronisch mogen inzien) De klant zelf zijn afspraken kan inplannen bij enkele afdelingen van de GGD Feedback van klanten wordt gevraagd om continu te leren van de wensen van de klant en onze processen hierop aan te passen De klant informatie kan krijgen in de door hem/haar gewenste vorm.

In 2020 is gestart met het vernieuwen van de website van VGGM en met de aanpassing van de telefooncentrale. Deze processen worden in 2021 en in 2022 afgerond. Door de corona-uitbraak in 2020 is modernisering van klantcontact ook op een andere manier in een versnelling geraakt; consulten zijn steeds meer plaats gaan vinden via beeldbellen en andere vormen van videocontact. De kosten die gepaard gaan met deze modernisering worden door reallocatie gedekt vanuit de exploitatie.

Risico’s Risico Onvoldoende (deskundig) personeel

Implementatie nieuwe registratie- en archiefsystemen (organisatiebreed) Uitval ICT-voorzieningen Vervallen of overhevelen naar gemeentefonds van ASGregeling Dalende incidentie en op middellange termijn mogelijk onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel (mn artsen) Onduidelijk of er een aanbesteding komt van de Medische arrestantenzorg en of de GGD de zorgverlening behoudt. Ketenpartners komen afspraken niet na op het gebied van voorbereid zijn op rampen en crises

Beheersmaatregel Wettelijke taken uitvoeren maar geen nieuwe taken uitvoeren Duurzame inzet bevorderen Max. inzetten in opleiden medewerkers Herwaardering van functies Tijdelijke medewerkers inhuren voor ondersteuning bij werkzaamheden tijdens implementatie Noodplan met laptops Overstappen op 2e server Aangesloten blijven op landelijke ontwikkelingen Voldoen aan prestatieafspraken ASG-regeling Visie op toekomstbestendige organisatie van TBC opstellen i.s.m. GGD-en binnen Regionaal Expertisecentrum Noord Oost. ZZP’ers minder of niet meer inzetten (niet bij GGD) Bij daling inkomsten ook daling kosten. Aantrekken nieuw personeel of extra opleiden tot forensisch arts van bestaand personeel. OTO-afspraken ketenpartners Zorgcontinuïteit bij ketenpartners georganiseerd Evaluatie convenanten en werkafspraken met ketenpartners

Onvoldoende capaciteit evenementenadvies

Continuïteit binnen afdeling geborgd.

Evenementadviezen worden niet overgenomen/opgevolgd

Middels een goede relatie met vergunningverlener, gemeenten overtuigen van toepassen advies t.b.v. vergunningverlening.

In Nederland hebben de 25 GGD-en een cruciale rol in de bestrijding van het coronavirus (COVID-19) met testen en traceren dat wil zeggen bron- en contactonderzoek en voorlichting aan inwoners en (zorg)partners. Begin 2021 starten de GGD-en met vaccineren. In 2021 zal bestrijding van het coronavirus extra inzet van GGD vragen. In hoeverre dat ook in 2022 het geval zal zijn (aard en omvang), is nog niet in te schatten. Beheersmaatregelen:

pagina 21

Aanvullende (landelijke) financiering voor extra taken coronabestrijding Ambities bijstellen: naast wettelijke taken en coronabestrijding is er beperkte ruimte voor nieuwe taken Max. inzetten op werven, inwerken en versneld opleiden nieuwe medewerkers

Door uitbraak van het coronavirus is het aantal Nederlanders dat een verre reis maakt, fors afgenomen. Hierdoor is de vraag naar

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

reizigersconsulten sterk gedaald. De verpleegkundigen die reizigers adviseren over een ‘veilige en gezonde reis’ worden nu ingezet t.b.v. coronabestrijding. In hoeverre zij in 2022 hun reguliere werk weer kunnen oppakken, is lastig in te schatten.

De werkzaamheden op het gebied van seksuele gezondheid worden bijna geheel vergoed door het ministerie van VWS. De subsidieregeling Aanvullende Seksuele Gezondheid (ASG-regeling) valt onder de landelijke subsidieregeling Publieke Gezondheid. Deze subsidieregeling vervalt per 1-1-2022. Een nieuw financieringsmodel is in ontwikkeling.

Beheersmaatregelen: Verpleegkundigen vervangende werkzaamheden aanbieden en hen binden door bijv. scholing

Beheersmaatregelen: Aangesloten blijven op landelijke ontwikkelingen Voldoen aan prestatieafspraken ASG-regeling

Wat mag het kosten Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Jeugdgezondheidszorg Algemene gezondheidszorg Monitoring en Advies

16.154 6.527 1.655

16.177 28.095 1.878

17.207 47.735 2.163

17.146 7.989 2.022

17.079 7.989 2.022

16.796 7.989 2.022

Lasten

24.337

46.150

67.105

27.158

27.090

26.808

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

16.664 6.479 81 0 5.436

18.747 6.158 82 0 25.357

19.252 6.527 84 0 46.031

19.603 6.530 84 0 5.522

Baten

28.661

50.344

71.894

31.738

Resultaat voor bestemming

4.324

4.194

4.790

4.580

4.648

4.930

473

450

375

308

4.330

4.667

5.240

4.955

7.1 Volksgezondheid

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

4.330

4.667

5.240

4.955

2c.1 Pijler algemene gezondheidszorg De activiteiten behorend tot de algemene gezondheidszorg dragen bij aan de opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma’s met inbegrip van gezondheidsbevordering, preventieve maatregelen op het gebied van infectieziekte bestrijding en houden van toezicht op specifieke doelgroepen.

Nota volksgezondheid Aan de hand van de VTV en input van o.a. VNG, diverse ministeries, gemeenten en GGD-en stelt de minister van VWS een landelijke nota volksgezondheid vast. Deze bevat landelijke prioriteiten op het gebied van PG. De landelijke nota zal een looptijd hebben van 2020 – 2023. De landelijke prioriteiten bieden gemeenten aanknopingspunten voor lokaal beleid. De landelijke nota is in mei 2020 uitgebracht. In de nota worden vier vraagstukken geprioriteerd: 1. Gezondheid in de fysieke en sociale omgeving 2. Gezondheidspotentieel benutten 3. Druk op het dagelijks leven bij jeugd en volwassenen 4. Vitaal ouder worden

De GGD heeft inmiddels een ambtelijke werkgroep geïnitieerd om samen met de gemeenten te verkennen op welke wijze Gelderland-Midden regionaal kan bijdragen aan deze opgaven.

Infectieziektebestrijding De impact van Corona op de maatschappij, de introductie van nieuwe infectieziekten in ons land (bijvoorbeeld Westnijlvirus) en de dreiging van nieuwe pandemieën in de toekomst, zal zeker leiden tot meer aandacht voor infectieziektepreventie en – bestrijding. Organisatorische en financiële consequenties zijn nog niet bekend. Activiteiten om de vaccinatiegraad in het werkgebied te verhogen zullen ook de komende jaren onverminderd voortgezet worden. Daarnaast is een Rijksvaccinatieprogramma voor ouderen in ontwikkeling, dat mooi aansluit bij het vraagstuk van ‘vitaal ouder worden’. De GGD zal naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen bij de uitvoering hiervan.

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

TBC Ontwikkelingen in het domein fysieke leefomgeving De Omgevingswet, die 1 januari 2022 in werking treedt, introduceert nieuwe instrumenten (o.a. omgevingsvisie en -plan) en stuurt aan op het herzien van processen. Uitgangspunt is dat in de toekomst meer ruimte is voor interactie en inbreng van inwoners en initiatiefnemers. Dit vraagt een andere wijze waarop deskundigen van VGGM hun kennis inbrengen. De veranderende rol doet zijn intrede in periode waarin we als maatschappij voor diverse opgaven staan: klimaatadaptatie, duurzame mobiliteit en de energietransitie. Deze opgaven bieden keuzes die kunnen bijdragen aan gezondheidswinst. Denk aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezondere leefstijl en vitaal ouder worden. Tegelijkertijd is er sprake van (nieuwe) veiligheidsen/of gezondheidsrisico’s. VGGM investeert in een (door)ontwikkeling naar een deskundige en proactieve partner voor een ‘veilige en gezonde leefomgeving’. Dat betekent domeinoverstijgend adviseren van gemeenten, zodat zij een integrale afweging kunnen maken waarbij gezondheid een vast onderdeel is van de belangenafweging in ruimtelijk beleid. Hiertoe leggen we verbindingen binnen VGGM (gezondheid en (brand)veiligheid) en buiten VGGM (Omgevingsdiensten, ruimtelijke ordening, sociaal domein). Deze ontwikkeling is in een eerder stadium besproken.

In 2021 zullen meerdere scenario’s voorleggen, waarin de effecten op het budgettair kader van VGGM worden meegenomen.

Forensische Geneeskunde In 2019 heeft de DPG-raad een herijkte visie op de forensische geneeskunde vastgesteld. Een onlangs vastgesteld uitvoeringsplan gaat in op de wijze waarop tussen oktober 2020 tot september 2022 deze visie gerealiseerd gaat worden. Stip op de horizon is een bovenregionale organisatie van het forensisch medisch onderzoek en de lijkschouw op het niveau van de 10 politieregio’s. De aanbestedingsprocedure voor de medische arrestantenzorg (MAZ) zal waarschijnlijk in 2021 worden gestart door de politie. Het is aannemelijk dat na de aanbesteding de medische arrestantenzorg op de schaal van de politieregio’s zal worden uitgevoerd. Met het losknippen en eventueel wegvallen van de MAZ zal het voor GGD’en steeds moeilijker worden om de overige taken – de lijkschouw en het forensisch medisch onderzoek – in stand te houden. Omdat beide trajecten uitgaan van organisatie op schaal van de politieregio’s, worden de ontwikkelingen in nauwe samenwerking met de overige vier GGD-en in Oost-Nederland gevolgd en opgepakt.

De expertise van TBC-artsen en verpleegkundigen komt onder druk te staan door de dalende incidentie in Nederland. Daarnaast is de uitstroom van specialistische artsen groot en de instroom beperkt. In 2019 zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een toekomstbestendige TBC-zorg in Nederland. Door de uitbraak van het coronavirus is dit traject nagenoeg stil komen te liggen. In 2021 zal het traject worden hervat. Dit betreft zowel samenwerking tussen de 8 GGD-en van het Regionaal Expertisecentrum Noord-Oost als intensivering van de samenwerking tussen de drie Gelderse GGD-en. Financiële en organisatorische consequenties voor 2022 zijn nog niet bekend.

Toezicht op WMO-instellingen In 2019 is de GGD als toezichthouder aangewezen door de 11 gemeenten aan de oostkant van de regio (incl. Wageningen). Voor de gemeenten aan de westkant van de regio was de GGD al toezichthouder. In 2020 is een pilot uitgevoerd voor proactief toezicht. Vanaf 2021 wordt het proactief toezicht structureel vormgegeven en geïmplementeerd. Er zal gedurende de implementatie alsook daarna continue afstemming en evaluatie blijven plaatsvinden.

Zorg en Veiligheid Sinds de decentralisaties zijn gemeenten verantwoordelijk voor passende zorg en ondersteuning van haar inwoners. In de praktijk zien we dat complexe casuïstiek vraagt om een integrale, casusgerichte (keten)benadering en zowel zorg- als veiligheidsaspecten bevat. Onderstaande ontwikkelingen raken de taak en positie van het team OGGZ.  Per 1 januari 2020 is de Wet verplichte ggz (WvGGZ) in werking getreden. In 2020 en 2021 vindt een deel van de gemeentelijke uitvoeringstaken door VGGM plaats. In 2021 besluiten gemeenten over de uitvoering in 2022 en verder.  Makkelijker in beeld hebben welke andere hulpverleners betrokken zijn bij mensen met een kwetsbaarheid zoals verward gedrag, zodat er beter en sneller kan worden doorverwezen en/of een integraal plan van aanpak kan worden opgesteld, is doelstelling van het in 2019 gestarte project SluiS. SluiS staat voor Sluitend Samenwerken (0-100). Het is een digitaal systeem waarin professionals kunnen aangeven dat zij betrokken zijn bij kwetsbare burgers. In 2020 en 2021 worden in de gemeenten Arnhem en Ede pilots uitgevoerd. De resultaten van de pilots resulteren in een advies over verdere implementatie en bekostiging in 2022 e.v.  In 2020 en 2021 worden er met subsidie van ZonMW projecten uitgevoerd rond meldpunten niet-acute zorg en het landelijk meldnummer Zorgwekkend gedrag. Organisatie en 23

Ontwerpbegroting 2022 VGGM



bekostiging vanaf 2022 is afhankelijk van wijze waarop de gemeentelijke meldpunten nietacute zorg vorm krijgen. De wettelijke borging van deze meldpunten wordt voorbereid in de Wet Aanpak Meervoudige problematiek Sociaal domein (WAMS). Deze wet treedt vermoedelijk eind 2022 in werking. In 2022 start de doordecentralisatie van Beschermd Wonen, met een ingroeipad van 10 jaar tot 2032. In 2026 vindt besluitvorming plaats over doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang. Dit leidt mogelijk tot verschuivingen in verantwoordelijkheden en financiering van centrumgemeenten naar regiogemeenten. Consequenties voor (regionale) visie, capaciteit, werkprocessen en rollen van o.a. VGGM voor 2022 e.v. zijn nog niet bekend.

Al enkele jaren is een wetsvoorstel Regulering Sekswerk in de maak. Het voorstel m.b.t. een vergunningstelsel prostitutie wordt in 2021 ingediend. Onderdeel van het aanvragen van een vergunning is een ‘zelfredzaamheidsgesprek’. Voor de uitvoering hiervan wordt aan de GGD gedacht.

Sturing Zorg & Veiligheid In de regio is inmiddels ervaring opgedaan met het in gezamenlijkheid met veiligheidspartners en zorgorganisaties komen tot een meer sluitende aanpak voor personen met verward gedrag; stuurgroep en platform Verward Gedrag. Rond de Wvggz vindt periodiek overleg plaats tussen gemeente, geneesheer-directeuren, Openbaar Ministerie en politie. De voorbereiding hiervan wordt gerealiseerd vanuit VGGM in samenspraak met betrokken partijen. In opdracht van het Algemeen Bestuur van VGGM (oktober 2019) vindt een analyse plaats van de overlegstructuur het themagebied Zorg en Veiligheid en van de wijze waarop het bestuurlijk overleg rond dit vraagstuk vorm te geven. Het resultaat hiervan wordt begin 2021 opgeleverd. Om na besluit door het AB tot een uitwerkingsvoorstel te komen t.a.v. bestuurlijke inrichting, voorbereiding en ondersteuning.

Doelenboom Wat willen we bereiken? Strategisch doel Operationeel doel Het bewaken, Signaleren en bestrijden beschermen en van infectieziekten + bevorderen van de monitoren vaccinatiegraad publieke gezondheid

Opsporen van TBC en behandelen van patiënten

Wat gaan we ervoor doen? Prestaties Taken in het kader van bestrijding coronavirus Afhandelen van meldingen van infectieziekten Preventieve activiteiten om infectieziekten te voorkomen Voorlichting en advies over hygiëne en gezondheid Bijdragen aan kennisontwikkeling en activiteiten t.b.v. Antibioticaresistentie en infectiepreventie -

Het bevorderen en beschermen van risicogroepen tegen soa’s

Beschermen van reizigers en voorkomen van verspreiding ziekten bij terugkeer

Beschermen van inwoners tegen gezondheidsrisico’s en bevorderen van een

Screening TBC Consulten TBC Behandeling actieve en latente TBC Bron- en contactopsporing Preventie/voorlichting

Wat is het beoogd effect? Maatschappelijk effect

Beperken verspreiding besmettelijke infectieziekten en daarmee verminderen ziektelast

Screening op SOA Consulten Soa en Sense Consulten PrEP Behandeling SOA Bron- en contactopsporing Voorlichting aan jongeren en risicogroepen Preventieve activiteiten Reizigersconsulten Groepsvaccinaties (bedrijven, zorginstellingen e.d.) Vaccinaties op maat (i.o.) Voorlichting risicogroepen (Pro)actief adviseren over gezondheidsrisico’s op gebied van milieu en RO

Een gezonde en veilige leefomgeving voor de inwoners van Gelderland-Midden

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag

Voorkomen van dakloosheid sociaal kwetsbare inwoners

Cliënten maatschappelijke opvang in beeld hebben en waar nodig toeleiden naar passende hulpverlening

Bieden van kennis en ondersteuning aan inwoners, gemeenten en partners bij multiproblematiek

Bevorderen afstemming en samenwerking keten

Uitvoeren forensisch geneeskundige zorg

Monitoren van de gezondheid van de inwoners van GelderlandMidden

Het houden van toezicht

Uitvoeren van toezicht op de kinderopvang

(Pro)actief adviseren over hoe de inrichting van de leefomgeving de gezondheid kan bevorderen Adviseren over gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen (koude en warme fase) Ondersteunen van gemeenten bij invoering Omgevingswet en borging van gezondheid in omgevingsvisies en -plannen om gezondheid hierin te borgen Voorlichting over o.a. asbest, eikenprocessierups, gewasbeschermingsmiddelen kwik, hitte, houtkachels en windmolens Meldpunt Ontruimingen Meldpunt vroegsignalering voor risicovolle schulden Meldpunt dreigende waterafsluiting (Vitens) Intake (dreigend) dak- en thuisloze individuen en gezinnen Verpleegkundig spreekuur daken thuislozen Passende begeleiding organiseren voor bezoekers Spoorhoek Arnhem Centraal meldpunt OGGZ Meldpunt Onverzekerdenzorg Project Woonhygiëne (pro) actief adviseren over verbeterpunten ketensamenwerking Beheren Verwijsindex

Lijkschouw bij vermoeden van niet-natuurlijke dood en bij euthanasie. Uitvoeren forensisch medisch onderzoek bij incidenten, huiselijk geweld, zedenzaken, kindermishandeling, etc. Afname testen t.b.v. alcohol- en drugscontroles politie Opstellen letselbeschrijvingen Uitvoeren medische arrestantenzorg Adviseren van politie (insluitadviezen e.d.) Elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uitvoeren onder jongeren, volwassenen en ouderen om de gezondheidstoestand te beschrijven Integrale rapportages opleveren op basis van cijfers vanuit de monitors, vanuit JGZ en vanuit andere afdelingen van VGGM Adviseren over de trends in die worden gezien in de monitoring Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners Uitvoeren van jaarlijkse onderzoeken bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus

Voorkomen van verdere teloorgang, ontruiming of overlast en het toeleiden (van zorgmijders) naar zorg, dan wel organiseren van hulpverlening

Bevorderen 1 gezin – 1 plan (voorkomen langs elkaar heen werken hulpverleners) Zorgen dat politie en OM op de hoogte zijn (van vermoedens) van niet-natuurlijke dood Onderzoeken en beschrijven van letsels t.b.v. onderzoek politie en OM

Bieden van medische zorg aan arrestanten

Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten

Toezien op een veilige en kwalitatief goede omgeving voor kwetsbare groepen (kinderen, cliënten, etc.) en

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Uitvoeren van onderzoek bij aanvraag nieuwe opvanglocatie Uitvoeren onderzoeken bij gastouders Uitvoeren overige onderzoeken bij KDV, BSO, GOB en GO Deelname aan landelijke pool en uitvoeren onderzoek bij jeugdverblijven/internaten in Oost-Nederland Onderzoek (laten) doen bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding waar sprake is van calamiteiten. Inspecties uitvoeren bij aanbieders van Wmo ondersteuning en begeleiding (dagbesteding, begeleid en beschermd wonen, ambulante zorg, PGB e.d.) Inspecties uitvoeren en adviseren van  Ondernemers in de tatoeage, permanente make-up en piercingbranche  (Tijdelijke) huisvesting van vluchtelingen en statushouders  Seksbedrijven

Uitvoeren van toezicht op jeugdverblijven /internaten

Uitvoeren toezicht op WMO-instellingen

Uitvoeren toezicht op vergunde bedrijven

gemeenten adviseren t.b.v. handhaving

Toezien op de hygiënevoorwaarden en gemeenten adviseren t.b.v. vergunningverlening

Wat mag het kosten Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Algemene gezondheidszorg

6.527

28.095

47.735

7.989

Lasten

6.527

28.095

47.735

7.989

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

2.488 2.298 81 0 3.592

2.625 2.953 82 0 24.373

2.694 3.314 84 0 44.018

2.764 3.317 84 0 3.880

Baten

8.459

30.033

50.111

10.045

Resultaat voor bestemming

1.932

1.938

2.375

2.056

1.932

1.938

2.375

2.056

7.1 Volksgezondheid

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

1.932

1.938

2.375

2.056

2c.2 Pijler jeugdgezondheidszorg De jeugdgezondheidszorg volgt bijna alle kinderen in Nederland op meerdere momenten in hun leven. Zij adviseren, stellen ouders gerust of verwijzen door waar nodig. Zij voeren het goede gesprek over vaccineren, gezonde voeding of gezond gedrag. Zij investeren in het gewone opgroeien en opvoeden, in het normaliseren en demedicaliseren. De jeugdgezondheidszorg werkt samen met basisvoorzieningen en eerstelijns zorg, aan preventie en gelijke kansen voor alle kinderen. Zorg op maat en digitale bereikbaarheid voor ouders en jeugdigen blijven de komende jaren een

belangrijk thema. Redenen om deze ontwikkelingen verder in te zetten zijn onder meer de behoeften van ouders en jeugdigen om meer regie te krijgen over hun vraag naar informatie, advies en ondersteuning in de zorg en opvoeding door de JGZ. Als gevolg van de covid-maatregelen speelt daarbij in toenemende mate de vraag om ouders en jeugdigen via slimme digitale middelen te kunnen blijven bereiken, nu fysiek contact niet altijd mogelijk is en contactmomenten verschoven en/of niet uitgevoerd kunnen worden. Om dit proces te versterken zijn wij vanaf 1 januari 2021 aangesloten bij de Groeigids app voor ouders waarin landelijk 17 JGZ organisaties participeren. De 26

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Groeigids app biedt een digitaal groeiboek voor ouders en betrouwbare opvoedinformatie. Het geeft verder de mogelijkheid om te chatten met ouders.

vormen waarbij ouders en jongeren contactmomenten niet meer individueel maar in groepsverband aangeboden krijgen.

In 2019 verscheen een publicatie van het Nederlands Jeugd Instituut over het gebruik van de jeugdzorg in Nederland. De daarin vertolkte zienswijze sluit aan bij de zienswijze die binnen VGGM in ontwikkeling is voor het meerjarenplan 2022-2024. Het zorggebruik is in de loop der jaren sterk gegroeid: kreeg twintig jaar geleden ongeveer 1 op de 27 kinderen en jongeren jeugdzorg, nu is dat 1 op de 8. De groei zwakt wel enigszins af, maar het zorggebruik is nog steeds hoog. Extra geld om de groei van het zorggebruik op te vangen is niet voldoende. Er is zelfs een risico dat extra geld de groei in stand houdt. Om een beter functionerend stelsel te krijgen zijn een aantal zaken nodig namelijk versterking van de basis (gedeelde visie); versterking van preventie; verbetering eerstelijnszorg; intensieve hulp met duurzame effecten en focus op aanpak belangrijkste maatschappelijke vraagstukken. De JGZ met als doelstelling preventie en normaliseren heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren aan het terugdringen van de specialistische jeugdzorg door een verdere samenwerking en afstemming met deze zorgpartners.

Middels het programma Kansrijke Start is een subsidieaanvraag gedaan bij ZonMw in het programma “verbetering lokale praktijk kwetsbare zwangeren en kwetsbare jonge ouders”. De JGZ zal hierbij samen met ketenpartners binnen de VSV’s, Huisartsen, MEE Gelderse Poort, gemeenten en het sociaal domein zorgen voor een verbeterslag van de aansluiting van het medische- met het sociale domein. Begin 2021 wordt duidelijk of deze subsidieaanvraag gehonoreerd gaat worden.

Kansrijke Start Kansrijke Start kent drie sporen voor, tijdens en na de zwangerschap. Stevig Ouderschap prenataal Voorzorg, prenatale huisbezoeken en Nu Niet Zwanger (NNZ) zijn interventies die passen binnen het eerste en tweede spoor (vóór en tijdens de zwangerschap). De doelstelling van NNZ is het vergroten van de regie op een kinderwens en het daarmee voorkomen van ongeplande en ongewenste zwangerschap bij kwetsbare (potentiële) ouders. Voor de overige 3 interventies geldt dat deze zijn gericht op advisering en begeleiding van kwetsbare zwangeren gedurende de zwangerschap en de voorbereiding op de ouder- kind relatie, op een meer of minder intensieve wijze. In 2019 is de gemeente Arnhem gestart met deelname aan het landelijke programma. In juni 2020 zijn de gemeenten Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar gestart. De inhoudelijk coördinator is werkzaam bij de GGD, schoolt de professionals van organisaties tot aandachtsfunctionaris NNZ, voert complexe casuïstiek uit op aanvraag en houdt contact met aandachtsfunctionaris voor intervisie en registratie. In 2021 wordt het pilottraject geëvalueerd. Het doel is om het programma Nu Niet Zwanger structureel in te zetten als voorziening vanuit VGGM.

In het derde spoor (na de zwangerschap) is de vraag hoe binnen de JGZ meer nadruk gelegd kan worden op de kerntaak ‘ondersteunen van ouders bij het opvoeden en opgroeien van kinderen door normaliseren’. Hierbij kan bijv. gedacht worden aan

Minister de Jonge heeft in het actieprogramma Kansrijke Start aangekondigd ‘het prenatale huisbezoek’ (PHB) op te willen nemen in de WPG. Dit wetsvoorstel ligt nu voor. Dat betekent waarschijnlijk dat gemeenten per 1 juli 2021 een wettelijke verantwoordelijkheid krijgen om prenatale huisbezoeken voor kwetsbare gezinnen in te kopen bij de jeugdgezondheidszorg. Landelijk komt er een bedrag van €5.3 miljoen beschikbaar op jaarbasis. Het budget wordt pas in de decembercirculaire opgenomen. De daadwerkelijke storting in het gemeentefonds vindt dan bij de meicirculaire in 2021 plaats. Dan is er ook meer bekend over de verdeelsleutel onder gemeenten. Nu wordt het PHB door alle 15 regiogemeenten ingekocht als lokaal aanbod. Voor de financiering van 2021 is afgesproken voor alsnog uit te gaan van het bedrag opgenomen in de offertes lokaal aanbod 2021. In de loop van het eerste half jaar zullen de inhoudelijkeen financiële consequenties van de veranderde wetgeving verder onderzocht worden. In 2021 wordt het pilot traject geëvalueerd en vindt besluitvorming plaats over voortzetting in 2022 en verder. Het doel is om het programma Nu Niet Zwanger structureel in te zetten als voorziening vanuit VGGM.

Rijksvaccinatieprogramma 0-26 jaar In 2022 zal de leeftijd waarop de HPV-vaccinatie wordt verstrekt verschuiven van het jaar waarin kinderen 13 worden, naar het jaar waarin ze 10 jaar worden. Behalve meisjes zullen vanaf 2022 ook jongens gevaccineerd worden tegen HPV. Dit betekent voor de periode 2022-2024 een inhaalcampagne van alle 13-18-jarige jongens en een cohortverschuiving. Omdat een HPV vaccinatieserie 2 of 3 prikken omvat met een vast interval, behelst dit een grote personele- en logistieke krachtsinspanning van de JGZ. De voorbereiding van deze grootschalige en 3-jarige campagne zal in 2021 plaatsvinden. In 2021 zal naar alle waarschijnlijkheid de groep 1617-jarigen een extra oproep krijgen om gemiste vaccinaties in te halen. Het streven is om ook jongeren tussen de 18 en 26 jaar de kans te bieden (een deel van de) gemiste vaccinaties in te halen. Dit wordt momenteel landelijk voorbereid. In 2021 zal ook de informed consent procedure binnen het RVP ingeregeld moeten zijn. 27

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Tevens speelt in 2020-2021 een landelijke verkenning en herijking van de inrichting en uitvoering van het RVP.

Doelenboom Wat willen we bereiken? Strategisch doel Operationeel doel

Veilig en gezond opgroeien van alle kinderen en jongeren in Gelderland-Midden

Proactief inspelen op behoeften van gemeenten, ouders en jongeren op het gebied van jeugdgezondheidszorg Optimale start voor alle kinderen

Bevorderen gezondheid van ‘nieuwkomers’ in onze gemeenten

Wat gaan we ervoor doen? Prestaties

Uitvoeren basispakket JGZ

Aanbieden van contactmomenten conform Landelijk Professioneel Kader en professionele richtlijnen

Aanbieden van extra zorg voor kinderen en jongeren met extra zorgbehoeften Uitvoeren lokaal aanbod JGZ

Aanbieden van extra contactmomenten

Aanbieden zorg op maat Differentiatie in aard, frequentie en discipline van contactmomenten

Aanbieden van zorg op maat in eerste 1000 dagen van het kind

Uitvoeren pre- en perinataal aanbod o Prenataal huisbezoek o Voorzorg o Stevig Ouderschap (pre- en postnataal) o Samen Starten Participatie JGZ-preventieagenda Participatie Kansrijke Start JGZ 0-18-jarigen IZB-preventie en –bestrijding THZ Tbc-preventie en –bestrijding Gezondheidsbevordering Individuele seksuele gezondheidszorg en preventie van soa/hiv Afstemming en participatie in de lokale zorgketen Uitvoeren Rijksvaccinatieprogramma

Uitvoeren Publieke Gezondheidszorg voor asielzoekers (PGA)

Optimale vaccinatiegraad van kinderen en jongeren

Behouden en verstevigen van de unieke kennis-positie op het gebied van jeugdgezondheid Sluitend aanbod van preventieve en gespecialiseerde zorg

Minimaal 95% van kinderen en jongeren (WHO-norm) is gevaccineerd conform RVP Informeren en adviseren van gemeenten over gezondheidsbeleid

Samenwerking in sociaal domein versterken

Opstellen Integrale Jeugdrapportage Gezondheidsmonitor o Kindmonitor o Jeugdmonitor Deelname in netwerkoverleggen en lokale coalities

Wat is het beoogd effect? Maatschappelijk effect

Creëren van een gezonde en veilige basis voor alle kinderen, met gelijkwaardige kansen in de maatschappij

Voorkomen van betreffende infectieziekten op individueelen populatieniveau

Input leveren voor gemeentelijke beleidsontwikkeling

Optimaal aanbod van zorg voor alle kinderen en jongeren Voorkomen van versnippering van aanbod

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Wat mag het kosten Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Jeugdgezondheidszorg

16.154

16.177

17.207

17.146

17.079

16.796

Lasten

16.154

16.177

17.207

17.146

17.079

16.796

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

13.325 4.182 0 0 1.699

15.223 3.205 0 0 834

15.636 3.213 0 0 1.532

15.893 3.213 0 0 1.338

Baten

19.205

19.262

20.381

20.444

Resultaat voor bestemming

3.050

3.086

3.175

3.297

3.364

3.647

403

450

375

308

3.053

3.489

3.625

3.672

7.1 Volksgezondheid

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

3.053

3.489

3.625

3.672

2c.3 Pijler Monitoring & Onderzoek

Doorontwikkeling gezondheidsmonitor

De activiteiten binnen de pijler Monitoring & Onderzoek zijn gericht op het systematisch vergaren van gezondheidsinformatie binnen de regio in brede zin, het analyseren van deze informatie en gemeenten adviseren naar aanleiding van gesignaleerde ontwikkelingen. Daarnaast krijgt informatie gestuurd werken een meer centrale plaats door de informatievoorziening zowel intern als extern verder vorm te geven.

De respons op de steekproef loopt terug, dit is een landelijk fenomeen. Nieuwe manieren van monitoring zijn nodig. Verdere digitalisering kan helpen om de respons te vergoten. Maar ook zijn we, met universiteiten en gemeenten, in gesprek over nieuwe methoden om inwoners te bevragen. Zoals panelonderzoek en andere manieren van kwalitatief onderzoek, liefst zo lokaal mogelijk. Hiermee wordt de monitoringsrol versterkt en sluit beter aan bij de behoefte van gemeenten om zo lokaal mogelijk informatie te verzamelen en kennis beschikbaar te hebben. Ook sluit deze manier aan bij het vormgeven van de monitoring van de lokale preventieakkoorden waarin bijvoorbeeld ook programma’s als JOGG en GIDS monitoren. Samen met de gemeenten formuleren we handelingsperspectieven om nog verder te ondersteunen bij de monitoring van het regionaal en gemeentelijk publieke gezondheidszorgbeleid.

Gezondheidsmonitor In het najaar van 2020 is de vierjaarlijkse gezondheidsmonitor uitgevoerd. In elke gemeente zijn inwoners van 19 jaar en ouder door middel van een steekproef geselecteerd om een vragenlijst in te vullen over hun gezondheid en welzijn. De volgende monitor is gepland in 2024.

Doelenboom Wat willen we bereiken? Strategisch doel Operationeel doel Het bewaken, Monitoren van de beschermen en gezondheid van de bevorderen van de inwoners van Gelderlandpublieke Midden gezondheid

Wat gaan we ervoor doen? Prestaties - Elke 4 jaar een gezondheidsmonitor uitvoeren onder jongeren, volwassenen en ouderen om de gezondheidstoestand te beschrijven - Integrale rapportages opleveren op basis van cijfers vanuit de monitors, vanuit JGZ en vanuit andere afdelingen van VGGM - Adviseren over de trends in die worden gezien in de monitoring - Het doen van verdiepend onderzoek en analyses op eigen initiatief en op verzoek van gemeenten en ketenpartners

Wat is het beoogd effect? Maatschappelijk effect Bijdragen aan een beeld van de gezondheid van inwoners van Gelderland-Midden en bijdragen aan goed onderbouwde gezondheidsbeleidsbesluiten van gemeenten

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Wat mag het kosten Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Monitoring en Advies

1.655

1.878

2.163

2.022

Lasten

1.655

1.878

2.163

2.022

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

851 0 0 0 146

898 0 0 0 150

922 0 0 0 481

946 0 0 0 304

Baten

997

1.048

1.403

1.250

Resultaat voor bestemming

-658

-830

-761

-773

-655

-760

-761

-773

7.1 Volksgezondheid

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

-655

-760

-761

-773

BEGROTING & KADERS 2022

2d.

Programma Ambulancezorg

Het programma ambulancezorg heeft tot taak om acute en niet-acute zorg te verlenen aan zieken en gewonden. Het programma is opgedeeld in 2 pijlers, namelijk zorgcoördinatiecentrum (waaronder de meldkamer) en mobiele zorg (waaronder de rijdende dienst).

een aanwijzing ontvangen. De impact van de invoering van deze Wet op beleidsplannen en governance worden in 2021nader onderzocht.

Samenwerking met Gelderland-Zuid Met buurregio Ambulancezorg Gelderland-Zuid is de samenwerking de afgelopen jaren toegenomen. Zo wordt er gewerkt met een gezamenlijke meldkamer in Arnhem, is er een gezamenlijke materialencommissie en verzorgen beide regio’s gezamenlijk de scholing vanaf één locatie. Vanaf 2021 zal de samenwerking worden geïntensiveerd, denk onder andere samenwerking op het gebied aan medische advisering en minder complexe ambulance.

Wetgeving ambulancezorg De ordening van de ambulancezorg is sinds 2013 geregeld in de Tijdelijke wet ambulancezorg (Twaz). Deze wet is van tijdelijke aard en was oorspronkelijk bedoeld met een looptijd tot 1 januari 2018. Omdat het niet is gelukt om voor 1 januari 2018 een nieuwe regeling ambulancezorg op te stellen werd de Twaz met drie jaar verlengd. Per 1 januari 2021 is de (nieuwe) Wet ambulancezorg in werking getreden. Op basis van deze nieuwe wet hebben de huidige aanbieders van ambulancezorg voor onbepaalde tijd

Risico’s Risico Onvoldoende (gekwalificeerd) personeel

Beheersmaatregel  Duurzame inzetbaarheid bevorderen; maximaal opleiden van nieuwe medewerkers  Ambulancebijstandsplan  Inhuur derden  Efficiënter scholing geven zodat opgeleid personeel beschikbaar wordt in de paraatheid  Andere locaties/opkomstplaatsen bepalen in overleg met de brandweer.  Meldkamer: ‘fall-back’ naar andere regio.  Meldkamer: Uitwijkplan lokaal en landelijk hanteren.  Sectoraal afstemmen koers wetswijziging.  Vooraf nadenken over inrichting ‘verlichte’ aanbesteding.  Tijdelijk overhevelen materiaal naar andere post.

Sluiting (delen) locaties Uitval ICT-voorzieningen Wetsverandering, verlichte aanbesteding? Tekort materialen/middelen

Wat mag het kosten Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Zorgcoordinatie Mobiele zorg

1.700 19.050

1.566 20.692

2.594 24.028

2.623 24.102

Lasten

20.750

22.257

26.622

26.725

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

0 0 175 21.614 651

0 0 177 22.175 1.598

0 0 181 25.775 2.346

0 0 181 25.990 2.258

Baten

22.440

23.950

28.302

28.429

Resultaat voor bestemming

1.690

1.692

1.680

1.703

1.690

1.692

1.680

1.703

7.1 Volksgezondheid

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

pagina 31

1.690

1.692

1.680

1.703

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

2d.1 Mobiele zorg Beschikbaarheid Spreiding- en beschikbaarheidskader RIVM Ieder jaar berekent het RIVM voor de ambulancesector het aantal diensten dat de regionale ambulancevoorzieningen op de weg moet staan. De dekking voor een gebied is gebaseerd op standplaatsen en gaat uit van het principe van ‘open grenzen’ en de bereidheid van regio’s om elkaar incidenteel te helpen bij zorgvragen in grensgebied van twee regio’s. In het actieplan ambulancezorg staat aangegeven dat het huidige Landelijke Referentiekader Spreiding- en Beschikbaarheid verder kan worden verbeterd. Ook knelpunten rondom structurele en incidentele burenhulp in grensgebieden van regio’s worden daarmee opnieuw bekeken. In 2020 zullen verdere stappen worden gezet met een herijking van het Spreiding- en Beschikbaarheidskader van het RIVM, dat vanaf 2021 van kracht zal zijn. Dit heeft niet geleid tot

fundamentele aanpassingen voor het werkgebied Gelderland-Midden. Om de prestaties voor het gebied Nijkerk te verbeteren zijn specifieke afspraken met de RAVU gemaakt.

Standplaatsen Wijzigingen in demografie, nieuwe infrastructuur en nieuwbouw van woningen maken dat Ambulancezorg G-M de plaatsing van haar ambulanceposten wil herzien, zodat de meest optimale dekking in de regio wordt bereikt. De eerste stappen zijn gezet met het in kaart brengen van de dekking van de regio vanaf de huidige standplaatsen en zijn alternatieven verkend voor nieuwe locaties. Verdiepende gesprekken zullen plaatsvinden met betreffende gemeenten en zorgverzekeraars om duidelijkheid te krijgen over andere locaties die een bijdrage leveren aan de dekking van de regio.

Doelenboom Nota Goede ambulancezorg

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we ervoor doen?

Strategisch doel De patiënt kan 24/7 de ambulancedienst bereiken

Operationeel doel De patiënt voorzien van tijdige ambulancezorg

Bereikbare en beschikbare zorg

De juiste zorg op de juiste plek door de juiste zorgverlener op het juiste moment

Patiënt centraal

De patiënt weet waar de ambulancedienst voor staat.

Veiligheid

Veilige zorgverlening

Professionaliteit en professionele standaard

Leveren van goede ambulancezorg

In 2025 wendt de patiënt met een acute zorgvraag zich tot het regionale loket voor de acute zorg. Potentiële patiënten richten zich met de juiste zorgvraag tot de ambulancezorg Leveren van zorg in een veilige werkomgeving Ambulancezorg G-M houdt zich aan landelijke richtlijnen en wetgeving voor goede ambulancezorg

Bereikbare en beschikbare zorg

Prestaties  A1 binnen 15 min  A2 binnen 30 min  In absolute aantallen meer ritten op tijd in 2020 dan in 2019  Opzetten zorgcoördinatiecentrum

Wat is het beoogd maatschappelijk effect? De patiënt zo snel mogelijk naar de juiste zorg leiden.

Ongeacht de zorgvraag van een patiënt komt, hij/zij wordt geholpen door de juiste zorgverlener. De zorgverlening is patiëntgericht.



Patiëntervaringen worden ingezet in het optimaliseren van de zorgverlening



Certificering informatiebeveiliging behaald

Veiligheid patiënt optimaal gewaarborgd.



Medewerkers zijn optimaal (bij)geschoold Er is inzicht in de vaccinatiestatus van medewerkers Doen van VIM meldingen Alle medewerkers zijn bevoegd en bekwaam Klachten worden binnen 31 dagen teruggekoppeld aan de klager. Deelname aan Multirealistisch Oefenen en TECC door alle medewerkers van de rijdende dienst.

De patiënt ontvangt hoge kwaliteit van zorg.

   

Professionaliteit en professionele standaard/ samenwerken

Verantwoorde ambulancezorg bij rampenbestrijding en crisis-beheersing

Werken volgens GGB



Samenwerken

Meerwaarde voor de keten van acute zorg door kennisdeling en samenwerking met partners binnen de sector

Knelpunten in acute zorg dienstverlening zoveel mogelijk voorkomen

 

Doen van meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld bij Veilig Thuis. Participeren in ROAZ overleggen

Medewerkers optimaal getraind in het verlenen van grootschalige geneeskundige hulpverlening Doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg

Ontwerpbegroting 2022 VGGM



Meldingen over ketenpartners bespreken en verbeterafspraken maken

Wat mag het kosten Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Mobiele Zorg

19.050

20.692

24.028

24.102

Lasten

19.050

20.692

24.028

24.102

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

0 0 62 19.893 637

0 0 63 20.604 1.598

0 0 64 23.515 1.996

0 0 64 23.698 1.908

Baten

20.592

22.264

25.575

25.670

Resultaat voor bestemming

1.541

1.572

1.547

1.568

1.541

1.572

1.547

1.568

7.1 Volksgezondheid

Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

1.541

1.572

1.547

1.568

2d.2 Zorgcoördinatie Meldkamerdomein De meldkamers ambulancezorg van Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden vervullen vanaf één locatie in Arnhem hun meldkamerfunctie. Deze samenvoeging maakt het mogelijk om in beperkte mate voor te sorteren op ontwikkelingen in het kader van zorgcoördinatie en samenwerking met HAP’s en ProPersona, welk project in 2021 start. Bovendien gaat de ontwikkeling van de LMS-locatie in Apeldoorn door, wat inhoudt dat alle 112 meldingen via de meldkamer in Apeldoorn worden afgehandeld en de niet-acute meldingen via het zorgcoördinatiecentrum op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier worden uitgezet. Voor Ambulancezorg G-M is het van belang om bij de ontwikkeling van de LMS-locatie aangesloten te blijven.

Wat mag het kosten Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Zorgcoördinatie

1.700

1.566

2.594

2.623

Lasten

1.700

1.566

2.594

2.623

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

0 0 113 1.721 14

0 0 114 1.572 0

0 0 117 2.260 350

0 0 117 2.292 350

Baten

1.848

1.686

2.727

2.758

148

120

133

135

148

120

133

135

7.1 Volksgezondheid

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

148

120

133

135

BEGROTING & KADERS 2022

2e.

Programma Bedrijfsvoering

Het programma bedrijfsvoering is ondersteunend aan de andere programma’s en bestaat uit de activiteiten met betrekking tot personeel & organisatie, financiën, control, Informatie Management, ICT, facilitaire ondersteuning, inkoop, juridische zaken en communicatie. Uitgangspunten die worden gehanteerd:  Ondersteunend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld  Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde begroting  Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen  Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering − met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy − actief wordt opgepakt  Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling van grondstoffen en energie  Duurzame inzetbaarheid van medewerkers

Versterking informatievoorziening Net als voor veel andere organisaties wordt een sterke informatiepositie steeds belangrijker. Zowel ten behoeve van de interne organisatie als ten behoeve van de externe adviesrol aan gemeenten en andere partners is een verdere versterking van de informatievoorziening nodig. Hierbij gaat het onder meer om versterking op het gebied van de operationele regie op ICT-systemen, specialistisch advies op het gebied van geo-informatie en extra capaciteit voor informatiearchitectuur. VGGM is een brede organisatie en heeft in de loop van de jaren veel informatie verzameld. Daarnaast verzamelt zij jaarlijks informatie door het uitvoeren van de GGD-taken. Gemeenten ontvangen meerdere rapportages over haar inwoners. VGGM streeft ernaar om deze informatie zo integraal mogelijk te analyseren en aan te bieden. In bijvoorbeeld de integrale jeugdrapportages zijn de cijfers van de verschillende afdelingen (o.a. JGZ, Maatschappelijke zorg en Ambulancezorg) van VGGM gebundeld. Hiermee zijn verbanden tussen cijfers beter zichtbaar, zodat lokale aangrijpingspunten geformuleerd kunnen worden en gemeenten beter geadviseerd worden. Op het gebied van informatievoorziening heeft VGGM drie ambities voor 2022:  Het nog breder (Publieke Gezondheid/Brandweer) ontsluiten en verbinden

pagina 34



van onze gegevens. Analyseren vanuit BI, datascience en epidemiologie. De informatie in een dashboard interactief beschikbaar maken voor gemeenten (en ketenpartners). De kennis delen met dezelfde partners. VGGM-data verbinden met landelijk beschikbare data en, in samenwerking met gemeenten, lokale data om zo goed mogelijk te kunnen analyseren op het gebied van Publieke Gezondheid en Veiligheid

Digitalisering VGGM beschikt over een veelheid aan informatie welke gebruikt worden in haar eigen werkprocessen, door de aangesloten gemeenten, ketenpartners of inwoners. De behoefte aan eenduidige informatie en bijbehorende ontsluiting en robotisering van de werkprocessen neemt hiermee sterk toe. Binnen de organisatie lopen diverse projecten om dat mogelijk te maken, denk hierbij aan het klantcontactcentrum, veiligheidsbeeld, de gezondheidsmonitor etc. De verwachting is dat dergelijke projecten komende periode een vlucht zullen nemen.

Eenduidige aanspraken na dienstongevallen en eigen risicodragerschap De Veiligheidsregio’s zijn de afgelopen jaren geconfronteerd met de verharding van de verzekeringsmarkt. Dit is de aanleiding geweest voor de gezamenlijke veiligheidsregio’s nu te overwegen tot eigen risicodragerschap voor bepaalde risico’s over te gaan en te onderzoeken welke juridische, financiële en contractuele vorm dit zou kunnen krijgen. Gedacht wordt aan een Stichting waarborgfonds veiligheidsregio’s. Hiervoor zijn eenduidige aanspraken ontwikkeld. De aanspraken en de bijbehorende financiering wordt naar verwachting in het voorjaar 2021 aan de besturen van de veiligheidsregio’s ter besluitvorming voorgelegd. Indien wordt besloten tot de oprichting van een privaatrechtelijke rechtspersoon dan worden de gemeenteraden vervolgens in de gelegenheid gesteld om hun wensen en bedenkingen kenbaar te maken.

Wet open overheid In december 2020 is de aangepaste Wet Open Overheid (WOO) aangenomen. De WOO beoogt de transparantie en verantwoording van de overheden te bevorderen door overheden te verplichten zo veel als mogelijk informatie in een vroegtijdig stadium actief openbaar te maken en te publiceren. De impact van deze wet op VGGM wordt nader onderzocht.

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Risico’s Risico Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d. Uitval ICT en elektriciteit Onvoldoende (deskundig) personeel Ontoereikend niveau van informatiebeveiliging

Beheersmaatregel Sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability en flexibiliteit Uitvoering geven aan beheersmaatregelen uit continuïteitsplan Continue monitoren  Implementeren van privacybeleid overeenkomstig de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG), het beheren van een privacyregister en de medewerkers op een actieve manier bewust maken van de do’s en dont’s bij het werken met gevoelige persoonsinformatie  Focus houden op het melden van incidenten met lekken van persoonsgegevens volgens de Wet op de datalekken  Vaststellen van een beleidsplan informatiebeveiliging binnen de landelijke norm voor VR’s (Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is

Doelenboom Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Strategisch doel Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie

Operationeel doel Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening Meer voor minder

Prestaties 2020 - 2023  Het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures  Terugbrengen formatie administratie als gevolg van digitalisering

Duurzaam ondernemen



 

   Gezonde financiële huishouding

Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden

 

Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen

Betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau

Realiseren inkoopvoordelen Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen die de VGGM gebruikt Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie Verduurzaming van het wagenpark Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen Invoeren e-facturering Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie Transparant verantwoorden over bestedingen Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde reservebeleid

Verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld

Een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling

Realiseren van voldoende financiële weerstand



Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering Tevredenheid bestuursorganen/ raden over de opgeleverde informatie



Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief



Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers



Door vormgeving en digitalisering toegankelijk maken van beleids- en verantwoordingsdocumenten Directie en medewerkers van de VGGM onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. De raadsinformatieavonden, netwerkdagen en gesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven Informatie beschikbaar stellen conform de standaard voor veiligheidsregio’s (Veiligheidsregio Referentie Architectuur)



Wat is het beoogd maatschappelijk effect

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

 

Goed werkgeverschap

Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand



Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie)

 

Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel (met elkaar verbinden van registraties) Implementeren van het vastgestelde beleid voor informatiemanagement Een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen

Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel) VGGM voor mensen met een beperking tot de arbeidsmarkt toegankelijker te maken Verder invulling geven aan tijd- en plaats onafhankelijk werken Bepalen profiel van de VGGM als (toekomstig) werkgever en het zichtbaar maken van de VGGM als werkgever (presentatie /marketing/werving)

Wat mag het kosten Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019

Gew. Begr. 2020

Gew.Begr. 2021

Begroting 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Bedrijfsvoering

16.493

17.678

19.080

19.100

19.078

18.806

18.736

Lasten

16.493

17.678

19.080

19.100

19.078

18.806

18.736

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

0 0 46 0 625

0 0 46 0 491

0 0 47 0 688

0 0 47 0 788

Baten

671

538

736

835

-15.822

-17.140

-18.344

-18.265

-18.242

-17.971

-17.900

243

366

425

464

442

170

100

-15.579

-16.774

-17.919

-17.800

0.4 Overhead

Resultaat voor bestemming Mutatie reserves Resultaat na bestemming Vennootschapsbelasting Resultaat na belasting

-15.579

-16.774

-17.919

-17.800

BEGROTING & KADERS 2022

3. Financiën Voor het opstellen van de bestuursbegroting 2022 is de vertreksituatie de jaarschijf 2021 zoals opgenomen in de bestuursbegroting 2022. De financiële beschouwingen bevat de volgende onderwerpen:  Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2020 en de prijs- en loonindexering.  Investeringen  Effect op het lopende begrotingsjaar 2021  Financiële begroting

3.1

Nominale ontwikkelingen

De door het Algemeen Bestuur vastgestelde systematiek voor loon- en prijscompensatie bestaat uit een voorcalculatie voor 2022 en een nacalculatie over 2020.  In de voorcalculatie van de begroting 2022 wordt uitgegaan van de raming van het CPB in de Macro Economische Verkenning 2021 (hierna: MEV). In de MEV (september 2020) wordt voor de collectieve sector rekening gehouden met een loonkostenstijging in 2022 van 1,5% en hogere materiele kosten van 1,5%. Deze percentages zijn in vergelijking met eerdere jaren fors lager. In de huidige onzekere tijd verwachten wij met name bij de loonkosten nog forse bijstellingen door toenemende pensioenpremies en sociale lasten. Hierdoor is het risico reëel dat de opgenomen raming gaat leiden tot structurele tekort in 2022-2024 (daarna wordt een eventueel tekort weer aangevuld door de nacalculatie) 

In de nacalculatie van de begroting 2022 wordt de werkelijke loonkostenontwikkeling in 2020 (het zogenaamde inhaaleffect) vastgesteld. Hiervoor gebruiken we eveneens de MEV 2021. In de begroting 2020 was rekening gehouden met een loonkostenontwikkeling van 3,4% en 1,6% voor prijsontwikkeling. (MEV 2019). Deze percentages zijn volgens de MEV 2021 voor 2020 respectievelijk 3,6% en 1,5%. Dit betekent een nacalculatie van 0,2% op de lonen en -/-0,1% op de prijzen.



Als de voor- en nacalculatie worden gecombineerd dan bedraagt de indexatie voor loon 1,7% en voor prijzen 1,4%.



Uitgangspunt bij het toepassen van bovenstaande systematiek is dat 70% van de begrote kosten betrekking hebben op loon en 30% op prijs.

pagina 37

3.2

Verdeelsleutels

Gemeentelijke bijdragen aan brandweertaken In het verleden heeft het Algemeen Bestuur de financieringsstructuur van de brandweer vastgesteld. De basis hiervan vormt het oorspronkelijk ingebrachte budget.

Evaluatie verdeelsleutel In 2019 heeft het Algemeen Bestuur gevraagd om de verdeelsleutel brandweer te evalueren. Deze evaluatie heeft in 2020 en 2021 plaatsgevonden. In deze begroting is de uitkomst van deze evaluatie opgenomen. Deze uitkomst heeft gevolgen op de verdeling van de brandweerbijdragen over de gemeenten per 2022.

Waarom een andere verdeelsleutel Elke gemeente profiteert van de goed geoutilleerde regionale brandweerzorg zoals die nu bestaat. Het Algemeen Bestuur is van mening dat de overgang naar een andere, geobjectiveerde en toekomstbestendige verdeelsleutel wenselijk is, mede omdat: De brandweerorganisatie zich tussen 2014 en 2020 doorontwikkeld heeft tot een echte regionale organisatie, met goed opgeleide lokale ploegen en specialistische teams Er een bundeling en herschikking heeft plaatsgevonden van specialismen en specialistisch materieel waardoor ook in lokale ploegen wijzigingen hebben plaatsgevonden De voor iedereen beschikbare specialismen en specialistisch materieel een - in deze tijd noodzakelijke en solidaire - aanvulling is op de vanzelfsprekende ‘klassieke burenhulp’ De brandweerzorg in de hele regio kwalitatief op een gelijkwaardig en hoger niveau staat en voor iedereen beschikbaar is als dat nodig is Sommige gemeenten huisvestingskosten betalen voor regionale taken Het in stand houden van voor iedereen goede en tijdig beschikbare brandweerzorg alleen kan met een regionaal dekkingsplan, geen enkele gemeente kan het nog alleen. Bovendien doet de huidige verdeelsleutel geen recht aan het gegeven dat in principe de brandweerzorg voor alle inwoners, bedrijven etc. in de regio gelijkwaardig is.

Bij die gelijkwaardigheid past niet dat er grote verschillen bestaan in de financiële bijdragen per inwoner door de verschillende gemeenten. Bij de regionalisering van de brandweer in 2014 is ervoor gekozen de verschillen (nagenoeg) in stand te houden. Door diverse organisatorische en

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

maatschappelijke veranderingen zijn deze verschillen alleen maar groter geworden en dat zal zonder aanpassing van de verdeelsleutel ook in de toekomst zo zijn. Nu we vele jaren verder zijn en de regionale brandweerorganisatie ook als echte regionale organisatie functioneert met gelijkwaardige brandweerzorg voor eenieder is het niet langer houdbaar dat er zo grote verschillen in de financiële bijdragen blijven bestaan en zal er een toekomstbestendige verdeelsleutel moeten komen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9866304/1