Raadsvoorstel zienswijze ontwerpbegroting 2027 GRJW en WMO Midden-Holland

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 519065 Documentkenmerk: 519067 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 17 juni 2026 Openbaar: Openbaar Onderwerp Zienswijze Ontwerpbegroting 2027 GR Jeugd en Wmo Midden-Holland Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 van de GR jeugd en WMO Midden-Holland vast te stellen met aandacht voor: a. Het verzoek aan de GR JW om, gekoppeld aan formatieonderzoek, inzicht te krijgen in mogelijke structurele besparingen per 2027; b. Ontwikkelingen rondom het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) c. Aandacht voor de samenhang tussen de lokale begroting en die van de GRJW

Publiekssamenvatting De gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio in een gemeenschappelijke regeling. Omdat op deze manier zaken beter kunnen worden georganiseerd en geregisseerd. Op het gebied van jeugd en WMO werkt de gemeente met andere gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling Jeugd en WMO Midden - Holland (GRJW). Bij een gemeenschappelijke regeling kan elke gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting. De raad heeft nu een zienswijze vastgesteld op de ontwerpbegroting 2027 van GRJW. Met deze zienswijze geeft de raad zijn standpunt mee aan het bestuur van de regeling bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar. De raad vraagt het bestuur om, gekoppeld aan het formatieonderzoek bij GRJW, inzicht te krijgen in mogelijke structurele besparingen per 2027, en aandacht voor samenhang in de begrotingen.

Inleiding Op 9 juli 2026 wordt de begroting 2027 vastgesteld in het Algemeen Bestuur van GRJW. Vooruitlopend op de vaststelling vraagt het bestuur de raden om een zienswijze in te dienen. Kaderstellend voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen is het advies van de FKGR, de werkgroep "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" in Hollands Midden. Op 3 februari heeft het college hiermee ingestemd. Voor 2027 heeft de werkgroep het volgende advies gegeven. 1. Een indexering toe te passen voor 2027 obv (gecorrigeerd) bruto binnenlands product (BBP) van + 4,53% voor beloning werknemers en + 2,6% voor netto materieel 2. Een eventuele volumegroei afzonderlijk in beeld te brengen in hun kadernota en begroting en dit voor afzonderlijke besluitvorming aan de gemeenten voorleggen 3. Een eventuele kostenontwikkeling van hun dienstverlening door de groei van het aantal inwoners, woningen afzonderlijk in beeld te brengen in hun kadernota’s. De GR JW organiseert een doelmatig regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Midden-Holland. GR JW waarborgt hierbij de kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het zorg- en ondersteuningsaanbod. De begroting van de GRJW omvat de programma’s:

 Organisatie GRJW: Onder dit programma zijn de personeelskosten opgenomen van onder andere de beleidsmedewerkers, contractmanagers, toezichthouders en de mensen in ondersteunende functies. Daarnaast is sprake van bedrijfsvoeringslasten (zoals financiën, juridische zaken, huisvesting, ICT en HRM dienstverlening). De gemeenten financieren de organisatie met gemeentelijke bijdragen.  Maatschappelijke zorg: Onder dit programma staan de baten en lasten van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld en bemoeizorg. De baten komen voor het merendeel vanuit het Rijk.  Regionaal zorgaanbod: Hier zitten de kosten in van regionaal gemaakte afspraken rondom zorgkosten die de gemeenten niet via het berichtenverkeer betalen. De lasten voor het Regionaal Zorgaanbod berekenen we door aan de deelnemende gemeenten volgens de afgesproken verdeelsleutels, of worden gedekt vanuit regionale budgetten.  Programma Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA): Dit is een vanuit het Rijk gefinancierd programma gericht op het op termijn betaalbaar en uitvoerbaar houden van de zorg, onder andere door preventie en verknoping van informatiesystemen.  Programma Transformatiemiddelen IZA: De regio ontvangt transformatiemiddelen voor de uitvoering van het Transformatieplan Gedeelde Zorg.

Het Projectbureau Gedeelde Zorg en de vijf gemeenten dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gedeelde Zorg ontvangt transformatiemiddelen en de GRJW ontvangt een specifieke uitkering (SPUK-) Transformatie via de zorgverzekeraar vanuit het Rijk. Dit zijn tijdelijke middelen tot (vooralsnog) eind 2027.

Beoogd resultaat/doel Zienswijze meegeven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling zodat het bestuur hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de begroting.

Argumenten Met het geven van een zienswijze geeft de raad invulling aan de kaderstellende rol door tijdig zijn standpunt mee te geven aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling voor de begroting. De GRJW is, met de oprichting in 2025, een nog jonge organisatie. In de ontwerpbegroting is richting gegeven aan de wijze waarop deze organisatie zichzelf zal doorontwikkelen. De focus ligt daarbij op datagedreven werken en de professionalisering van contractmanagement en samenwerking met partners en zorgaanbieders. De kadernota is volledig verwerkt in de ontwerpbegroting en de opmerkingen van verschillende gemeenteraden zijn hier ook in meegenomen. Een aantal onderdelen zijn gewijzigd. Dit gaat om verschuivingen binnen de begroting van de GRJW en wijzigingen in relatie tot het programma IZA SPUK die nu het programma AZWA is geworden. Beide veranderingen hebben geen effect op de gemeentelijke bijdrage.

Kanttekeningen en risico’s Waddinxveen is in de gemeenschappelijke regeling één van de deelnemers. Hoewel het standpunt van de Waddinxveense raad belangrijk is, kan dit niet doorslaggevend zijn. De omgeving waarbinnen de GR W opereert, het sociaal domein, is complex en constant in ontwikkeling. Ook vanuit landelijk beleid is er nog veel in beweging. Voorbeelden hiervan zijn het (toekomstige) Aanvullend Zorg- en Welzijns Akkoord (AZWA) en de hervormingen binnen de jeugdzorg. Deze ontwikkelingen maken het lastig om voor de periode vanaf 2027 gedetailleerd inzichtelijk te maken welke veranderingen er noodzakelijk zijn binnen bijvoorbeeld het ingekochte aanbod. Nauwe samenwerking met de gemeente is van groot belang om in afstemming te blijven over (financiële) consequenties van toekomstige keuzes.

Duurzaamheid Niet van toepassing

Financiële consequenties Voor prijsontwikkeling van personele en materiële kosten hanteert de GRJW de geadviseerde percentages van de FKGR (4,53% voor personele en 2,6% voor materiële kosten). Zorgkosten worden voorlopig ingeschat op basis van een indexatie van 4%, in afwachting van advies van de VNG. De begroting van de GR JW is in zijn totaliteit toegenomen en de belangrijkste verklaring daarvoor is de toevoegingen van de Transformatiemiddelen IZA. Deze middelen zijn direct van het Rijk afkomstig en hebben dus geen invloed op de gemeentelijke begroting. De gemeentelijke bijdrage stijgt van € 1.617.000 in 2026 naar € 1.684.000 in 2027. In de gemeentelijke begroting is voor 2027 en verder een bijdrage opgenomen van € 1.852.000. Dit betekent voor de begroting een positief effect, namelijk een structurele bijstelling naar beneden van € 168.000. De financiële ontwikkelingen van de GR JW worden gevolgd. Eventuele wijzigingen worden na besluitvorming en op basis van de definitieve begroting 2027 van de GR JW verwerkt in de gemeentelijke begroting.

Juridische consequenties Niet van toepassing

Participatie en communicatie Niet van toepassing, want GRJW stelt zelfstandig de ontwerpbegroting 2027 op.

Uitvoering/vervolg De zienswijze wordt via een brief verzonden aan het bestuur van GRJW. Dit gebeurt zo snel mogelijk, maar niet later dan 17 juli 2026.

Bijlage(n) 1. 2. 3. 4.

Concept zienswijzebrief op de ontwerpbegroting 2027; Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2027; Gebundelde zienswijzen Kadernota 2027; Ontwerpbegroting 2027

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026 besluit: 1. De zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 van de GR jeugd en WMO Midden-Holland vast te stellen met aandacht voor: a. Het verzoek aan de GR JW om, gekoppeld aan formatieonderzoek, inzicht te krijgen in mogelijke structurele besparingen per 2027; b. Ontwikkelingen rondom het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) c. Aandacht voor de samenhang tussen de lokale begroting en die van de GRJW Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 17 juni 2026

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)