Raadsvoorstel ontwerp-programmabegroting Regio Midden Holland

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 518938 Documentkenmerk: 518973 Portefeuillehouder: Evert Jan Nieuwenhuis Datum besluitvormende raad: 17 juni 2026 Openbaar: Openbaar Onderwerp Zienswijze ontwerp-begroting 2027-2030 Regio Midden-Holland Voorgesteld besluit 1. De zienswijze op de ontwerp-begroting 2027-2030 van de Regio Midden-Holland vast te stellen met aandacht voor het feit dat de begroting 2027 – 2030 een transitiebegroting is. Na de vaststelling van de inhoudelijke strategische agenda kan de definitieve balans bepaald worden tussen de inhoudelijke ambities en de daarvoor benodigde capaciteit en middelen. Voor dit traject geeft de raad de volgende aandachtspunten mee: a. Orden de begrotingsstructuur langs de strategische programmalijnen De raad verzoekt Regio Midden-Holland, vanaf 2028, de begroting zodanig te structureren dat de (nog uit te werken) programmalijnen van de strategische agenda als ordenend principe worden gehanteerd. Met daarbij een expliciete koppeling per programmalijn tussen doelen, activiteiten/resultaten en de daarbij behorende inzet van middelen. Hierdoor is kaderstelling en controle door de raad daadwerkelijk mogelijk. b.

Verbeter de onderbouwing van risico’s en weerstandsvermogen De raad verzoekt Regio Midden-Holland om de in de stukken genoemde risico’s te onderbouwen en te kwantificeren en, op basis van de aangekondigde actualisatie van de risico-inventarisatie en de nota weerstandsvermogen, expliciet te motiveren welk weerstandsvermogen passend en noodzakelijk is. Hierbij kan ook benoemd worden welke consequenties dit heeft voor bijdragen en beleidskeuzes. c. Zorg voor een nadere uitwerking van de bestemmingsreserve “Doorontwikkeling Regio Midden-Holland” De raad verzoekt Regio Midden-Holland in de eerstvolgende begroting concreet en toetsbaar inzicht te geven in het doel, de scope, termijn, bestedingskaders, fasering en (voorgenomen) onttrekkingen uit de bestemmingsreserve “Doorontwikkeling Regio MiddenHolland’. Publiekssamenvatting De gemeente werkt samen met andere gemeenten in de regio in de gemeenschappelijke regeling Regio Midden-Holland omdat op deze manier zaken beter kunnen worden georganiseerd en geregisseerd. Bij een gemeenschappelijke regeling kan elke gemeenteraad een zienswijze geven op de ontwerpbegroting. De raad heeft nu een zienswijze vastgesteld op de ontwerpbegroting 2027 van Regio MiddenHolland. Met deze zienswijze geeft de raad zijn standpunt mee aan het bestuur van de regeling bij het vaststellen van de begroting voor volgend jaar.

De raad vraagt het bestuur om aandacht voor het volgende.

De Regio Midden-Holland is in ontwikkeling waarvoor de capaciteit wordt uitgebreid. Dit is belangrijk omdat de Regio een serieuze gesprekspartner is voor de Provincie en het Rijk en daarmee kan opkomen voor de belangen van de aangesloten gemeenten. Voor Waddinxveen betekent dit een toename van de gemeentelijke bijdrage aan de Regio in 2027. Aan de Regio worden aandachtspunten meegegeven voor de verdere ontwikkeling van de strategische agenda en de begroting vanaf 2028. Inleiding Op 8 juli 2026 wordt de ontwerp-begroting 2027-2030 van Regio Midden-Holland vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de Regio. Vooruitlopend op de vaststelling vraagt het bestuur de gemeenteraden om een zienswijze in te dienen. Dit advies is bedoeld om de voorgestelde zienswijze op de ontwerp-begroting ter vaststelling aan de gemeenteraad voor te leggen. Kaderstellend voor de begrotingen van de gemeenschappelijke regelingen is het advies van de FKGR, de werkgroep "Financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen" in Hollands Midden. Op 3 februari heeft het college hiermee ingestemd. Voor 2027 heeft de werkgroep het volgende advies gegeven. 1. Een indexering toe te passen voor 2027 obv (gecorrigeerd) bruto binnenlands product (BBP) van + 4,53% voor beloning werknemers en + 2,6% voor netto materieel 2.

Een eventuele volumegroei afzonderlijk in beeld te brengen in hun kadernota en begroting en dit voor afzonderlijke besluitvorming aan de gemeenten voorleggen 3. Een eventuele kostenontwikkeling van hun dienstverlening door de groei van het aantal inwoners, woningen afzonderlijk in beeld te brengen in hun kadernota’s. Op basis van de verhouding personeelskosten en materiele kosten is een gewogen indexcijfer bepaald. Dit gewogen indexcijfer bedraagt voor de Regio Midden-Holland 3,75%. Beoogd resultaat/doel Zienswijze meegeven aan het bestuur van Regio Midden-Holland zodat het bestuur hiermee rekening kan houden bij het vaststellen van de begroting. Argumenten Met het geven van een zienswijze geeft de gemeenteraad invulling aan de kaderstellende rol door tijdig zijn standpunt mee te geven aan het bestuur van de (gemeenschappelijke regeling) Regio Midden-Holland voor de begroting. In 2024 heeft Regio Midden-Holland gekozen voor versterking van de regionale samenwerking. De raad heeft hiermee ingestemd in haar vergadering van 12 juni 2024 waarbij de raad heeft geconstateerd dat investering in uitvoeringskracht en strategische positionering van meerwaarde is om de opgaven waar Regio Midden-Holland voor staat op te pakken. Deze versterking en uitbreiding houdt onder andere in het formaliseren van het regiobureau.

Mede hierdoor stijgt conform voorliggende begroting de bijdrage van de gemeente Waddinxveen met 156.024 euro. In 2025 is daadwerkelijk gestart met het verstevigen en versterken van de regionale samenwerking. Het programmabureau regio Midden-Holland is nog in ontwikkeling van een netwerkorganisatie naar een krachtige, eigenstandige organisatie die met haar deelnemende gemeenten en andere partners uitvoering geeft aan de strategische agenda van de Regio Midden-Holland. Onderdeel van deze doorontwikkeling is meer inzicht in de inhoud om tot focus en prioriteit te komen in de regionale agenda. De gemeenteraad zal bij dit proces worden betrokken in het najaar van 2026. Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing

Duurzaamheid Binnen de regio wordt intensief samengewerkt aan duurzaamheid binnen de Regionale Energiestrategie (RES). Maar ook thema’s als circulaire economie en biodiversiteit maken onderdeel uit van het regionale programma Energietransitie en Duurzaamheid. Financiële consequentie De inwonerbijdrage vormt de belangrijkste grondslag voor de activiteiten van de Regio MiddenHolland. Er is voor 2027 een inflatiestijging toegepast die regionaal is vastgesteld. De totale bijdrage per inwoner in 2027 bedraagt na afronding € 9,91 en is als volgt samengesteld: 1.Enerzijds is er ten opzichte van de vorige programmabegroting een indexatie van 3,75% op de bijdrage per inwoner toegepast. Deze bijdrage bedraagt na indexatie € 5,84. 2.Anderzijds is er voor de overgang van bestaand personeel naar het regiobureau een aanvullende bijdrage van € 4,08 per inwoner berekend. Deze bijdrage is enerzijds opgebouwd uit de waardeoverdracht van de loonkosten van medewerkers die vanuit de deelnemende gemeenten tot 1 januari 2027 werkzaamheden voor de Regio Midden-Holland hebben uitgevoerd. Anderzijds is voor 2027 een opslag van 17,5% voor overheadkosten toegerekend om vervolgens vanaf 2028 de bestuurlijk overeengekomen 35% in rekening te brengen. De betreffende medewerkers zullen uiterlijk per 1 januari 2027 in dienst van de Regio Midden-Holland treden.

De hiervoor genoemde bijdragen per inwoner zijn afgerond waardoor de genoemde € 5,84 en € 4,08 gezamenlijk een afwijking van € 0,01 hebben op de totale bijdrage per inwoner van € 9,91. Voor Waddinxveen betekent dit een toename in de bijdrage met € 156.024 ten opzichte van 2026. Naast de verhoogde bijdrage per inwoner is de toename het gevolg van het in dienst nemen van medewerkers bij de regio. De werkzaamheden van deze medewerkers werden tot op heden verricht vanuit de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Waddinxveen is het in dienst nemen van personeel door de regio een nadeel omdat wij minder personeel hebben gedetacheerd aan de regio in de afgelopen jaren dan er nu personeel in dienst wordt genomen bij de regio. Het personeel dat in dienst wordt genomen is op basis van de afspraken die door de deelnemende gemeenten zijn gemaakt in 2026. De formatie wordt verminderd voor het personeel dat wij in de afgelopen jaren hebben geleverd. Dit betreft 0,4 fte waardoor een bedrag van € 31.698 als dekking kan worden gebruikt. Per saldo resteert een stijging van € 124.326. De stijgende lasten zullen moeten worden opgenomen als autonome ontwikkeling in de kaderbrief 2027 en worden verwerkt in de begroting 2027-2030. Vanaf 2028 stijgt de bijdrage verder omdat er vanaf dat jaar de volledige kosten van overhead worden doorgerekend aan de deelnemende gemeenten.

De geeft een extra stijging van ongeveer € 20.000 vanaf 2028. Juridische consequenties Niet van toepassing. Participatie en communicatie Niet van toepassing. Uitvoering/vervolg De zienswijze van de raad wordt via een brief verstuurd aan de Regio Midden-Holland.

Bijlage(n) 1. Concept zienswijzebrief op de ontwerp-begroting 2027-2030 Regio Midden-Holland 2. Ontwerp-begroting 2027-2030 Regio Midden-Holland 3. Aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad behorend bij de Ontwerp-Begroting 2027-2030

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 19 mei 2026 besluit: 1. De zienswijze op de ontwerp-begroting 2027-2030 van de Regio Midden-Holland vast te stellen met aandacht voor: a. Orden de begrotingsstructuur langs de strategische programmalijnen

De raad verzoekt Regio Hollands-Midden - vanaf de eerstvolgende cyclus – de begroting zodanig te structureren dat de (nog uit te werken) programmalijnen van de strategische agenda als ordenend principe worden gehanteerd, inclusief een expliciete koppeling per programmalijn tussen doelen, activiteiten/resultaten en de daarbij behorende inzet van middelen, zodat kaderstelling en controle door de raad daadwerkelijk mogelijk zijn. b. Verbeter de onderbouwing van risico’s en weerstandsvermogen De raad verzoekt de Regio Hollands-Midden om de in de stukken genoemde risico’s te onderbouwen en te kwantificeren en - op basis van de aangekondigde actualisatie van de risico-inventarisatie en de nota weerstandsvermogen - expliciet te motiveren welk weerstandsvermogen passend en noodzakelijk is en welke consequenties dit heeft voor bijdragen en beleidskeuzes. c. Zorg voor een nadere uitwerking van de bestemmingsreserve “Doorontwikkeling Regio Midden-Holland” De raad verzoekt Regio Midden-Holland in de eerstvolgende begroting concreet en toetsbaar inzicht te geven in het doel, de scope, termijn, bestedingskaders, fasering en (voorgenomen) onttrekkingen uit de bestemmingsreserve “Doorontwikkeling Regio MiddenHolland’.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 17 juni 2026.

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)