Raadsvoorstel Kaderbrief 2026-2029

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 269433 Documentkenmerk: 270031 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 9 juli 2025 Openbaar: Openbaar Onderwerp Kaderbrief 2026-2029 Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1. De Kaderbrief 2026-2029 vast te stellen met daarin: a) Een sluitend kader voor de Begroting 2026 b) Een procesvoorstel voor de jaren 2027 en verder; 2. In te stemmen met de verwerking van het amendement ‘Duurzaamheid en frisse scholen is geen luxe’ ten laste van het budget Duurzaamheid. Publiekssamenvatting Ieder jaar stelt de gemeente een kaderbrief vast. Hierin staan de belangrijkste uitgangspunten die nodig zijn om een programmabegroting te maken. De Kaderbrief 2026 laat zien dat Waddinxveen voor een loodzware opgave staat. Dit komt omdat de gemeente de komende jaren te maken krijgt met grote financiële tekorten. Vooral de investeringen voor de maatschappelijke voorzieningen drukken zwaar op de begroting. De raad heeft daarom in de raadsvergadering van 9 juli besloten in de kaderbrief alleen voor 2026 een sluitende begroting te presenteren. Ze wacht de plannen van het college om de begroting in de jaren erna sluitend te krijgen af. Inleiding De Kaderbrief 2026-2029 bevat de voorgenomen aanpassingen van het komende begrotingsjaar 2026 en een voorstel om naar een structureel sluitend meerjarenperspectief 2027-2029 te komen.

Beoogd resultaat/doel De Kaderbrief 2026-2029 wordt vastgesteld zodat de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2026 zijn vastgesteld en er overeenstemming is over de werkwijze richting een structureel sluitend meerjarenperspectief 2027-2029. Argumenten Om de ambities voor wat betreft het voorzieningenniveau voor inwoners en bedrijven waar te maken, zijn de komende jaren aanzienlijke investeringen nodig. Daarnaast wil het college een gezonde financiële situatie van de gemeentefinanciën waarborgen. Daarom is een Lange lijn financieel perspectief uitgewerkt. Dit perspectief vraagt om keuzes te maken. Voor 2026 is het structurele begrotingssaldo, met wat technische aanpassingen nog wel (net) positief. Voor de jaren daarna is het nodig om de keuzes die nodig zijn, eerst goed te verkennen alvorens hierover te besluiten.

Kanttekeningen en risico’s - De meicirculaire 2025 is nog niet verschenen op het moment van het schrijven van deze brief. Voor 2026 is rekening gehouden met een prognose van de effecten op de uitkering van het Gemeentefonds voor 2026. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2026-2029 worden de precieze effecten verwerkt. Ook wordt bij het opstellen van de Programmabegroting het Begrotingsadvies VNG 2025 van 20 mei jl. meegenomen. - Indexatie: Het gemeentefonds wordt geïndexeerd op basis van de gemiddelde ontwikkeling van de afgelopen jaren. Hier kan een verschil ontstaan met de benodigde indexatie van de loonkosten (CAO 2025-2026 is in afrondende fase) en de prijsindexaties van de kosten. Duurzaamheid Wij verwerken het amendement ‘Duurzaamheid en frisse scholen is geen luxe’ in de Programmabegroting in de jaren vanaf 2027. Gezien de financiële situatie van de Gemeente Waddinxveen stelt het college voor de kapitaallasten die bij deze investeringen horen (ca. € 525.000 per jaar) te dekken uit het Budget Duurzaamheid. Dit heeft gevolgen voor de duurzaamheidskoers. De uitwerking hiervan wordt in de Raadsbrief in september voorgelegd. Financiële consequenties De financiële uitwerking van de Kaderbrief 2026-2029 wordt verwerkt in de Programmabegroting 2026-2029. Juridische consequenties De Kaderbrief 2026-2029 heeft geen juridische consequenties.

Participatie en communicatie Zie persbericht dat afzonderlijk met u gedeeld is. Uitvoering/vervolg Na besluitvorming in de gemeenteraad neemt het college de voorbereiding van de Programmabegroting 2026-2029 op basis van de in de Kaderbrief 2026-2029 opgenomen beleidsinhoudelijke en financiële kaders ter hand. Met de vaststelling van de Kaderbrief 2026-2029 beschouwen wij de motie ‘Duidelijkheid financiële positie Waddinxveen in Kaderbrief 2026-2029' als afgedaan. Bijlage(n) 1. Kaderbrief 2026-2029

Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2025, besluit: 1. De Kaderbrief 2026-2029 vast te stellen met daarin: a) Een sluitend kader voor de Begroting 2026 b) Een procesvoorstel voor de jaren 2027 en verder 2. In te stemmen met de verwerking van het amendement ‘Duurzaamheid en frisse scholen is geen luxe’ ten laste van het budget Duurzaamheid.

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)