Raadsvoorstel 2e Burap 2025

Raadsvoorstel Zaakkenmerk: 311162 Documentkenmerk: 313691 Portefeuillehouder: Femke Vleij Datum besluitvormende raad: 12 november 2025 Openbaar: Openbaar Onderwerp 2e Bestuursrapportage 2025 Voorgesteld besluit De raad van Waddinxveen besluit: 1.De 2e burap 2025 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen. 2.De in de 2e burap 2025 voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen. 3. De in de 2e burap 2025 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen. Publiekssamenvatting In deze bestuursrapportage (burap) geeft de gemeente voor de tweede keer in 2025 aan welke wijzigingen er zijn in de programmabegroting 2025-2028. Het wordt duidelijk dat onze ambities op maatschappelijke voorzieningen, de juiste zorg en duurzaamheid uitdagend zijn door oplopende kosten en een toenemend capaciteitsgebrek in alle lagen van de samenleving. Toch lopen we beleidsmatig en financieel op koers met onze plannen voor 2025. Inleiding In de financiële verordening staat dat wij u twee keer per jaar informeren of de realisatie van de doelen uit de begroting 2024 volgens de planning verlopen. In deze 2e Burap wordt u op de hoogte gesteld over het verloop van de (beleids-)doelen in de eerste 9 maanden van 2025. Beoogd resultaat/doel Vaststellen van de 2e Burap 2025. Argumenten 1.

De 2e burap 2025 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen. Via de 2e Burap wordt de raad op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen en afwijkingen op de (beleids-)doelen die de 1e 9 maanden van 2025 hebben plaatsgevonden. De raad wordt gevraagd om de 2e Burap 2025 vast te stellen. Hiermee worden de (structurele) gevolgen voor de begroting vastgesteld. Deze worden in de Burap toegelicht. Het saldo van de wijzigingen van deze 2e Burap is voor het jaar 2025 € 2.412.000 voordelig. Het totaaloverzicht van de wijzigingen in de 2e Burap is als volgt:

Bedragen x € 1.000 2. De in de 2e Burap 2025 voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen. Het totaal van de (wijzigingen aan de) onttrekkingen aan de reserves bedraagt in deze Burap € 8.989.000 positief voor 2025. Dit is een voordeel voor de exploitatie. Het totaal van wijziging in toevoegingen aan de reserves bedraagt in 2025 € 5.776.000 negatief. Er wordt extra toegevoegd aan de reserve, dit is een nadeel voor de exploitatie. 3. De in de 2e Burap 2025 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen. Het totaal van de mutaties van de investeringskredieten is 11.423.000 in 2025. Een deel van deze kredieten worden verschoven naar latere jaren (2026: -€ 5.973.000, 2027: - € 2.406.000, 2028: -€1.343.000). De toelichting op de kredieten is in paragraaf 3 van de 2e Burap opgenomen. Kanttekeningen en risico’s Niet van toepassing Duurzaamheid Niet van toepassing Financiële consequenties Zie 2e Burap 2025. Juridische consequenties Niet van toepassing Participatie en communicatie Niet van toepassing Uitvoering/vervolg

Na de vaststelling van de 2e Burap 2025 worden de vastgestelde wijzigingen in de begroting verwerkt. Bijlage(n) 2e Burap 2025 Raadsbesluit De raad van de gemeente Waddinxveen, gelezen het voorstel van Burgemeester en wethouders d.d. 7 oktober 2025 besluit: 1. De 2e Burap 2025 en de structurele doorwerking hiervan op de begroting vast te stellen; 2. De in de 2e Burap 2025 voorgestelde wijzigingen in de reserves vast te stellen; 3. De in de 2e Burap 2025 voorgestelde wijzigingen in de investeringskredieten vast te stellen. Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Waddinxveen in zijn openbare vergadering van 12 november 2025.

de griffier

de voorzitter

{{esl:Signer1:capture:size(200,50)}}

{{esl:Signer2:capture:size(200,50)}}

(mr. F.W. van der Dussen)

(drs. E.J. Nieuwenhuis)