Bijlage 5 - vr PCW 9 Memo behorende bij vraag PCW op regel 27 2e kaderbrief openbare deel vragen

MEMO Zaakkenmerk: 305908 Documentkenmerk: 305910 Doelgroep: Raad Onderwerp: Toelichting zwembadproject / beantwoording technische vragen Afzender: College Datum: 8 september 2025 Geachte Raad, Op 21 juni 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om een nieuw zwembad te realiseren overeenkomstig het zogeheten Scenario 1 (Raadsvoorstel ‘Voorkeursscenario nieuwbouw Gouwebad De Sniep’, zaakkenmerk 15688). In de 2e Kaderbrief is een aantal punten opgenomen die betrekking hebben op het zwembadproject, waarover technische vragen zijn gesteld. In het kort betreft het verlenging van het doelgroepenbad en een tweetal bezuinigingsmogelijkheden. In dit memo lichten we dit nader toe en beantwoorden we de gestelde technische vragen.

Als de raad daar bij de behandeling van de 2e Kaderbrief positief over besluit, brengen we de technische en financiële consequenties van de bezuinigingsmogelijkheden in de eerste ontwerpfase (zogeheten Structuur-Ontwerp of SO) in kaart. Deze fase wordt volgens planning in het laatste kwartaal van 2025 c.q. het eerste kwartaal van 2026 afgerond. Op basis van die uitwerking wordt definitief vastgesteld in welke mate we de bezuiniging technisch goed kunnen realiseren en welke besparing daar dan mee wordt gerealiseerd. Als de conclusie is dat het technisch niet haalbaar is en/of de besparing onvoldoende is, dan vervallen de bezuinigingen en keren we terug naar eerdere uitgangspunten. Wanneer dit het geval is, wordt de raad geïnformeerd en wordt een en ander ter besluitvorming aan de raad voorgelegd bij aanvraag van het uitvoeringskrediet. Voordat we daadwerkelijk opdracht geven voor de bouw, zullen we door middel van een raadsvoorstel vragen om het uitvoeringskrediet. Verlenging doelgroepenbad van 10 x 25 meter (in plaats van 10 x 20 meter) Een doelgroepenbad met 25 meter lengte biedt extra gebruiksmogelijkheden voor zwemlessen, banen-zwemmen en andere activiteiten in warmer zwemwater. Daarnaast biedt het betere mogelijkheden om de diverse activiteiten van de verenigingen naast elkaar te programmeren.

De aanvullende investering voor de verlenging van het doelgroepenbad is nu geraamd op € 875.000,- incl. BTW. De extra jaarlijkse kapitaallast bedraagt € 30.000,- vanaf het eerste volledige boekjaar na oplevering. Een verlengd doelgroepenbad leidt tot een hoger verwacht bezoekaantal, door bureau Tien Organisatie-advies geraamd op 7.000 tot 10.000 extra bezoeken. De omzet daarvan is lager dan de extra kosten voor de exploitatie. Door Tien Organisatieadvies worden de extra exploitatielasten per saldo (baten en lasten) geraamd op € 15.000,-. Totaal betreft het een totale extra structurele last van € 45.000,-.

Bezuinigingsmogelijkheid: anders inrichten van de recreatiefunctie Onderdeel van Scenario 1 is een tubeglijbaan van 45 meter, een whirlpool en een vergroot perron. De in de 2e Kaderbrief genoemde alternatieve invulling bestaat uit het aanpassen van het doelgroepenbad en wedstrijdbad, zodat deze een (nog) breder recreatie- en beweegaanbod faciliteren. Met sproei-/ spuitelementen en verlichting wordt het recreatieve zwemmen in het doelgroepenbad sterker gefaciliteerd. Met het toevoegen van zogeheten Aqua-Cross voorzieningen (of vergelijkbaar) wordt het wedstrijdbad zowel aantrekkelijk voor recreatief gebruik, maar eventueel ook voor bewegingsonderwijs (‘natte gymles’). Dit betekent wel dat de glijbaan en de whirlpool vervallen. Dat zijn voor veel mensen traditioneel herkenbare en aantrekkelijke voorzieningen. De potentiële besparing van deze alternatieve invulling van de recreatieve functie wordt nu geraamd op € 650.000,- incl. BTW. De extra jaarlijkse besparing op kapitaallasten is dan vanaf het eerste volledige boekjaar na oplevering € 42.000,-. Het effect in bezoekaantallen is per saldo neutraal. Tien Organisatie-advies verwacht een kleine daling (-1.800 / -2,3% per jaar) in recreatief bezoek en een kleine toename (+1.800 / 3% per jaar) in verenigingsbezoek.

Tien Organisatieadvies raamt voor de exploitatie per saldo (baten en lasten) een besparing van € 10.000,- vooral omdat de onderhoudskosten dalen. Totaal betreft het een besparing in de exploitatie van € 52.000,-. Bezuinigingsmogelijkheid: zwembad realiseren OP maaiveld In Scenario 1 is als uitgangspunt genomen, dat het zwemwater zich op maaiveldniveau bevindt en dat de onderbouw van het zwembad (inclusief de bassins en kelders met technische installaties), ondergronds worden gerealiseerd. Vanwege de bodemgesteldheid in Waddinxveen moeten we er vanuit gaan dat er kostbare maatregelen noodzakelijk zijn om de bouw veilig en succesvol uit te voeren. Om deze extra kosten te vermijden, is het mogelijk het zwembad OP maaiveld te bouwen. Het realiseren van een grote buiten-ruimte (ligweide, terras) is in dit scenario niet goed mogelijk. Deze functies komen dan te vervallen. Verder wordt het gebouw aanzienlijk hoger. Aan de stedenbouwkundige en functionele verbinding tussen zwembad en sportpark zal extra aandacht moeten worden besteed. Ook moet worden bekeken wat te doen met de ruimte op de begane grond. Verder geldt dat het openluchtspraypark geen ‘besloten’ onderdeel van het zwembad kan zijn en daarmee een ‘openbaar deel’ van het Sportpark wordt, zoals ook voorgesteld in de Gebiedsvisie Sportpark De Sniep.

De potentiële besparing van het bouwen op maaiveld wordt nu geraamd op € 1.100.000 incl. BTW. De jaarlijkse besparing op kapitaallasten bedraagt dan € 53.000,- vanaf het eerste volledige boekjaar na oplevering. Tien Organisatieadvies raamt voor de exploitatie per saldo (baten en lasten) een besparing van € 8.000,-. Dat komt vooral door lagere onderhouds- en personeels-kosten, omdat bij deze bezuiniging de buitenfunctie (terras en ligweide) vervalt. Samen zou het een bespa-ring in de exploitatie kunnen betekenen van € 61.000,-. Tien Organisatieadvies voorziet een daling in recreatief bezoek (-7.300 / -9,6% per jaar) vanwege minder aantrekkingskracht in de zomer door het ontbreken van terrassen en ligweide. Dit effect is meegenomen in voornoemd saldo van baten en lasten.