Document · PDF

Bijlage 4: Ontwerpbegroting GR JW 2027

Besluitvormende raadsvergadering 17 juni 2026, gemeente WaddinxveenBij agendapunt: Zienswijze ontwerpbegroting 2027 GR Jeugd en WMO Midden-Holland15.495 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Niet gevonden in dit document.

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027 Datum: 24-4-2026 Versie:Dagelijks Bestuuur

www.grjw.nl

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

Inhoudsopgave 1.

Inleiding

Leeswijzer

Organisatiegegevens

2.1 Doel en belang

2.2 Deelnemende gemeenten

2.3 Bestuur en directie

Uitgangspunten begroting

3.1 Inleiding

3.2 Programma-indeling

3.3 Afbakening begroting GR JW en lokale programmabegrotingen

3.4 Uitgangspunten per programma

Werken aan het zorglandschap

4.1 Inleiding

4.2 Wat willen we bereiken?

4.3 Wat gaan we doen?

Programma Maatschappelijke zorg

5.1 Inleiding

5.2 Wat gaan we doen?

5.3 Wat gaat dit kosten?

5.4 Risicoparagraaf

Programma Regionaal zorgaanbod

6.1 Inleiding

6.2 Wat willen we bereiken?

6.3 Wat gaan we doen?

6.4 Wat gaat dit kosten?

6.5 Risicoparagraaf

Programma Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord: AZWA

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

7.1 Inleiding

7.2 Wat willen we bereiken?

7.3 Wat gaan we doen?

7.4 Wat gaat dit kosten?

7.5 Risicoparagraaf

Programma Transformatiemiddelen IZA

8.1 Inleiding

8.2 Wat willen we bereiken?

8.3 Wat gaan we doen?

8.4 Wat gaat dit kosten?

8.5 Risicoparagraaf

Programma organisatie GR JW

9.1 Inleiding

9.2 Wat willen we bereiken?

9.3 Personeel GR JW

9.4 Samenwerking lokaal en regionaal

9.5 Vergroten meetbaarheid prestaties GR JW

9.6 Wat gaat dit kosten?

9.7 Risicoparagraaf

10.

Financiële begroting

10.1 Totaal overzicht van baten en lasten

10.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

11. Paragrafen

11.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

11.2 Financiering

11.3 Fiscale positie

11.4 Rechtmatigheid

11.5 Openbaarheidsverslag

11.6 Bedrijfsvoering

11.7 Planning en Control

11.8 Investeringen

11.9 EMU saldo

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

11.10 Balansprognose

11.11 Overzicht van reserves en voorzieningen

12. Bijlagen

12.1 Verdeelsleutels

12.2 Bijdragen per gemeente 2027 - 2030

12.3 Effect bevolkingsgroei

12.4 Meerjarenbegroting op taakveldniveau

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

1. Inleiding Voor u ligt de begroting 2027 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland (GR JW). GR JW is begin 2025 van start gegaan, met als doel het realiseren van een doelmatig, rechtmatig en kwalitatief sterk aanbod op het gebied van jeugdzorg en Wmo voor de inwoners van Midden-Holland. GR JW doet dit voor de jeugdzorg en Wmo, waaronder ook de maatschappelijke opvang, inclusief de vrouwenopvang, en beschermd wonen. Op al deze terreinen ontwikkelen we het beleid, regelen we de inkoop, het contractmanagement en -beheer van de juiste voorzieningen, en houden we toezicht op de uitvoering. Ook zitten we de jeugdbeschermingstafel en het regionaal expertteam (RET) voor. Naast bovengenoemde reguliere werkzaamheden ligt de focus in 2027 op: • De taken in het kader van het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het borgen van de daar behaalde resultaten in de opvolger van het IZA, het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Doel is het beroep op de zorg de komende jaren minder te laten stijgen, of zelfs te laten dalen, door meer aandacht voor preventie en betere samenwerking. • Doorontwikkeling van het in 2025 gestarte programma Inzicht & Impact, waarin we met gemeenten, zorginstanties, en kennisinstituten onderzoeken wat wel en niet werkt in de jeugdzorg, en daar als regio ook op gaan sturen (met als doel de kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg).

• De doorontwikkeling van GR JW tot een kwalitatief hoogwaardige en duurzame organisatie. In deze begroting zijn de baten en lasten opgenomen voor de programma’s Organisatie GR JW, het Regionaal zorgaanbod, de Maatschappelijke Zorg, de IZA Transformatiemiddelen en het AZWA. De kosten voor zorg in natura zijn alleen opgenomen voor het programma Maatschappelijke Zorg en het Regionaal Zorgaanbod. Het grootste deel van deze kosten valt onder de gemeentelijke begrotingen. De begroting is meerjarig. Voor 2027 geeft de begroting voor nu helder inzicht in inkomsten en uitgaven. Daarbij geldt dat we als GR al vroeg in het jaar een begroting moeten presenteren, en dat 2027 dus nog ver weg is. Met zowel de landelijke als de gemeenteraadsverkiezingen net achter de rug, is moeilijk te voorspellen wat straks precies wenselijk is. Indien lokale, regionale, of (inter-)nationale ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven, maken we in overleg met de colleges en gemeenteraden andere keuzes. Tot slot een woord over de wens van gemeenteraden om de prestaties van GR JW te kunnen meten, zoals verwoord in diverse zienswijzen. Om hieraan te voldoen hebben we in de begroting onze doelen zo concreet mogelijk verwoord. Dat is lastig, omdat wij doelstellingen vooral gezamenlijk moeten behalen, in een netwerk.

Zo bepalen wij met de raden en colleges welke voorzieningen er zijn op ons terrein, maar hoe vaak die worden ingezet is aan de gemeenten en de huisartsen. Onze invloed op de kosten is dus beperkt. Toch vindt u in dit document scherp gestelde doelen, waarmee de voortgang, de kwaliteit en het rendement van ons werk meetbaar is. Dat geeft de raden mogelijkheden tot beoordeling en bijsturing.

H.C. Bultman Voorzitter dagelijks bestuur GR JW

B. van der Schelde Secretaris-directeur GR JW

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

Leeswijzer Deze begroting is als volgt ingedeeld: In hoofdstuk 2 is een beschrijving van de organisatie opgenomen inclusief de indeling naar programma’s. In hoofdstuk 3 zijn (per programma) de uitgangspunten voor de begroting opgenomen. Hoofdstuk 4 t/m 9 vormen de beleidsbegroting. In hoofdstuk vier ‘werken aan het zorglandschap’ een inhoudelijke beschrijving van met name de taken rond inkoop, toezicht, contractmanagement. Vervolgens een beschrijving van de verschillende programma’s van GR JW: de Maatschappelijke Zorg, het Regionaal Zorgaanbod, het Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) de transformatiemiddelen IZA, en tenslotte de Organisatie GR JW. In hoofdstuk 10 is de financiële begroting opgenomen met een overzicht van alle baten en lasten inclusief een toelichting op de verschillende posten. In hoofdstuk 11 is een aantal (verplichte) financiële en bedrijfsmatige paragrafen opgenomen. In de bijlagen zijn de verdeelsleutels, de bijdragen per gemeenten en de meerjarenbegroting op taakveldniveau opgenomen.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

2. Organisatiegegevens Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland Burgemeester Jamesplein 1, 2803 PG Gouda www.grjw.nl

2.1 Doel en belang GR JW organiseert een doelmatig regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor de inwoners van Midden-Holland. GR JW waarborgt hierbij de kwaliteit, continuïteit, doelmatigheid en rechtmatigheid van het zorg- en ondersteuningsaanbod. GR JW heeft mede tot doel de gemeentelijke colleges te ondersteunen bij het opstellen van kaderstellend beleid.

2.2 Deelnemende gemeenten GR JW heeft vijf deelnemende gemeenten: Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas.

2.3 Bestuur en directie Het bestuur en de directie van GR JW bestaan uit: Algemeen bestuur: bestaande uit 10 leden (inclusief voorzitter) met vanuit elke gemeente twee bestuursleden, aangewezen door de eigen colleges van B&W. Dagelijks bestuur: bestaande uit vijf leden (inclusief voorzitter) met vanuit elke gemeente een bestuurslid, afkomstig uit de vijf colleges aangewezen uit en door het algemeen bestuur. Directie: bij GR JW is sprake van een éénhoofdige directie.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

3. Uitgangspunten begroting 3.1 Inleiding De uitgangspunten voor deze begroting zijn opgenomen in de kadernota 2027 die in de afgelopen maanden voor zienswijze is voorgelegd aan de gemeenteraden en is vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 mei 2026. De gehanteerde indexaties komen overeen met die in de kadernota 2027.

3.2 Programma-indeling GR JW voert verschillende taken uit. De begroting van GR JW is ingedeeld in vijf programma’s op basis van de onderliggende financiële stromen: • Programma Organisatie GR JW: onder dit programma zijn de personeelskosten opgenomen van onder andere de beleidsmedewerkers, contractmanagers, toezichthouders en de mensen in ondersteunende functies. Daarnaast is sprake van bedrijfsvoeringslasten (zoals financiën, juridische zaken, huisvesting, ICT en HRM dienstverlening). De gemeenten financieren de organisatie met gemeentelijke bijdragen. • Programma Maatschappelijke Zorg: onder dit programma hebben we de baten en lasten opgenomen van beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, aanpak huiselijk geweld en bemoeizorg. De baten komen voor het merendeel vanuit het Rijk. • Programma Regionaal Zorgaanbod: hier nemen we de kosten op van regionaal gemaakte afspraken rondom zorgkosten die de gemeenten niet via het berichtenverkeer betalen. De lasten voor het Regionaal Zorgaanbod berekenen we door aan de deelnemende gemeenten volgens de afgesproken verdeelsleutels, of worden gedekt vanuit regionale budgetten. • Programma Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA): dit is een vanuit het Rijk gefinancierd programma gericht op het op termijn betaalbaar en uitvoerbaar houden van de zorg, onder andere door preventie en verknoping van informatiesystemen.

• Programma Transformatiemiddelen IZA: De regio ontvangt transformatiemiddelen voor de uitvoering van het Transformatieplan Gedeelde Zorg. Het Projectbureau Gedeelde Zorg en de vijf gemeenten dragen hierin een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Gedeelde Zorg ontvangt transformatiemiddelen en GR JW ontvangt een specifieke uitkering (SPUK-) Transformatie via de zorgverzekeraar vanuit het Rijk. Dit zijn tijdelijke middelen tot (vooralsnog) eind 2027.

3.3 Afbakening begroting GR JW en lokale programmabegrotingen De kosten voor de maatwerkvoorzieningen zorg in natura (ZIN) en persoonsgebonden budget (pgb) begroten de deelnemende gemeenten zelf in de eigen programmabegroting voor de eigen inwoners. De kosten die zorgaanbieders via het berichtenverkeer declareren, vormen geen onderdeel van de begroting GR JW. De betreffende gemeenten betalen deze declaraties direct uit aan de zorgaanbieders. De ZIN kosten voor beschermd wonen betaalt de gemeente Gouda aan de zorgaanbieders. Gouda voert dit uit voor de hele regio. Via de met gemeente Gouda afgesloten dienstverleningsovereenkomst (DVO) worden de kosten ten laste van de Programmabegroting Maatschappelijke Zorg gebracht. Voor voorzieningen die we samen met de gemeenten organiseren, geldt dat GR JW deze betaalt aan de samenwerkingspartijen en dat we deze verrekenen met de deelnemende gemeenten via het programma Regionaal Zorgaanbod.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

3.4 Uitgangspunten per programma Programma Organisatie GR JW • De gemeentelijke bijdragen voor de organisatiekosten bedragen € 7.519.000 per jaar, conform de kadernota 2027. Voor prijsontwikkeling van personele en materiële kosten hanteren we de geadviseerde percentages van de bestuurlijke werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen (FKGR): 4,53% voor personele en 2,6% voor materiële kosten. • Overhead: de kosten voor ondersteunende taken zijn hoogstens 35% van de personeelskosten inclusief inhuur. Mogelijk wijzigt dit uitgangspunt na het formatieonderzoek van voorjaar 2026. • Bij de toerekening van loonkosten aan de programma’s Maatschappelijke Zorg en AZWA houden we rekening met een opslag voor overhead. Programma Maatschappelijke Zorg Voor het programma Maatschappelijke Zorg sluiten we aan op de kadernota 2027. • De Rijksmiddelen zijn conform de september- en decembercirculaire 2025, met daarbij de volgende indexatie: • Beschermd wonen: 5,13% o.b.v. de voorlopige Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) en de Prijsindex Materiële Overheidsconsumptie/ Prijscompensatie (PPC) 2026 en een inschatting van 4% voor 2027. • Maatschappelijke opvang en vrouwenopvang: 0%. • De compensatieregeling beschermd wonen is overeenkomstig de regeling in 2025/2026 en is met 4% geïndexeerd.

• Voor prijsontwikkeling van personele en materiële kosten hanteren we de geadviseerde percentages van de FKGR (4,53% voor personele en 2,6% voor materiële kosten). • Kosten beschermd wonen (zorg in natura) en alle subsidies: o.b.v. de geschatte 4% indexatie op zorgkosten. • De realisatie van uitbreiding van het aantal beschermd wonen-plekken in 2027 is onzeker. Het lukt al jaren niet de gewenste groei te realiseren, door factoren buiten ons om (gemeenten prioriteren bij toewijzing van woonruimte andere doelgroepen). Dat leidt tot steeds meer reserve op het programma Maatschappelijke Zorg. We begroten ook voor 2027 het volledige bedrag dat het Rijk overmaakt voor beschermd wonen-plekken, maar verwachten aan het eind van het jaar opnieuw een overschot. Programma Regionaal Zorgaanbod • De kosten nemen we op basis van eerder door het Dagelijks Bestuur (of zijn voorganger het BOSD) genomen besluiten zonder einddatum op in de meerjarenbegroting, tenzij sprake is van een pilot of van een besluit dat een onderdeel definitief stopt of anders wordt georganiseerd. • We hanteren een indexering van 4%. • Bijdragen van de gemeenten nemen we op volgens afgesproken verdeelsleutels. Bij het opstellen van deze begroting heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek alleen de voorlopige inwoneraantallen per 30 september 2025 gepubliceerd.

Voor de verdeelsleutel ‘jeugdigen’ hanteren we daarom de aantallen per 1 januari 2025. Daadwerkelijke verrekening vindt plaats via de afgesproken verdeling. Programma Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord Voor het programma AZWA is de toepassing van indexatie op de rijksmiddelen vooralsnog onbekend. Ten tijde van het opstellen van deze begroting zijn hierover nog geen definitieve afspraken gemaakt. Programma Transformatiemiddelen IZA • Gedeelde Zorg heeft een meerjarenbegroting opgesteld voor de SPUK-transformatiemiddelen. Dit programma kent geen indexatie; eventuele kostenstijgingen moeten erbinnen worden opgevangen.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

4. Werken aan het zorglandschap 4.1 Inleiding Dit hoofdstuk beschrijft waar GR JW inhoudelijk aan bijdraagt en welke onderwerpen in 2027 prioriteit krijgen. GR JW baseert haar inzet op de door de raden vastgestelde kaderstellende documenten: • Regiovisie jeugd & Wmo ‘Samen scherper aan de wind’ (2021) • Kaderdocument inkoop 2025 (2023) en inkoopplan (vastgesteld door de colleges, 2024) • Regiovisie aanpak Huiselijk Geweld Hollands Midden ‘Geweld Thuis Samen Aanpakken’ (2024) GR JW werkt met vier zorglandschapsteams, elk verantwoordelijk voor een deel van het zorglandschap: • Jeugd integraal • Hoogspecialistische jeugdhulp en wonen • Jongvolwassenen en doelgroepen in kwetsbare posities • Wmo-ondersteuning en vervoer Binnen elk team werken beleid en contractmanagement nauw samen. De teams bezien hun deel van het zorglandschap met een specialistische blik. Door het in samenhang analyseren van trends, patronen en knelpunten in zorggebruik, kwaliteit en kosten, ontstaat scherp inzicht. Dat inzicht vormt de basis voor beleidsontwikkeling, strategisch opdrachtgeverschap en het gesprek met aanbieders, uitvoering en lokale praktijk. De zorglandschapsteams kunnen zo sturen op inhoud, samenwerking en inzet van middelen.

4.2 Wat willen we bereiken? GR JW heeft een overkoepelende ambitie op het zorglandschap opgesteld, gebaseerd op de visiedocumenten (zie 5.1). De ambitie is drieledig: • Versterken van integraliteit en samenwerking Versterking van de samenhang tussen preventie, basisvoorzieningen en specialistische zorg, zodat inwoners passende ondersteuning krijgen, en onnodige escalatie van problemen wordt voorkomen. • Transformatie naar beschikbare lichtere en duurzame vormen van zorg Het stimuleren van ambulante, nabije en duurzame vormen van ondersteuning, met minder verblijf en meer flexibiliteit in het aanbod, zodat zorg beter aansluit bij het dagelijks leven van inwoners. • Innovatie, doelmatigheid en toekomstbestendigheid Het sturen op kwaliteit, doelmatigheid en kostenbewustzijn om te komen tot een financieel houdbaar, lerend zorglandschap, met ruimte voor innovatie in zorg-, contract- en samenwerkingsvormen. Om deze ambitie te realiseren, hanteren we een benadering gebaseerd op de cirkel van invloed. Daarbij onderscheiden we drie niveaus. In de directe invloed ligt wat we zelf bepalen, zoals het vaststellen van kaders, doelen en prestatie-indicatoren. Dit is de basis voor inrichting en sturing van het zorglandschap. Daarnaast is er gedeelde invloed, waar we resultaten met partners behalen.

Denk aan het realiseren van transformatie, versterken van samenwerking en stimuleren van innovatie. Thema’s in de samenwerking met gemeenten zijn preventie en vroegsignalering, een soepele overgang jeugd – jongvolwassenen – Wmo, samenhang tussen dagbesteding, zorg, onderwijs en participatie en passende woonvormen. Tot slot is er indirecte invloed: ontwikkelingen waar GR JW buiten staat, als landelijke beleidskeuzes, arbeidsmarktkrapte of schaarste van voorzieningen. Hier ligt de nadruk op anticiperen, signaleren en tijdig bijstellen.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

De overkoepelende ambitie is vertaald naar richtinggevende bewegingen binnen het zorglandschap. Deze bewegingen geven per deel van het zorglandschap aan waar groei, stabilisatie of afbouw van zorgvormen wenselijk is en vormen het kader voor keuzes in inkoop, contractering en doorontwikkeling. De uitwerking blijft strategisch van aard en biedt ruimte om in te spelen op ontwikkelingen en signalen uit de praktijk. De gewenste beweging verschilt per zorglandschapsteam: • Jeugddomein integraal De focus ligt op preventie, vroegsignalering en passend, ambulant aanbod dicht bij het lokale netwerk. Inzet is gericht op stabilisatie van instroom in de jeugdhulp, versterking van de samenwerking met onderwijs en benutting van dagbesteding en onderwijs-zorgarrangementen met perspectief. Afbouw vindt plaats bij langdurige begeleiding zonder perspectief en aanbod zonder bewezen effectiviteit. • Hoogspecialistische jeugdhulp en wonen De inzet verschuift naar alternatieven voor JeugdzorgPlus, gezinsgerichte jeugdbescherming, ambulante hoogspecialistische ondersteuning en een toegankelijke crisisfunctie. Binnen wonen ligt de focus op ‘zo-gewoon-mogelijk wonen’, regionale beschikbaarheid en flexibele begeleiding. Langdurig residentieel verblijf bouwen we af. Wel behouden we een beperkt aanbod voor noodsituaties.

• Jongvolwassenen & doelgroepen in kwetsbare situaties We richten ons op ‘Wonen Eerst’, ‘Beschermd Thuis’, innovatieve woonvormen en uitstroom naar zelfstandig wonen, met intensieve maar korte begeleiding bij instroom. ‘Klassiek’ langdurig verblijf bouwen we af. We sluiten aan bij de aanpak van gezinsgeweld, het Integraal Zorgakkoord en samenwerking in de wijken. • Wmo & ondersteuning De focus ligt op een goede aansluiting tussen preventieve inzet en geïndiceerde zorg en ondersteuning. Bij deze aansluiting wordt gekeken naar een aanscherping van wat wordt verstaan onder geïndiceerde ondersteuning en zorg. We vragen aanbieders om duidelijke doelen die bijdragen aan zelfredzaamheid en participatie. We hebben aandacht voor de vervoersproblemen en werken aan indicatoren om de inzet te kunnen monitoren en structureren.

4.3 Wat gaan we doen? 4.3.1 Regiovisie Gemeenten zijn verplicht om samen een regiovisie op te stellen waarin ze aangeven hoe ze zorgen voor een goed en toegankelijk zorgaanbod. In 2021 hebben de gemeenten in Midden-Holland de regiovisie jeugd en Wmo ‘Samen scherper aan de Wind’ voor 2021-2024 vastgesteld, die verlengd is tot er een nieuwe visie is. In 2027 werken GR JW en de gemeenten aan de regiovisie voor de periode vanaf 2028. De uitgangspunten voor de nieuwe visie zijn: • De regiovisie is van de gemeenten in Midden-Holland. De nieuwe visie moet aansluiten bij wat de gemeenten nodig hebben. • De raden gaan over de kaders, het dagelijks bestuur van GR JW gaat over het proces. • Een regiovisie moet 'leven’. Evaluatie van de huidige visie toont dat een visie van meerwaarde wordt geacht, maar ook dat de visie nu onvoldoende bekend is bij de gemeenten en in de zorgketen. 4.3.2 Inkoop & subsidie In 2027 worden inkooptrajecten voor de Onderwijsopvangvoorziening (OOV), Dagbesteding Jeugd, Dagbesteding Wmo en Doelgroepenvervoer voorbereid. Dit laatste contract verloopt in 2028 en kan dan niet meer worden verlengd. De contracten voor Dagbesteding worden in 2028 opnieuw ingekocht omdat ze gelinkt zijn aan het Doelgroepenvervoer en omdat ze tijdens de inkoop 2025 niet doorontwikkeld zijn.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

Aan de onderwijsopvangvoorziening wordt het zogenoemde instroomtraject toegevoegd. Omdat hierdoor de waarde boven de Europese aanbestedingsgrens komt is een nieuwe aanbesteding nodig. In 2027 worden ook inkooptrajecten opgestart van de contracten hoogspecialistische jeugdhulp, ambulant jeugd en ambulant Wmo. Deze contracten kunnen in 2029 worden verlengd, waarbij ze naar verwachting worden aangepast. Zo werken we continue aan ontwikkeling en verbetering van contracten. In een regionale motie bij het kaderdocument inkoop 2025 hebben de gemeenteraden verzocht om periodieke evaluatie van de inkoop. Dit doen we door op drie momenten een evaluatie uit te voeren en te delen met de raden. De eerste evaluatie wordt uitgevoerd in 2027. Indien bijstelling van de kaders nodig is, wordt dit meegenomen bij het opstellen van de nieuwe regiovisie. Verbeteren sturing op subsidies Naast inkoop heeft GR JW ook subsidierelaties met diverse partijen. De keuze voor inkoop of subsidie is voor een deel historisch gegroeid. GR JW ontwikkelt hiervoor een afwegingskader, zorgt voor verbetering en brengt deze meer in lijn met de sturing op gecontracteerde aanbieders. 4.3.3 Contractmanagement Binnen GR JW krijgt contractmanagement steeds meer een expliciete en strategische rol.

Contractmanagement levert inzicht in ontwikkelingen in kwaliteit, gebruik en kosten en draagt bij aan transparante verantwoording richting bestuur. In 2026 richten we ons op het neerzetten van datagedreven sturing, het werken vanuit doelen per zorglandschapsteam, uniforme werkwijzen en professionele rolvastheid. In 2027 verschuift het accent naar het verdiepen en borgen hiervan. Op basis van data wordt gemonitord, en ook actief gestuurd op de doelen per zorglandschapsteam. De samenwerking met aanbieders wordt meer gedifferentieerd, met ruimte voor strategisch partnerschap als dit bijdraagt aan doelmatigheid en kwaliteit. Contractmanagement fungeert zo steeds nadrukkelijker als lerend en sturend instrument. 4.3.4 Datagedreven werken GR JW werkt sinds 2025 aan de transitie naar datagedreven werken en zet dit door in 2027. Dit doen we door in de zorglandschapsteams te werken met meetbare KPI’s, waarmee we kunnen zien of de ambities behaald worden. Het gaat veelal om ambities die inspanningen van zowel GR JW als de gemeenten vragen. De toegang tot de voorzieningen is immers een lokale aangelegenheid. Daarnaast zijn we gestart met ‘Inzicht & Impact’, een groot programma met als doel om met meer inzicht betere zorg te kunnen leveren. We zijn gestart met de hoogspecialistische jeugdhulp; vanaf 2027 willen we dit geleidelijk uitbreiden naar het brede jeugdveld en de Wmo.

Met het programma gaan we niet alleen méér met data werken, maar gebruiken we deze samen met de keten op basis van eenduidige definities en gezamenlijke doelen en ambities, zodat data echt bijdragen aan verbetering van hulp en ondersteuning. Er ontstaat een leercyclus waarin informatie, gesprekken en besluiten elkaar logisch en doelgericht opvolgen. In 2027 leidt dit voor het eerst tot ketenbreed gedeelde, bruikbare inzichten over kwaliteit en effectiviteit binnen de hoogspecialistische jeugdhulp. De inzichten ondersteunen beleidskeuzes, contractgesprekken en uitvoering. We gaan van sturen op controle naar sturen op collectief leren: data vormen het startpunt van het gesprek in plaats van het eindpunt. Het programma vormt de basis voor een voorspelbare en toekomstbestendige uitvoering van de jeugdhulp en Wmo, met GR JW als verbindende, faciliterende netwerkorganisatie. Voortzetting van het programma vergt extra inzet, zoals aangekondigd in de begroting 2026. Die inzet schatten we in op € 200.000 per jaar, (kosten die kunnen worden ‘terugverdiend’ op de gemeentelijke begrotingen door effectievere besteding van middelen). In 2027 en 2028 zal dit nog niet nodig zijn: we

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

stellen voor de extra uitgaven te bekostigen uit het restant van het incidentele budget dat bij oprichting van GR JW beschikbaar werd gesteld. 4.3.5 Toezicht De toezichthouders van GR JW voeren onafhankelijk toezicht uit op de Wmo, gericht op kwaliteit, rechtmatigheid en calamiteiten, en op de Jeugdwet, gericht op rechtmatigheid. Binnenkomende signalen worden beoordeeld en waar nodig verrijkt. Volgens een vast prioriteringskader wordt onderzoek gedaan naar deze signalen. Daarnaast voeren de toezichthouders steeds meer thematisch en risicogestuurd onderzoek uit. Ook vinden uitwisselingsgesprekken plaats met de lokale toegang en wordt laagdrempelig contact onderhouden met zorgaanbieders om risico’s vroegtijdig te signaleren en te beperken. De komende jaren zetten we steeds meer in op preventief toezicht, om te voorkomen dat frauduleuze aanbieders de zorg binnentreden. Het voorkomen van misstanden is effectiever en efficiënter dan later optreden, op het moment dat een aanbieder aan de slag is met kwetsbare mensen. De verschuiving van focus helpt de kwaliteit en rechtmatigheid van zorg en ondersteuning in onze regio. 4.3.6 Jeugdbeschermingstafel en Regionaal Expertteam GR JW leidt twee overlegtafels voor complexe problematiek: de Jeugdbeschermingstafel (JBT), en sinds 2026 ook het Regionaal Expertteam (RET) Midden-Holland.

De overlegtafels focussen op een veilige ontwikkeling van de jeugdige en het realiseren van een doorbraak of perspectief. Met het RET voldoen de gemeenten aan dit deel van de Wet verbetering beschikbaarheid jeugdzorg die vanaf 2027 geldt. Er zit overlap in problematiek die besproken wordt op de genoemde tafels, en we bekijken per vraag waar die het beste past. Niet elke vraag komt op een tafel, soms is er een andere oplossing. We monitoren de vragen en evalueren de tafels, om werkprocessen en zorglandschap verder te verbeteren. 4.3.7 Bovenregionale samenwerking Jeugdbescherming In het landsdeel Zuidwest zetten we de gezamenlijke meerjarenaanpak voort die in 2025 gestart is en doorloopt tot 2029. De aanpak richt zich op het terugdringen van het aantal jeugdigen zonder vaste jeugdbeschermer. Regio’s werken hierbij aan acties die zowel de instroom beperken als de planbaarheid van caseloads vergroten, onder andere door in te zetten op een verantwoorde afname van voorlopige ondertoezichtstellingen en het voorkomen van onnodige nieuwe instroom. Daarnaast verbeteren we de door‑ en uitstroom door passende hulp sneller beschikbaar te maken en wachttijden bij zorgaanbieders terug te dringen. Deze maatregelen, gecombineerd met maandelijks inzicht in de monitorcijfers per regio, helpen om gericht te sturen op het realiseren van stabiele inzet van vaste jeugdbeschermers.

Gesloten jeudzorg Er wordt doorgewerkt aan de om- en afbouw van de JeugdzorgPlus groepen. Hiervoor worden alternatieven ontwikkeld zodat de doelgroep van de juiste zorg kan worden voorzien. Bovenregionaal ligt de focus op kleinschalige woonvoorzieningen en de verbinding tussen zorg en onderwijs. 4.3.8 Samenwerking zorg en onderwijs GR JW is accounthouder van het overleg met de samenwerkingsverbanden op het gebied van passend onderwijs. We faciliteren de regionale overleggen tussen de verbanden en de gemeenten en zijn aanspreekpunt voor vraagstukken op het snijvlak van passend onderwijs en het sociaal domein.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

5. Programma Maatschappelijke zorg 5.1 Inleiding Dit programma omvat uitgaven voor Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, die worden gefinancierd vanuit Rijksbijdragen. Gouda ontvangt de middelen voor deze taken vanuit haar rol als centrumgemeente en betaalt deze aan GR JW. Voor het programma is sprake van een reserve, opgebouwd uit resultaten in eerdere jaren. De uitvoerende taken op het gebied van maatschappelijke opvang (Loket dak- en thuislozen) en beschermd wonen zijn bij Gouda belegd middels een dienstverleningsovereenkomst (DVO) met GR JW. Op basis van de evaluatie van de DVO wordt besloten of aanpassingen in de DVO noodzakelijk zijn. In deze begroting is uitgegaan van gelijkblijvende kosten met de reguliere indexatie. De Rijksbijdragen worden niet volledig geïndexeerd, wat resulteert in een jaarlijkse bezuinigingsopgave van ongeveer € 200.000. Voor 2027 worden geen aanpassingen in het financieel kader doorgevoerd. De budgetten voor Maatschappelijke Zorg worden al jarenlang niet volledig besteed, maar we nemen ze ook voor 2027 wel volledig op in de begroting (zie paragraaf 3.4).

5.2 Wat gaan we doen? 5.2.1 Beschermd wonen Samen met de gecontracteerde partners, werken we aan het passend maken van het zorgaanbod en de verdere ambulantisering. Er loopt op dit moment een onderzoek naar een nieuwe locatie beschermd wonen, dat naar verwachting in 2027 een vervolg krijgt. In 2027 verwachten we ook oplevering van zeven plekken voor cliënten met een verstandelijke beperking in Gouda. En Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen werken samen aan de realisatie van 20 extra plekken voor beschut wonen. In 2026 start het ‘Voorprogramma’, een project om het herstel te bevorderen van mensen op de wachtlijst, door samenwerking tussen ambulant begeleiders en de sociale basis/algemene voorzieningen in Gouda. Verwacht wordt dat dit bijdraagt aan preventie en snellere uitstroom. De ervaringen worden in 2027 gedeeld met, en indien wenselijk verbreed naar, de andere vier gemeenten. Samen met de gemeenten wordt gewerkt aan meer duurzame uitstroom. Als eerder bekend is waarheen een cliënt uitstroomt, kan de gemeente zich voorbereiden en de cliënt beter opvangen. Daarnaast onderzoeken we of instroom in beschermd wonen structureel daalt als we inwoners die zelfstandig kunnen wonen al vóór instroom huisvesten, in plaats van pas bij uitstroom. En we onderzoeken wat passende woonvormen zijn voor (de verschillende groepen) kwetsbare jongeren, mede omdat de druk op de woningmarkt hoog is.

Wet Versterking Regie Volkshuisvesting Uiterlijk vóór 1 juli 2027 moeten de lokale huisvestingsverordeningen en de daaraan verbonden regeling Huisvesting Bijzondere Doelgroepen worden aangepast vanwege de Wet Versterking Regie Volkshuisvesting. Vanuit Maatschappelijke Zorg zullen we tenminste de huidige uitstroomafspraken behouden en bekijken we hoe Wonen Eerst hierin verwerkt kan worden. Het resultaat van de ETHOS telling dak- en thuisloosheid komt eind ‘26 beschikbaar, en zal hiervoor nuttige input geven. We krijgen een beter beeld van de mensen die dak- en thuisloos raken en we krijgen inzicht in de sturingsmogelijkheden waarmee we dak- en thuisloosheid duurzaam kunnen verminderen. Tellingen in andere regio's leidden eerder tot aanpassing van de urgentiecategorieën. 5.2.2 Maatschappelijke opvang De landelijke ambitie is dat iedereen over een huis of een ‘zo thuis mogelijke oplossing’ beschikt in 2030. Om daar te komen, proberen we dakloosheid zo veel mogelijk te voorkomen. Als iemand toch dakloos wordt, zorgen we dat diegene zo snel mogelijk weer een eigen stabiele woonplek heeft.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

We verstrekken subsidies voor crisisopvang met 24-uurs-opvang voor dak- en thuisloze mensen, jongerenopvang, een permanente winteropvang en winterkouderegeling (bed, bad, brood, open bij gevoelstemperatuur onder nul). Daarnaast zijn er ‘herstartplekken’, waar de situatie van mensen wordt gestabiliseerd en wordt specifieke ondersteuning geboden aan gezinnen met kinderen. Wonen Eerst wordt ingezet voor dak- en thuisloze mensen die niet via de reguliere trajecten kunnen toewerken naar een eigen woning. Zij worden aan een woning geholpen en daarbij ondersteund volgens de Housing First principes en methodiek. Daarnaast wordt via veldwerk proactieve hulpverlening geboden om deelnemers toe te leiden naar een passende plek binnen het zorgsysteem en wordt ondersteuning geboden in casussen waarin mensen thuis vastlopen (dreigende uithuiszetting), waardoor complexe situaties en/of zorgmijdend gedrag ontstaan (bemoeizorg). Om terugval te voorkomen wordt ingezet op begeleiding na uitstroom uit de daklozenopvang. We zien de afgelopen jaren een toename van problematiek van dakloosheid van EU-arbeidsmigranten.

Ingezet wordt op het opbouwen van contacten met deze doelgroep en hen te begeleiden naar passende oplossingen, terugkeer naar hun land van herkomst en hulp daar, begeleiden richting werk met onderdak hier, het verstrekken van informatie over kwesties als verblijf, werk, rechten en verplichtingen in Nederland. 5.2.3 Huiselijk geweld en kindermishandeling Tot en met 2028 werken we binnen de regio Hollands-Midden samen aan de uitvoering van de regiovisie ‘Geweld thuis samen aanpakken’. De ambitie is huiselijk geweld te voorkomen of zo vroeg mogelijk te signaleren en adequaat te reageren. Daaraan ligt de focus op drie zogenaamde ‘actielijnen’: • Preventie en vroegsignalering, • Samenwerken en duurzaam oplossen, en • Specifieke aandacht voor gendergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en complexe scheidingen. Enkele activiteiten die in 2026 starten, kunnen consequenties hebben voor de begroting van 2027: • In Hollands-Midden wordt binnen de sociale basis onderzoek gedaan naar de meest effectieve manier om kennis over, en handelingsbekwaamheid bij, huiselijk geweld te vergroten. Op basis hiervan wordt in 2027 ingezet op bewustwording en deskundigheidsbevordering, met als doel geweldssituaties of risico’s daarop eerder te signaleren en adequaat te handelen. • Zowel landelijk als regionaal wordt gewerkt aan de doorontwikkeling van de Wet Tijdelijk Huisverbod (WTH).

In 2026 wordt meer duidelijk over de (financiële consequenties) hiervan. • In 2026 wordt het ‘slachtofferdevice’ geïmplementeerd door een landelijk aangestelde projectgroep. Zij organiseren een startbijeenkomst voor de partners in de regio die betrokken zijn bij het thema huiselijk geweld. Het slachtofferdevice is een instrument om slachtoffers van stalking en huiselijk geweld te beschermen1. Bij gebruik wordt het slachtoffer begeleid door de vrouwenopvang. In 2026 monitoren we het aantal aanmeldingen om de kosten voor 2027 in te schatten. • In 2026 kijken we of we de vrouwenopvang kunnen uitbreiden met de incidentele middelen die we hiervoor van het Rijk gaan ontvangen. Het geld wordt toegekend vanwege de (landelijke) structurele overbezetting in de opvang, waardoor vrouwen en kinderen moeten verblijven in vakantiehuisjes en hotels. Ook verkennen we de mogelijkheden voor een laagdrempelige inloop voor huiselijk geweld en kindermishandeling, naar aanleiding van een aangenomen motie in de gemeenteraad van Gouda. Het nieuwe kabinet zet met het Nationaal Actieplan Stop Geweld tegen Vrouwen in op de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, femicide en vrouwenhaat. Voor de aanpak komt vanaf 2027 landelijk jaarlijks € 10 miljoen beschikbaar.

Afhankelijk van de richtlijnen kan dit extra budget gaan naar 1 Het slachtofferdevice is een klein GPS-apparaatje dat is gekoppeld aan de elektronische enkelband van de verdachte of veroordeelde. Het

waarschuwt de reclassering zodra verdachte en slachtoffer te dicht bij elkaar komen.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

de doorontwikkeling van WTH, intensief casemanagement of een plegeraanpak. In dit kader subsidiëren wij nu Opvang en begeleiding na huiselijk geweld/vrouwenopvang (17 plekken, 2 noodopvangplekken), Veilig Thuis (Hecht) voor extra taken meldcode en ondersteuning van lokale teams, Tijdelijk Huisverbod: meewegen en begeleiding achterblijvers en het Centrum Seksueel Geweld.

5.3 Wat gaat dit kosten? Programma Maatschappelijke Zorg

Begr. 2026

Begr. 2027

Begr. 2028

Begr. 2029

Begr. 2030

550 13.410 6.410 2.825 1.518 153

612 14.180 6.889 2.970 1.581 106

575 14.180 6.889 2.970 1.581 106

Personeel Gemeentelijke dienstverlening Totaal lasten

82 82 25.030

107 107 26.552

59 58 26.418

Baten Rijksbijdragen Overige baten Mutatie reserve

24.652 328 50

26.224 328 -

26.090 328 -

Totaal Baten Saldo

25.030 -

26.552 -

26.418 -

(x € 1.000)

Lasten

Primaire taken Personeel Kosten Beschermd Wonen Kosten Maatschappelijke Opvang Huiselijk geweld en kindermishandeling Gemeentelijke dienstverlening Overige kosten

Overhead

5.4 Risicoparagraaf In voorgaande jaren is er onzekerheid geweest of de budgetten van het Rijk voldoende waren om de kosten voor maatschappelijke zorg te dekken. Kijkend naar de realisatie in 2025 is die zorg nu niet actueel. Op langere termijn zou het probleem zich alsnog kunnen voordoen, maar inmiddels is een ruime reserve opgebouwd, waarmee tegenvallers in elk geval in aanvang makkelijk kunnen worden opgevangen. In de dienstverleningsovereenkomst (DVO) Beschermd Wonen en Opvang tussen GR JW en de gemeente Gouda is vastgelegd dat de uitvoering en samenwerking in 2026 worden geëvalueerd. Deze evaluatie kan aanleiding geven tot bijstellingen in de afspraken over taakuitvoering en financiële verrekening. De begroting 2027 is gebaseerd op de huidige afspraken uit de DVO.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

6. Programma Regionaal zorgaanbod 6.1 Inleiding In het Regionaal Zorgaanbod nemen we de kosten op van zorg die gemeenten niet via de reguliere declaratie betalen. De kosten berekenen we door aan de gemeenten op basis van verdeelsleutels. De uitgaven in dit programma vormen een geheel met de uitgaven voor de voorzieningen op de gemeentelijke begroting. Hierdoor veranderen de totale kosten in principe niet, maar ligt de verantwoording bij GR JW in plaats van bij de gemeenten.

6.2 Wat willen we bereiken? Het programma Regionaal Zorgaanbod heeft als doel regionaal eenduidige zorg gezamenlijk kwalitatief en doelmatig in te kopen of te subsidiëren en daarop te sturen.

6.3 Wat gaan we doen? In deze begroting nemen wij het aanbod op dat ook in 2026 is gefinancierd, tenzij al is besloten tot wijziging. Voor het meerjarenoverzicht gaan we uit van continuering van het aanbod, met uitzondering van pilots. Hieronder een toelichting op de kosten die uit het programma gefinancierd worden. 6.3.1 Zorg en onderwijs • Onderwijsopvangvoorziening. GR JW koopt het instroomtraject voor de onderwijsopvangvoorziening (OOV) in. Dit is een traject voor leerlingen met internaliserende problematiek (angst, depressieve klachten, ASS) en veel verzuim, die tijdelijk niet kunnen deelnemen aan het reguliere onderwijs. Dit is een aanvulling op de al bestaande OOV, welke gefinancierd wordt via een p*q (prijs x volume) systematiek op de lokale begrotingen. Het instroomtraject is een nieuwe voorziening die waarschijnlijk een besparing oplevert op de gemeentelijke begrotingen doordat jeugdigen zonder duurdere ondersteuning kunnen. • Zorg in Onderwijstijd (ZIO). In 2026 is gestart met de voorziening Zorg in Onderwijstijd. Begeleiding en persoonlijke verzorging voor speciaal onderwijs en praktijkonderwijs lopen vanaf 2027 via een schoolgebonden subsidie. In 2027 richten we ons op borging van de implementatie. • Jeugdhulpondersteuning op school (JOS). JOS betreft individuele (preventieve) kortdurende jeugdhulp op 13 scholen voor voortgezet onderwijs in de regio.

De hulp wordt geleverd samen met het ondersteuningsteam en een mentor of docenten van de desbetreffende school. JOS levert ook advies aan mentoren en docenten, waardoor in de toekomst minder jeugdhulp nodig is. GR JW voert het accounthouderschap op JOS met jaarlijkse subsidieverstrekking. Gemeenten betalen 80%, de samenwerkingsverbanden voortgezet passend onderwijs 20%. JOS vult het grijze gebied tussen de Wet passend onderwijs en de Jeugdwet. 6.3.2 Hoogspecialistische jeugdhulp • PAST is een werkwijze om uithuisplaatsing te voorkomen. Vanuit verschillende expertises (GGZ, jeugd en opvoedhulp, licht verstandelijke beperking) wordt hulp geboden aan gezinnen met complexe problematiek. PAST wordt deels gefinancierd via inzet van reguliere diensten die via de gemeentelijke begrotingen lopen, en deels ontvangen aanbieders een vergoeding voor vaste kosten, die in de begroting van GR JW zijn opgenomen. • Crisisdienst Midden-Holland. De crisisdienst jeugd GGZ is 24/7 bereikbaar. Doelgroep zijn jeugdigen die zich door psychiatrische problematiek in een onveilige situatie bevinden waarin gevaar dreigt voor de jeugdige zelf en/of diens omgeving en waarin direct of op korte termijn zorg nodig is. Bij de crisisdienst iso ok de coördinatie van de zogeheten spoedzorg onderdeel; dat betreft zorgaanvragen GGZ waarvoor binnen 10 werkdagen een behandeltraject nodig is.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

• Crisisplekken verblijf. Er zijn in de regio twee crisisbedden beschikbaar, lumpsum gefinancierd. Versterking Integrale crisisketen In 2026 vindt in opdracht van Hecht een verkenning plaats naar aanleiding van knelpunten in de crisisketen. Op basis hiervan verwachten we in 2027 een aanpak uit te werken op die knelpunten. Bestuurlijk akkoord en meerjarenaanpak jeugdbescherming 2025–2029 Bovenregionaal is in 2025 een bestuurlijk akkoord gesloten met Jeugdbescherming West, inclusief een aanpak jeugdbescherming 2025–2029. Doel is de continuïteit van de jeugdbeschermingscapaciteit, te borgen en tijd en ruimte te maken voor noodzakelijke hervormingen richting het toekomstscenario kinden gezinsbescherming. Het akkoord overbrugt de tijd tot de start van de Regionale Veiligheidsteams. Voor Midden-Holland wordt een eventuele financiële bijdrage opgenomen in onze begroting. De bijdrage wordt jaarlijks getoetst op basis van realisatiecijfers en monitoring samen met de andere regio’s. In deze begroting is een raming van € 1 miljoen opgenomen voor de periode 2027–2029. De werkelijke som hangt af van de bovenregionale ontwikkelingen en de financiële situatie bij JB West. Garantstelling Zeer Intensieve Behandelgroepen Onderdeel van de af- en ombouw van Jeugdhulp Plus, is de start van één of meer Zeer Intensieve Behandelgroepen (ZIB-3). Een behandelgroep telt hooguit drie cliënten.

Er wordt 1-op-1 of zelfs 2-op-1 behandeld. De groepsgrootte is kwetsbaar, en GR JW komt de aanbieder tegemoet bij een lage bezetting die niet rendabel is. 6.3.4 Indirecte zorgkosten Onder de indirecte zorgkosten vallen: • Advies door aanbieders voor niet-casusgebonden consultatie, ondersteuning van lokale teams bij complexe casuïstiek en deelname aan de regionale experttafel voor deze casuïstiek (jeugd). • Tolkkosten. • Jeugdmatch (een systeem waarmee hulpverleners kunnen zien of er al andere hulpverleners betrokken zijn). Het gaat om de kosten voor het systeem Multisignaal en het functioneel beheer. • Cliëntenparticipatie. Uitgaven aan Kernkracht voor ondersteuning cliëntenraden en coördinatie. • Kosten telefonie en website voor het collectief vraagafhankelijk vervoer.

6.4 Wat gaat dit kosten? Programma Regionaal zorgaanbod (x € 1.000)

Begr. 2026

Begr. 2027

Begr. 2028

Begr. 2029

Begr. 2030

Lasten

Primaire taken Kosten zorgaanbieders Onvoorziene kosten Totaal lasten

4.569 125 4.694

4.815 131 4.947

4.834 131 4.965

4.925 131 5.056

4.479 131 4.610

4.694 4.694 -

4.947 4.947 -

4.965 4.965 -

5.056 5.056 -

4.610 4.610 -

Baten

Doorberekening aan gemeenten Totaal Baten Saldo

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

Onderstaand is een toelichting opgenomen op de lasten van het Regionaal Zorgaanbod. Begroot Wat is het? in 2027 (x 1.000)

Zorg en onderwijs Indirecte zorgkosten Hoog-specialistische jeugdhulp Totaal

€ 2.914 € 1.217 € 684 € 4.815

6.5 Risicoparagraaf Binnen het programma Regionaal zorgaanbod kunnen zich gedurende het jaar ontwikkelingen voordoen die niet volledig vooraf zijn te ramen. In de begroting 2027 is daarom rekening gehouden met een post onvoorzien. Binnen het programma is sprake van een beperkt aantal contractafspraken waarbij wordt afgerekend op basis van de daadwerkelijke realisatie. Bij hogere aantallen kan dit leiden tot extra lasten. Deze contractafspraken worden gemonitord en betrokken bij de bestuursrapportages. In bovenregionaal verband is een bestuurlijk akkoord met Jeugdbescherming west gesloten voor de periode 2025–2029, waarvoor een mogelijke bijdrage is opgenomen in de begroting van de GR JW. Inzet van middelen vindt jaarlijks plaats op basis van aantoonbare noodzaak en toetsing. Vanaf 2030 bestaat onzekerheid over de structurele inrichting en bekostiging van de jeugdbescherming, wat kan leiden tot aanvullende financiële risico’s. De inzet van de post onvoorzien en eventuele bijstellingen als gevolg van hogere realisatie vinden plaats binnen de kaders van de financiële verordening van GR JW, waarbij besluitvorming wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

7. Programma Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord: AZWA 7.1 Inleiding Het doel is om de zorg ook in de toekomst kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Gemeenten, zorgverzekeraar VGZ en Gedeelde Zorg (zorgaanbieders) zetten daarom in op preventie. Aandacht voor gezond en veilig opgroeien leidt tot minder problemen op gebied van veiligheid, welzijn en gezondheid. Landelijk zijn hierover afspraken gemaakt in het Integraal Zorgakkoord (IZA), dat later is opgevolgd door het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA). Het AZWA heeft als doel de samenwerking te versterken tussen het sociaal domein en het medisch domein. Het Rijk voegt vanaf 2027 verschillende financieringsstromen samen, zoals die voor het Integraal Zorg Akkoord (IZA), de SPUK GALA (SPecifieke UitKering voor de uitvoering van het Gezond en Actief Leven Akkoord GALA), zogeheten ‘doorbraakmiddelen’, en een deel van het hoofdlijnenakkoord Ouderenzorg (HLO). Alle middelen gaan ontschot naar de gemeenten via de SPUK-AZWA. Met deze middelen worden gemeenten in staat geacht de brug te slaan tussen het medisch en het sociaal domein, en integraal te sturen. De vorm en financiën van het AZWA zijn voor een deel nog niet helder. Op hoofdlijnen is er landelijk € 350 miljoen per jaar beschikbaar voor het AZWA vanuit verschillende budgetten.

Op basis van inwonertallen betekent dit dat voor onze regio ongeveer € 4,55 miljoen beschikbaar is voor alle afspraken tezamen. De precieze budgetten en voorwaarden moeten nog worden gecommuniceerd door het Rijk.

7.2 Wat willen we bereiken? Het AZWA en de transformatie agenda financieren de inzet van nieuwe interventies. Die interventies moeten hun plek krijgen in een infrastructuur. De infrastructuren zijn vooral samenwerkingsverbanden die versterking nodig hebben. In tabel 1 zijn in kolom ‘D5 Basisfunctionaliteit’ interventies benoemd. Dit betreft laagdrempelige steunpunten voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, voor sociaal verwijzen, valpreventie, de ketenaanpak overgewicht en voor volwassenen met obesitas, de Kansrijke start integraal, en Nu Niet Zwanger. Onder ‘D6 Basisinfrastructuur’ staat de infrastructuur, de netwerken waarbinnen de interventies moeten landen. Dit zijn Inloopvoorzieningen Sociaal & Gezond; Lokale teams; Hechte wijkverbanden; de hiervoor benodigde Coördinatie door gemeenten, Mentale gezonde school, Lokale Coalities Kansrijke Start, Buurtsportcoaches en Suicidepreventie. Het Rijk heeft al besloten dat deze interventies en infrastructuur deel uitmaken van de basis voor de samenwerking. Daarom zijn hiervoor binnen het AZWA de komende jaren structureel financiële middelen beschikbaar. In 2027 en 2028 start de uitrol en uitvoer van aanvullende interventies en maatregelen zoals benoemd in ontwikkelagenda 1 en 2, (zie tabel 1).

Van deze interventies is nog niet definitief vastgesteld of het Rijk deze als basiselementen aanmerkt en daarmee, naast incidentele middelen, ook structurele financiering beschikbaar stelt. In de planning en inzet houden wij hier rekening mee. Ook is het Rijk nog in overleg met de VNG of zij de middelen ter beschikking stelt op regionaal niveau of op gemeenteniveau, en welke voorwaarden zij hier dan aan stelt2. Een groot deel van de interventies en

Vermoedelijk betreft het specifieke uitkeringen die in dat jaar ook uitgegeven moeten worden. Voor de ontwikkeling en landing van interventies te kunnen borgen is continuïteit nodig. Daarom maken wij een wenselijke planning, met ruimte om aan te passen als het rijk vasthoudt aan stringente bestedingsregels rond de SPUKS. We noemen hierbij met name de “Use it or lose it” clausule van de SPUKS. Mocht geld toch meegenomen worden naar het volgende jaar uit SPUKS, dan betekent dit dat er opnieuw gekeken zal worden welke interventies extra aanslingering nodig hebben 2

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

maatregelen moet vanwege efficiency en afstemming op regionale schaal gecoördineerd en verantwoord worden. Overzicht AZWA / IZA, voortbordurend op het transformatieplan

1. Mentale gezondheid

2. Vitaal ouder worden / ouderen 3. Leefstijl

4. Kansrijk opgroeien

D5 Basisfunctionaliteit Laagdrempelige steunpunten EPA; Sociaal verwijzen

Ontwikkelagenda 1

Ontwikkelagenda 2

Mentale gezondheidsnetwerken (o.a. verkennend gesprek)

Aanpak eenzaamheid; Wachttijdondersteuning; Lotgenotenopvang; Verslavingspreventie

Valpreventie

Ketenaanpak dementie (incl. preventie) Nicotinevrij

Ketenaanpak vitaal thuis Samenwerking ziekenhuis & gemeenten; Seksuele gezondheid Middelengebruik (roken, vapen, drugs, alcohol); Mentale gezondheid jeugd; Stevig ouderschap; Gokken/gamen Verhogen vaccinatiegraad; Aanpak armoede en schulden

Ketenaanpak overgewicht en obesitas volwassenen Kansrijke start integraal; Nu Niet Zwanger

5. Gezondheidsachterstanden verminderen en voorkomen

Ketenaanpak overgewicht kinderen; Kansrijke start: Rookvrije start

Multiproblematiek aanpak (NPLV)

D6 Basisinfrastructuur Inloopvoorzieningen Sociaal & Gezond; Lokale teams; Hechte wijkverbanden; Coördinatie gemeenten

(Mentale) Gezonde school

Lokale coalities Kansrijke Start; Buurtsportcoaches

Suïcidepreventie; Middelen SPUK IZA

7.3 Wat gaan we doen? Wij willen een betrouwbare regio zijn voor de partners met wie wij samenwerken in het AZWA. Dit betekent dat wij de ingezette beweging onder de IZA-SPUK en transformatiegelden zoveel mogelijk continueren. • GR JW neemt als uitgangspunt dat de middelen voor de uitvoering, waaronder arbeidscapaciteit, zoveel mogelijk lokaal ingezet worden. Lokale coördinatie verschuift van de regionale naar de lokale begroting. • Voor de samenhang, samenwerking en verantwoording zijn regionaal middelen nodig voor coördinatie op interventies zoals benoemd in bovenstaande tabel 1. De regionale subsidies die voorheen onder SPUK-IZA en nu onder het AZWA vallen behoren hier ook toe. Het deel van de AZWA-middelen dat voor 2027 op de begroting van GR JW is opgenomen, bedraagt € 2.288.9113. De rest van de AZWA-middelen worden ofwel via gemeentelijke SPUK ofwel via mandaatgemeenteSPUK onder de gemeenten van Midden-Holland verdeeld naar inwoneraantallen. • Lokaal moet er financiële ruimte zijn voor maatwerk. Subsidies die onvoldoende binnen de AZWArichtlijnen vallen bekostigen wij niet regionaal vanuit AZWA-middelen. Dit betreffen de interventies het Scheidingsplein, Villa Pinedo, en BOR.

3 Zonder indicatie

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

Regionale beschikbaarheid van middelen vanaf 2027 De VNG onderhandelt nog over de precieze volumes, verdeelsleutels en voorwaarden met het rijk. Op basis van landelijke afspraken en kengetallen ramen wij dat in 2027 1,3% van het totaalbedrag beschikbaar komt voor de uitvoering van het AZWA in de gemeenten van Midden-Holland. Dit is een bedrag van 4,55 miljoen euro. Dit bedrag bestaat uit de financieringsstromen die bij elkaar komen in het AZWA: IZA, GALA, doorbraakmiddelen en HLO. Ons principe is dat ingezette bewegingen en interventies onder de financieringsstromen van het AZWA consistent moeten zijn. Daarom continueren wij de regionale middelen voor interventies onder IZA-SPUK en transformatiegelden. Daarnaast nemen we in onze begroting de interventies op uit de ontwikkelagenda 1 uit het AZWA. Hiervoor zijn nog geen landelijke middelen bekend. Het Rijk beraadt zich nog op de vraag of een deel van de AZWA-SPUK financiën in 2027 mee mag naar 2028. Als dat zo is, is er meer ruimte op de lokale begrotingen om de toevoer aan aanvragen die we verwachten in 2028 op de ontwikkelagenda 1 en 2 op te vangen. Gegeven de onzekerheden is een regionaal overzicht besteding AZWA middelen 2027 gemaakt.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

7.4 Wat gaat dit kosten? Programma AZWA (voorheen IZA) (x € 1.000)

Begr. 2026

Begr. 2027

Begr. 2028

Begr. 2029

Begr. 2030

Lasten

Primaire taken Personeel Kosten Zorgaanbieders Overige kosten

280 725 826

559 1.533 -

Personeel Gemeentelijke dienstverlening Totaal lasten

33 33 1.896

98 98 2.288

Baten Rijksbijdragen Totaal Baten Saldo

1.896 1.896 -

2.288 2.288 -

Overhead

7.5 Risicoparagraaf Het programma AZWA is afhankelijk van rijksmiddelen waarvan de omvang, verdeelsleutels en voorwaarden voor 2027 nog niet volledig zijn uitgewerkt. Dit kan gevolgen hebben voor de uitvoerbaarheid en continuïteit van activiteiten. Daarnaast is nog onzeker of en in welke mate indexatie van de rijksmiddelen plaatsvindt en zijn niet alle interventies structureel gefinancierd. Hierdoor kunnen kostenstijgingen of het wegvallen van middelen leiden tot bijstellingen of aanvullende financiële risico’s voor gemeenten. De voortgang en financiële inzet worden gemonitord en zo nodig via de bestuurlijke rapportages bijgesteld.

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

8. Programma Transformatiemiddelen IZA 8.1 Inleiding In mei 2025 is het Transformatieplan Gedeelde Zorg voor de regio Midden-Holland goedgekeurd door de zorgverzekeraars. Voor de uitvoering is € 49,5 miljoen beschikbaar, waarvan € 18,3 miljoen via een specifieke uitkering (SPUK-Transformatiemiddelen) voor de regio Midden-Holland voor de periode 2025 2027. De taken rondom de Transformatiemiddelen IZA zijn ondergebracht bij GR JW. De middelen voor het transformatieplan lopen tot en met 2027. Mogelijk mag een deel van deze middelen mee naar 2028 als ze niet volgens het plan uitgegeven zijn in 2027. De interventies uit dit plan moeten landen in het AZWA(zie vorige hoofdstuk). De implementatie en verdere uitrol van het transformatieplan pakken wij na 2027 op vanuit het AZWA. Achtergrond IZA Transformatieplan SPUK Doel van dit plan is om tussen 2025 en 2027 een transformatie in de zorg en de zorgbehoefte te verwezenlijken. Daarmee willen we het dreigende grote tekort aan middelen en mensen in de zorg de komende jaren afwenden of tenminste verkleinen. Het Rijk voorziet in de middelen voor het plan. Borging van de transformatie moet, voor zover nog onvoldoende gerealiseerd binnen het plan, gefinancierd worden uit de AZWA-middelen. Zo voorkomen we dat wijken plotseling sterk terugvallen in het niveau van voorzieningen voor de inwoners.

8.2 Wat willen we bereiken? Het Transformatieplan is opgesteld in het kader van het landelijke Integraal Zorgakkoord (IZA) met als doel de zorg in de regio toekomstbestendig, betaalbaar en meer preventief te maken. Met deze middelen trachten we een beweging van zorg naar gezondheid in gang te zetten, in het bijzonder op het snijvlak tussen medisch en sociaal domein.

8.3 Wat gaan we doen? •

• •

•

Preventief werken. Dit programma is bedoeld om in alle wijken een stevige preventie-infrastructuur op te zetten om de verwachte extra toestroom richting het sociaal domein op te vangen. Het doel is om de inzet bij Zvw-partijen te verminderen door inwoners tijdig ondersteuning te bieden in het preventieve veld, bijvoorbeeld via ‘Welzijn op Recept’ en ‘Welzijnscoaches’. Er wordt gestuurd op een KPI van ongeveer 1.000 extra ondersteuningsvragen per kwartaal die instromen in preventieve trajecten in 2027. Mentale gezondheid. Dit programma beoogt het voeren van 1.400 ‘verkennende gesprekken’, als triage-instrument voorafgaand aan specialistische GGZ-verwijzingen. Hiermee willen we onnodige instroom in de SGGZ voorkomen en inwoners waar passend binnen Basis GGZ, de Wmo of het sociaal domein te ondersteunen. De gesprekken worden gevoerd met een professional vanuit het Sociaal Domein en de GGZ. Een deel van het budget is nodig voor het opvangen van verwachte extra instroom binnen het sociaal domein. Samenwerken in de wijk. Dit programma richt zich op het versterken van de sociale basis in 12 geselecteerde wijken. Per wijk wordt €750.000 beschikbaar gesteld voor initiatieven binnen de Wmo, welzijnsorganisaties en andere partijen die bijdragen aan het verbeteren van de preventieinfrastructuur. Het resterende budget zetten we in voor de ontwikkeling en uitvoering van wijkplannen.

Binnen elk wijkplan is maximaal €70.000 gereserveerd voor organisatie/uitvoeringskosten. Monitoring. Monitoring vindt plaats door structurele data-aanlevering aan ‘Gedeelde Zorg’. Daarmee kunnen we de zorgvraag beter voorspellen en daarmee de preventie gerichter inzetten. Hierbij zet de

Gemeenschappelijke Regeling Jeugd en Wmo Midden-Holland

Ontwerpbegroting GR JW 2027 Begroting 2027

•

GR JW ook in op monitoring van extra toestroom, om het toekomstige gesprek over cliënten stromen richting Wmo te kunnen voeren met het Rijk en de zorgverzekeraar. Overkoepelend. Voor organisatiekosten (o.a. organisatorische ondersteuning, projectleider inwonerparticipatie en business controller) is een deel van het budget geoormerkt. Daarnaast worden de overkoepelende organisatiekosten deels gedekt binnen de budgetten voor samenwerking in de wijk.

8.4 Wat gaat dit kosten? Het totaalbudget voor de uitvoering van het transformatieplan bedraagt in de periode 2025–2027 € 18,3 miljoen, verdeeld over bovenstaande vijf programmalijnen (en een kleine zesde lijn, ‘kwetsbare ouderen’, die geheel in 2026 wordt uitgevoerd). Daarvan staat € 4,75 miljoen beschikbaar in 2027. Onderstaande tabel geeft de baten en lasten weer voor het programma Transformatiemiddelen IZA.

Programma Transformatiemiddelen IZA (x € 1.000)

Begr. 2026

Begr. 2027

Begr. 2028

Begr. 2029

Begr. 2030

Lasten

Primaire taken Personeel Overige kosten

5.216 2.772

2.697 2.053

Personeel Gemeentelijke dienstverlening Totaal lasten

7.988

4.750

Baten Rijksbijdragen Overige baten Totaal Baten Saldo

7.774 214 7.988 -

4.652 98 4.750 -

Overhead

De in deze begroting opgenomen kosten sluiten aan bij het Transformatieplan Gedeelde Zorg. Dit plan vormt het inhoudelijke en financiële kader voor de inzet van middelen, waaronder de beschikbare SPUKtransformatiegelden. Bij de uitvoering van de opgaven is sprake van fasering en verschuiving van activiteiten tussen de jaren. Door de financieringsvorm van de specifieke uitkering voor het transformatieplan mogen we middelen doorschuiven naar 2027 die in 2025 of 2026 niet volledig zijn besteed. Zo behouden we de financiële ruimte en wordt de uitvoering aangepast aan de voortgang in de praktijk. In de jaarrekening over 2025 bepaalt GR JW het definitieve restant van de middelen, waarna we de restantmiddelen aan 2026/2027 toevoegen via een begrotingswijziging door het Algemeen Bestuur. Omdat wij binnen de financiële lijn van het goedgekeurde transformatieplan blijven is hiervoor geen zienswijzeprocedure nodig.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16969489/7