Beantwoording technische vragen 2e kaderbrief

Format beantwoording Technische vragen 2e Kaderbrief 2026 Fractie

PCW

Product

Vraag

Beantwoording

In bijlage 4 (AANGEPAST Woningbouwprogramma juni 2025) vindt u een overzicht van de woningbouwprognose per project, opgesteld in juni 2025.

2e Kaderbrief

1. Kunt u de bijgewerkte prognoses voor de individuele woningbouwprojecten zoals genoemd in de Regionale Projectenlijst met ons delen? 2. Kunt het uitvoeringsprogramma Verkeer en infrastructuur met ons delen?

PCW

2e Kaderbrief

Er komt geen apart uitvoeringsprogramma voor verkeer. Het grootste deel van de uitvoering wordt integraal opgepakt in het projectenboek bij de integrale beheerplannen. Eventuele nieuwe infrastructurele maatregelen worden opgenomen in aparte projecten. Per begrotingsjaar wordt er opgenomen wat er per jaarschijf wordt uitgevoerd op beleidsniveau. Het Vakberaad gemeentefinanciën werkt op het moment aan richtlijnen voor toepassing van deze nieuwe regelingen voor het inzetten van Eigen Vermogen op structurele basis, op basis van casuïstiek. Dat betekent dat de richtlijnen wel zijn versoepeld, maar de daadwerkelijke uitwerking daarvan en richtlijnen vanuit de provinciaal toezichthouder nog niet voorhanden zijn.

Op dit moment is er geen ruimte binnen de ABAD om structurele uitgaven te financieren. Een onderbouwing 3. Waarom is, gelet op onze reservepositie en de versoepelde hiertoe vind u in de bijlage. Het Eigen Vermogen heeft op 31/12/24 een eindstand van 94,5mio euro. Dit is regelgeving, in deze kaderbrief niet gerekend met het inzetten opgebouwd uit een Algemene Reserve (25,8 mio) en Bestemmingsreserves (68,8mio) euro. Onderdeel van de van reserves? Bestemmingsreserves zijn de afschrijvingsreserves (40,1mio) . Hier staan direct lasten tegenover. Doelreserves zijn ook onderdeel van de Bestemmingsreserves (21,1mio), zoals bijvoorbeeld de Doelreserve Nieuw Zwembad (7,3mio) en Maatschappelijke Voorzieningen. Wanneer alle Bestemmingsreserves en Doelreserves worden besteed volgens het daartoe verwachte ritme, én er aanvullende onttrekkingen aan de Algemene Reserve worden gedaan, zal de Solvabiliteit onder de gestelde minimumnorm van 20% dalen. PCW

2e Kaderbrief

PCW

2e Kaderbrief

PCW

2e Kaderbrief

PCW

PCW

2e Kaderbrief

2e Kaderbrief

4. Bij onderwijs wordt er gekozen voor het niveau ‘sober’. Dat klopt. Er wordt nu uitgegaan van scenario B, minimale kwaliteit voor het gehele IHP. Het gaat hier om de Diverse onderwijsinvesteringen zijn verlaagd. Betekend dit dat nieuwbouw van de scholen en niet de verduurzaming. er afgeweken wordt van het IHP waar gekozen is voor scenario A? Er is in de begroting rekening gehouden met verplaatsen van de hockeyvelden (2) en het clubgebouw. Dit 5. Er wordt aangegeven dat er geen uitbreiding komt voor beschouwen we niet als een uitbreiding. Er is bij vaststelling van het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke buitensport. Wordt Hockey wel uitgeplaatst naar ’t Suyt? voorzieningen voorkeur uitgesproken voor uitplaatsing naar ’t Suyt, de locatie is echter nog niet vastgesteld. Beide is juist. Vorig jaar is besloten het aantal FTE te laten groeien met het aantal inwoners. De formatie wordt 6. In paragraaf 4.2.1. lezen we dat extra personeelskosten ad vanaf 2028 gestabiliseerd (4.2.2.) € 530k worden doorberekend aan projecten e.d.. In Paragraaf Daarnaast willen wij de lasten van personeel verder naar beneden brengen door meer door te berekenen naar 4.2.2. lezen we dat de groei van het aantal f.t.e. wordt projecten.

Het voordeel daarvan is dat als een projectontwikkelaar iets wil ontwikkelen hij (meer) meebetaald afgeremd en dat juist minder wordt doorberekend vanuit de aan de personeelslasten (4.2.1). vaste formatie. Is dat niet tegenstrijdig? Programmabegroting 2025-2028 na 1e Burap 2025 + Inventarisatie t.b.v. Lange lijn Begroting 2025 7.1. Tabel op pagina 6 bovenaan.Hoe is de opbouw van het = Lange lijn Begroting 2026-2035 meerjarenperspectief 2026-2035 uit de voorgaande cijfers? Bv + Actualisatie woningbouwprognose voor 2026 wordt uitgegaan van 20. + Meicirculaire 2025 = Meerjarenperspectief 2026-2035

PCW

PCW

PCW PCW

2e Kaderbrief

2e Kaderbrief

2e Kaderbrief 2e Kaderbrief

7.2. Hoe sluit deze tabel aan met de tabel op pagina 9? Daar wordt bv voor 2027 € -488 aangegeven ipv de genoemde € 1.454 in de tabel op pagina 6. 7.3. In de tabel op pagina 6 wordt een nieuwe inventarisatie aangegeven voor de Lange Lijn Begroting 2026-2035 totaal 2.831 voor 2026. De specificatie daaronder is echter niet aangepast maar het zijn nog de getallen uit de 1e Kaderbrief. Wat zijn de juiste getallen?

De nieuwe interne organisatiestructuur is in 2025 ingegaan en staat los van de stabilisatie van de groei. We 8. Blz 7. In hoeverre past de stabilisatie groei organisatie bij de stabiliseren de groei van de formatie omdat op basis van de huidige inzichten onvoldoende middelen zijn. reeds nieuwe interne organisatiestructuur? 9. Blz 8 Wat betekent concreet de versobering van recreatieve We gaan de concrete invulling verder onderzoeken in de eerste ontwerpfase (zogeheten StructuurOntwerp of functie zwembad? En wat betekent de versobering voor SO) voor het zwembad. In een separaat memo (bijlage 5) wordt deze bezuinigingsmogelijkheid nader toegelicht. toekomstig aantal bezoekers zwembad?

10. Is er bij deze kaderbrief ook rekening gehouden met het raadsvoorstel ‘Aanpassingen gebied de Sniep’ PCW

Er zijn helaas formulefouten ontstaan in de tabel op bladzijde 6 waardoor onjuiste (totaal)bedragen in de tabel zijn gekomen. Bijlage 1 bij de beantwoording van deze technische vragen bevat de gecorrigeerde tabel met de juiste tellingen. Het eerste gedeelte van deze tabel is inderdaad een herhaling van de bedragen uit de 1e Kaderbrief. Vervolgens wordt met de verwerking van de actualisatie van de woningbouwprognose en de effecten van de meicirculaire een (geactualiseerd) Meerjarenperspectief 2026-2035 vastgesteld. Dit meerjarenperspectief vormt de basis voor de 2e Kaderbrief 2026-2029.

Er is rekening gehouden met een grove raming van de kosten voor De Sniep op basis van de concept gebiedsvisie bij het opstellen van de kaderbrief. De fasering zoals gepresenteerd in de gebiedsvisie die eind september wordt behandeld in de raad, is niet verwerkt in de kaderbrief maar komt terug bij aanvraag van het uitvoeringskrediet na afronding van de ontwerpfase in de loop van volgend jaar.

2e Kaderbrief

PCW

2e Kaderbrief

PCW

2e Kaderbrief

CDA CDA

Raadsvoorstel Raadsvoorstel

11. Klopt het dat de doelen uit het ‘Koersdocument Duurzaam Dat klopt, de doelen worden niet gewijzigd. Door de reductie zal het plan echter geactualiseerd worden Waddinxveen’ niet wijzigen door de reductie van het budget waardoor sommige doelen een andere planning krijgen. voor het programma duurzaamheid? - De algemene uitkering en de OZB-opbrengsten vormen samen de dekking van de totale gemeentelijke lasten. 12. In de kadernota wordt voorgesteld om de jaarlijkse prijsindexatie van het OZB-tarief niet meer te corrigeren met In de algemene uitkering wordt een korting toegepast op basis van de WOZ-waarde. Als de WOZ-waarde stijgt, daalt de algemene uitkering. Om de totale dekking van de lasten op een gelijk niveau te houden, is het de waardestijging van de WOZ-waarde, omdat de noodzakelijk dat de WOZ-waarde-ontwikkeling wordt meegenomen in de OZB-opbrengst. prijsstijgingen in de kosten niet of niet volledig zouden zijn '- In de Kaderbrief is aangegeven dat gerekend wordt met constante prijzen. Extra inkomsten en extra kosten als gedekt. gevolg van indexatie worden in de Programmabegroting opgenomen. - Welke kosten betreft dit? '- Voordeel: De indexering van het OZB-tarief houdt gelijke tred met de prijsontwikkeling van de kosten. Nadeel: - Door de systeemwijziging ontstaan extra OZB-inkomsten. De OZB-inkomsten zijn mede afhankelijk van de WOZ-waarde-ontwikkelingen.

Waarom wordt deze niet geraamd? '- Gevolg voor de lokale lasten voor inwoners: de lokale lasten worden (mede) beïnvloed door de WOZ-waardeKunt u uitleg geven over de voor- en nadelen van de stelselwijziging en wat hiervan de gevolgen zijn voor de lokale ontwikkeling van hun woning. lasten in 2026 voor onze inwoners? 1. Blz 2, argument 1: kunt u een concreet overzicht geven van Zie bijlage 6. maatregelen/projecten die u voorstelt te temporiseren of schrappen (in de vorm van een was/wordt-overzicht, inclusief oude en nieuwe data)? 2. Blz 3. Welke niet-financiële consequenties heeft het We gaan de consequenties onderzoeken in de eerste ontwerpfase (zogeheten StructuurOntwerp of SO) voor bouwen van het zwembad boven maaiveld? het zwembad. Wel is er op voorhand een aantal (mogelijke / verwachte) consequenties te noemen. In een separaat memo worden deze nader toegelicht.

Op dit moment is er geen ruimte binnen de ABAD om structurele uitgaven te financieren. Een onderbouwing hiertoe vind u in de bijlage. Het Eigen Vermogen heeft op 31/12/24 een eindstand van 94,5mio euro. Dit is 3. N.a.v. kanttekening 2: tot welk niveau kan de gemeente opgebouwd uit een Algemene Reserve (25,8 mio) en Bestemmingsreserves (68,8mio) euro. Onderdeel van de gebruik maken van de ruimte in de ABAD om structurele Bestemmingsreserves zijn de afschrijvingsreserves (40,1mio) . Hier staan direct lasten tegenover. Doelreserves uitgaven te financieren? Uw reactie graag baseren op zijn ook onderdeel van de Bestemmingsreserves (21,1mio), zoals bijvoorbeeld de Doelreserve Nieuw Zwembad (wettelijk?) toegestane ruimte en lange termijn verantwoorde (7,3mio) en Maatschappelijke Voorzieningen. Wanneer alle Bestemmingsreserves en Doelreserves worden solvabiliteit. Als dit kan, waarom wordt die mogelijkheid nu besteed volgens het daartoe verwachte ritme, én er aanvullende onttrekkingen aan de Algemene Reserve nog niet benut? worden gedaan, zal de Solvabiliteit onder de gestelde minimumnorm van 20% dalen. CDA

CDA

CDA

CDA

CDA

CDA

CDA

CDA

CDA

CDA

Raadsvoorstel

2e Kaderbrief

2e Kaderbrief

2e Kaderbrief

2e Kaderbrief Fin. Effecten meicirculaire Fin. Effecten meicirculaire Uitwerking besparingen programma duurzaamheid Uitwerking besparingen programma duurzaamheid Uitwerking besparingen programma duurzaamheid

4. • De woningbouwprognose is aangepast (3.1.2). De geactualiseerde Lange Lijn in bijlage 2 geeft alleen de prognose. Betreft het hier een aanpassing aan de realiteit of gerichte temporisering? Kunt u in een overzicht aangeven welke projecten zijn betrokken (inclusief aantallen en categorie woningen)? 5 Blz 5 Voor toename OZB-niet woningen wordt hetzelfde bedrag aangenomen als OZB-woningen. Kunt u dat nader uitleggen? 6 Pag. 7 - 4.2 personeel: wordt naast een getal fte ook gezocht naar besparing op de kosten door met meer eigen personeel te werken i.p.v. 'dure' inhuur? - 4.2.1. Hoe komt de besparing uiteindelijk tot stand? Loopt dat via 'kostenverhaal'?

De woningbouwprognose is voor de programmabegroting 2026-2029 in juni 2025 geactualiseerd. De laatste stand van zaken is per project bekeken, op basis daarvan is een inschatting gemaakt wanneer woningen opgeleverd worden. Het betreft geen gerichte temporisering. Alle projecten zijn bekeken.

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om de verwachte ontwikkeling van de niet-woningen goed te kunnen bepalen. In 2025 zijn de OZB-inkomsten van woningen en niet-woningen ongeveer aan elkaar gelijk. Voor de prognose hebben we de aanname gedaan dat de ontwikkeling van beide categorieën gelijk is. - We huren enkel in indien nodig. Dit is alleen aan de orde in het geval van bijvoorbeeld ziekte en langdurig verlof of als we tijdelijk kennis of expertise nodig die we zelf niet in huis hebben en die ook niet blijvend nodig is. '- Nee, primair zal de doorbelasting via een anterieure overeenkomst plaatsvinden.

Er is een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht de verschillende effecten in kaart te brengen van het langer in stand houden van het tijdelijk Coenecoopcollege. Dit heeft ook effect op de planning voor het Cultuurhuis: opleveren van een nieuwe multifunctionele accommodatie met een nieuw cultuurhuis, een sporthal en permanente 7. In de investeringsbijlage wordt De Kroon genoemd en een uitbreiding van het Coenecoopcollege, waarbij op dit moment nog steeds wordt uitgegaan van een combinatie van aantal opties genoemd. Hoe wordt het vervolg van deze optie- deze functies op basis van het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke voorzieningen. De planning kan nader over worden besloten bij behandeling van de resultaten van uitvoering van de motie. De resultaten zijn toegezegd discussie gevoerd? bij behandeling van de begroting. Er is vooralsnog verder geen sprake van een optie-discussie.

8. Blz 4: is het gebruikelijk om Reservering Accres (Onderdeel B onder aan tabel) te corrigeren? Waarom? 9. Blz 6 eigen bijdrage jeugdzorg betekent dat de afnemers van de zorg een eigen bijdrage betalen of dat deze bijdrage ten laste komt van de gemeente?

Ja, uitgangspunt voor indexatie is dat de (jaarlijkse) indexatie van het Gemeentefonds maatgevend is voor de indexatieruimte in de begroting. Tegenover de extra inkomsten staat dus een gelijk bedrag aan extra kosten. Het Rijk kort de uitkering van het Gemeentefonds vanaf 2028 omdat zij ervan uitgaan dat er in 2028 een eigen bijdrage ingevoerd is/wordt die de door de gemeenten geïnd wordt. Het is nog niet bekend hoe deze regeling eruit gaat zien en of de gemeente hier beleidsvrijheid in heeft. Door de bezuiniging op het budget duurzaamheid resteren minder vrij te besteden middelen. Hierdoor kan

10. Wat wordt precies bedoeld met vertragen van de bijvoorbeeld minder frequent of veel minder intensief een communicatie campagne worden uitgevoerd om communicatie uitingen om subsidies voldoende aan de man te subsidies onder de aandacht van inwoners te brengen. brengen? 11. De verduurzaming van verschillende scholen (Motie) wordt niet gefinancierd vanuit een regulier onderwijshuisvestingsbudget, maar door besparing op Duurzaamheidsbudget ad 525 k. Voor hoeveel jaar? 12. Als monitoring van de soorten een vereiste is van de gebiedsgerichte omgevingsvergunning en het niet meer gedaan wordt, wordt deze eis dan geschrapt?

Gedurende de afschrijvingstermijn (15 jaar) van de investeringen

Nee, de eis uit de wet natuurbescherming blijft wettelijk staan. Monitoring moet (wettelijk) in het eerste jaar van het SMP opgezet worden om geldigheid te borgen. Zo niet, dan zal de inwoner zelf een afdoende ecologisch onderzoek moeten en de procedure met de ODH laten uitvoeren alvorens er kan worden geisoleerd.

OR Sattaur

2e Kaderbrief

1. Waarom zullen het aantal ambtenaren niet meegroeien met Op basis van de huidige inzichten, zijn hier onvoldoende middelen voor beschikbaar. Dit is een van de keuzes die het college heeft gemaakt. het aantal inwoners? Er zijn diverse doorgroeimogelijkheden voor ambtenaren bij de gemeente. Dit jaar hebben bijvoorbeeld 4 collega's

OR Sattaur

2e Kaderbrief

2. Welke doorgroeimogelijkheden zijn er voor ambtenaren en de stap gemaakt van een meer beleidsmatige functie naar een managementfunctie. Ook zijn verschillende collega's doorgegroeid naar een senior functie of hebben de overstap gemaakt naar een andere afdeling. In 2026 wat is het huidige tevredenheidsniveau?

3. Wat is de reden dat er niet meer in elektrische vrachtwagens geïnvesteerd zal worden? Hoeveel elektrische wagens zijn er nu en hoe oud zijn deze? OR Sattaur OR Sattaur OR Sattaur

2e Kaderbrief 2e Kaderbrief 2e Kaderbrief

4. Waarom wordt de schaatsbaan niet gerealiseerd en de buitensportvelden niet uitgebreid? 5. Welke besparingen worden er gedaan betreffende het zwembad. Wat heeft u aangepast? 6. Waarom wordt de OZB verhoogd?

OR Sattaur

Vanwege de financiële keuzes die onvermijdelijk waren om een sluitende begroting te krijgen.

Er is nog niets (definitief) aangepast. Het betreft bezuinigingsmogelijkheden mee te nemen in het ontwerpproces. In een separaat memo wordt de bezuinigingsmogelijkheden nader toegelicht. Op basis van de andere voorstelde draaiknoppen is vervolgens de OZB ingezet als sluitstuk omdat de begroting van gemeente Waddinxeen anders niet in staat is haar (toekomstige) lasten te bekostigen.

2e Kaderbrief

OR Sattaur

2e Kaderbrief

OR Sattaur

2e Kaderbrief

OR Sattaur

Fin. Effecten meicirculaire

VVD

2e Kaderbrief

VVD

2e Kaderbrief

VVD

voeren we een grootschalig medewerkertevredenheidsonderzoek uit. Wij beschikken momenteel over twee biodiesel vrachtwagens van respectievelijk 4 en 11 jaar oud. Het investeren in elektrische vrachtwagens is op dit moment niet mogelijk vanwege structurele beperkingen in onze energieinfrastructuur. Concreet kunnen wij de vrachtwagens niet opladen, omdat de benodigde laadinfrastructuur een zwaardere elektriciteitsaansluiting vereist. Die verzwaring is niet mogelijk zolang de netcongestie in Waddinxveen aanhoudt. Er is vooralsnog geen uitzicht op een oplossing van deze netcongestie binnen afzienbare tijd. Dit vormt een harde technische belemmering om te kunnen elektrificeren. Daarnaast moet het gebouw eerst worden aangepast om geschikt te worden voor elektrisch laden, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Tot slot is de aanschafprijs van een elektrische vrachtwagen op dit moment ongeveer twee keer zo hoog als die van een conventionele variant, waardoor ook financiële afwegingen een rol spelen.

2e Kaderbrief

De in de 1e Kaderbrief benoemde draaiknoppen die in de 2e Kaderbrief zijn uitgewerkt zijn: a) Personeel - groei van de fte b) Personeel - doorbelasting personeelslasten aan projecten ed 7. Wat zijn de draaiknoppen die u noemt in het document? c) Investeringen en nieuw beleid d) Heroverweging van bestaand beleid e) Gemeentelijke lasten 8. Is de lange lijn 2026 - 2035 uitgangspunten volumegroei op In de (verwachte) ontwikkeling van het aantal inwoners is ook rekening gehouden met overlijden. basis van de woningbouwprognose? Heeft u het aantal geschatte overlijdensgevallen erin meegenomen? Die zijn niet zichtbaar. Het Rijk gaat ervan uit dat de opbrengst voor de gemeente Waddinxveen van de in te voeren eigen bijdrage € 9. Bijlage 3 p 6 - Eigen bijdrage 10. Wat bedoelt u met Voor de gemeente Waddinxveen gaat 350K zal zijn en brengt dit bedrag daarom in mindering op de uitkering van het Gemeentefonds. dit om een bedrag van ca. € 350K nadelig per jaar? Het voordeel van het doorberekenen van de FTE's is dat o.a. projectontwikkelaars meer meebetalen aan de 1. Kan een nadere toelichting worden gegeven op de doorbelasting van fte's aan projecten en hoe dit een besparing kosten van personeel dat nodig is voor het project.

kan opleveren? De ontwikkelingen van het Gemeentefonds die een directe relatie hebben met de volumegroei van Waddinxveen zijn verwerkt in de bedragen onder 'Inventarisatie t.b.v. Lange lijn Begroting 2026-2035' en 2. Kan een toelichting worden gegeven hoe de effecten van de 'Actualisatie woningbouwprognose'. Onder 'Meicirculaire 2025 - aanvullend effect meicirculaire' is het bedrag meicirculaire zijn meegenomen en of deze nu allemaal zijn van 'totaal effect algemene middelen en begrotingssaldo' minus de eerder genoemde bedragen opgenomen. meegenomen? Daarmee is het effect van de meicirculaire volledig verwerkt. 3. Hoe moeten wij de "ongeveer" 2,5% OZB verhoging zien?

Dit is een afgerond percentage op basis van de huidige inzichten. Een definitieve (meer precieze) berekening wordt gemaakt in 2027 bij het opstellen van de Programmabegroting 2028-2031.

Hoewel de elektrificatie van het wagenpark op de lange termijn mogelijk kan leiden tot lagere operationele kosten,

VVD

2e Kaderbrief

VVD

2e Kaderbrief

VVD

2e Kaderbrief

VVD

2e Kaderbrief

4. Kan de bezuiniging op elektrische vloot in de toekomst niet zoals onderhoud en energieverbruik, zijn de initiële investeringen aanzienlijk. Op dit moment is elektriciteit niet juist financieel gunstiger uitpakken of is deze besparing ook op goedkoper dan biodiesel, met name als gekeken wordt naar de totale kosten (inclusief laadinfrastructuur en netverzwaring). Elektrificatie blijft een ambitie, maar is op dit moment niet haalbaar vanwege technische en lange termijn gunstig financieel? financiële belemmeringen.

5. Kunnen wij uit de Kaderbrief concluderen dat het omzetten Ja, de omzetting van 2 grasvelden bij CVV Be Fair naar 2 kunstgrasvelden is wel opgenomen in de kaderbrief. van gras naar kunstgrasvelden wel conform eerder gestelde planning gerealiseerd gaat worden? 6. Bezuiniging op functies Gebied de Sniep: wordt ingestoken Ja, de gebiedsvisie die op 24 september wordt behandeld, biedt dit perspectief. Er worden ruimtelijke op een plan waarbij de nu geschrapte functies zoals de ijsbaan reserveringen opgenomen voor de beoogde functies conform het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke voorzieningen. mogelijkerwijs in de toekomst ooit toch nog gerealiseerd kunnen worden? 7. Welke risico's brengt het met zich mee om zo strak (net aan Het risico is dat bij tegenvallers een beroep gedaan moet worden op de reserves. positief) te begroten? 1. De personeelsformatie wordt nog een tweetal jaren uitgebreid. Is het niet zinnig om nog een kritisch te onderzoeken of er besparingen mogelijk zijn in het huidige personeelsbestand, zoals veel gemeenten doen? Bij het echt uitvoeren van de motie ‘minder regels’ zijn zeker ook nog besparingen mogelijk.

PvdA GL

PvdA GL

PvdA GL

PvdA GL

PvdA GL PvdA GL

2e Kaderbrief

2e Kaderbrief

2e Kaderbrief

2e Kaderbrief

2e Kaderbrief 2e Kaderbrief

2. Het is jammer dat niet van alle begrotingsposten nagegaan is of een efficiencykorting kan worden toegepast. Dat levert meestal heel wat geld op zonder dat ten koste gaat van de taken die verricht moeten worden.

Vorig jaar is door de gemeenteraad besloten om de organisatie mee te laten groeien met de groei van Waddinxveen. Een toenemend aantal inwoners en uitbreiding van de bebouwde omgeving leiden tot meer werk voor de gemeentelijke organisatie. Daarnaast wordt onze omgeving steeds meer onvoorspelbaar, onzeker en ingewikkeld. Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen vragen een veranderende inzet van de ambtelijke organisatie. De opgaven waarvoor gemeenten staan worden ook steeds complexer als gevolg van bijvoorbeeld decentralisaties van rijkstaken. Op basis van onderzoek door het bureau Berenschot is vorig jaar gebleken dat de gemeente Waddinxveen op onderdelen en in vergelijking met gemeenten van gelijke omvang onder het huidige takenpakket onderbezet was. Dit jaar is de achterstand ingelopen met de toename van 32 fte. Willen we in staat blijven onze taken op een goede manier uit te voeren dan blijft de komende 2 jaren een investering nodig om nu én in de toekomst kwantitatief en kwalitatief in staat te zijn om te leveren.

Dit is geen technische vraag.

3. U gaat wel heel gemakkelijk om met het jaar 2029. Het Dit is geen technische vraag. nieuwe college zal toch al in juli 2026, ongeveer 2 maanden na aantrede met een sluitende meerjarenbegroting voor de periode 2027-2030 moeten komen. Waarom toch ook voor 2029 geen sluitende begroting i.p.v. gebruik te maken van de ABR? 4. Welke criteria heeft u gehanteerd om bepaalde voorzieningen wel en andere niet op te nemen in deze kaderbrief? 5. Hoeveel jongeren worden gedupeerd, geen lid kunnen worden, door de maatregelen voor de sportverenigingen.

Alle beleidsonderwerpen en maatschappelijke voorzieningen die investeringscapaciteit vragen en waarvan we een realistische inschatting kunnen maken, zijn opgenomen in de Kaderbrief. Per onderwerp en investering is een integrale afweging gemaakt en is zo goed als mogelijk geprobeerd om de maatschappelijke impact te kunnen bepalen, binnen de daarvoor beschikbaar zijnde middelen en zonder daarbij significante lastenverzwaring bij inwoners neer te leggen. Wij beschikken niet over de nodige gegevens om deze vraag te kunnen beantwoorden en binnen het tijdsbestek waarin deze vragen beantwoord moeten worden is het ook niet mogelijk om deze gegevens op te halen.

6. Gaat de besparing in het informatiebudget ten koste van de Nee, dit gaat niet ten koste van de veiligheid. Voor informatieveiligheid is een ander budget beschikbaar. veiligheid van het informatiesysteem? Het gaat hier om de vier extra voetbalvelden bij 't Suyt, een extra multiveld op De Sniep voor voetbal en korfbal en

PvdA GL

2e Kaderbrief

7. Gesteld dat de buitensportvelden alsnog worden aangelegd een extra hockeyveld. Als de velden alsnog worden aangelegd, moet grond aangeschaft worden met extra (rente)lasten tot gevolg. Daarnaast levert dit extra afschrijvingslasten op van € 102.000 in 2030 oplopend tot € volgens het oorspronkelijke plan: kunt u aangeven hoe de 304.000 in 2035, uitgaande van de planning conform het Uitvoeringsprogramma maatschappelijke voorzieningen. kaderbrief er dan uitziet?

PvdA GL

D66

2e Kaderbrief

Raadsvoorstel

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens: 8. Kunt u een overzicht geven van de gemiddelde woonlasten Woningeigenaren: Waddinxveen € 1.039, Nederland € 1.050 van huurders en van huiseigenaren? Huurders: Waddinxveen € 403, Nederland € 502 (Bron: Waarstaatjegemeente.nl) 1. Op blz 3 van het raadvoorstel bij punt 4 slimmer om gaan met investeringen punt a: Vraag, betekent dit ook dat we geen (bio)diesel voertuigen kopen? Of betekent dit dat we wel vrachtauto’s vervangen maar dat deze dieselvoertuigen blijven?

Wij vervangen oudere vrachtwagens door zuinigere exemplaren die op biodiesel rijden. Biodiesel vormt in de huidige situatie een praktisch en duurzamer alternatief binnen de bestaande infrastructuur. Elektrificatie blijft een ambitie, maar is op dit moment niet haalbaar vanwege technische en financiële belemmeringen.

Het gaat hier om de vier extra voetbalvelden bij 't Suyt, een extra multiveld op De Sniep voor voetbal en korfbal en

D66

D66

Raadsvoorstel

Raadsvoorstel

2. Op blz 3 van het raadvoorstel bij punt 4 slimmer om gaan een extra hockeyveld. De besparing op afschrijvingskosten is 102.000 in 2030 oplopend tot 304.000 in 2035. met investeringen punt b: Daarnaast zijn de rentelasten lager omdat er (nog) geen grond aangeschaft wordt. Wat zijn de structurele en incidentele besparingen door het uitstellen van de uitbreiding van de buitensportvelden en over welke buitensportvelden hebben we het hier precies 3. Op blz 3 van het raadvoorstel staat bij punt 4 slimmer om gaan met investeringen punt e: Welk effect heeft dit op de informatie veiligheid en robuustheid van de gemeente tegen cyberattacks

Dit heeft geen effect op de informatieveiligheid en robuustheid van de gemeente tegen cyberattacks. Voor informatieveiligheid is een ander budget beschikbaar.

Er is een verschil in de directe kosten, waar het verschil in ventilatie en duurzaamheid naar voren komt, en overige

D66

Raadsvoorstel

4. Op blz 3 van het raadvoorstel bij punt Duurzaamheid: kosten (zoals onvoorzien, kosten voor arbeid, btw en bijkomende kosten). Hoe groot is het deel frisse school in het totaal van het bedrag. De directe kosten zijn ongeveer 60-65% van de totale investering. Elk project kent wel zijn eigen opgave. Binnen Welk percentage kan aan frisse scholen worden toegerekend elk van de 5 projecten zijn er daarmee verschillen in de exacte directe kosten. verder valt op te merken dat de verduurzamingsopgave vraagt om een integrale aanpak, omdat losse maatregelen zoals alleen een ventilatie het en welke aan duurzaamheid? Is het bijvoorbeeld 50/50 dus 250 duizend frisse school en 250 duizend voor duurzaamheid. energieverbruik verhogen zonder duurzaamheidswinst, wat leidt tot hogere lasten voor schoolbesturen. 5. Op blz 4 van bijlage 1: 2e kaderbrief 2026-2029 bij

D66 D66

2e Kaderbrief 2e Kaderbrief

Het later vaststellen van het bestemmingsplan Businesspark Vredenburgh fase 2 (in juli jl.) is een reden voor vertraging. Een andere reden is dat, voornamelijk door hogere inbrengwaarden van de grond, er nog een woningbouwprognose Wat zijn de belangrijkste redenen voor de vertragingen van het optimalisatieslag plaats moet vinden, hier wordt momenteel aan gewerkt. project Noordkade? We gaan de concrete invulling verder onderzoeken in de eerste ontwerpfase (zogeheten StructuurOntwerp of 6. Op blz 8 van bijlage 1: 2e kaderbrief 2026-2029 bij Zwembad SO) voor het zwembad. In een separaat memo wordt deze bezuinigingsmogelijkheid nader toegelicht. Wat houdt de versobering in en wat zijn de financiele opbrengsten hiervan? De mogelijkheid om te bouwen op maaiveld is geen uitwerking van de genoemde motie, maar is ingegeven door Bouwen op de maaiveld, is dit de technische uitwerking van de het zoeken naar kansen om binnen het zwembadproject te besparen op de benodigde investering. Er is reeds motie,”stapelen van functies”?

onderzocht of het mogelijk is om functies binnen de Sniep te stapelen. Dat levert niet de gewenste besparing op, waarnaar wordt gezocht. Dit houdt in dat er binnen het IHP wordt geschoven van Scenario A, IHP-kwaliteit, naar Scenario B, minimale

7. Op blz 8 van bijlage 1: 2e kaderbrief 2026-2029 bij onderwijs kwaliteit. Het ambitieniveau voor esthetische kwaliteit wordt aangepast naar op sober en de opslag voor D66

2e Kaderbrief

Wat houdt het niveau sober in voor onderwijsvoorzieningen? Wat wordt wel en niet gedaan?

circulariteit (groen beton) vervalt.

8. Op blz 8 van bijlage 1: 2e kaderbrief 2026-2029 bij Beheer openbare ruimte, voertuigen en machines Hoeveel levert deze wijziging op? Wat worden de exploitatiekosten van Biodiesel tov elektrisch? Wat is de Total cost of ownership van de twee varianten (biodiesel tegen over electrisch)? Wat is de afschrijvingstermijn van deze voertuigen?

De exacte cijfers verschillen per voertuigtype, inzet en kilometrage, maar gemiddeld genomen bedraagt het verschil in aanschafkosten tussen de elektrische vrachtwagens en de biodieselvarianten ongeveer €300.000 in het nadeel van elektrisch. Daarnaast geldt over het algemeen het volgende: - Exploitatiekosten: Elektrische voertuigen hebben doorgaans lagere onderhoudskosten (minder bewegende onderdelen) en lagere energiekosten per kilometer, mits er voldoende laadinfrastructuur beschikbaar is. Echter, de elektriciteitsprijzen zijn op dit moment niet significant lager dan de prijs van biodiesel. - Aanschafkosten en TCO: De aanschafprijs van een elektrische vrachtwagen is ongeveer twee keer zo hoog als die van een biodieselvariant. Dit betekent dat de Total Cost of Ownership pas gunstig uitvalt op de lange termijn én bij voldoende inzet (hoge kilometrage), mits er geen extra kosten zijn voor netverzwaring of laadinfrastructuur. - Afschrijvingstermijn: De afschrijvingstermijn van elektrische vrachtwagens is momenteel nog onderwerp van ontwikkeling, maar wordt vaak op 8 tot 10 jaar geschat. Voor biodieselvoertuigen ligt dit in de praktijk tussen de 7 en 9 jaar, afhankelijk van gebruiksintensiteit en restwaarde. Opmerking: Een diepgaand TCO-onderzoek wordt aanbevolen zodra investeringen in elektrificatie weer in beeld komen, bijvoorbeeld na oplossing van netcongestieproblemen.

D66

2e Kaderbrief

9. Op blz 8 van bijlage 1: 2e kaderbrief 2026-2029 bij Beheer

D66

2e Kaderbrief

D66

2e Kaderbrief

D66

2e Kaderbrief

D66

D66

Uitwerking besparingen programma duurzaamheid

Uitwerking besparingen programma duurzaamheid

Aan de beantwoording van de technische vragen wordt een memo toegevoegd als bijlage 3 met inzicht in de gevolgen van het aanpassen van het onderhoudsniveau B naar C.

openbare ruimte, voertuigen en machines Ik mis het veranderen van onderhoudsniveau openbare ruimte van B naar C. Wat zal de verlaging van hiervan betekenen voor de kosten hiervan? De indexatie van de (begrote) kosten is gekoppeld aan de indexatie van de meicirculaire. Waddinxveen hanteert 10. Op blz 8 van bijlage 1: 2e kaderbrief 2026-2029 bij Systematiek van indexeren voor indexatie van de belastingtarieven ook de gegevens uit de meicirculaire. Wordt de indexering nu gekoppeld op de prijsontwikkeling van de kosten? En hoe op basis van welke indexering, wordt de prijsontwikkeling van de kosten gedefinieerd? Ja, de verhoging van 2,5% komt bovenop de reguliere indexering(/prijsontwikkeling) 11. Op blz 9 van bijlage 1: 2e kaderbrief 2026-2029 bij De Programmabegroting 2026-2029 Komt De verhoging van 2,5% van de OZB in 2028 bovenop de indexering die dat jaar ook plaats vindt? Dit is het gevolg van de voorgestelde reductie in het budget duurzaamheid. Deze keuze wordt middels deze kaderbrief ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

12 Op blz 1 van bijlage 5: uitwerking besparingen Programma Duurzaamheid bij energietransitie Is de weinige capaciteit voor de RES het gevolg van technisch ontwikkelingen in de regio/nationaal. Of het gevolg van politieke keuzes? En in dit laatste geval wie heeft die keuze dan gemaakt?

Het huidige budget van het programma duurzaamheid wordt vanaf 2027 jaarlijks met Euro 525.000 euro 13 Op blz 2 van bijlage 5: uitwerking besparingen Programma verlaagd. Dit geld wordt gebruikt voor de investering in de duurzame en frisse scholen zoals genoemd in het IHP Duurzaamheid bij financieel en de daarbij aangenomen motie. Er wordt nu 525000 bezuinigd op duurzaamheid. Daarnaast moet er uit deze pot nog eens 525000 gehaald worden voor duurzame en frisse scholen? Of wordt hier uitgelegd waar uit de 525.000 voor de scholen wordt gedekt uit de duurzaamheidsbudget? Ergo blijft het budget nu op 1715000 voor duurzaamheid en duurzame en frisse scholen samen?

WeWa WeWa

2e Kaderbrief

1. De provincie ZH heeft in de brief van 26-8 aangegeven dat de beheerplannen van de gemeente Waddinxveen niet zijn geactualiseerd. Worden deze beheerplannen geactualiseerd en worden de daaruit voortvloeiende financiële gevolgen opgenomen in de begroting en de meerjarenraming? Indien dit niet het geval is, waarom niet en wat zijn de consequenties hiervan? 2. Kaderbrief, Pagina 8 Er wordt gesproken over versobering van het recreatieve zaken van het zwembad. Welke recreatieve zaken betreft dit, wat houdt de voorgestelde versobering in? Wat zijn de specifieke aanpassingen van de opzet? Wat is de financiële consequentie of besparing hiervan?

De beheerplannen worden geactualiseerd. Momenteel worden de laatste twee beheerplannen groen en wegen geactualiseerd. De financiële gevolgen van de beheerplannen zijn vooruit lopend op actualisatie van de beheerplannen verwerkt in de begroting en meerjarenraming (kaderbrief 2026-2029)

We gaan de concrete invulling verder onderzoeken in de eerste ontwerpfase (zogeheten StructuurOntwerp of SO) voor het zwembad. In een separaat memo wordt deze bezuinigingsmogelijkheid nader toegelicht.

In de tabel op pagina 6 staan op de 'Inventarisatie t.b.v. Lange lijn Begroting 2026-2035' de financiële effecten van de volumegroei zoals die in de 1e Kaderbrief is gepresenteerd. Voor de 2e Kaderbrief is de 3. Pagina 6 staatje onder Lange lijn begroting, punt 3.2 Bij woningbouwprognose geactualiseerd. In de tabel zijn onder 'Actualisatie woningbouwprognose' de financiële actualisatie woningbouwprognosse staat in laatste kolom voor effecten op het begrotingsresultaat van de aanpassing van de woningbouwprognose t.o.v. de eerdere aanname 2035 -422 Graag uitleg over dit aantal. gepresenteerd. Naar verwachting is het effect op het begrotingssaldo 2035 -€ 422K t.o.v. de 1e Kaderbrief. WeWa

2e Kaderbrief