Raadsvoorstel Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029

Voorstel aan de gemeenteraad

7 oktober 2025

Onderwerp:

Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029

Nummer: 859356

Programma:

Alle programma's

Openbaar

Voorstel van het college 1. De Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 vaststellen. Inleiding De Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 is het tweede document in de planning- en controlcyclus voor het jaar 2026 na de Prioriteitennota 2026-2029. In de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 stelt u de beleidsdoelen en het financiële kader voor het begrotingsjaar 2026 vast. Argumenten 1.1 Volgens de bepalingen van de Gemeentewet stelt de raad de begroting vast U stelt de begroting vast in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor zij dient. Dat staat in artikel 191 van de Gemeentewet. Financiële toelichting Context Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 Dit is de laatste begroting voor de periode 2022-2026 waarin wij het coalitieakkoord Samen beter uitvoeren. Naast de op zichzelf staande ontwikkelingen volgens de uitgangspunten van deze begroting, hebben wij de effecten van de Prioriteitennota 2026 en de Najaarsrapportage 2025 verwerkt. Naast de effecten van de Meicirculaire 2025 algemene uitkering gemeentefonds, waarover wij u hebben geïnformeerd met de raadsmededeling van 10 juni 2025, hebben wij ook de effecten uit de op Prinsjesdag gepubliceerde Septembercirculaire 2025 verwerkt. U ontvangt over de uitwerking van de Septembercirculaire 2025 geen aparte raadsmededeling.

In het overzicht Algemene dekkingsmiddelen in de Meerjarenprogrammabegroting is een toelichting op deze circulaire opgenomen. Ontwikkelingen In de door u vastgestelde Prioriteitennota 2026-2029 zijn verschillende maatregelen opgenomen om te komen tot een structureel sluitende meerjarenprogrammabegroting 2026-2029. Deze maatregelen hebben geleid tot een sluitende jaarschijf 2026, maar het Financieel Meerjarenperspectief (FMP) laat tekorten zien voor de komende jaren. Na vaststelling van de prioriteitennota hebben nieuwe ontwikkelingen geleid tot verdere druk op het FMP. Met name door de oplopende kosten voor jeugdzorg, met een structurele doorwerking zoals verwerkt in de Najaarsrapportage 2025, zijn aanvullende maatregelen nodig voor een structureel sluitend FMP. Het aantal maatwerkvoorzieningen en de zorgzwaarte vanuit de Jeugdwet blijven toenemen. In de begroting 2025-2028 was al een deel aan maatwerkvoorzieningen incidenteel meegenomen die nu structureel blijken te zijn. Bij de Prioriteitennota 2026-2029 hebben wij u deze ontwikkeling al gemeld. Ook hebben wij enkele ontwikkelingen aangegeven die zich nu nog in een onderzoeksfase bevinden en mogelijk nog financiële gevolgen hebben voor het FMP zoals de effecten van: het Verkeersplan Twello, de ontwikkeling van bedrijventerreinen, de actualisatie van Programma Groen en het haalbaarheidsonderzoek energiepositief zwembad.

Aanvullende maatregelen Door deze ontwikkelingen, zijn wij genoodzaakt om nieuwe aanvullende maatregelen aan u voor te leggen om een structureel sluitend FMP te realiseren. In lijn met de opgenomen maatregelen in de door u vastgestelde geamendeerde Prioriteitennota 2026-2029, hebben wij aanvullende maatregelen geïnventariseerd. Deze maatregelen leiden tot een structureel sluitende begroting voor de eerste jaarschijf 2026. In onderstaande tabel zijn de begrotingssaldi aangegeven na verwerking van de structurele effecten uit de Najaarsrapportage 2025 en de aanvullende maatregelen.

-1-

Omschrijving Begrotingssaldo 2026-2029 na Najaarsrapportage 2025 Aanvullende maatregelen: a. Hulpmiddelen Wmo: ombuiging ook voor het jaar 2026 b. Woningaanpassingen Wmo: ombuiging ook voor het jaar 2026 en structurele verhoging van € 50.000 c. Advertenties, representatie en promotie: ombuiging ook voor het jaar 2026 d. OZB woningen: verhoging met 20% in 2026 i.p.v. 10%. Vanaf 2027 al verhoging met 20% e. OZB niet woningen: verhoging met 20% i.p.v. 10%. Vanaf 2027 al verhoging met 20% f. Toeristenbelasting: extra verhoging met 35% Begrotingssaldo FMP 2026-2029 na aanvullende maatregelen

2026 -1.110.532

2027 -178.401

2028 -1.266.252

2029 -498.771

200.000 100.000

50.000

50.000

50.000

20.000 522.119 303.758 81.890 117.235

81.890 -46.511

81.890 -1.134.362

81.890 -366.881

Financieel Meerjarenperspectief 2026-2029 De eerste jaarschijf 2026 van de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 laat door de aanvullende maatregelen een positief saldo zien van afgerond € 117.200. De jaarschijven 2027 tot en met 2029 laten tekorten zien, zoals opgenomen in de tabel hierboven. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2026, kiezen wij er bewust voor om maatregelen te treffen om de eerste jaarschijf 2026 structureel sluitend te maken. Daarmee voldoen wij aan het provinciaal toezichtskader om voor repressief toezicht in aanmerking te komen. Met deze meerjarenbegroting zetten wij een realistisch en verantwoord financieel kader neer. Wij realiseren ons dat de jaarschijf 2026 slechts beperkt sluitend is, maar wel op een realistische en haalbare manier tot stand is gekomen. Wij gaan ervan uit dat wij de komende jaren, onder andere door de invloed van de Hervormingsagenda Jeugd en door een grotere focus op resultaatafspraken de kosten in de jeugdzorg kunnen verlagen. Daarnaast blijven wij de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen in de jeugdzorg nauwlettend volgen, zodat wij op tijd kunnen bijsturen waar nodig. Op deze manier zorgen wij voor een goede basis voor de toekomst en blijven wij werken aan een gezonde financiële positie voor onze gemeente.

Het college van burgemeester en wethouders, Paula Jorritsma-Verkade, burgemeester Lisette Wolbers-Cents, secretaris Bijlagen: 1. Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 2. Infographic Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029

Informatie over dit voorstel: portefeuillehouder: Rosmarijn Boender medewerker: Freek War, controller 0571-27 93 40 f.war@voorst.nl

rv-859356-Meerjarenprogrammabegr_2026-2029

-2-