Infographic ombuigingen
Tekst van het document
Prioriteitennota in één oogopslag (voorstel college) Budgetactualisatie & optimalisatie:
Budgetactualisatie & optimalisatie € 146.500
Voorstel college: niet volledig benutte budgetten (onderuitputting) zoals:
Versoberen beleid of verhogen bijdrage € 699.000
Uitstellen investeringen € 233.900
Versoberen beleid of verhogen bijdrage
Organisatie & bedrijfsvoering € 750.000
Stopzetten beleid € 223.500
Het college stelt maatregelen voor om budgetten en subsidies terug te schroeven of een hogere bijdrage te vragen, bijvoorbeeld: - Versoberen budget voor lokaal beleid voor recreatie en toerisme
Organisatie & bedrijfsvoering Het college stelt een taakstelling op overheadbudgetten voor: De budgetten vanuit de overhead zijn op verschillende plekken doorgelicht voor optimalisaties. Deze zijn te vinden in het beperken van inhuur en het niet invullen van openstaande vacatures. Dit resulteert in langere doorlooptijden van aanvragen en beschikkingen en het prioriteren van projecten of plannen. Kortom: het (verder) inkrimpen van de ambtelijke organisatie leidt onvermijdbaar tot het schrappen van taken.
Totaal
ombuigingen
€ 6.099.983
Belastingen & rechten € 4.047.083
2026
Belastingen & rechten Het college stelt voor de begroting ook sluitend te maken door diverse belastingen en rechten te verhogen. En we voegen nieuwe belastingsoorten toe, zoals forensenbelasting. De gehanteerde verhoging is 40%. We stellen voor de verhoging van de belastingen en rechten evenredig te laten dalen met de
Stopzetten beleid € 146.500
€ 754.500 € 1.000.000
€ 682.400 € 472.000
€ 146.500
€ 754.500 € 1.000.000
€ 1.546.800
Totaal ombuigingen € 7.102.483
€ 645.500
€ 146.500
€ 754.500 € 1.000.000
€ 2.123.300
Totaal ombuigingen € 8.140.383
Uitstellen investeringen
Totaal ombuigingen € 8.771.883
Het college stelt voor investeringen in het IHP uit te stellen.
€ 645.500 € 4.047.083
2027
€ 4.047.083
2028
€ 4.102.083
2029
Het college stelt voor om lokale en aanvullende taken te beëindigen. Dit betekent bijvoorbeeld het stopzetten van de volgende activiteiten:
Gemeenten zijn wettelijk verantwoordelijk voor de huisvesting van onderwijsinstellingen. Gezien de financiële tekorten, netcongestie en capaciteitsbeperkingen wordt aanbevolen om pas te investeren in een nieuwe school wanneer alle opbrengsten en uitgaven in beeld zijn gebracht (compleet voorstel).
- Vluchtelingenwerk - Opleidingskosten rampenplan - Voorgefinancierde kosten opvang vluchtelingen - Verlagen beschikbaar budget voor sub sidies, sponsoring van lokale activiteiten - Beperking in keuze van hulpmiddelen (WMO) - Strengere uitgangspunten (grote) woningaanpassingen (WMO) - Aframen activiteitenbudget voor veiligheid Door de vermindering van ingehuurd personeel worden we gedwongen om projecten opnieuw te prioriteren. Het gevolg is meer werk met minder personeel. Dit kan leiden tot een hogere werkdruk en aanverwante gevolgen, zoals vertraging in projecten. Het schrappen van bepaalde taken door de raad kan resulteren in het opnemen van een frictiebudget. Dit is noodzakelijk om de transitiekosten te dekken die gepaard gaan met de procedure van het verminderen van de totale formatie. definitieve tegemoetkoming vanuit het Rijk. De voorgestelde verhoging betreft onder andere de volgende belastingen en leges: - Onroerende-zaakbelasting (OZB) woningen - Onroerende-zaakbelasting (OZB) eigenaren niet-woningen - Leges omgevingsvergunningen - Toeristenbelasting - Voorst Actief - Cultuurcoach - Subsidies voor sport-, muziek-, theater-, dans-, zang- en cultuurverenigingen - Eigen risico vergoeding Gemeentezorgpolis Daarnaast kunnen de afschrijvingstermijnen bij de bouw van Multifunctionele accommodaties (MFA’s) worden verlengd tot 60 jaar.
Dit leidt tot een verlaging van de rente- en afschrijvingslasten in de exploitatie. Tot slot zorgt het spreiden van de investeringen voor een betere verdeling van investeringen voor scholen op de lange termijn, terwijl de gemeente tegelijkertijd de financiële plannen rondom onderwijshuisvesting van de rijksoverheid kan afwachten.