2025 06 23 Amendement GB, CDA, PvdA-GL, D66 Alternatieve Voortgangsbericht 2025 AANGENOMEN

Amendement (versie 19 juni 2025)

Onderwerp: Alternatieve Voortgangsbericht 2025 De raad van de gemeente Voorst, in vergadering bijeen op maandag 23 juni 2025, overwegende dat: • de gemeente Voorst – net als vrijwel alle gemeenten in Nederland – te kampen heeft met financiële problemen; • de gemeente Voorst een reëel en structureel sluitende meerjarenprogrammabegroting dient op te leveren bij de provincie Gelderland; • het Voortgangsbericht een bijsturingsinstrument is op de lopende begroting en deze in samenhang dient te worden gezien met de meerjarenprogrammabegroting; te amenderen door: 1. Vast te stellen de uit de Voorjaarsrapportage 2025 voortvloeiende budgetwijziging en het nadeel van € 1.312.500 voor het jaar 2025 te laten verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028. 2. Bij het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 de voor- en/of nadelen met een blijvend karakter uit de Voorjaarsrapportage 2025 te laten verwerken. te wijzigen in: 1. Vast te stellen de uit de alternatieve Voorjaarsrapportage 2025 (conform de bijlage bij dit amendement) voortvloeiende budgetwijziging en het nadeel van € -939.207 voor het jaar 2025 te laten verwerken in de Meerjarenprogrammabegroting 2025-2028; 2. Bij het opstellen van de Meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 de voor- en/of nadelen met een blijvend karakter uit de alternatieve Voorjaarsrapportage 2025 te laten verwerken. 3.

Het college op te dragen om de extra uitgaven aan zwembad De Schaeck en De Koepel te verbinden aan prestatieafspraken omtrent fuseren; en gaat over tot de orde van de dag.

Twello, 23 juni 2025 Miriam Jansen-Greiving, Gemeente Belangen Jürgen Wolff van Wülfing, CDA Bertine Grevinga, PvdA-GroenLinks Wim Vrijhoef, D66

Het amendement is unaniem aangenomen

Programma

Alternatieve Voortgangsbericht 2025 Begroting Begroting 2025 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Programma Bouwend Voorst

€

-

€

-

€

-

€

-

Programma Mooi Voorst Verhoogde tarieven riool- en waterzorgheffing Vermeerdering bijdrage aan voorziening riolering Verhoogde tarieven reinigingsrechten Vermindering bijdrage uit voorziening afval Bodemtaken naar Omgevingsdienst Veluwe Dekking algemene reserve

€ € € € € € €

48.755 -48.755 85.000 -85.000 -28.832 28.832

€ € € € € € €

91.500 97.510 -97.510 170.000 -78.500 -

€ € € € € € €

255.000 146.265 -146.265 255.000 -

€ € € € €

340.000 195.020 -195.020 340.000 -

€

-

Programma Bedrijvig Voorst

€

-

€

-

€

-

€

-

Programma Gezond Voorst Coach in de school Voorstel amendement (structurele uitgave terugdraaien)

€ € €

-980.000 -15.000 15.000

€ -1.020.000 € -30.000 € 30.000

€ -1.020.000 € -30.000 € 30.000

€ -1.020.000 € -30.000 € 30.000

Optimaliseren integrale samenwerking Voortijdig SchoolVerlaters (VSV-ers) Voorster Sportverkiezing Zwembad de Schaeck (subsidie met prestatieafspraken) Dekking algemene reserve Stichting de Koepel (incidenteel) Voorstel amendement (structurele uitgave terugdraaien) Dekking algemene reserve (amendement) Specifieke uitkering Wet Inburgering (uitgaven) Specifieke uitkering Wet Inburgering (inkomsten) Aanpassing tarieven maatwerkvoorzieningen Jeugd en Wmo

€

-30.000

€

-60.000

€

-60.000

€

-60.000

€ € € € € € €

-215.101 215.101 -135.000 135.000 -505.841 505.841

€ € € € € € € €

-10.000 -135.000 135.000 -

€ € € € € € € €

-10.000 -135.000 135.000 -

€ € € € € € € €

-10.000 -135.000 135.000 -

€

-950.000

€

-950.000

€

-950.000

€

-950.000

Programma Sociaal Voorst Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (IZA) (uitgaven) Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord (IZA) (inkomsten) Structureel maken subsidies maatschappelijke partners

€

-

€

-221.800

€

-221.800

€

-221.800

€

-149.945

€

-

€

-

€

-

€

149.945

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-221.800

€

-221.800

€

-221.800

Programma Veilig Voorst

€

-

€

-

€

-

€

-

Programma Dienstverlenend Voorst Bijdrage GGU Dorpsbelangenorganisaties Steenenkamer en Nijbroek Dekking algemene reserve Actualisatie onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen Domineestraat 11 Twello SPUK Bekostigingsregeling voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. Opslagloods Engelenburg Energiekosten

€ € € €

-73.611 -44.000 -23.850 23.850

€ € € €

-73.611 -44.000 -

€ € € €

-73.611 -44.000 -

€ € € €

-73.611 -44.000 -

€

-418.300

€

-418.300

€

-418.300

€

-418.300

€

-33.250

€

-33.250

€

-33.250

€

-33.250

€

33.250

€

33.250

€

33.250

€

33.250

€ €

-18.000 406.689

€ €

-18.000 406.689

€ €

-18.000 406.689

€ €

-18.000 406.689

Algemene dekkingsmiddelen Dividend BNG Decembercirculaire 2024

€ € €

161.100 124.200 36.900

€ € €

29.200 29.200

€ € €

97.300 97.300

€ € €

160.200 160.200

Overhead Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten(WGA) Automatisering (licentiekosten) Parkeerplekken gemeentehuis

€ € € €

-255.000 -130.000 -125.000 -15.000

€ € € €

-255.000 -130.000 -125.000 -15.000

€ € € €

-255.000 -130.000 -125.000 -15.000

€ € € €

-255.000 -130.000 -125.000 -15.000

Voorstel amendement (structurele uitgave terugdraaien)

€

15.000

€

15.000

€

15.000

€

15.000

Totaal Voorjaarsrapportage 2025

€ -1.147.511

€ -1.449.711

€ -1.218.111

€ -1.070.211

Saldi Meerjarenbegroting 2025-2028

€

208.304

€ -3.588.593

€ -4.197.134

€ -4.934.761

FMP 2026-2029 na Voorjaarsrapportage 2025 (incl. amendement)

€

-939.207

€ -5.038.304

€ -5.415.245

€ -6.004.972

Toelichting bij oranje gearceerde: Stichting De Koepel en De Schaeck Er dient een gesprek over een fusie tussen de Koepel en zwembad de Schaeck op gang te worden gebracht. Op basis daarvan stellen we in het alternatieve voortgangsbericht voor om de subsidie/gift aan zwembad de Schaeck te verbinden aan prestatieafspraken. En tegelijkertijd de structurele extra uitgaven aan stichting de Koepel om te zetten in een incidentele tegemoetkoming en eveneens te verbinden aan prestatieafspraken. Daarmee krijgt het college de opdracht om met de gesprekken over deze fusie aan de slag te gaan, bij voorkeur in de vorm van een sportbedrijf. Parkeerplekken gemeentehuis Het college komt met een summier (visueel) projectplan met financiële onderbouwing, waarin duidelijk wordt waar de parkeerplekken worden gerealiseerd en houdt daar – zoveel als mogelijk – rekening met het STOMP-principe.