240624 Presentatie Raad 27 juni

Programma: 20.00 uur

Opening

Wethouder Postma

20.05 uur

Invulling Kindpakket

Mevrouw Monster en Mevrouw Mijnders-Kiep

20.40 uur

Bestuursopdracht Sociaal Domein + vervolg

Mevrouw van de Laar en Mevrouw Davidse

21.30 uur

Pauze

21.40 uur

Dashboard Sociaal Domein

Mevrouw van de Laar en Dhr van der Pol

22.00 uur

Afsluiting

Wethouder Spoon

Informatiebijeenkomst “invulling kindpakket” Donderdag 27 juni 2024

Kindpakket Voorne aan Zee • Gemeente Voorne aan Zee in cijfers • Hoe ziet het huidige kindpakket er uit? • Rol van Stichting Leergeld tot 1 januari 2024 • Evaluatie kindpakket

Optie 1: Huidig kindpakket verhogen Voordelen

Nadelen

Er wordt uitgegaan van zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoner.

Minder grip of het doel gelijke kansen voor alle kinderen voldoende wordt bereikt.

De uitvoeringskosten zijn minimaal.

Dit vraagt van inwoners zorgvuldigheid om het kindpakket te besteden conform de doelstellingen van het kindpakket.

Optie 2: Huidig kindpakket behouden + bijzondere bijstand Voordelen

Nadelen

Er wordt uitgegaan van zelfredzaamheid en eigen kracht van de inwoner.

Het aanvragen van bijzondere bijstand draagt minimaal bij aan laagdrempelige dienstverlening. Minder grip of het doel gelijke kansen voor alle kinderen voldoende wordt bereikt. Er zijn uitvoeringskosten bij de aanvraag bijzondere bijstand.

Optie 3: Kindpakket in natura Voordelen

Nadelen

Het doel gelijke kansen voor alle kinderen wordt beter bereikt.

Inwoner kan enkel kiezen uit de aangeboden voorzieningen in natura.

Financiële dekking: Klijnsma gelden Geen uitvoeringskosten voor de gemeente.

Optie 4: Kindpakket in natura + geldbedrag Voordelen

Nadelen

Het doel gelijke kansen voor alle kinderen wordt beter bereikt.

Inwoner kan enkel kiezen uit de aangeboden voorzieningen in natura.

Extra ondersteuning aan kinderen die al langer in armoede leven. Automatische uitbetaling geldbedrag sluit aan bij laagdrempelige toegankelijke dienstverlening. Financiële dekking: Klijnsma gelden. De uitvoeringskosten zijn minimaal.

Financieel plaatje van de 4 opties Optie:

Optie 1

Optie 2

Optie 3

Optie 4

Kosten pakket

€ 372.200,--

€ 332.410,--

€ 235.345,--

€ 303.345,--

Uitvoeringskosten

€ 1.980,--

€ 17.600,--

Totale kosten

€ 374.180,--

€ 350.010,--

€ 235.345,--

minimaal € 303.345,--

Voorkeursoptie: Kindpakket in natura + geldbedrag • Opgehaalde input; • Landelijke ontwikkelingen; • Ervaringen minimaregelingen; • Financiële dekking: Klijnsma gelden.

Tot slot

Bestuursopdracht sociaal domein Een nieuwe balans tussen grip en begrip

Raadsinformatiebijeenkomst, 27 juni 2024

Onderzoeksvr aag Hoe krijgt gemeente Voorne aan Zee inzicht en grip op de financiën én efficiëntere dienstverlening binnen het sociaal domein en welke (ombuigings)maatregelen kan de gemeente treffen?

Waar bestaat de bestuursopdracht uit? Vijf projecten (oorspronkelijk zes)

Inhoudelijk >> inwoners nu en in de toekomst zo goed mogelijk ondersteunen passend binnen de uitgangspunten

Financieel >> sociaal domein toegankelijk en betaalbaar houden

Financiële analyse Toekomst-bestendige uitvoering sociaal domein Harmoni-seren en herijken van zorgstapeling subsidies en inkoop benchmark Analyse huishoudens met Optimali-seren processen

Project 1: Financiële analyse en benchmark • Netto lastenniveau in Voorne aan Zee lager dan de normkosten voor deze taakgebieden in het gemeentefonds • Netto lastenniveau op het totaal van het sociaal domein ligt in Voorne aan Zee lager dan het gemiddelde van de referentiegemeenten • Bij de jeugdzorg sprake van relatief hoge netto lasten in Voorne aan Zee, met name jeugdzorg met verblijf • Bij de Wmo is sprake van een relatief laag netto lastenniveau. Dit gaat gepaard met veel gebruikers, met name bij hulp bij huishouden, wat duidt op een relatief lage prijs per cliënt • Bij de basisvoorzieningen (voorliggend veld) is sprake van relatief lage netto lasten in Voorne aan Zee, vooral ten opzichte van de normkosten voor dit taakgebied in het gemeentefonds.

Project 2A: Harmoniseren en herijken subsidies

• ASV + beleidsregels geharmoniseerd • Subsidie dashboard ontwikkeld • Financieel potentieel via scenario ‘optimalisatie’ • Financieel potentieel van 3,5% - 7% op subsidieprogramma • Overlap in diensten • Sturing op tarieven • Sturing op prestatieafspraken • Sluiting locatie (CJG) • Schaalgrootte voordelen in opdracht en uitvoering • Omlaag brengen prijs per inwoner

Onvoldoende Passend bij uitgangspunten Veel

Project 2B: Inkoop • Inventarisatie >> inzicht in inkoop (wettelijk, omvang, duur) • Analyse niet - wettelijk verplicht >> wat is succesvol en wat niet? Ombuigingsmaatregelen in beeld gebracht. • Grip op kosten >> instrumenten zoals beslisboom, inkoopstrategie en uitgangspunten inkoop sociaal domein opgesteld • Financiële doorrekening ten behoeve van begroting 2025 • Pilot geïndiceerde zorg naar algemene voorziening (2 business cases)

Project 3: Zorgstapeling huishoudens • Aanpak • Zorgstapeling via data-analyse in kaart gebracht >> huishoudens met 15+ voorzieningen • 4 huishoudens geselecteerd >> drie met toestemming nader onderzocht (beperkte scope) • Opgenomen in dashboard • Adviezen •

Het uitgangspunt van één gezin – één plan – éen regisseur is onvoldoende geborgd en doorleeft

• Nadere analyse op verplichtingen/beschikkingen (lasten) en verzilveringsgraad (declaraties). • Voorzieningen worden veelal los geïndiceerd, uit verschillende inkopen >> systemisch inkopen • Aandacht voor vereenvoudiging en samenhang in producten die vanuit de Wmo en de Jeugdwet toegekend worden.

Project 4: Procesoptimalisatie

•Doel: • Optimaliseren processen >> efficiënter werken en het verbeteren van de klantervaring en dienstverlening. •Resultaat: • 9 processen sociaal domein aangedragen voor project ‘procesoptimalisatie’ • 2 business cases (huisartsenroute en automatisering minimaregeling) • Financieel potentieel 150K

Project 6: Toegangsmodel sociaal domein Aanpak • Interviews en ontwerpateliers Analyse • Toegangsproces niet eenduidig voor inwoner • Rollen en belangen aanbieders lopen door elkaar • Verschillende sturingslijnen • Aanscherping nodig voor subsidies/welzijn Advies • Organiseer de toegang in wijken/dorpen • Richt een centraal KCC sociaal domein in • Organiseer Wmo, Jeugd, Pwet/schulddienstverlening als vakteams • Heb aandacht voor ontmoeting tussen professionals • Neem landelijke ontwikkelingen mee • Stel een gedegen implementatieplan op

Conclusies + Aanbevelingen Conclusies inzicht en grip •

Sociaal domein geeft niet meer uit dan de voor dit domein geclusterde middelen vanuit het gemeentefonds en dan de vergelijkbare benchmarkgemeenten

•

Relatief lage lasten voor basisvoorzieningen t.o.v. de middelen voor dit taakgebied uit het gemeentefonds

•

Relatief veel geld aan jeugdhulp (met verblijf) t.o.v. de middelen voor dit taakgebied uit het gemeentefonds

•

Concrete handvatten voor sturing

Conclusies efficiëntere dienstverlening •

Met een vernieuwd model voor de toegang en procesoptimalisaties dragen we bij aan de doelen van het programma Excellente Dienstverlening

Conclusies ombuigingsmaatregelen •

Aanvullend besparingspotentieel zit tussen de €800.000 en 1,2 miljoen

•

Grootste knop voor ombuiging via aankomend nieuw beleid en verordeningen

Aanbevelingen Besparingspotentieel inzetten ter versterking van basisvoorzieningen

Vervolgopdrachten

•J E U G D ( Z O R G )

IN

•S U B S I D I E S

LIJN

•T O E G A N G

IN

BALANS

SOCIAAL

DOMEIN

22 Toegang 1. Fysieke toegang in de wijk 2. Telefonische toegang en centrale administratie 3. Digitale toegang 4. Versterken samenwerking voorliggende voorzieningen 5. Richtinggevende kader toegang SD 6. Vakteams en domeinoverstijgend werken

1.Kaders & reikwijdte Jeugdhulp 2. Inkoop & contractmanagement 3. Welzijn & Preventie 4. Onderwijs 5. Huisartsen & Medische Partners 6. Regionale Samenwerking

1. Harmoniseren 2. Aanscherpen opdrachten subsidiepartners 4. Subsidie onder de 50K 5. Plan van aanpak besparingspotentieel

Jeugd(zorg) in balans

Subsidies in lijn

Bestuursopdracht 2 'Van grip en begrip naar resultaat' Bestuursopdracht 1 'Een nieuw balans tussen grip en begrip' Visie Sociaal domein 'Gezonde sociale basis en gezonde financiën in evenwicht'

Sociaal Domein

Proces Bestuursopdracht 1: vastgesteld 28 mei 2024 Bestuursopdracht 2: college 2 juli 2024 Uitwerking programma’s bestuursopdracht t/m september 2024 Start bestuursopdracht 2: oktober 2024 23

Jeugd(zorg) in Balans

24

Jeugd(zorg) in Balans Meerjarenprogramma van Q2-2024 tot 2028, met als doelstelling: Een actiegericht programma tot 2028, waarbij ingezet wordt op transformatie van de inzet van Jeugdhulp en het opstellen van maatregelen gericht op kostenbeheersing op de langere termijn. Doel is het toegankelijk houden van de (lokale) Jeugdhulp, het effectiever en efficiënter inzetten van financiën en het inzetten van effectieve en doelmatige hulp, voor de jeugd welke dit nodig heeft.

Bestuursopdracht1: Hervormingsagenda Regionale Bestuursopdracht Een nieuwe balans tussen Jeugd grip en begrip Kostenbeheersing (GR JR)

25

Jeugd(zorg) in Balans • Meerjarenprogramma • Gekozen voor een langdurige periode om inzet te bestendigen en transformatie mogelijk te maken. • Opzet en prioritering: • Korte termijn (tot 6 mnd) • Middellange termijn (tot 18 mnd) • Lange termijn (tot 2028)

26

Zes projectlijnen 1.

Kaders & reikwijdte Jeugdhulp

2.

Inkoop & contractmanagement

3.

Welzijn & Preventie

4.

Samenwerking Jeugdhulp & Onderwijs

5.

Huisartsen & Medische Partners

6.

Regionale Samenwerking

27

Resultaten Kaders & reikwijdte Jeugdhulp Resultaat: inperken van de reikwijdte jeugdhulp. Inkoop & contractmanagement Resultaat: opgavegerichte inkopen jeugd met ingang van 1 januari 2026 (GGZ) en 1 januari 2027 (langdurige begeleiding) Welzijn & Preventie Resultaat: verschuiving van jeugdhulp naar welzijn Samenwerking Jeugdhulp & Onderwijs Resultaat: kosten/hulp vanuit passend onderwijs niet meer vanuit jeugdhulp Huisartsen & Medische Partners Resultaat: samenwerkingsafspraken met de huisartsen en medische partners over de inzet van Jeugdhulp, waarbij hulp via het gebiedsteam voorliggend is Regionale Samenwerking Resultaat: lokale borging van de maatregelen uit de RBOK en versterken regionale slagkracht

28

Vervolgstappen • Vaststelling in het college

Q3 ‘24

Q4 ‘24 • Besloten raadsavond Jeugd • Verordening Jeugd

• Delen eerste resultaten Jeugd(zorg) in Balans met de raad

Q1 ‘25

Welke behoefte en thema’s zijn er voor besloten raadsavond? 29

Sociaal Domein Dataproject 27 juni 2024 – informatiebijeenkomst gemeenteraad

Agenda • Aanleiding opdracht dashboard • Proces dashboard intern • Resultaat dashboard intern + doorontwikkeling • Monitor college/raad • Vervolgproces datagedreven werken

Aanleiding • Waar komen we vandaan? o Handmatige formulieren • Waar staan we nu? o Basisbeeld voor sturing en analyse • Waar willen we naartoe? o Datagedreven werken > data fundament voor doorontwikkeling • Differentiatie op 3 niveaus o (Beleids)medewerker en management o College o Raad / overige geïnteresseerden

Proces dashboard • Eén waarheid • Data centraal opgeslagen en aan elkaar geknoopt • Automatisch elke dag de meest recente data, rapportages en dashboards • Kosten, aantallen, zorgstapeling • (sociaal team, werk en inkomen, jeugd en wmo)

• INZICHT!

Wat leveren we op? DEMO!

Dashboard college • Doel: o informeren / objectiveren: stand van zaken op hoofdlijnen > beheersmaatregelen

•

Onderdelen: o Realisatie versus begroting o Percentage binnen wettelijke termijnen o Gemiddelde doorlooptijden o (Tijdelijke) indicatoren op basis van bestuurlijke/politieke vragen

•De gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD) >> interactief rapport en dashboard

Dashboard gemeentera ad

•Doel: oSignaleren, sturen en beleid herformuleren oGemeenteraad en inwoners voorzien van (sturings)informatie oInzicht vergroten door gemeentelijke prestaties te beoordelen en onderling te vergelijken

•Advies o Koppelen aan P&C cyclus + (regionale) oplegger

•Gemeentelijke monitor sociaal domein - Inleiding - Voorne aan Zee (waarstaatjegemeente.nl)

Werving intern datateam

Datagedre ven werken doorontwikkelin g

Aansluiten op portfoliomanagement IV

Toekomstbestendig dataplatform

Samenwerking Nissewaard en Syntrophos