Raadsvoorstel Vaststellen antwoordbrief zienswijze conceptbegroting 2025 DCMR Milieudienst Rijnmond

RAADSVOORSTEL Registratienummer Datum besluit B&W Portefeuillehouder

: 1985023 : 14 mei 2024 : K. Kegel

Raadsvoorstel tot vaststellen zienswijze begroting DCMR Milieudienst Rijnmond 2025 Vlaardingen, 14 mei 2024 Aan de gemeenteraad. Welk besluit moet genomen worden? Vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de conceptbegroting 2025 DCMR Milieudienst Rijnmond. Wat is samenvattend de kern van dit advies? Op 11 april 2024 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de DCMR met de conceptbegroting voor 2025 van de DCMR ingestemd. De begroting 2025 zal ter vaststelling worden aangeboden aan de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 4 juli 2024. De begroting is gebaseerd op de financiële uitgangspunten die in het DB van 11 april 2024 zijn vastgesteld. In de Gemeenschappelijke regeling DCMR (artikel 27) is vastgelegd dat de begroting door de participanten voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Financieel technisch en beleidsmatig is de conceptbegroting in lijn met de gemaakte afspraken over de jaarlijkse wettelijke milieutaken die de DCMR voor Vlaardingen uitvoert. Mede door geopolitieke ontwikkelingen en onzekerheden zijn de kosten voor o.a. lonen, externe inhuur en energie voor de DCMR de afgelopen jaren sterk gestegen. Na het vaststellen van de begroting DCMR 2024 bleek dat de aannamen en uitgangspunten al snel door een nieuwe realiteit werden ingehaald. Het is moeilijk om te voorspellen of en hoe deze dynamiek ook voor de begroting DCMR 2025 zal optreden.

Conform de Wet gemeenschappelijke regeling wordt de jaarrekening 2024 ter informatie voorgelegd waarmee het DB op 11 april heeft ingestemd. Het resultaat van de DCMR in 2024 is € 607K positief. Dit resultaat is tot stand gekomen door ontwikkelingen in zowel opbrengsten als kosten. De financiële dynamiek en onzekere ontwikkelingen onderstrepen het belang van een adequaat weerstandsvermogen. In het AB is afgesproken dat de bandbreedte van de ratio van het weerstandsvermogen 1.0-1,4 is. Het ratio weerstandsvermogen is 1.3. Wat is de aanleiding voor dit advies? De brief van 15 april 2024 aan de gemeenteraad met de betreffende stukken. De DCMR verzoekt de gemeenteraad om - zo mogelijk voor 19 juni 2024, haar eventuele zienswijze kenbaar te maken. Welk resultaat wordt beoogd? De GR DCMR laten anticiperen op het financiële perspectief van de gemeente in 2026 waardoor mogelijk maatregelen te nemen zijn om de gemeentelijke begroting sluitend te krijgen. Tevens vaststellen raadsvoorstel en zodoende te voldoen aan het verzoek van de DCMR om reactie. Welke argumenten zijn er voor dit advies? - Het vaststellen van de conceptbegroting betreft een verplichting op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen. - Op 2 april 2024 heeft het college u geïnformeerd over het risicoprofiel van de DCMR.

- Aan de DCMR werd het sturingspakket 'Basis' toegekend, hetgeen geen aanscherpingen tot gevolg heeft voor de wijze waarop overleg wordt gevoerd met

de GR DCMR en voor de aard en frequentie van het informeren van de raad (reguliere P&C-cyclus). Wat zijn tegenargumenten of risico’s? - Door de genoemde onzekerheden bestaat de kans dat de begroting 2025 van de DCMR die in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2024 wordt vastgesteld moet worden aangepast in het najaar van 2024. - Daarmee bestaat er ook de kans dat de begrotingspost van de DCMR in de gemeentebegroting van 2025 naar boven moet worden bijgesteld. - Het indienen van een zienswijze is geen garantie dat deze ook wordt overgenomen. Participatie: Niet van toepassing Duurzaamheid: De uitvoering van de werkzaamheden van de DCMR leveren een bijdrage aan de duurzaamheid van de fysieke leefomgeving. Waar moet rekening mee worden houden? Op 19 december 2023 is het indexatiecijfer voor de Gemeenschappelijke regelingen DCMR/GGD/GRJR/VRR vastgesteld op 6,8%. In de brief waarin de GR-en hierover werden geïnformeerd is aandacht gevraagd voor de mogelijke tekorten die bij gemeenten per 2026 ontstaan. Gemeenten roepen de GR-en hierin op om weg naar 2026 zelf met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgaven waarvoor de gemeenten staan. Deze oproep wordt herhaald in deze zienswijze.

De mutatie in de gemeentelijke bijdrage tot een verhoging in 2025 is onvermijdbaar en onuitstelbaar zodra de begroting van 2025 is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de DCMR. Wij zijn immers gehouden aan opvolging van bij meerderheid genomen bestuursbesluiten van het Algemeen Bestuur van de DCMR Milieudienst Rijnmond. Er moet voor het werkplan 2025 rekening worden gehouden met een indexering van 6,8% conform de indexeringsbrief van de regionale Werkgroep Financiële Sturing gemeenschappelijke regeling. De bijdrage van Vlaardingen wordt in de concept het vaststellen van de antwoordbrief met de zienswijze op de conceptbegroting 2025 DCMR Milieudienst Rijnmond. De begroting 2025 van de DCMR geraamd op € 2.296.696. Bij het opstellen van de Meerjarenbegroting 2024-2027 is rekening gehouden met 1,8% indexatie met betrekking tot de GR-en voor boekjaar 2025. Dit houdt in dat de bijdrage aan de DCMR met 5% dient te worden opgehoogd, in casu komt dit neer op € 107.000. Deze verhoging wordt meegenomen bij de Voorjaarsnota 2024. De financiële positie van gemeenten staat - mede als gevolg van de recente besluitvorming van het kabinet - behoorlijk onder druk. Dat vraagt van gemeenten ingrijpende maatregelen om de begroting structureel sluitend te krijgen. Onvermijdelijk is dat dan ook de bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen kritisch onder de loep worden genomen.

Wij vragen de gemeenschappelijke regelingen reeds nu om daarop te anticiperen, en op weg naar 2026 zelf met initiatieven te komen die een bijdrage leveren aan de financiële opgave waarvoor de gemeenten staan. Graag gaat ons college daarover met de gemeenschappelijke regelingen en onze collega-deelnemers in constructief overleg. In dat overleg zien we ook graag al verkenningen aan de orde komen die inzicht bieden in de mogelijkheden tot heroverwegingen van (middelen)inzet in 2025. Recente signalen over de beperking van rijksmiddelen voor gemeenten in 2025 nopen daartoe.

Bijlagen

Naam van de bijlage 1. Conceptbegroting 2025 DCMR Milieudienst Rijnmond 2. Jaarstukken 2023 3. Zienswijze conceptbegroting DCMR Milieudienst Rijnmond 2025

Registratienummer Verseon 1985021 1985022 1985119

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen, De secretaris,

De burgemeester,

drs. E. Stolk

drs. B. Wijbenga - van Nieuwenhuizen