M26-26 (M01) Realistische indexaties en tijdige bijstelling financiële uitgangspunten - HDS
Tekst van het document
MOTIE Realistische indexaties en tijdige bijstelling financiële uitgangspunten Datum raadsvergadering: 7 en 9 juli 2026 Onderwerp: Voorjaarsnota 2026
De gemeenteraad van de gemeente Vlaardingen in openbare vergadering bijeen op dinsdag 7 juli en donderdag 9 juli 2026 De gemeenteraad, gehoord de beraadslaging, Constaterende dat: •
de Voorjaarsnota 2026 uitgaat van een loonindexatie van 3,0% voor 2027;
•
diverse gemeenten en financiële ramingen voor de publieke sector uitgaan van hogere loonontwikkelingen dan 3,0%;
•
de arbeidsmarkt voor gemeenten nog steeds krap is, met name voor projectleiders, vergunningverleners, juristen, ICT-specialisten en medewerkers binnen het ruimtelijk domein;
•
de gemeenteraad van Vlaardingen tegelijkertijd de ambitie heeft uitgesproken de afhankelijkheid van externe inhuur terug te dringen;
•
een onderschatting van loon- en personeelskosten gedurende het begrotingsjaar kan leiden tot tussentijdse tekorten, aanvullende begrotingswijzigingen en het uitstellen van projecten;
Overwegende dat: •
een realistische begroting de basis vormt voor een betrouwbare financiële sturing;
•
te lage indexaties kunnen leiden tot structurele budgettekorten op personeels- en uitvoeringsbudgetten en dit met de huidige indexaties kan het leiden tot 1.5 tot 2 miljoen tekort;
•
vertraging van projecten vaak leidt tot hogere uiteindelijke kosten door aanvullende prijsstijgingen, contractaanpassingen en capaciteitsproblemen;
•
het wenselijk is dat de raad vooraf inzicht krijgt in de financiële risico's van afwijkende loon- en prijsontwikkelingen;
Roept het college op/verzoekt het college: 1. een actualisatie uit te voeren van de gehanteerde loon- en prijsindexaties op basis van de meest recente economische ramingen, cao-ontwikkelingen en circulaires van het gemeentefonds; 2. de raad vóór de behandeling van de Programmabegroting 2027 over deze actualisatie te informeren daarbij ten minste drie scenario's voor te leggen: o een basisscenario; o een scenario met een loonontwikkeling van 4%; o een scenario met een loonontwikkeling van 5%;
1
3. per scenario inzichtelijk te maken: o het verwachte begrotingseffect; o de gevolgen voor de personeelsbegroting; o de gevolgen voor de investerings- en projectagenda; 4. de raad tevens te informeren over de risico's voor de uitvoering van projecten indien de afbouw van externe inhuur sneller verloopt dan de instroom van vaste medewerkers; 5. eventuele structurele financiële risico's tijdig te verwerken in de Programmabegroting 2027 zodat onverwachte tussentijdse tekorten zoveel mogelijk worden voorkomen; en gaat over tot de orde van de dag.
NAAM EN FRACTIE, Indiener(s): Ron Boers Fractie(s): HEEL DE STAD
2