Document · PDF

Jaarstukken 2021

Gemeenteraad 7 juli 2022, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Jaarstukken 2021, 1ste voortgangsrapportage 2022 en Voorjaarsnota 2022 (geclusterd) (1ste termijn fracties)39.243 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 5

Niet gevonden in dit document.

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ...........................................................................................................3 De Jaarrekening in één oogopslag ...........................................................................5 Bestuur, participatie en dienstverlening ..................................................................7 Veiligheid en handhaving ........................................................................................22 Groen en milieu ........................................................................................................28 Verkeer en mobiliteit ................................................................................................43 Wonen .......................................................................................................................53 Onderwijs, economie en haven...............................................................................63 Sociaal domein .........................................................................................................79 Kunst, cultuur en erfgoed........................................................................................96 Sport en recreatie ...................................................................................................106

Financiën.................................................................................................................113 Paragrafen...............................................................................................................120 Paragraaf Lokale heffingen ..............................................................................................................121 Paragraaf Weerstandsvermogen .....................................................................................................128 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen .........................................................................................136 Paragraaf Financiering ....................................................................................................................142 Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................147 Paragraaf Grondbeleid ....................................................................................................................156 Paragraaf Verbonden partijen ..........................................................................................................162 Paragraaf Corona ............................................................................................................................172

Jaarrekening ...........................................................................................................175 Balans per 31 december 2021 .........................................................................................................176 Overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................................................179 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ........................................................................186 Toelichting op de balans ..................................................................................................................190 Niet uit de balans blijkende verplichtingen .......................................................................................208

Gebeurtenissen na balansdatum .....................................................................................................212 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .............................................................................213 Toetsingskader begrotingsrechtmatigheid .......................................................................................214 Overzicht van incidentele baten en lasten .......................................................................................216 Publicatie bezoldiging topinkomens .................................................................................................217 EMU-saldo .......................................................................................................................................219 Baten en lasten naar taakvelden .....................................................................................................222 SISA-verklaring ................................................................................................................................226 Subsidie en vooruitontvangen bedragen 2021 ................................................................................244

Bijlagen, toelichting en begrippen........................................................................246

De Jaarrekening in één oogopslag

Bestuur, participatie en dienstverlening Terugblik Dienstverlening algemeen Het zaakgericht werken is voor een aantal producten en diensten ingevoerd, onder andere door het onderbrengen ervan in het nieuwe zaaksysteem, dat uiteindelijk in de plaats zal komen van de huidige systemen Verseon en KCS. De producten die met DigiD kunnen worden aangevraagd hebben daarbij voorrang gekregen. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen om alle overige producten en diensten volgens een vaste structuur onder te brengen in het zaaksysteem. De coronapandemie heeft in 2021, evenals in 2020, ook voor de dienstverlening aan onze inwoners gevolgen gehad, met name bij baliebezoek. Om de balie te mogen bezoeken werd vooraf een telefonische check gedaan of baliebezoek noodzakelijk was, zodat contactmomenten zoveel mogelijk werden voorkomen. Daarom is de mogelijkheid om digitaal een afspraak te maken voor baliebezoek onze inwoners ontnomen; uitsluitend telefonisch kon men de afspraak maken-na akkoord voor de noodzaak. Er waren daarom minder baliebezoekers dan buiten de coronapandemie. Bij het meldpunt openbare ruimte was het ook drukker dan voorheen. Waarschijnlijk is de oorzaak te vinden in het feit dat inwoners door het thuiswerkadvies genoodzaakt waren in hun eigen omgeving te verblijven en zij daardoor veel herstelverzoeken van objecten in de eigen openbare omgeving meldden.

In 2021 hebben wij de eerste voorbereidingen getroffen om een nieuwe visie op dienstverlening te realiseren. Ten slotte hebben wij in 2021 hebben de verdere voorbereidingen getroffen voor een goede invoering van de Omgevingswet. Met ten minste hetzelfde dienstverleningsniveau ('over zonder morsen') zijn we straks klaar om ten vroegste 1 oktober 2022 te voldoen aan de wettelijke eisen die de Omgevingswet bij de inwerkingtreding aan de gemeente stelt. Hierbij horen aangepaste werkprocessen, een omgebouwde ICT-infrastructuur en het aangesloten zijn op het nieuwe landelijk digitaal stelsel DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Organisatieontwikkeling We hebben begin 2021 een nieuwe sturingsfilosofie vastgesteld, waarin de sturingsprincipes en kernwaarden zijn verankerd. Daarnaast is de structuur van de organisatie aangepast in een procesopgavenmodel. De nieuwe directie, die in september 2021 is gestart, heeft verder gebouwd aan het vormgeven van de gewenste ontwikkelingen. Hiervoor is eind 2021 gestart met het opstellen van een organisatieplan waarin de directie de ambitie voor de komende periode beschrijft en hoe de organisatie dat gaat bereiken. Daarin is zowel aandacht voor de menselijke kant (het hart), als de rationele kant (het hoofd) van de organisatieontwikkeling. In 2022 wordt het organisatieplan definitief gemaakt.

Daarmee heeft de organisatie houvast om zich stap voor stap te ontwikkelen in een wendbare organisatie die kan inspelen op de behoeften van de stad. Verbonden partijen In april en mei van 2021 zijn de begrotingen van de verbonden partijen ontvangen. Door het college zijn deze geclusterd aan de gemeenteraad aangeboden. Door middel van een oplegnotitie in de vorm van een raadsmemo is een samenvatting aangeboden van de verschillende begrotingen. Eveneens is op hoofdlijnen aangegeven welke effecten van corona we zien bij de diverse verbonden partijen. Op deze manier proberen we de behandeling van de zienswijzen op de verbonden partijen te verbeteren en zowel college als raad meer in positie te brengen. Daarnaast zijn na het vaststellen van de gemeentelijke begroting aan het eind van 2021, de verbonden partijen geïnformeerd over het te gebruiken indexatiecijfer voor hun aankomende kaderbrieven en begrotingen. Hierdoor wordt de (financiële) voorspelbaarheid van zowel de gemeente als de verbonden partij versterkt.

Ten derde is in de auditcommissie nagedacht over een nieuwe vorm van sturing op verbonden partijen. Enerzijds wordt gedacht aan meer samenwerking tussen de raden van Vlaardingen, Schiedam en Maasluis. Anderzijds is in 2021 nagedacht over een vorm van risicosturing op verbonden partijen. Concreet: verbonden partijen met hogere bestuurlijke of financiële risico’s krijgen meer aandacht dan partijen met een lager risico. In 2021 is besloten deze richting van sturing mee te geven in de overdracht naar de nieuwe raadsperiode. In breder perspectief is te melden dat de nieuwe Wet Gemeenschappelijke Regelingen door de Tweede en Eerste Kamer is goedgekeurd. Op het moment van schrijven is bekend dat delen van de wet per 1 juli 2022 in zullen gaan. De wet geeft de gemeenteraad meer instrumenten om sturing te geven op verbonden partijen. Participatie In 2021 is de uitvoeringsnota participatie en quickscan opgesteld. Een interne quickscan uitgevoerd om de huidige stand van zaken in kaart te brengen: hoe passen we participatie toe, hoe regelen we processen en techniek in en waar moet het anders en/of liggen nieuwe mogelijkheden? Er wordt al veel ondernomen op het gebied van participatie. Maar we zien de mogelijkheden en willen door ontwikkelen. Meer contact en samenwerking met de Vlaardingers.

In lijn met de organisatieontwikkelingen pakken wij in 2022 met dit programma integraal door in de doorontwikkeling van participatie. Hierbij betrekken we de Vlaardingers, de gemeenteraad, het college en de organisatie. Voortgang nieuw beleid Dienstverlening Voor wat betreft het beleid rond dienstverlening hebben wij in 2021 de eerste voorbereidingen getroffen voor een nieuwe visie op dienstverlening. Deze visie brengen wij in gezamenlijkheid tot stand en wordt periodiek, bijvoorbeeld in de pas met de begrotingscyclus, geactualiseerd. Dit alles ten bate van onze inwoners en ondernemers. De dienstverleningsvisie is gericht op een verbetering van de dienstverlening in de komende jaren, met als concrete ambitie een gemiddelde beoordeling van de gemeentelijke dienstverlening met een 7,5 door inwoners en ondernemers in 2024. Doel is om eind 2022 een gedragen en vastgestelde visie op dienstverlening te hebben. Besluitvorming op bestuurlijk en raadsniveau kan in verband met termijnen doorlopen in 2023. Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak

2013

Programma Participatie: van meepraten naar meedoen

2015

Sturen op ontwikkeling: Ramen en deuren open (2015, geactualiseerd 2018)

2018

Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening

2016

Doelstellingen Ambitie 1 - Bestuur en participatie a. Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief. b. De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden op een vernieuwende manier betrokken bij besluitvorming. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Maatregelen Op alle beleidsterreinen passen wij participatie van ondernemers, bewoners en instellingen toe en evalueren die trajecten om er lessen uit te trekken Omschrijving (toelichting) Participatie is een breed begrip: van informeren via consulteren naar meebeslissen. Op tal van terreinen zijn we ondanks de coronabeperkingen actief geweest met participeren met inwoners, ondernemers en organisatie. Enkele voorbeelden die hierin te noemen zijn: 

Consulteren: Woonvisie (2021): Tot stand gekomen dankzij de medewerking van collega’s uit de organisatie en de regio, bewoners, diverse professionals (makelaars. zorgpartijen, architecten, ontwikkelaars), overige marktpartijen en woningcorporaties. Er is gebruik gemaakt van digitale dialoogsessies, wekelijkse vragen in krant en op website, interviews en een enquête via het internetpanel. Daarnaast zijn er in de stad, bij Vlaardingers uit verschillende wijken, woonverhalen opgehaald om inzicht te krijgen in beleving en wensen.



Adviseren: Vlaardingen Regenboogstad : samenwerking met onder andere KADE40, de Kroepoekfabriek en COC Rotterdam waarbij de verschillende partijen gevraagd wordt om met concrete voorstellen te komen om het thema inclusiviteit op de agenda te zetten.



Cocreeren: Schuldenlab: samenwerking van publieke en private partijen, met als doel het terugdringen van de schuldenproblematiek. Onder andere DSW, Randstad, Facilicom, Wijkteams, Waterweg Wonen, Humanitas, Schuldhulpmaatje en De Regionale Belastingroep. Kennis en ervaring van projecten wordt met elkaar gedeeld en er worden innovatieve projecten ontwikkeld en uitgevoerd, die eraan bijdragen om inwoners ’schuldenzorgvrij’ te krijgen

De lessen die we leren in 2021 zijn verzameld en bijeengebracht in een uitvoeringsnota. Deze uitvoeringsnota geeft in 2022 richting aan ons toekomstig participatiebeleid. Wij anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022 Omschrijving (toelichting) In 2021 hebben de verdere voorbereidingen getroffen voor een goede invoering van de Omgevingswet. Met ten minste hetzelfde dienstverleningsniveau ('over zonder morsen') zijn we straks klaar om ten vroegste 1 oktober 2022 te voldoen aan de wettelijke eisen die de Omgevingswet bij de inwerkingtreding aan de gemeente stelt. Hierbij horen aangepaste werkprocessen, een omgebouwde ICT-infrastructuur en het aangesloten zijn op het nieuwe landelijk digitaal stelsel DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Wij betrekken bij de uitvoering van het herstelplan waar mogelijk de belanghebbenden Omschrijving (toelichting) Het uitgangspunt van de uitvoering van het herstelplan op de domeinen Wonen, Onderwijs, Sociaal Domein en Veiligheid is samenwerking. Samenwerking met veel partijen in de stad. Deze samenwerking helpt ons. Zo is de woonvisie tot stand gekomen na een uitgebreid participatietraject met belanghebbenden.

Binnen het MVS-jeugdmodel zijn de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) samen met jeugdhulpprofessionals, cliënten, huisartsen, instellingen en scholen aan de slag om de kwaliteit van de jeugdhulp verbeteren door de jeugdhulp dichterbij het kind en het gezin te organiseren.

Rondom de Zorg Innovatie Academie is een samenwerkingsverband van start tussen de gemeenten Maassluis, Vlaardingen, Schiedam (MVS) en zorg- en onderwijsinstellingen in de regio. Wij stellen met alle interne en externe partners voor 4 aandachtsgebieden een aanpak op op basis van een gezamenlijke analyse Omschrijving (toelichting) Wij stimuleren en faciliteren jaarlijks tientallen (bewoners-)initiatieven vanuit de verschillende wijken Omschrijving (toelichting) In verschillende wijken zijn we actief bezig om bewonersinitiatieven te stimuleren. Zo is er op verzoek van inwoners actief meegedaan aan de landelijke actie Tegel Eruit, groen erin!. Of hebben inwoners meegekozen welk openbaar groen er aangeplant moet worden. Dit is slechts een greep uit de acties die in 2021 zijn ingezet. Wij zijn voornemens om op basis van de Toekomstvisie een Omgevingsvisie op te stellen Omschrijving (toelichting) Het instrument Omgevingsvisie wordt vanaf 2022 opgesteld en ingezet. Doelstellingen Ambitie 2 - Dienstverlening a. De gemeente Vlaardingen werkt samen met haar klanten aan eigentijdse dienstverlening. Wij verlenen onze diensten zo mogelijk proactief en met goede service. b. Dienstverlening wordt afgestemd op de behoeftes van inwoners, ondernemers en instellingen. Wij streven naar een maximale, maar wel veilige digitalisering, maar behouden aandacht voor de niet digitaal ingestelde klant.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Maatregelen Alle contactinformatie op één plek vastleggen Omschrijving (toelichting) In 2021 hebben wij onder de noemer 'zaakgericht werken' voorbereidingen getroffen om alle contactinformatie op één plek te kunnen vastleggen, zodat de klant dan de status van de reactie op zijn contact met de gemeente digitaal kan volgen. Dit gebeurt straks via een beveiligde persoonlijke internetpagina (pip) op de website van gemeente Vlaardingen of is dan telefonisch op te vragen. Communicatie zorgt ervoor dat persvragen worden beantwoord en helpen bij projecten van de gemeente Omschrijving (toelichting) In 2021 heeft team communicatie 104 persvragen binnengekregen en beantwoord.

Digitale inclusie Omschrijving (toelichting) In 2021 is onderzocht in hoeverre www.vlaardingen.nl voldoet aan de internationaal geaccepteerde richtlijnen voor digitale toegankelijkheid. Uit onderzoek blijkt dat onze website nog niet aan alle succescriteria voldoet. De aanbevelingen uit dit rapport worden geïmplementeerd. Onderdeel van de optimalisatie van onze dienstverlening is het aanpassen van onze digitale formulieren, brieven en website. Dit alles zal gebeuren volgens de eisen van digitale toegankelijkheid. Dus daar gaan we een belangrijke verbeterslag in digitale toegankelijkheid maken. Elke ochtend nieuws van "buiten naar binnen" halen Omschrijving (toelichting) In 2021 hebben de medewerkers van de gemeente Vlaardingen elke werkdag de knipselkrant ontvangen. Hiermee halen we iedere dag het nieuws over Vlaardingen van “buiten naar binnen”, In deze Knipselkrant staat een overzicht van wat er de vorige dag(en) in de media is verschenen over de gemeente Vlaardingen. Zowel in de kranten als via sociale media. Op die manier weten collega’s hoe bepaalde onderwerpen in de stad worden ervaren/opgepakt en wat er speelt en leeft onder inwoners. Zo kunnen ze waar nodig bijsturen en/of actie nemen.

Inwoners de ruimte geven om zelf initiatieven te nemen Omschrijving (toelichting) In verband met de ontwikkeling tot ‘participatiesamenleving’ hebben wij in 2021 samen met de Vlaardingse inwoners ruim vijftig wijkdeals gesloten. Door een combinatie van zelfwerkzaamheid van de bewoners en faciliteiten vanuit de gemeente worden met wijkdeals zaken als inrichting en onderhoud heestervakken, plantenschalen, geveltuinen, boomspiegels en hanging baskets geadopteerd. Er was een toename van mensen die met geleend materiaal zwerfvuil opruimden, waarschijnlijk omdat zij door Corona meer in de eigen omgeving verbleven. Ook konden inwoners in 2021 weer bij de gemeente terecht met ideeën om de leefbaarheid en de onderlinge verbondenheid in de wijken te bevorderen, waarbij zij ondersteuning kregen om hun initiatieven zelf te realiseren. Ondanks Corona, waardoor ontmoeting een extra uitdaging betekende, hebben toch een aantal projecten plaatsgevonden om de medemens te helpen waar nodig en mogelijk. Zo hebben de verschillende ontmoetingsplekken (wijkcentra) in de stad veelal door kunnen draaien en heeft de gemeente in in samenwerking met enthousiaste inwoners veel zaken gerealiseerd.

Een greep uit de diverse partcipatievoorbeelden in 2021: diverse jongerenactiviteiten, themabesprekingen van dames van de vrouwenkamer, kerstactiviteiten, het aanvragen van subsidie om samen met inwoners een aantal speelplekken te upgraden, het faciliteren van een kaartje of bosje bloemen in het kader van 'lief en leed', een permanente plek voor de kledingbank, diverse Coronaproof ontmoetingen, halloweenoptochten, een 'toetjestoer', het aanbrengen van feestverlichting, het project 'Prettig Wonen' waarbij inwoners van drie complexen van Waterweg Wonen elkaar ontmoeten in een speciaal ingerichte woning voor activiteiten, een pop-up tent tijdens de Week van de Veiligheid, gesprekken op alternatieve locaties (bij bewoners thuis of buiten op straat, in verband met Corona) en veel kleinschalige activiteiten, vaak op initiatief van onze inwoners. Inzetten op maximaal, volwassen en veilig digitaliseren Omschrijving (toelichting) De overstap naar een nieuw zaaksysteem heeft ons geholpen om de ontsluiting van de dienstverlening nog beter te faciliteren, door een nieuw DigiD- en e-herkenningplatform te implementeren. Alle inspanningen om onze digitale omgeving veilig te hebben en te houden werden onverwacht op de proef gesteld toen de wereldwijde LOG4J-problematiek aan het einde van 2021 de kop op stak.

We hebben met de reactie op die dreiging aan kunnen tonen dat onze digitale omgeving slagvaardig is, maar dat we niet op onze lauweren kunnen rusten.

Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de voorbereiding op de overgang naar de cloud van onze ICT-omgeving . We maken deze overgang om aan de ene kant minder kwetsbaar te zijn en aan de andere kant om flexibeler en wendbaarder te zijn. Dit laatste is nodig om ontwikkelingen zowel op technologisch terrein als op nieuwe wet- en regelgeving. Onze inwoners, ondernemers en instellingen behoeftegericht benaderen Omschrijving (toelichting) Wij benaderen onze inwoners, ondernemers en instellingen behoeftegericht: wij leggen verbindingen en spelen proactief in op de behoefte van de klant. Zo verdiepen we ons in de gebeurtenis van de klant als deze contact met ons maakt (iemand komt niet zijn verhuizing doorgeven maar iemand komt met zijn gezin, hond, auto, schoolgaande kinderen enz. in Vlaardingen wonen) en gaan wij in de stad, op locatie, in gesprek met onze inwoners, ondernemers en instellingen. Ook inzetten op collectieve dienstverlening, op basis van de dienstverleningsvisie 'Van dienstverlening naar serviceverlening' Omschrijving (toelichting) Ook in 2021 wilden wij dat alle inwoners en ondernemers zich thuis voelden in de openbare ruimte. Door de Coronapandemie en het hieraan verbonden thuiswerken werd de eigen leefomgeving belangrijker. In 2021 is de openbare ruimte conform het vastgestelde kwaliteitsniveau onderhouden.

De uitvoering van het onderhoud werd onder andere uitgevoerd door marktpartijen en Stroomopwaarts. Daarnaast werden er ca. 30.300 meldingen in de openbare ruimte afgehandeld. Dit is een stijging van 25% ten opzichte van 2020 (ca. 26.200 meldingen). Zaakgericht werken om onze dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen nog beter te maken Omschrijving (toelichting) In 2021 hebben we alle voorbereidingen getroffen om zaakgericht werken te kunnen gaan implementeren. De nieuwe informatiearchitectuur is technisch geïmplementeerd, voldoet aan alle nieuwe standaarden en maakt digitale dienstverlening mogelijk. Zorgen voor transparante informatie voor de inwoners Omschrijving (toelichting) In 2021 hebben we alle belangrijke informatie via verschillende kanalen gedeeld met onze inwoners. Via de website www.vlaardingen.nl, Facebook, Twitter, Instagram en Gemeentenieuws in Groot Vlaardingen is alles begrijpelijk en toegankelijk gecommuniceerd. Doelstellingen Ambitie 3 - Inkoop Bij de inkoop van diensten en goederen en aanbestedingen hebben wij oog voor de economische kracht van Vlaardingen, werkgelegenheid en duurzaamheid. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende actie uit:

Maatregelen Wij voeren het in 2019 vastgestelde inkoopbeleid en het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) uit Omschrijving (toelichting) Ook in 2021 is het vastgestelde inkoopbeleid en het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ons uitgangspunt geweest in de inkoop en aanbesteding. Doelstellingen Ambitie 4 - Bedrijfsvoering a. Via een optimaal toegeruste ambtelijke organisatie realiseren wij de best haalbare producten en diensten. b. Het gebruik van de ICT-omgeving van de gemeente Vlaardingen heeft een hedendaags, competent, efficiënt en veilig karakter. Ontwikkelingen en ambities stellen andere eisen aan onze ICT. De noodzaak te beschikken over ICTdiensten neemt toe en onze afhankelijk hiervan ook. Digitalisering neemt een steeds prominentere plaats in onze samenleving, in onze dienstverlening naar de stad en in onze bedrijfsvoering. Om in deze ontwikkelingen te kunnen meegroeien is een fundamentele wijziging van onze gemeentelijke ICT-organisatie noodzakelijk. De veiligheid en continuïteit van onze ICT is steeds moeilijker in eigen beheer uit te voeren. Op termijn levert dit uitvoerings- en financiële risico's op de ICT-ondersteuning.

Cloudtechnologie, waarbij de applicaties, data en het beheer bij een externe partij worden ondergebracht, wordt noodzakelijkerwijs door organisaties ingezet als fundamentele vernieuwing die hen in staat stelt de steeds intensievere digitale samenwerking te faciliteren. Naar aanleiding van de begrotingsuitzetting van ICT in 2019 is een benchmark ICT uitgevoerd. De uitkomst van deze benchmark is dat het voortzetten van de huidige ICT werkwijze in toenemende mate zal leidden tot uitvoerings- en financiële risico's op de ICT-ondersteuning. Er bestaat een reëel risico dat we qua ICT-ondersteuning te weinig kunnen leveren aan de stad en de organisatie en daarmee niet aan kunnen sluiten bij de informatiesamenleving. Wij willen overgaan op Cloud technologie. Cloud technologie is, zoals de VNG aangeeft in de digitale agenda 2024, meer en meer de standaard. De ICT zal zich hiervoor moeten ontwikkelen van een uitvoerende dienst naar een regieorganisatie. De gevolgen en voorwaarden van de cloudstrategie zijn in beeld gebracht, na positieve bestuurlijke besluitvorming kan de transitie naar de cloud starten en zal in 2021 verder uitgevoerd en gerealiseerd worden. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Maatregelen We investeren in onze medewerkers met een organisatie breed ontwikkeltraject met leeractiviteiten voor alle Vlaardingse professionals in de organisatie Omschrijving (toelichting) Op pro-actieve wijze wordt met behulp van de strategische personeelsplanning (SPP) focus gelegd op ontwikkel-/doorgroeipotentieel van (intern) talent. Hierbij wordt ingespeeld op verwachte ontwikkelingen in de verschillende vakgebieden. Investeren in medewerkers en het ontwikkelen van talenten is van groot belang om zo aansluiting te houden op de (veranderende) verwachtingen. Om op een laagdrempelige manier ruimte voor ontwikkeling te bieden, wordt o.a. het aanbod aan (interne) scholing/training nog verder uitgebreid in de Vlaardingse School en bestaat er voor medewerkers de mogelijkheid om een individueel opleidingsplan op te stellen dat aansluit bij de

ontwikkelmogelijkheden van de medewerkers en de (toekomstige) opgaven van de organisatie. De teammanagers spelen hierbij een belangrijke rol, zij herkennen het ontwikkelpotentieel en ambities van de medewerkers en kunnen een goede inschatting maken van de opgaven die de organisatie te wachten staan. We monitoren werkbeleving door middel van een werkbelevingsonderzoek om continue te kunnen verbeteren Omschrijving (toelichting) In het jaar 2021 is onder alle medewerkers een onderzoek gedaan naar vitaliteit in de situatie van thuiswerken in relatie tot het welbevinden. Een belangrijk onderdeel is het “eigenaarschap” voor het ervaren van welbevinden in de huidige situatie van het thuiswerken. Het tonen van betrokkenheid en leiderschap zijn belangrijke factoren voor eigenaarschap en daarmee voor het ervaren van welbevinden bij de medewerker. Het realiseren van condities als voorlichting (amplitie) en mogelijkheden tot gerichte interventies (preventie) als het toepassen van arbo voorzieningen (curatie) worden toegepast om verzuim te voorkomen en om re-integratie en inzetbaarheid te bevorderen. In 2022 wordt er aan alle medewerkers een MTO aangeboden om bovengenoemde criteria te meten. Met de resultaten kan de aanpak zo nodig worden bijgesteld.

We ontwikkelen een vernieuwd onboardingsprogramma, om medewerkers zo snel mogelijk vertrouwd te maken met onze Vlaardingse manier van werken Omschrijving (toelichting) Met de toenemende krapte op de arbeidsmarkt is het vinden en behouden van medewerkers een steeds groter wordende uitdaging. Het is daarom van groot belang dat de organisatie als werkgever interessant is om voor te gaan werken en minstens net zo belangrijk, om voor te blijven werken. Om deze reden worden de wervingsstrategie en het aanmeerproces (onboarding) en het stimuleren van interne doorstroomkansen verder geoptimaliseerd in het voorjaar van 2022. We sturen op meer balans in de (leeftijds)opbouw van ons personeelsbestand en benutten vacatureruimte zoveel mogelijk voor het aantrekken van jonge talenten Omschrijving (toelichting) Dit is in 2021 onderdeel geweest van onze inzet. We sturen op terugdringen van (ziekte)verzuim Omschrijving (toelichting) We sturen op terugdringen van (ziekte)verzuim door uitvoering te geven aan onze notitie ‘Eigen regie op inzetbaarheid’ en trainen management en medewerkers in hoe zij de regie kunnen pakken op (eigen) inzetbaarheid.

We werken aan onze profilering op de arbeidsmarkt, moderniseren en professionaliseren onze vacatureteksten en processen van werven en selecteren Omschrijving (toelichting) De interne doorstroom versterkt onze employer branding; we investeren in ontwikkeling en groei met personeelsbehoud, snellere invulling van vacatures en met minder verloop als resultaat. Met het structureel investeren in ontwikkeling en groeikansen kunnen we flexibel blijven inspelen op de omgeving. Dit komt ten goede aan de betrokkenheid en tevredenheid van werknemers.

We werken met een (vaste) kernbezetting en een flexibele schil om snel en efficiënt in te kunnen spelen op opgaven in de stad en ontwikkelingen in onze omgeving Omschrijving (toelichting) In 2021 is o.a. geïnvesteerd in ontwikkelingstrajecten waarbij medewerkers in de gelegenheid worden gesteld om zich klaar te stomen voor moeilijk vervulbare functies. Deze investering levert voor de medewerker een nieuwe uitdaging op en voor de organisatie een geschikte kandidaat voor de functie. Bij vacatures wordt bij de functie-eisen kenbaar gemaakt dat kennis en ervaring niet altijd noodzakelijk zijn om in te stromen in het vakgebied. De focus wordt met name gelegd op ambities, talent en ontwikkelpotentieel met hierbij ruimte voor ontwikkeling. Deze manier van werven heeft geleid tot meerdere interne vervullingen van moeilijk vervulbare functies. Wij zetten in op het verder ontwikkelen en borgen van onze Business Intelligence Omschrijving (toelichting) Wij zetten in op het verder ontwikkelen en borgen van onze Business Intelligence door te ondersteunen in het data –geïnformeerd werken en het uitwerken van Key Performance Indicators (KPI’s) in dashboards en monitoren. Digitalisering en Data bieden de kans om verbindingen te maken tussen thema’s zoals Sociaal domein, Veiligheid, Fysieke domein en Smart City concepten. De data is geen sluitstuk maar het vertrekpunt voor beleidsontwikkeling.

Dit doen we door te ondersteunen in het data-geïnformeerd werken en het uitwerken van KPI's in dashboards en monitors. Om dit mogelijk te maken is een centraal datawarehouse beschikbaar om het data geïnformeerd werken mogelijk te maken en te ondersteunen. Deze voorziening maakt het mogelijk om integrale- en beleidsterrein overschrijdende data analyses te maken. Deze voorziening wordt ook ingezet te ondersteuning van het financiële herstelplan. Verplichte indicatoren Programma Bestuur, participatie en dienstverlening Bedrijfsvoering

Bron

2020

2021

Formatieplaatsen (totale fte)

Eigen begroting

456,94

Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)

Eigen begroting

6,31

6,37

Bezetting (per 1000 inwoners)

Eigen begroting

5,70

5,76

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Eigen begroting

714,75

708,93

Overhead (% van totale lasten)

Eigen begroting

9,07

8,53

Inhuur derden (x € 1.000)

Jaarstukken

7.720,00

7.987,00

Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuurbudgetten)

Jaarstukken

18,39

19,17

Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) De gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Overzicht programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2020

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Verschil begroting realisatie

Lasten

33.664

41.971

36.728

35.094

Baten

3.683

3.028

2.554

2.768

-215

-29.981

-38.943

-34.174

-32.325

-1.849

Stortingen

954

860

Onttrekkingen

869

2.117

Mutaties reserves

-85

-798

2.117

-30.065

-39.741

-32.057

-30.208

-1.849

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

Gerealiseerd resultaat

1.634

Taakvelden programma Bestuur, participatie en dienstverlening Bedragen x €1.000

Exploitatie

Realisatie 2020

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Verschil begroting realisatie

TV0.1 Bestuur Lasten

3.357

3.388

3.155

2.885

Baten

102

244

202

-3.291

-3.286

-2.910

-2.682

-228

Lasten

2.744

1.941

2.856

2.931

-75

Baten

792

763

1.016

-253

-1.952

-1.178

-2.093

-1.915

-178

Lasten

153

2.798

2.666

132

Baten

383

Totaal TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

-1

-153

-2.415

-2.666

251

Lasten

25.299

34.588

25.586

24.474

1.112

Baten

2.780

2.114

1.114

1.524

-410

-22.519

-32.475

-24.472

-22.950

-1.522

Lasten

Baten

Totaal TV0.5 Treasury

Lasten

2.245

1.891

2.323

2.128

195

Baten

-2.236

-1.891

-2.323

-2.128

-195

Stortingen

954

860

Onttrekkingen

869

2.117

Totaal TV0.10 Mutaties reserves

-85

-798

2.117

-30.065

-39.741

-32.057

-30.208

-1.849

Totaal TV0.1 Bestuur

270

TV0.2 Burgerzaken

Totaal TV0.2 Burgerzaken TV0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

TV0.4 Overhead

Totaal TV0.4 Overhead TV0.5 Treasury

TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie TV0.10 Mutaties reserves

Gerealiseerd resultaat

Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening Analyse verschillen programma Bestuur, participatie en dienstverlening

Voordeel Nadeel

Taakveld 0.1 Bestuur

228

De vergoedingen voor de raadsleden zijn € 74.000 te laag geraamd. Dit budget is voor 2022 bijgeraamd. Daar staat tegenover dat diverse budgetten onderbenut zijn gebleven vanwege in ieder geval de coronamaatregelen, waaronder € 14.000 aan de vergoedingen voor steunraadsleden en € 69.000 aan vergaderkosten. Een bedrag aan overige kosten van € 66.000 is niet gebruikt en zal in 2022 worden ingezet om andere budgetten bij te ramen. Tot slot is een deel van de fractievergoeding door de fracties niet gebruikt wat heeft geleid tot € 25.000 aan overschot.

101

Als gevolg van het stoppen van de werkzaamheden van de Rekenkamer Schiedam-Vlaardingen in 2021, is er per saldo € 44.000 euro overgebleven in het budget bedoeld voor rekenkameronderzoek. (€ 126.000 minder lasten en € 82.000 minder baten) Vanaf 1 maart 2022 is er weer een nieuwe Rekenkamer Vlaardingen en zal dit budget naar verwachting weer benut gaan worden voor rekenkameronderzoek.

126

Het overige voordeel op de baten van € 40.000 wordt niet nader verklaard.

Het overige voordeel van € 43.000 (waarvan € 21.000 op budgetten raad en € 22.000 op budgetten bestuur) op de lasten wordt niet nader verklaard.

Taakveld 0.2 Burgerzaken

178

Doordat er meer reisdocumenten zijn verstrekt dan verwacht naar aanleiding van de versoepelingen van de coronamaatregelen, moesten er hierdoor ook meer leges afgedragen worden dan begroot. Per saldo een nadeel van € 82.000. Het restantvoordeel van € 7.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.

De extra baten van € 253.000 worden voornamelijk verklaard door: Meer afgegeven reisdocumenten.

139

Meer verleende naturalisaties.

Ook zijn er enkele extra inkomsten die niet nader verklaard worden.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden Op het onderdeel gebouwen is er sprake van een kostenonderschrijding van € 132.000. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

251 132

Op het onderdeel gebouwen is er sprake van een nadeel op de baten van € 383.000. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen. Taakveld 0.4 Overhead Op de personeelskosten is in boekjaar 2021 een voordeel gerealiseerd van circa € 285.000. Dit komt onder andere door de volgende oorzaken:

383

1.522 285

* Extra dekking die is gegenereerd vanuit anterieure overeenkomsten, grondexploitaties en investeringsprojecten. * Het nog niet ingevuld krijgen van vacatures in verband met de krapte op de arbeidsmarkt. * Terughoudendheid met betrekking tot het inhuren van extern personeel. De huidige cao voor gemeenteambtenaren liep van 1 januari 2020 tot 1 januari 2021. Veel cao-onderhandelingen zijn met vertraging opgestart, omdat fysiek overleg niet mogelijk was en partijen zich moesten beraden op de sterk veranderende vooruitzichten. Voor 2021 hadden wij rekening gehouden met een loonsverhoging van 3%, dit komt neer op een bedrag van ca € 1,18 miljoen welke op een stelpost is gezet. Inmiddels is de cao afgesloten en met terugwerkende kracht ingegaan vanaf december 2021 ingegaan. Deze is een stuk ‘soberder’ uitgevallen dan hetgeen waar wij met betrekking tot 2021 rekening mee hadden gehouden. Per saldo een voordeel van € 649.000.

649

Wegens vertraging in projecten met betrekking tot digitalisering zijn verplichtingen opgeschoven naar volgend jaar, dit resulteert per saldo in een voordeel van € 125.000. Voorgesteld wordt om dit saldo over te hevelen naar boekjaar 2022.

125

Voor de cloudmigratie is door uw raad een afzonderlijk budget beschikbaar gesteld met als doel het in de cloud plaatsen van onze ICT en de verbetering van onze ICT. Bij de 2e Voortgangsrapportage is een deel van dit budget van 2021 naar 2022 doorgeschoven. Omdat de daadwerkelijke overgang van december 2021 naar januari 2022 is verplaatst, wegens technische problemen, valt de factuur voor de migratie naar de cloud pas in 2022. Inmiddels heeft de cloud gang plaats gevonden en zal afhandeling snel volgen. Wij stellen daarom voor om het voordelig saldo van € 130.000 over te hevelen naar 2022 bij het bestemmen van het jaarrekeningresultaat ter dekking van de laatste werkzaamheden aan de cloudmigratie.

130

Op het onderdeel gebouwen is er sprake van een kostenoverschrijding van € 110.000. Voor de toelichting hierop verwijzen wij naar het onderdeel 'Centrale toelichting gemeentelijk vastgoed' in de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen.

110

Het restantvoordeel van € 33.000 op de lasten wordt niet nader verklaard.

Bij de personeelsbudgetten van de ambtelijke organisatie is sprake van opbrengsten die vooraf niet of onvoldoende zijn in te schatten. Zo is er ook in het jaar 2021 sprake geweest van het detacheren van personeel, waardoor de gemeente meeropbrengsten heeft. Daarnaast ontvangt de gemeente ook diverse uitkeringen, zoals bijvoorbeeld een zwangerschaps - en bevallingsuitkering en uitkeringen voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die vooraf niet vallen te ramen. Het totaal van dergelijke meeropbrengsten bedraagt circa € 405.000.

405

Het restantvoordeel van € 5.000 op de baten wordt niet nader verklaard.

Taakveld 0.5 Treasury

Het nadeel op de baten van € 23.000 wordt niet nader verklaard. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

23 195

Er zijn een aantal budgetten voor participatie. Deze budgetten zijn ondergebracht bij Wijkcoördinatie. Wijkmanagers geven die gelden uit in de wijk om daar wijknetwerken en verbinding te leggen/ te houden. Daarnaast wordt het deels gebruikt om de wijkcentra in de lucht te kunnen houden. In de wijkcentra zitten organisaties en mensen die de huurprijs niet zelf kunnen betalen. Dit gaat in totaal om ongeveer € 328.000. Door de coronapandemie is er minder geld uitgegeven omdat er helaas minder georganiseerd mocht worden. Voor 2021 is van het totaalbudget nog € 128.000 over. In december 2021 is een raadsmemo over participatie en quick scan aan uw Raad verstuurd. In deze memo werd melding gemaakt van deze overschot aan middelen. Ook werd aangegeven dat hiervan € 76.000 voorgesteld wordt om over te hevelen naar naar 2022 om het organiseren en de uitvoering van het programma participatie 2022 direct mogelijk te maken. Dit zal worden gedaan in het raadsvoorstel tot resultbestemming van het jaarrekeningresultaat 2021.

128

Voor de coördinatie Rivierzone en toekomstvisie en omgevingstafel werd in totaal € 66.000 minder uitgegeven dan verwacht, mede door de coronapandemie en daaruit voortvloeide coronamaatregelen.

Het restant van € 1.000 voordeel wordt niet nader verklaard.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven.

Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2021 de volgende reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (bedragen x € 1.000)

01-01-2021

31-12-2021

Onderhoud gebouwen

2.861

1.359

2.065

2.156

Organisatieontwikkeling

121

Frictiekosten takendiscussie

424

325

Hybride Werken

Totaal reserves

3.407

1.359

2.285

2.481

01-01-2021

31-12-2021 6.934

Voorzieningen (bedragen x € 1.000) Pensioenverplichting B&W Onderhoud gemeentelijk vastgoed Totaal voorzieningen

7.472

538

4.094

7.472

4.094

4.632

6.934

Reserve Onderhoud gebouwen Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsplanning een bedrag voor groot onderhoud in de reserve gestort. De daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud worden onttrokken aan de reserve. In het jaar 2021 is aan de Raad het Beheerplan van Vastgoed en Facilitair (onderhoud) voorgelegd, waardoor de Reserve deels is omgezet naar een voorziening en deels van bestemming is veranderd. Reserve Organisatieontwikkeling Deze reserve wordt ingezet voor het realiseren van veranderingen in de organisatorische sfeer met als doel de organisatie te laten mee bewegen met ontwikkelingen in de maatschappij, en nieuwe technologieën. Ingezet wordt op versterking van kwaliteit, dienstverlening, leiderschap en opgavegericht werken . Uw raad heeft bij het raadsvoorstel met betrekking tot hybride werken besloten om het resterende bedrag in deze reserve te onttrekken ten behoeve van de inrichting van de ergonomische werkplek. Hierdoor is per ultimo 2021 de reserve Organisatieontwikkeling uitgeput. Reserve Frictiekosten takendiscussie In het verleden is voor het opvangen van frictiekosten een reserve gevormd. Frictiekosten zijn extra kosten met een eenmalig en/of tijdelijk karakter en gaan uit boven de vastgestelde begroting. Het betreft niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook kosten als gevolg van organisatieverandering.

Reserve Hybride Werken Reserve ter dekking van de thuiswerkvergoeding die medewerkers van de gemeente elke 7 jaar ter beschikking krijgen gesteld om thuiswerkmeubilair te kunnen aanschaffen. Voorziening Pensioenverplichting B&W Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen. Voorziening Onderhoud gemeentelijk vastgoed Deze voorziening, die voorgeschreven is door de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording), dient ervoor de fluctuaties in de jaarlijkse kosten die voortvloeien uit het Beheerplan Vastgoed (Meerjarenonderhoudsplan) op te kunnen opvangen. Jaarlijks wordt vanuit de exploitatie een dotatie gedaan. De gerealiseerde onderhoudskosten worden rechtstreeks ten laste van deze voorziening gebracht. Investeringen Voor dit programma zijn in 2021 de volgende investeringen gedaan. Investeringen

Oorspronkelijk Krediet (Restant) Krediet 01-01-2021 Lasten 2021 Baten 2021 Saldo 31-12-2021

Aanschaf tractiemiddelen Tractie 2018

215.489

1.093

Tractie 2021

136.680

69.200

67.480

Aanschaf poepzuiger

68.700

40.562

28.138

ICT investeringen 2021

549.000

148.874

400.126

ICT investeringen 2020

450.000

186.895

189.811

-2.916

PSU-units (hybride werken)

210.000

141.899

68.101

Digitaliseringskrediet

534.000

518.448

199.591

318.857

Decentrale automatisering 2019

450.000

4.740

26.802

31.542

ICT investeringen

Vastgoed Brandscheiding Baarnhoeve 2 Totaal

183.000

2.796.869

1.858.556

789.937

26.802

1.095.421

Toelichting op afwijkingen investeringen Er hebben zich geen negatieve afwijkingen voorgedaan (behalve een klein negatief saldo op een krediet uit 2020) op de kredieten binnen dit programma. De onderbesteding op deze kredieten heeft te maken met vertraging. Vertraging die ontstaan is door langere doorlooptijden, maar ook vanwege corona.

Budget gemeenteraad Als verklaring voor de onderbesteding van € 165.363,32 kunnen met name de volgende oorzaken worden benoemd: 

Er is een bedrag van € 66.108,00 aan overige kosten ongebruikt gebleven. In 2022 zal dit bedrag worden benut voor noodzakelijke bijstellingen van andere budgetten.



Als gevolg van het stoppen van de werkzaamheden van de Rekenkamer SchiedamVlaardingen in 2021, is er € 44.452,32 overgebleven in het budget bedoeld voor rekenkameronderzoek. Vanaf 1 maart 2022 is er weer een nieuwe Rekenkamer Vlaardingen en zal dit budget naar verwachting weer benut gaan worden voor rekenkameronderzoek.



Als gevolg van de coronamaatregelen zijn diverse budgetten minder benut dan anders het geval zou zijn geweest. Hierbij valt te denken aan de vergoedingen voor steunraadsleden en vergaderkosten. Naast deze onderbesteding is er op één post ook een aanzienlijke overbesteding. Het gaat om een bedrag van € 73.784,13 op de vergoedingen voor raadsleden. De hoogte van de vergoedingen is wettelijk bepaald en waren te laag geraamd. Voor 2022 is dit bedrag bijgesteld.

In onderstaande tabel treft u de realisatie van de begroting 2021 van de griffie: Uitgaven Griffie

Realisatie Primaire begroting Begroting na wijziging 2020 2021 2021

Realisatie 2021

Verschil begroting realisatie

Vergoedingen raadsleden

776

977

952

851

101

Vergoedingen raadsleden

726

712

786

-74

Steunraadsleden

Bijstand fracties

Werkkostenregeling

Overige kosten

108

Kosten vergaderingen

111

101

Raadsinformatiesysteem

-2

Werkkostenregeling

TV uitzendingen

Informatievoorziening raad

Abonnement boeken/tijdschriften

Cursussen Raad

Overige kosten

Verkiezingen

Controle en onderzoek

225

240

195

Accountantskosten

133

137

138

-1

Ombudsman functie

Rekenkamerfunctie

Griffie

320

348

349

-1

Salarissen

316

338

342

-4

Werkkostenregeling

Pers vorming en opleiding

1.413

1.678

1.512

165

Totaal Griffie

Veiligheid en handhaving Terugblik Onze inzet is met name gefocust geweest op de speerpunten uit het Herstelplan (ondermijning, woonoverlast/woonfraude en samenwerking verbeteren zorg & veiligheid). Er liggen grote opgaven op deze drie thema’s. Daarom hebben we de afgelopen twee jaar veel geïnvesteerd in capaciteit, beleid en instrumentarium, waardoor een goede basis is gelegd voor de verdere aanpak. Tegelijkertijd zien we dat de aanpak van deze thema’s soms dwars door elkaar heen loopt. Om hier slagvaardig en integraal invulling aan te geven is de komst van een interventieteam onderzocht en voorbereid (start in 2022). Crisisbeheersing De coronapandemie heeft de aanpak op het gebied van veiligheid opnieuw nadrukkelijk gekleurd. We hebben richting en uitvoering gegeven aan het landelijk en lokaal coronabeleid. Opleidingen en trainingen zijn zoveel mogelijk digitaal voortgezet. In het laatste kwartaal van 2021 heeft het huisvesten van vluchtelingen een stevige wissel getrokken op de veiligheidscoördinatie en organisatie. Als gevolg van nieuwe ontwikkelingen (denk aan Covid-19, digitalisering, etc.) blijft ook de crisisorganisatie in ontwikkeling. In de Veiligheidsregio zijn deze toekomstige taken en verantwoordelijkheden en daarbij behorende budgetten opgenomen in de Ontwikkelagenda. Toezicht en Handhaving Het werkveld van toezicht en handhaving was wederom flink in beweging.

De boa speelde een prominente rol in de frontlinie van het handhaven van de coronamaatregelen. Tijdens de uitoefening van hun taak kregen zij opnieuw regelmatig te maken met (dreiging van) verbaal en fysiek geweld en agressief en intimiderend gedrag. Om die reden zijn de boa’s uitgerust met handboeien en is de invoering van een bodycam voorbereid. Leefbaarheid en veiligheid vergroten Het thema 'leefbaarheid en veiligheid vergroten' is één van de vier opdrachten geweest van de raad aan de (nieuwe) burgemeester. Er zijn aandachtspunten geformuleerd (Burgemeestersbrief 100 dagen, d.d. 7 december 2021) die zijn opgepakt en dit wordt voortgezet in 2022 en verder. Voortgang nieuw beleid In 2021 hebben we het beleid op het gebied van aanpak van ondermijning en woonoverlast (speerpunten Herstelplan) geïntensiveerd. Ondermijning Er zijn beleidsregels vastgesteld zodat de burgemeester een pand kan sluiten indien hier sprake is van criminele activiteiten of aanhoudende en ontoelaatbare overlast. Met het vaststellen van een beleidslijn kan de burgemeester een vergunning verplichten voor gebouwen, gebieden of branches die kwetsbaar zijn voor criminele inmenging of voor gebieden die qua leefbaarheid en veiligheid onder druk staan.

Het nieuwe prostitutiebeleid geeft handvatten om de problematiek beter aan te pakken, de positie van de prostituee te verbeteren en het waterbedeffect in de regio tegen te gaan. Woonoverlast/woonfraude In het Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast hebben we onze aanpak vastgelegd die erop gericht is woonoverlast te stoppen en het woongenot van zowel de omwonende(n) als de overlastgever te verbeteren of te herstellen. In de Beleidsregels aanpak woonoverlast is vastgelegd hoe de burgemeester gebruik kan maken van zijn (discretionaire) bevoegdheid om bij ernstige en herhaaldelijke woonoverlast specifieke gedragsaanwijzingen (bestuursdwang) op te leggen.

Beleidsnota's Beleidsnota's

Jaar

Beleid sluiting voor het publiek openstaande gebouwen gemeente Vlaardingen

2021

Beleidslijn tegengaan onveilig, niet leefbaar en malafide ondernemersklimaat

2021

Prostitutiebeleid gemeente Vlaardingen

2021

Uitvoeringsprogramma aanpak complexe woonoverlast gemeente Vlaardingen

2021

Beleidsregels cameratoezicht gemeente Vlaardingen

2021

Beleidsregels aanpak woonoverlast gemeente Vlaardingen

2021

Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen

2020

Herstelplan Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen

2020

Integraal Veiligheidsplan 2020-2023, inclusief jaarlijks uitvoeringsplan (JUP)

2019

Coffeeshopbeleid Vlaardingen

2019

Regionaal Veiligheidsplan politie-eenheid Rotterdam (2019-2022)

2019

Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2018-2022)

2018

Koersnotitie Toezicht en Handhaving

2016

Doelstellingen Ambitie 5 - Veiligheid a. Wij spannen ons maximaal in voor een veilige, schone, hele en gezonde leefomgeving. Vlaardingen wordt in alle opzichten veiliger. b. Het veiligheidsbeleid wordt zowel preventief als repressief geoptimaliseerd. Waar nodig wordt dit op wijkniveau ingevuld, samen met de bewoners. Ook minder zichtbare vormen van onveiligheid pakken wij actief aan Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:

Maatregelen Prioriteiten Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 Omschrijving (toelichting) Ondermijning Bij ondermijning lag de focus op de aanpak van bedrijventerreinen. Om ondermijning hier tegen te gaan hebben we een aantal maatregelen genomen, zoals het uitvoeren van integrale bedrijvencontroles, het nemen van een Voorbereidingsbesluit Automotive, de bedrijventerreinen zijn aangewezen als veiligheidsrisicogebied en er is een vergunningplicht vastgesteld en ten uitvoer gebracht. Ook zijn de garageboxen op Groot Vetteoord en Vergulde Hand in kaart gebracht en worden deze meegenomen in de bedrijvencontroles. Verder is er een inventarisatie gemaakt van de panden die de afgelopen vijf jaar zijn gesloten om na te gaan in welke buurten dit het meest voorkomt. Met als doel preventie en voorlichting in die gebieden. Om de maatschappelijke weerbaarheid onder inwoners en bedrijven te vergroten hebben we verschillende acties ondernomen, zoals de lancering van de app Meld een Vermoeden waar (anoniem) meldingen of signalen kunnen worden ingestuurd over (mogelijke) ondermijning. Woonoverlast/woonfraude Per 1 januari 2021 is de regisseur woonoverlast gestart.

In 2021 lag de focus vooral op het versterken van het professionele netwerk, een goede toeleiding van klachten, het opzetten van een Casus Regie Overleg (multidisciplinair overleg complexe woonoverlastzaken) en het ontwikkelen van een Monitor Vastgoedmisbruik. Andere acties die zijn opgezet zijn het aanschrijven van uitzendbureaus en

particuliere verhuurders, aanschrijven op overbewoning en het uitvoeren van adrescontroles. Hierbij hebben hercontroles plaatsgevonden. Op het gebied van communicatie is op de gemeentelijke website een pagina ingericht over woonoverlast. Samenwerking verbeteren met zorg Deze samenwerking heeft op bepaalde vlakken - mede door de coronapandemie - de aandacht gekregen (o.a. aandacht voor kwetsbare groepen, dak- en thuislozen, continuering van de zorg met een essentiële veiligheids-component). Ook heeft dit extra aandacht gekregen binnen bijvoorbeeld de aandachtsgebieden. Professionalsering Toezicht en Handhaving Omschrijving (toelichting) Sinds 2021 heeft elke wijk in Vlaardingen 2-3 wijkboa’s. Samen met partners in de wijk hebben de wijkboa’s voor elke wijk een wijkplan opgesteld. Het opstellen van een toekomstvisie Toezicht en Handhaving (een zogenaamde Handhavingsstrategie) is door de inzet op de handhaving van coronamaatregelen vertraagd en doorgeschoven naar 2022. De boa’s zijn - nadat zij de training RTGB (Regeling Toetsing Geweldsbeheersing) hebben gevolgd - uitgerust met het geweldsmiddel handboeien. Er zijn voorbereidingen getroffen om de boa’s per 2022 te voorzien van een bodycam. De samenwerking en de overlegvormen tussen politie en de boa’s zijn geïntensiveerd. Verplichte indicatoren Programma Veiligheid en handhaving Misdrijven gecategoriseerd

Bron

Vlaardingen 2020

50.000 - 100.000 Vlaardingen inw. 2020 2021

50.000 - 100.000 inw. 2021

Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren)

Bureau Halt

100

120

n.n.b.

Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)

CBSDiefstallen

1,6

1,9

1,2

1,6

Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)

CBS

7,2

4,4

n.n.b.

Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)

CBSDiefstallen

3,3

1,8

n.n.b.

Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per 1.000 inwoners)

CBS

7,7

6,5

n.n.b.

Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke regeling die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

Overzicht programma Veiligheid en handhaving

Bedragen x €1.000

Exploitatie

Realisatie 2020

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Verschil begroting realisatie

Lasten

10.762

9.688

11.111

11.236

-126

Baten

1.558

1.317

1.462

1.622

-160

Gerealiseerd saldo van baten en lasten

-9.204

-8.371

-9.649

-9.614

-35

Onttrekkingen

120

Gerealiseerd resultaat

-9.084

-8.341

-9.639

-9.611

-28

Realisatie 2021

Verschil begroting realisatie

Taakvelden programma Veiligheid en handhaving Bedragen x €1.000 Exploitatie

Realisatie 2020

Primaire begroting 2021

Begroting 2021 na wijziging

5.302

5.423

5.507

Lasten

3.597

2.588

3.753

3.916

-163

Baten

178

157

301

610

-309

-3.419

-2.431

-3.452

-3.306

-146

Lasten

-14

Baten

-29

Totaal TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

-15

Lasten

1.863

1.611

1.836

1.784

Baten

1.369

1.161

983

178

Totaal TV8.3 Wonen en bouwen

-494

-450

-675

-802

127

TV1.1 Crisisbeheersing en brandweer Lasten TV1.2 Openbare orde en veiligheid

Totaal TV1.2 Openbare orde en veiligheid TV4.2 Onderwijshuisvesting Lasten TV6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

TV8.3 Wonen en bouwen

TV0.10 Mutaties reserves Onttrekkingen

120

Gerealiseerd resultaat

-9.084

-8.341

-9.639

-9.611

-28

Analyse verschillen programma Veiligheid en handhaving Analyse verschillen programma Veiligheid en handhaving

Voordeel Nadeel

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

146

Het nadeel op de lasten van € 163.000 wordt voornamelijk veroorzaakt door de uitgaven van de subsidie "Ondersteuning controle coronatoegangsbewijzen". In 2021 is in totaal € 190.000 als subsidie verstrekt aan de Vlaardingse ondernemers als bijdrage in de extra kosten voor de controle op de coronatoegangsbewijzen. Deze kosten waren niet geraamd in de begroting maar worden volledig gedekt door de bijdrage van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Deze bijdrage wordt ook zichtbaar in de verklaring van de extra baten.

190

Voor de opvang van asielzoekers is in 2021 in totaal € 58.000 uitgegeven. Ook deze extra uitgaven worden gedekt door een volledige bijdrage van het COA.

Daarnaast is er een voordeel van € 96.000 op de lasten van het taakveld Openbare orde en veiligheid binnen dit programma. Dit wordt veroorzaakt doordat het budget van de subsidie "Tijdelijke ondersteuning Toezicht en Handhaving" op dit programma is geraamd. Echter zijn de kosten van de parkeerhandhavers ad. € 96.000 voor de inzet bij Toezicht en Handhaving verantwoord binnen programma Verkeer en Mobiliteit.

Het restant van € 11.000 nadeel op de lasten wordt niet nader verklaard.

Het voordeel op de baten ad. € 309.000 wordt veroorzaakt door drie ontvangen vergoedingen. Zoals bij de verklaring van de lasten is gemeld, is een bijdrage van de Veiligheidsregio ontvangen van € 190.000 voor de ondersteuning van de controle op de coronatoegagsbewijzen. Dit bedrag is door de gemeente als subsidie verstrekt aan de Vlaardingse ondernemers.

190

Daarnaast zijn de gemaakte kosten voor de opvang van asielzoekers volledig verhaald op het COA.

Van de gemeente Schiedam zijn de zogenoemde Versterkingsgelden ontvangen. Dit zijn middelen met een bestedingsplicht waar verantwoording over afgelegd dient te worden.

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Binnen dit taakveld zijn geen afwijkingen die toelichting behoeven. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Het nadeel op de lasten van € 14.000 wordt niet nader verklaard.

Het voordeel op de baten van € 29.000 wordt niet nader verklaard.

Taakveld 8.3 Wonen en bouwen

127

De opbrengst van de WABO-leges zijn in 2021 opgehoogd vanwege de woningbouwopgave vanuit het herstelplan. Bij de vaststelling van de woningbouwopgave is uitgegaan van een gemiddelde toename van de woningvoorraad van 500 woningen. In 2021 zijn er 259 woningen toegevoegd, 20 woningen onttrokken, per saldo dus een toename van 239 woningen. De toename is in 2021 dus achter de raming gebleven, waardoor ook de WABO-leges achter zijn gebleven zijn. Ook de lange procedures voor 3 woningbouwprojecten vergde meer tijd en daardoor door verschoven zijn naar 2022. Per saldo zijn de leges € 161.000 lager dan geraamd. De aandacht voor de woningbouwprogramma is in de afgelopen periode gegeven voor realiseren van extra massa voor de komende jaren. Hierdoor is het programma voor 2021 iets achter de ramingen gebleven.

161

Het overige nadeel op de baten van € 18.000 wordt niet nader verklaard.

We hebben nog een voordeel op de lasten, omdat we budgetten in het kader van uitvoeringskosten (overige kosten, advieskosten) niet volledig in hebben hoeven zetten.

Taakveld 0.10 Mutaties reserves

Er is € 7.000 minder onttrokken aan de reserve Aanpak hennepkwekerijen dan geraamd. Dit komt omdat het verschil tussen de kosten en opbrengsten voor de aanpak van de hennepkwekerijen maar € 3.000 was i.p.v. € 10.000.

Reserves en voorzieningen Voor dit programma zijn in 2021 de volgende reserves en voorzieningen ingezet. Reserves (bedragen x € 1.000)

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11613156/1