Document · PDF

Bijlage 2.10 - Programmabegroting 2021-2024

Gemeenteraad 28 januari 2021, gemeente VlaardingenBij agendapunt: Aanbieden Profielschets burgemeester Vlaardingen aan de commissaris van de Koning & benoemen leden Vertrouwenscommissie47.067 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 6

Niet gevonden in dit document.

Meerjarenbegroting 2021 – 2024 22 september 2020

Inleiding

De begroting in één oogopslag

1. Bestuur, Participatie en Dienstverlening

2. Veiligheid en Handhaving

3. Groen en Milieu

4. Verkeer en Mobiliteit

5. Wonen

6. Onderwijs, Economie en Haven

7. Sociaal Domein

8. Kunst, Cultuur en Erfgoed

9. Sport en Recreatie

10. Financiën

Paragrafen

Financieel deel

Bijlagen, toelichting en begrippen

Inleiding Het komende jaar staat in het teken van de uitvoering van het Herstelplan, aanvullende ombuigingen en de gevolgen van de coronacrisis. Tegen deze uitdagende achtergrond bieden wij u de meerjarenbegroting 2021-2024 aan. Op 23 april jl. heeft uw raad het Herstelplan “Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen” vastgesteld, waarin de beleidsmatige speerpunten voor de komende jaren zijn beschreven. Zo zetten wij in op het bouwen van extra woningen, de transformatie van het sociaal domein, het vergroten van de veiligheid en de realisatie van een Zorg Innovatie Academie. Met de maatregelen die in het Herstelplan staan beschreven zijn de komende jaren aanzienlijke inspanningen en ombuigingen gemoeid. Kort na het vaststellen van het Herstelplan deden zich zowel in de jaarrekening 2019 e als in de 1 voortgangsrapportage 2020 nieuwe financiële tegenvallers voor die het nodig maakten om op zoek te gaan naar aanvullende ombuigingen. Op 9 juli jl. heeft uw raad de kadernota vastgesteld waarin een aanvullende ombuigingstaakstelling van ten minste € 3,5 miljoen structureel, bovenop het Herstelplan, is opgenomen. Hiermee vangen wij genoemde tegenvallers op.

Ontwikkeling van het begrotingssaldo De financiële stand van zaken die in de kadernota is opgenomen, hebben wij verwerkt in de meerjarenbegroting. Het Herstelplan was al verwerkt in de kadernota en maakt daarmee ook onderdeel uit van deze meerjarenbegroting. Daarnaast hebben we de meicirculaire van het gemeentefonds verwerkt en hebben we de vastgestelde meerjarenbegrotingen van de gemeenschappelijke regelingen één op één overgenomen in onze meerjarenbegroting. Verder hebben wij de budgetten in de meerjarenbegroting omgezet van constante naar lopende prijzen. Dit betekent dat we nu rekening houden met de stijging van baten en lasten door inflatie. Dit leidt tot het volgende verloop van de saldi in de meerjarenbegroting: Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

-11.907

-8.276

-3.961

2.219

Hierin begrepen onderw erpen rapport Weterings

-1.797

-1.881

-1.004

-1.018

Kadernota 2020, exclusief rapport Weterings

-10.110

-6.395

-2.957

3.237

Verw achte begrotingssaldi bij de kadernota

Raadsbesluit benoeming accountant

-62

Actualisatie overige begrotingsposten Begrotingssaldi

-10.172

-64

-65

-67

743

1.657

-485

-1.978

-5.716

-1.366

2.684

1.192

In deze cijfers zijn de aanvullende ombuigingen en de financiële gevolgen van het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein nog niet verwerkt. De aanvullende ombuigingen en het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein zijn gelijktijdig met de begroting uitgewerkt en konden daardoor niet meer op tijd in de diverse programma’s van de begroting verwerkt worden. U vindt de ombuigingsvoorstellen en het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein als afzonderlijke bijlagen bij de begroting. De financiële effecten van de aanvullende ombuigingen en het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein worden als begrotingswijzigingen in de begroting verwerkt mits u hiermee instemt uiteraard. Rapport Weterings In het Herstelplan en in de kadernota is aangegeven dat er (op basis van het rapport Weterings) nog enkele zaken “boven de markt” hangen. Dit betreft onderwerpen die nog verder uitgewerkt moesten worden en die op een later moment eventueel ter besluitvorming aan de raad zouden worden voorgelegd. Het gaat om de volgende onderwerpen: Onderw erpen uit rapport Weterings, die m ogelijk afzonderlijk aan de raad w orden voorgelegd bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

Onderhoud openbaar groen

-209

Exploitatie nieuw e sporthallen

-135

-270

Onderhoud kapitaalgoederen, MJOP vastgoed

-350

Ontvlechting ICT

-423

-457

-35

Cloud migratie

-470

-380

Onderhoud interieur

-110

-115

-140

-154

Opstellen van een vastgoedvisie

-100

-1.797

-1.881

-1.004

-1.018

Totaal

Bij de prognose van de saldi van de meerjarenbegroting hebben wij in het Herstelplan en in de kadernota rekening gehouden met de mogelijke financiële impact van deze onderwerpen. Omdat er nog besluitvorming over moet plaatsvinden, hebben wij deze onderwerpen nu niet opgenomen in de gepresenteerde begrotingssaldi in deze meerjarenbegroting. De begroting geeft tenslotte een beeld van de financiële situatie op basis van het huidige beleid, niet op basis van eventuele toekomstige besluiten. Inmiddels zijn enkele van de genoemde onderwerpen achterhaald. Voor onderhoud openbaar groen wordt uw raad niet om aanvullend budget gevraagd. Gezien onze financiële situatie vinden wij dat momenteel niet wenselijk. Voor onderhoud aan vastgoed en interieur is een meerjarenonderhoudsplan (ook wel beheerplan) in de maak waaruit blijkt dat er geen extra financiële middelen nodig zijn. De ontvlechting

4 ICT blijkt geheel uit bestaande middelen betaald te kunnen worden. Voor de cloudmigratie ICT heeft u een raadsvoorstel ontvangen. De cloudmigratie is tevens opgenomen bij de aanvullende ombuigingsvoorstellen. Alleen de exploitatie van de nieuwe sporthallen en het opstellen van een vastgoedvisie resteren nu nog op deze lijst van onderwerpen die “nog boven de markt hangen”. Herstelplan Door de verwerking van de ombuigingstaakstellingen uit het Herstelplan loopt het begrotingstekort de komende jaren terug en ontstaan bescheiden overschotten in 2023 en 2024. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat het Herstelplan nog nagenoeg volledig uitgevoerd moet worden en dat de beoogde financiële voordelen eerst volledig behaald moeten worden voordat er feitelijk pas echt sprake is van begrotingsoverschotten. De volgende ombuigingstaakstellingen uit het Herstelplan zijn in de meerjarenbegroting verwerkt: Bedragen x € 1.000 Ombuigingen conform tabel 5 van het herstelplan Taakstellende bezuiniging op Bedrijfsvoering (tabel 6 herstelplan) Omzetting ombuigingen naar lopende prijzen conform tabel 6 van het herstelplan Totaal opgenomen taakstellingen

2021

2022

2023

2024

5.698

11.199

16.430

100

150

200

224

615

5.825

11.573

17.245

Aanvullende ombuigingen De kadernota liet een verdere verslechtering van de financiële positie van de gemeente Vlaardingen ten opzichte van het Herstelplan zien. Om voldoende weerstandsvermogen te behouden en om robuust de opgaven op te pakken waar wij als gemeente in de toekomst voor gesteld staan, heeft uw raad besloten dat aanvullende ombuigingen voor minimaal € 3,5 miljoen structureel noodzakelijk zijn. Het college is samen met de ambtelijke organisatie met uw opdracht aan de slag gegaan. Dit heeft geresulteerd in ruim 100 ombuigingsvoorstellen. We hebben getracht hier een logische ordening in aan te brengen door de voorstellen te groeperen in zeven clusters. Het betreft de volgende clusters:  Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen  Ontwikkellocaties  Optimalisatie Organisatie  Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening  Verhogen tarieven/inkomsten  Subsidies  Overige uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan het Herstelplan

In de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting, in de paragrafen 1.1 tot en met 1.7, vindt u per cluster voorstellen voor ombuigingen die wij aan uw raad vragen vast te stellen en voorstellen die wij om moverende redenen niet aanbevelen. Ook zijn er ombuigingsvoorstellen die eerst nog verder uitgewerkt moeten worden alvorens daarover besloten kan worden. Het voornaamste afwegingskader bij onze keuzes om bepaalde ombuigingsvoorstellen wel of niet ter goedkeuring aan u voor te leggen, wordt gevormd door de uitgangspunten in het Herstelplan. De ombuigingsvoorstellen moeten aansluiten bij de visie zoals we die in het Herstelplan hebben geschetst. In hoofdstuk 2 van de bijlage “Ombuigingsvoorstellen” bij de meerjarenbegroting vindt u voor alle ombuigingsvoorstellen een uitgewerkt format. In deze formats is aangegeven wat de ombuiging inhoudt, hoeveel besparingen het oplevert, welke vervolgacties benodigd zijn om tot uitvoering te komen en welke risico’s en nadelen er aan kleven. Deze ombuigingsvoorstellen zijn niet volledig. We hebben niet alle (niet-wettelijke) taken tegen het licht kunnen houden. Daarvoor ontbrak simpelweg de tijd. Deze ombuigingsoperatie is echter geen éénmalige actie geweest. Al eerder gaven wij aan dat we een doorlopend proces volgen waarbij we steeds kritisch kijken naar onze keuzes en de financiële consequenties daarvan.

Het Herstelplan was daarbij het startpunt van een langer proces waarbij wij blijven kijken naar al onze beleidsterreinen, op zoek naar mogelijkheden om efficiënter te werken en/of taken af te stoten. Daarnaast voert de Provincie een benchmark uit en maken we de overheadkosten inzichtelijk. In totaal bieden wij u per cluster voor de volgende bedragen ombuigingsvoorstellen ter vaststelling aan. Wij vragen uw raad met deze voorstellen in te stemmen: Totaal om buigingen per cluster

x € 1.000

2021

2022

2023

2024

Strategische benadering maatschappelijk vastgoed/voorzieningen

666

Optimalisatie organisatie

1.187

1.483

1.892

2.423

Optimalisatie ICT/facilitair/interne en externe dienstverlening

-1.264

1.416

1.542

1.564

282

1.153

1.170

1.187

Subsidies

1.571

404

217

239

Uitgaven die niet of onvoldoende te relateren zijn aan herstelplan

2.805

1.824

1.598

1.621

TOTAAL

5.247

6.280

6.419

7.034

Ontw ikkellocaties

Verhogen tarieven / inkomsten

5 Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Het grootste deel van de te behalen ombuigingen in het Herstelplan heeft betrekking op het sociaal domein. In het Herstelplan beschrijven wij welke interventies wij gaan plegen om onze ambities waar te maken. Het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein geeft aan hoe we deze interventies gaan doorvoeren. Het uitvoeringsprogramma is gezamenlijk tot stand gekomen met de gemeenten Maassluis en Schiedam en de betrokken uitvoeringsorganisaties. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat de beoogde transformatie in het sociaal domein krachtiger is vorm te geven én te versnellen door gezamenlijk op te trekken. Het vormgeven van deze samenwerking vereist een zorgvuldig proces door de inhoudelijke complexiteit, bestuurlijke afstemming en de consultatie van uitvoeringsorganisaties en andere stakeholders. De korte tijdspanne maakte het onmogelijk om nu al een gemeenschappelijke lange termijn visie op het sociaal domein in MVS verband op te stellen. De focus van het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein ligt daarom op 2021. Het merendeel van de maatregelen in het uitvoeringsprogramma is gebaseerd op de voorstellen uit het Herstelplan. Het meest in het oog springende verschil ten opzichte van het Herstelplan betreft de maatregelen met betrekking tot de Participatiewet.

De start van deze maatregelen wordt één jaar opgeschoven naar 2022 als gevolg van onzekerheden over het kabinetsbeleid rond basisbanen. Hierover is op zijn vroegst pas in de tweede helft van 2021 duidelijkheid. Daarnaast speelt ook de coronacrisis bij het uitstel een rol. Door deze crisis kunnen de innovatieve pilots gericht op de uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk nog niet starten. Het uitvoeringsprogramma geeft geen reden tot bijstelling van de begroting 2021. De verwachte resultaten van alle maatregelen in het uitvoeringsprogramma zijn in lijn met het Herstelplan en met de begroting 2021. De financiële gevolgen van het uitvoeringsprogramma voor de periode 2022-2024 zijn nu nog onvoldoende concreet in beeld. De eventuele gevolgen hangen samen met keuzes die in het vervolgtraject in MVS-verband nog gemaakt moeten worden over de verdere transformatie van het sociaal domein. Eventuele bijstelling van de meerjarenbegroting voor de jaren 20222024 vindt plaats in de tweede voortgangsrapportage over de uitvoering van het Herstelplan. Deze ontvangt uw raad in november. Op dat moment hebben we meer zicht op hoe de transformatie van het sociaal domein in MVS-verband er de komende jaren uit gaat zien. Hiervoor bereiden wij een roadmap voor die inzichtelijk maakt welke stappen de komende tijd te zetten zijn.

Coronacrisis Begin 2020 verspreidde het COVID-19 virus zich in een hoog tempo over de wereld. Ook ons land bleef niet gespaard. De lockdown maatregelen hebben een grote impact op de maatschappij en de economie. Ook op onze gemeente heeft de coronacrisis een stevige impact. Op dit moment begint de volle omvang duidelijk te worden van de extra kosten die wij en onze verbonden partijen hebben moeten maken en met welke derving van inkomsten we te maken hebben gekregen. Eind september ontvangt uw raad hier een rapportage over. In deze rapportage gaan wij in op de financiële gevolgen van de coronacrisis voor het lopende jaar. Kijken we naar het komende jaar en de jaren hierna, dan kunnen we niet anders concluderen dan dat er veel onzeker is. We hebben te maken met de volgende onzekerheden:  Komt er in het najaar of de winter een tweede golf gevolgd door een nieuwe lockdown?  Hoe snel komt een goed werkend vaccin voor iedereen beschikbaar?  Hoe snel herstelt de economie zich?  Hoe ontwikkelt de Rijksbegroting zich en daarmee het gemeentefonds?  Hoe is de ontwikkeling van het aantal inwoners dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering?  Blijft de Rijksoverheid gemeenten steunen met extra bijdragen om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen? Dit zijn allemaal zaken die in hoge mate onzeker zijn.

De exacte gevolgen voor de diverse budgetten in onze begroting valt hierdoor nauwelijks goed te voorspellen. Uit voorzichtigheid hebben wij desalniettemin een stelpost in de meerjarenbegroting opgenomen van € 1 miljoen in 2021, € 500.000 in 2022 en € 250.000 in 2023. Hiermee kunnen eventuele tegenvallende ontwikkelingen worden opgevangen. Samenvatting De meerjarenbegroting 2021-2024 en de voorgestelde begrotingswijzigingen met betrekking tot de ombuigingen en het uitvoeringsprogramma Sociaal Domein leveren het volgende beeld van de ontwikkeling van de saldi van de meerjarenbegroting, de omvang van de algemene reserve en de weerstandsratio op:

6 Bedragen x € 1.000 Meerjaren begroting 2021-2024

2020

2021

2022

2023

2024

-10.172

-5.716

-1.366

2.684

1.192 7.034

Ombuigingen

5.247

6.280

6.419

-10.172

-469

4.913

9.103

8.227

Geraam d verloop algem ene reserve

8.058

7.589

12.502

21.605

29.831

Geschatte om vang van de w eerstandsratio

1,61

1,52

2,50

4,32

5,97

Uitvoeringsprogramma Sociaal Domein Begrotingssaldi

Risico’s Bij bovenstaande cijfers zijn enkele kanttekeningen op zijn plaats. De onzekerheden zijn de komende jaren groot. Zoals gesteld kunnen we nog geen inschatting geven van de gevolgen op lange termijn van de coronacrisis. De ombuigingen uit het Herstelplan zijn volledig in deze cijfers verwerkt, maar moeten nog gerealiseerd worden. Door de coronacrisis bestaat het risico dat de uitvoering van bepaalde onderdelen uit het Herstelplan vertraging oplopen of minder opbrengen dan verwacht. Met name de risico’s rondom de verwachte uitstroom van uitkeringsgerechtigden naar werk zijn groot. Komend jaar wordt er een nieuw landelijk verdeelmodel ingevoerd voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds. De financiële gevolgen van deze herverdeling kennen we nog niet. Om de komende jaren niet opnieuw met tekorten geconfronteerd te worden adviseren wij uw raad om te kiezen voor genoeg ombuigingen om overschotten te creëren en deze eventuele overschotten te reserveren om hiermee het weerstandsvermogen te versterken. Daarnaast blijven we een doorlopend proces volgen waarbij we steeds kritisch kijken naar al onze beleidsterreinen, op zoek naar mogelijkheden om efficiënter te werken.

Mocht dit onvoldoende opleveren en we de komende jaren onverhoopt toch met tekorten te maken krijgen dan resteert ons niet anders dan de belastingen voor onze inwoners en/of ondernemers te verhogen teneinde voldoende vet op de botten te krijgen. Ook de komende jaren blijft daarom voorzichtig financieel beleid geboden.

test

Bestuur, Participatie en Dienstverlening

Financieel meerjarenperspectief In dit programma zitten geen nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties.

Beleidsnota's Vasthouden en versterken van gebiedsgericht werken: van meepraten naar meedoen, plan van aanpak Programma Participatie: van meepraten naar meedoen Sturen op ontwikkeling: Ramen en deuren open (2015, geactualiseerd 2018) Beleidsplan Vrijwillige inzet in Vlaardingen: van dienstverlening naar serviceverlening

Actuele ontwikkelingen In Vlaardingen zijn de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet in volle gang. We liggen op koers om per 1 januari 2022 te voldoen aan de wettelijke eisen die de Omgevingswet bij de inwerkingtreding aan de gemeente stelt. Werkprocessen worden aangepast, de ICT-infrastructuur wordt omgebouwd en aangesloten op het nieuwe landelijk digitaal stelsel DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). 2021 staat, als bovenstaande zaken zijn gerealiseerd, vooral in het teken van het leren, ervaren en borgen van deze nieuwe werkprocessen en bijbehorende systemen, zodat we in 2022 de omgevingsvergunning conform de nieuwe wetgeving kunnen verlenen.

Jaar 2013 2015 2018 2016

Ambities Ambitie 1 – Bestuur en participatie a. Vlaardingers hebben maximaal ruimte om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen situatie, hun buurt en onze stad. De gemeente treedt initiatieven uit de samenleving positief tegemoet en ondersteunt deze actief. b. De betrokkenheid van Vlaardingers bij de politiek wordt versterkt. Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties worden op een vernieuwende manier betrokken bij besluitvorming. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:  Wij anticiperen op de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022.  Wij zijn voornemens om op basis van de Toekomstvisie een Omgevingsvisie op te stellen.  Op alle beleidsterreinen passen wij participatie van ondernemers, bewoners en instellingen toe en evalueren die trajecten om er lessen uit te trekken.  Wij stimuleren en faciliteren jaarlijks tientallen (bewoners-)initiatieven vanuit de verschillende wijken.  Wij stellen met alle interne en externe partners voor 4 aandachtsgebieden een aanpak op op basis van een gezamenlijke analyse.

 Wij betrekken bij de uitvoering van het herstelplan waar mogelijk de belanghebbenden. Ambitie 2 – Dienstverlening a. De gemeente Vlaardingen werkt samen met haar klanten aan eigentijdse dienstverlening. Wij verlenen onze diensten zo mogelijk proactief en met goede service. b. Dienstverlening wordt afgestemd op de behoeftes van inwoners, ondernemers en instellingen. Wij streven naar een maximale, maar wel veilige digitalisering, maar behouden aandacht voor de niet digitaal ingestelde klant. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:  In verband met de ontwikkeling tot ‘participatiesamenleving’ geven wij de inwoners ruimte om zelf initiatieven te nemen. Zo sluiten wij samen met de Vlaardingse inwoners ‘wijkdeals’ en kunnen inwoners met ideeën om de leefbaarheid en de onderlinge verbondenheid in de wijken te bevorderen, met de beschikbare middelen ondersteuning krijgen om hun initiatieven zelf te realiseren.  Wij gaan alle contactinformatie op één plek vastleggen, zodat de klant de status van de reactie op zijn contact met de gemeente digitaal kan volgen, via een beveiligde persoonlijke internetpagina (pip) op de website van gemeente Vlaardingen, of telefonisch kan opvragen.  Wij gaan onze inwoners, ondernemers en instellingen behoeftegericht benaderen: wij leggen verbindingen en spelen proactief in op de behoefte van de klant.

Zo verdiepen we ons in de gebeurtenis van de klant als deze contact met ons maakt (iemand komt niet zijn verhuizing doorgeven maar iemand komt met zijn gezin, hond, auto, schoolgaande kinderen enz. in Vlaardingen wonen) en gaan wij in de stad, op locatie, in gesprek met onze inwoners, ondernemers en instellingen.  Wij gaan zaakgericht werken om onze dienstverlening aan de inwoners, ondernemers en instellingen nog beter te maken. De nieuwe Omgevingswet vraagt dit ook van ons. Dit betekent dat alle informatie die tijdens een bedrijfsproces wordt ontvangen of gecreëerd, samen met informatie over de procesuitvoering, wordt vastgelegd bij een zaak en uniform gaat worden

ontsloten naar de klant, de gemeente en andere betrokkenen. Door op deze manier te werken zorgen we ervoor dat relevante informatie voor iedere betrokkene (digitaal) op een eenvoudige manier toegankelijk is.  Communicatie zorgt ervoor dat persvragen worden beantwoord en helpen bij projecten van de gemeente. Journalisten en persmedewerkers kunnen rechtstreeks contact opnemen met de communicatieadviseurs van het Team Communicatie. Zij zorgen voor het beantwoorden van vragen in overleg met collega’s en portefeuillehouders en/of de burgemeester.  Wij halen elke ochtend nieuws van “buiten naar binnen”, waarbij wij signalen van de inwoners direct vertalen in onze dienstverlening en eventuele bijbehorende acties bespreken. Elke werkdag maakt team Communicatie in de ochtend een Knipselkrant die gedeeld wordt met alle medewerkers. In deze Knipselkrant staat een overzicht van wat er de vorige dag(en) in de media is verschenen over de gemeente Vlaardingen. Zowel in de kranten als via sociale media. Op die manier weten collega’s hoe bepaalde onderwerpen in de stad worden ervaren/opgepakt en wat er speelt en leeft onder inwoners. Zo kunnen ze waar nodig bijsturen en/of actie nemen.  Wij zetten in op maximaal, volwassen en veilig –dus via DigiD en eHerkenningdigitaliseren maar leveren daarnaast maatwerk, voor degenen die dit nodig hebben.

Digitalisering neemt een steeds prominentere plaats in onze samenleving, in onze dienstverlening en in onze bedrijfsvoering. Het is een onontkoombare ontwikkeling, die op verschillende punten aandacht vraagt. Om in technisch opzicht aan te kunnen blijven sluiten bij de informatiesamenleving zal de Vlaardingse ICT hierop nader ingericht moeten worden. Wij willen overgaan op Cloud technologie. Cloud technologie is, zoals de VNG aangeeft in de digitale agenda 2024, meer en meer de standaard. Tevens volgen wij de landelijke initiatieven zoals Common Ground en GGI 2020.  Digitale inclusie: Soms gaan ontwikkelingen erg snel. Daar wil de gemeente Vlaardingen rekening mee houden. De Agenda Digitale overheid; NLDIGIbeter geeft ons handreikingen om onze dienstverlening zo in te richten dat iedereen kan meedoen in de ( digitale) samenleving. Onder andere in het Sociaal Domein gaan wij dit maatwerk in een zo vroeg mogelijk stadium leveren, ter voorkoming van onnodige problemen voor de inwoner én onnodig hoge kosten voor de gemeente.

10  Wij zetten op basis van de dienstverleningsvisie ‘Van dienstverlening naar serviceverlening’ ook in op collectieve dienstverlening. Met de beschikbare middelen zorgen we ervoor dat de stad zo veilig, schoon en leefbaar mogelijk blijft.  Wij zorgen voor transparante informatie voor de inwoners. Wij zorgen ervoor dat belangrijke informatie toegankelijk en begrijpelijk is voor inwoners. Daarvoor hebben wij verschillende kanalen, zoals onze gemeentelijke website www.vlaardingen.nl, onze facebookpagina, twitter, Instagram en wekelijkse pagina’s met informatie via het gemeentenieuws in de Groot Vlaardingen. Ambitie 3 – Inkoop Bij de inkoop van diensten en goederen en aanbestedingen hebben wij oog voor de economische kracht van Vlaardingen, werkgelegenheid en duurzaamheid. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende actie uit:  Wij voeren het in 2019 vastgestelde inkoopbeleid en het actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) uit. Ambitie 4 – Bedrijfsvoering a. Via een optimaal toegeruste ambtelijke organisatie realiseren wij de best haalbare producten en diensten. b. Het gebruik van de ICT-omgeving van de gemeente Vlaardingen heeft een hedendaags, competent, efficiënt en veilig karakter. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: Ontwikkelingen en ambities stellen andere eisen aan onze ICT.

De noodzaak te beschikken over ICT-diensten neemt toe en onze afhankelijk hiervan ook. Digitalisering neemt een steeds prominentere plaats in onze samenleving, in onze dienstverlening naar de stad en in onze bedrijfsvoering. Om in deze ontwikkelingen te kunnen meegroeien is een fundamentele wijziging van onze gemeentelijke ICTorganisatie noodzakelijk. De veiligheid en continuïteit van onze ICT is steeds moeilijker in eigen beheer uit te voeren. Op termijn levert dit uitvoerings- en financiële risico's op de ICTondersteuning.

Cloudtechnologie, waarbij de applicaties, data en het beheer bij een externe partij worden ondergebracht, wordt noodzakelijkerwijs door organisaties ingezet als fundamentele vernieuwing die hen in staat stelt de steeds intensievere digitale samenwerking te faciliteren. Naar aanleiding van de begrotingsuitzetting van ICT in 2019 is een benchmark ICT uitgevoerd. De uitkomst van deze benchmark is dat het voortzetten van de huidige ICT werkwijze in toenemende mate zal leidden tot uitvoerings- en financiële risico's op de ICT-ondersteuning. Er bestaat een reëel risico dat we qua ICT-ondersteuning te weinig kunnen leveren aan de stad en de organisatie en daarmee niet aan kunnen sluiten bij de informatiesamenleving. Wij willen overgaan op Cloud technologie. Cloud technologie is, zoals de VNG aangeeft in de digitale agenda 2024, meer en meer de standaard. De ICT zal zich hiervoor moeten ontwikkelen van een uitvoerende dienst naar een regieorganisatie. De gevolgen en voorwaarden van de cloudstrategie zijn in beeld gebracht, na positieve bestuurlijke besluitvorming kan de transitie naar de cloud starten en zal in 2021 verder uitgevoerd en gerealiseerd worden.  We investeren in onze medewerkers met een organisatie breed ontwikkeltraject met leeractiviteiten voor alle Vlaardingse professionals in de organisatie.

 We monitoren werkbeleving door middel van een werkbelevingsonderzoek om continue te kunnen verbeteren.  We ontwikkelen een vernieuwd onboardingsprogramma, om medewerkers zo snel mogelijk vertrouwd te maken met onze Vlaardingse manier van werken.  We sturen op meer balans in de (leeftijds)opbouw van ons personeelsbestand en benutten vacatureruimte zoveel mogelijk voor het aantrekken van jonge talenten.  We sturen op terugdringen van (ziekte)verzuim door uitvoering te geven aan onze notitie ‘Eigen regie op inzetbaarheid’ en trainen management en medewerkers in hoe zij de regie kunnen pakken op (eigen) inzetbaarheid.  We werken aan onze profilering op de arbeidsmarkt, moderniseren en professionaliseren onze vacatureteksten en processen van werven en selecteren.  We werken met een (vaste) kernbezetting en een flexibele schil om snel en efficiënt in te kunnen spelen op opgaven in de stad en ontwikkelingen in onze omgeving.

11  Wij zetten in op het verder ontwikkelen en borgen van onze Business Intelligence door te ondersteunen in het data –geïnformeerd werken en het uitwerken van Key Performance Indicators (KPI’s) in dashboards en monitoren.

Financieel deel programma Bestuur, participatie en dienstverlening Baten en lasten meerjarig Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

41.882

41.971

42.362

42.948

43.755

Digitalisering en Data bieden de kans om verbindingen te maken tussen thema’s zoals Sociaal domein, Veiligheid, Fysieke domein en Smart City concepten. De data is geen sluitstuk maar het vertrekpunt voor beleidsontwikkeling. Dit doen we door te ondersteunen in het data-geïnformeerd werken en het uitwerken van KPI's in dashboards en monitors. Om dit mogelijk te maken is een centraal datawarehouse beschikbaar om het data geïnformeerd werken mogelijk te maken en te ondersteunen. Deze voorziening maakt het mogelijk om integrale- en beleidsterrein overschrijdende data analyses te maken. Deze voorziening wordt ook ingezet te ondersteuning van het financiële herstelplan.

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2021 - 2024 het financieel deel van deze begroting.

Verplichte indicatoren

Reserves en voorzieningen

Lasten Baten

3.558

3.028

3.050

3.096

3.141

Saldo van baten en lasten

38.324

38.943

39.312

39.852

40.614

Toevoegingen reserves

846

860

873

885

898

Onttrekkingen reserves

284

38.886

39.741

40.132

40.685

41.460

Geraamd resultaat

1/1/'21

31/12/'21

Bedrijfsvoering

Bron

2017

2018

2019

Reserves (x € 1.000)

Formatieplaatsen (per 1000 inwoners)

Eigen begroting

6,06

6,08

6,24

Onderhoud gebouwen

3.413

846

4.247

Bezetting (per 1000 inwoners)

Eigen begroting

6,05

5,7

Organisatieontwikkeling

121

Apparaatskosten (kosten per inwoner)

Eigen begroting

570,06

581,83

380,58

Frictiekosten takendiscussie

352

290

Overhead (% van totale lasten)

Eigen begroting

6,33

6,86

10,23

Totaal reserves

3.887

846

4.658

Inhuur derden (% van totale loonsom en inhuur derden)

Eigen begroting

10,1

21,94

9,49 Voorzieningen (x € 1.000)

1/1/'21

31/12/'21

Verbonden partijen

Pensioenverplichting B&W

7.397

247

7.644

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) De gemeenschappelijke regeling metropoolregio Rotterdam Den Haag is een grootstedelijk gebied met 23 gemeenten en 2,3 miljoen inwoners. De gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken aan vier thema’s: vernieuwen verbindingen, vernieuwen economie, vernieuwen energie en vernieuwen stad en omgeving. Dat doen zij samen met andere overheden, kennisinstellingen en het bedrijfsleven.

Totaal voorzieningen

7.397

247

7.644

Reserve Onderhoud gebouwen Jaarlijks wordt op basis van een onderhoudsplanning een bedrag voor groot onderhoud in de reserve gestort. De daadwerkelijke uitgaven voor groot onderhoud worden onttrokken aan de reserve. In het laatste kwartaal van 2020 zal aan de Raad het Beheerplan van Vastgoed en Facilitair (onderhoud) worden voorgelegd, waardoor de Reserve deels wordt omgezet naar een voorziening en deels van bestemming zal veranderen.

12 Reserve Organisatieontwikkeling Deze reserve wordt ingezet voor het realiseren van veranderingen in de organisatorische sfeer met als doel de organisatie te laten mee bewegen met ontwikkelingen in de maatschappij, en nieuwe technologieën. Ingezet wordt op versterking van kwaliteit, dienstverlening, leiderschap en opgavegericht werken . Reserve Frictiekosten takendiscussie In het verleden is voor het opvangen van frictiekosten een reserve gevormd. Frictiekosten zijn extra kosten met een eenmalig en/of tijdelijk karakter en gaan uit boven de vastgestelde begroting. Het betreft niet alleen kosten van (kortstondig) boventallig personeel, maar ook kosten als gevolg van organisatieverandering. Voorziening Pensioenverplichting B&W Voorziening om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen van (ex)-wethouders. De voorziening en de jaarlijkse storting daarin wordt periodiek op actuariële basis verrekend. Onttrekking aan de voorziening betreft de uitkeringen van pensioenen en eventuele overheveling van pensioenverplichtingen. Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000) Vervanging systeemsoftware en rand- en centrale apparatuur

2020

2021

2022

2023

2024

459

468

478

487

Huisvesting, verduurzaming

361

Aanschaf tractiemiddelen

402

137

139

142

145

Hondenpoepzuiger

Veiligheid en Handhaving

Bij ondermijning ligt de focus op de aanpak van bedrijventerreinen. De problematiek hier wordt als opgave opgepakt, in het kader van opgavegericht werken. Hiertoe hebben we een team samengesteld van interne en externe professionals die samen met de ondernemers aan de slag gaat. Verder zetten we in op het verbeteren van onze data-analyses en de intelligencepositie. Een goede (gezamenlijke) informatiepositie is cruciaal bij de aanpak. Een structurele aanpak van veiligheidsvraagstukken vraagt ook om een structurele inzet op de achterliggende oorzaken en factoren. Wij benaderen zorg en veiligheid daarom integraal en betrekken de verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid zeker ook bij de aanpak van de aandachtsgebieden, de uitwerking transformatie sociaal domein en het verbinden aan wijknetwerken. De aanpak van adresfraude geven we een impuls door het uitvoeren van extra adresonderzoeken. In Vlaardingen staat volgens de administratie een groot aantal woningen leeg. Wij gaan er echter vanuit dat een groot deel wordt bewoond en gaan hier nog intensiever op handhaven. Gunstig bijeffect is dat door de toename van het inwoneraantal de uitkering uit het Gemeentefonds stijgt.

Actuele ontwikkelingen Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een goed woon-, leef- en werkklimaat en heeft daarbij een grote invloed op de leefbaarheid van de stad. Om deze reden is veiligheid één van de vier geprioriteerde domeinen in het Herstelplan. Net als in de rest van Nederland zien we in Vlaardingen een verharding van de maatschappij en daarmee samenhangende criminaliteit. Dit levert grote uitdagingen op op het gebied van veiligheid in onze stad. Het gaat dan met name over drugsgerelateerde en georganiseerde criminaliteit, waarvan ondermijning vaak een gevolg is. Naast de ondermijnende criminaliteit is de oorzaak van onveilige situaties vaak te herleiden naar andere maatschappelijke problematiek, zoals schulden, verslaving, schooluitval, etc. Daarom zetten wij de komende jaren in op de aanpak van ondermijning en het realiseren van een betere verbinding tussen de domeinen zorg en veiligheid. Dit zijn tevens de vastgestelde prioriteiten in het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023 (IVP) dat eind 2019 is vastgesteld. Deze prioriteiten zijn overgenomen in het Herstelplan, aangevuld met de aanpak van adresfraude. Onze inzet is met name gericht op deze drie onderwerpen.

Crisisbeheersing In 2020 werden we geconfronteerd met het coronavirus dat een grote impact had op het sociale, maatschappelijke en economische leven. Het is nog onduidelijk hoe dit zich verder ontwikkelt en wat dit in de toekomst van ons vraagt. We blijven de ontwikkelingen daarom volgen. De coronacrisis is ook een goed voorbeeld van de ontwikkeling dat niet alleen ‘standaard’ rampen en incidenten onder de crisisorganisatie vallen, maar ook incidenten met een maatschappelijke impact. Hierop wordt de crisisorganisatie verder doorontwikkeld. Om deze reden wordt ook in de Veiligheidsregio nagedacht over wat dit betekent voor toekomstige taken en verantwoordelijkheden (en daarbij behorende budgetten). Toezicht en Handhaving Het werkveld van toezicht en handhaving blijft in beweging. Er wordt steeds meer van de handhaver verwacht. Ook de vraag naar veiligheid en leefbaarheid in Vlaardingen blijft onverminderd groot. Bovendien verandert de wereld om ons heen en zijn er ontwikkelingen en (maatschappelijke) opgaven die van invloed zijn op toezicht en handhaving in de openbare ruimte. Dit betekent dat we steeds kijken naar de rol van handhaving en hoe we die willen en kunnen uitvoeren.

Vanwege onder andere de veranderende taak van de boa van leefbaarheid naar (gevoel van) veiligheid, de veranderende samenleving (agressiever gedrag) en de politie die minder capaciteit beschikbaar heeft voor lokale taken, gaan wij onze boa’s uitrusten met extra beschermingsmiddelen, zoals handboeien en bodycams. Over

14 verdere uitrusting hebben wij overleg met politie en wordt een discussienotitie aan de raad voorgelegd. Financieel meerjarenperspectief Op dit moment ziet de gemeente uitdagingen en kansen op het gebied van veiligheid. Vlaardingen blijkt aantrekkelijk voor criminelen en lijkt zich goed te lenen voor ondermijnende vormen van criminaliteit. Ook laten kwetsbare groepen in de stad zich makkelijker gebruiken voor ondermijnende activiteiten, zoals drugshandel en loverboypraktijken. Daarnaast telt Vlaardingen ongeveer 2000 woningen waar op papier niemand woont. Hier kan sprake zijn van woonadresfraude. Een andere belangrijke ontwikkeling is het terugtrekken van de nationale politie waardoor de gemeente een steeds grotere rol krijgt in lokale veiligheid en het veiligheidsgevoel. Om deze problematiek aan te pakken is een efficiëntere samenwerking nodig met inwoners, ondernemers en onze partners zoals maatschappelijke organisaties, politie, brandweer en het Openbaar Ministerie. Veiligheid is een belangrijke voorwaarde voor een goed woon-, leef- en werkklimaat en heeft daarbij een grote invloed op de leefbaarheid van de stad. Daarom is het veiliger maken van onze stad een belangrijke doelstelling van de gemeente Vlaardingen. We willen dat onze inwoners veilig zijn en zich veilig voelen in hun buurt en daar prettig kunnen wonen.

Wij willen dat onze ondernemers succesvol kunnen ondernemen in een veilige stad. In het herstelplan zetten we daarom in op:  Terugdringen van ondermijning  Verbeteren van samenwerking met zorg  Bestrijden van woonadresfraude Het herstelplan is verwerkt in de begroting 2021-2024.

Beleidsnota's Integraal Veiligheidsplan 2020-2023, inclusief jaarlijks uitvoeringsplan (JUP) Coffeeshopbeleid Vlaardingen Regionaal Veiligheidsplan politie-eenheid Rotterdam (2019-2022) Beleidsplan Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (2018-2022) Koersnotitie Toezicht en Handhaving Beleidsnotitie bestuurlijke aanpak ondermijning in Vlaardingen (2020) Plan van Aanpak ‘’Schoon, heel en veilig Vettenoordse Polder en Vergulde Hand’’ (2020) Herstelplan Voor een leefbaar en financieel gezond Vlaardingen (2020)

Jaar 2019 2019 2019 2018 2016 2020 2020 2020

Ambities Raadsprogramma 2018-2022 Ambitie 5 – Veiligheid a. Wij spannen ons maximaal in voor een veilige, schone, hele en gezonde leefomgeving. Vlaardingen wordt in alle opzichten veiliger. b. Het veiligheidsbeleid wordt zowel preventief als repressief geoptimaliseerd. Waar nodig wordt dit op wijkniveau ingevuld, samen met de bewoners. Ook minder zichtbare vormen van onveiligheid pakken wij actief aan Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:  We geven uitvoering aan het Integraal Veiligheidsplan 2020-2023. In het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2021 nemen we concrete acties en maatregelen op, waarbij de focus ligt op de vastgestelde prioriteiten uit het IVP.  We geven verder invulling aan de ingezette professionalisering van Toezicht en handhaving. o Doorontwikkelen wijkgericht werken (o.a. wijkboa’s, plannen van aanpak per wijk) o Opstellen toekomstvisie Toezicht en Handhaving o Boa’s beter faciliteren / uitrusten om zich te verdedigen. o Intensievere samenwerking tussen boa’s en politie.

15 Verplichte indicatoren

Financieel deel programma Veiligheid en handhaving

Misdrijven gecategoriseerd

Bron

Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren)

Bureau Halt

Harde kern jongeren (per 10.000 inwoners)

KLPD

Winkeldiefstallen (per 1000 inwoners)

CBS-Diefstallen

1,6

Geweldsmisdrijven (per 1000 inwoners)

CBS

6,6

Diefstallen uit woning (per 1000 inwoners)

CBS-Diefstallen

Vernieling en beschadigingen (in de openbare ruimte) (per CBS 1000 inwoners)

Vlaardingen 50.000 2018 100.000 inw. 2018 116 119

Nederland 2019 132

Vlaardingen 50.000 2019 100.000 inw. 2019 159 126

Baten en lasten meerjarig Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

9.605

9.688

9.885

10.072

10.255

n.n.b.

Baten

1.240

1.317

1.337

1.356

1.376

n.n.b.

Saldo van baten en lasten

8.364

8.371

8.548

8.716

8.880

n.n.b.

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

130

8.234

8.341

8.518

8.686

8.850

n.n.b.

2,0

n.n.b.

4,7

n.n.b.

3,1

2,5

n.n.b.

7,2

5,6

n.n.b.

Geraamd resultaat

Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) is een gemeenschappelijke regeling die namens de 15 gemeenten in de regio taken uitvoert op het gebied van rampenbestrijding, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, ambulancezorg en geneeskundige hulpverlening.

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2021 - 2024 het financieel deel van deze begroting. Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)

1/1/'21

31/12/'21

Aanpak hennepkwekerijen

106

Totaal reserves

106

Reserve Aanpak hennepkwekerijen Voor de ontmanteling van hennepkwekerijen wordt een gespecialiseerd bedrijf ingehuurd. De reserve wordt aangewend om indirecte kosten te dekken van het opruimen van hennepkwekerijen. Investeringen De komende jaren zijn er in dit programma geen investeringen gepland.

Groen en Milieu

het groen een prominente plek. Bewoners hechten aan groen in de directe woonomgeving en vinden de Broekpolder zeer waardevol voor onze stad. Als gevolg van de woningbouwopgave en de daarmee gepaard gaande noodzaak om de benodigde voorzieningen aan te leggen, komt het groenareaal onder druk te staan. Binnen deze ontwikkelingen benutten we echter, bij het ontwerpen en inrichten van de buitenruimte, expliciet de kansen voor groen en nemen dit als randvoorwaarde mee. Ook bij herinrichtingen van de buitenruimte in bestaande wijken nemen we de kansen voor groen indien mogelijk mee, zoals bij het ophoogprogramma in de wijk Holy en de reconstructie van de Indische Buurt. Milieu De provincies dragen de ‘bevoegdgezag-taken’ uit de voormalige Wet bodembescherming en Besluit Uniforme Saneringen in het kader van de Omgevingswet per 1 januari 2022 over aan de gemeenten. Bodem wordt daarmee een integraal onderdeel van de fysieke leefomgeving. Over de financiële gevolgen is tot op heden nog niets bekend. Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit inventariseren wij de maatregelen die wij als gemeente zelf kunnen nemen.

Actuele ontwikkelingen

Duurzaamheid Het college legt dit jaar een integrale agenda duurzaamheid voor aan de gemeenteraad, waarin de opgaven op gebied van de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit een plek krijgen. Vlaardingen heeft niet zozeer de ambitie om koploper te zijn op het gebied van duurzaamheid. We willen wel meedoen met de rest van Nederland en stappen zetten waar mogelijk. Vanwege onze financiële positie is onze ambitie tot en met 2022 met name gericht op het nakomen van wettelijke verplichtingen die voortkomen uit het nationaal Klimaatakkoord en de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. We koppelen waar mogelijk duurzaamheid aan de prioritaire thema's uit het Herstelplan.

Groen en openbare ruimte Een groene leefbare buitenruimte staat volop in de belangstelling van Vlaardingers. Groenstructuren en bomen geven identiteit aan de stad, aan wijken en buurten. Groen nodigt bewoners uit om elkaar te ontmoeten, om te sporten en te spelen. De komende jaren neemt de druk op de buitenruimte verder toe: in diezelfde ruimte worden duizenden woningen gebouwd, wordt de stad bereikbaarder gemaakt en wordt geïnvesteerd in ondergrondse infrastructuur, denk aan elektrische oplaadpunten, afvalinzameling en de energietransitie. Vlaardingen werkt actief aan een groene (binnen)stad. We onderzoeken de mogelijkheden voor verdere vergroening. Tevens wordt compensatie van groen en bomen binnen de bebouwde kom van de gemeente Vlaardingen als gevolg van de Blankenburg verbinding gerealiseerd. In de recent vastgestelde Toekomstvisie heeft

Energietransitie Om klimaatverandering als gevolg van de opwarming van de aarde te beperken dragen we bij aan het verminderen van onze CO2-uitstoot. Vlaardingen werkt in de energieregio Rotterdam-Den Haag aan een regionale energiestrategie (RES) die beschrijft waar en hoe we de ambitie voor grootschalige duurzame opwek van elektriciteit (met zon en wind) willen realiseren. Vlaardingen faciliteert ondertussen de realisatie van twee windmolens in het Oeverbos. De overstap naar alternatieve, duurzame energiebronnen, met aandacht voor energiebesparing, speelt zowel in de gebouwde omgeving, bij mobiliteit als bij bedrijven. We werken komend jaar een transitievisie warmte (TVW) uit waarin staat welke wijk, in welke volgorde en op welke manier aardgasvrij kan worden tussen 2022 en 2030. Ondertussen zoeken we naar mogelijkheden om energiebesparing in

17 woningen te stimuleren. In de woonvisie is hier ook aandacht voor. In MRDHverband werken we aan CO2-reductie in het verkeer en regionaal werken we samen aan elektrisch rijden en openbare laadinfrastructuur. Veel bedrijven moeten sinds oktober 2019 aangeven wat hun energieverbruik is en of energiebesparende maatregelen die voor hun sector rendabel zijn al dan niet genomen zijn (informatieplicht). Klimaatadaptieve stad Daarnaast moeten we ook inspelen op de gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt: langere perioden van droogte, hogere temperaturen (hittestress), neerslag in hevige piekbuien, bodemdaling en toename van ziekten en plagen in het openbaar groen. Dit alles vraagt meer en meer een integrale visie en samenwerking. Door het veranderende klimaat neemt de kans op en de intensiteit van regenbuien toe. Naast te veel water krijgen we ook te maken met tekorten (lange droogteperioden). Lage grondwaterstanden kunnen resulteren in funderingsschade en een versneld bodemdalingsproces waardoor de levensduur van ondergrondse infrastructuur wordt verkort. We bieden ruimte voor wijkdeals, we dagen hiervoor bewoners uit om initiatieven aan te leveren. Door middel van de subsidieverordening voor groenblauwe schoolpleinen worden onderwijsinstellingen gemotiveerd om hun schoolomgeving te vergroenen/verblauwen.

De inspirerende klimaatadaptieve maatregelen dienen als voorbeeld voor buurtbewoners om maatregelen tegen wateroverlast te nemen en door vergroening hittestress te voorkomen. Hiervoor is tevens een aparte stimuleringsregeling opgesteld. De gemeente Vlaardingen staat de komende jaren ook voor een bouwopgave. De druk op het openbaar gebied neemt alsmaar toe. Nieuwbouwprojecten, herstructureringen en vervangingsopgaven grijpen we aan om de robuustheid van het rioolstelsel te vergroten. Samen met de stad Het is onze ambitie de buitenruimte klimaatadaptief en duurzaam in stand te houden en ‘heel, veilig en schoon’ te onderhouden. De buitenruimte wordt gewaardeerd en doet er toe! We werken samen met onze gebiedspartners aan de stad. Dit doen we door onder andere door kennis te delen en te ontwikkelen, te kijken naar gezamenlijke opgaven bij grondontwikkeling in relatie tot de buitenruimte, mogelijkheden en ontwikkelingen in de openbare ruimte. Beleid, regelgeving en kansen stemmen we op elkaar af , waarbij we de uitgangspunten van de omgevingswet implementeren.

Financieel meerjarenperspectief In dit programma zitten geen nieuwe beleidsmatige ontwikkelingen met financiële consequenties. Beleidsnota's Programma Duurzaamheid 'Samen voor een duurzaam Vlaardingen' Visiedocument Externe veiligheid Groenplan Vlaardingen 'Blijvend groen' Bomenverordening Vlaardingen 2010 Ambitiedocument Gebiedsgericht milieubeleid Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (VGRP) Visie Openbare ruimte Beleid Hogere waarden Vlaardingen Beleidsplan huishoudelijk afval Beleidskader Windenergie Route gevaarlijke stoffen Bodembeheernota Duurzame nieuwbouw Actieplan geluid 2018-2023 Integraal inrichtingsplan Broekpolder Actieplan halvering restafval Vlaardingen

Jaar 2012 2012 2012 2010 2012 2019 2016 2016 2017 2017 2017 2017 2019 2019

Ambities Ambitie 6 – Buitenruimte doet ertoe Een goede openbare ruimte maak je samen, heeft identiteit, is bruikbaar, gastvrij en veilig en leidt tot gezondheid en duurzaamheid. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:  Bij de woningbouwopgave wordt nadrukkelijk de groenopgave geïntegreerd in de planvorming.  In de Broekpolder heeft de gemeente een burgerinitiatief lopen. Het burgerinitiatief heeft de toestemming om voor het gebied plannen te maken en uit te voeren.  Het gebied is de afgelopen tien jaar getransformeerd naar een aantrekkelijk recreatiegebied waar voor meerdere doelgroepen veel te doen is. Het is een van de grote trekpleisters van Vlaardingen geworden.

18  We doen een experiment waarbij bewoners worden gefaciliteerd en gestimuleerd om het beheer en onderhoud van groenvakken in hun eigen buurt te doen.

 We zetten data in om het beheer en onderhoud van de riolering te optimaliseren. We verbeteren de kwaliteit van onze dienstverlening door actuele informatie te verschaffen en proactief storingen te verhelpen.

 We stimuleren onderwijslocaties hun verharde schoolomgeving om te vormen in een groenblauwe schoolomgeving die inspirerend is voor buurtbewoners, bedrijven en bijv. woningstichtingen.

 Wij continueren onze regionale samenwerking in o.a. de afvalwaterketen NAD.

 We verzorgen het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op kwaliteitsniveau C (Sober)

Ambitie 7b – Afval Vlaardingen voert een duurzaam afvalbeleid. Wij stimuleren de ontwikkeling van een circulaire economie.

Ambitie 7a – Riolering en stedelijk water Vlaardingen gaat duurzaam om met haar leefomgeving en houdt deze schoon en gezond. We gebruiken het afvalwatersysteem waar het voor bedoeld is. Hemelwater houden we vast op de plek waar het valt en voeren we, indien doelmatig, af naar het oppervlaktewater. Samen met bewoners en bedrijven streven we ernaar om wateroverlast weg te nemen en te voorkomen. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij, zoals beschreven in het vGRP, de volgende acties uit:  We stimuleren bewoners en bedrijven proactief om mee te helpen de stad klimaatbestendig te maken. Dit doen we door te informeren, faciliteren en te stimuleren.  We beschikken over een stimuleringsregeling om bewonersinitiatieven te ondersteunen.  We bereiden de renovatie voor van rioolgemaal West en grijpen deze werkzaamheden aan om het rioleringssysteem te optimaliseren.  We starten met de renovatie van het rioolgemaal West.  We reduceren het aandeel schoon rioolwater in het af te voeren en te zuiveren water.  We vervangen de riolering in de Indische Buurt. Deze werkzaamheden grijpen we aan om de openbare ruimte opnieuw in te richten en het verhard oppervlak van de riolering af te koppelen. Hiermee verkleinen we de kans op wateroverlast in het centrumgebied.

Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit:  Het Beleidsplan Huishoudelijk Afval is in uitvoering. Het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019 is hiervan een nadere uitwerking waarover een jaarlijkse rapportage aan de raad plaatsvindt.  Het verder optimaliseren van het onderhoud van de containers en het uitbreiden van het aantal containers voor groente-fruit- en tuinafval (GFT), papier, textiel en glas.  Uitvoering geven aan de maatregelen om de hoeveelheid restafval te halveren. Wij geven uitvoering aan de maatregelen om de hoeveelheid restafval te halveren conform het Actieplan halvering restafval Vlaardingen 2019. Ambitie 8- Milieu en duurzaamheid a. In de komende raadsperiode worden de noodzakelijke stappen gezet om de klimaatdoelen op langere termijn (klimaatbestendig in 2025 en klimaatneutraal in 2050) te realiseren. b. Wij voeren een actief klimaatbeleid. c. We werken aan een sterke verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaardingen. Om bij te dragen aan deze ambitie voeren wij de volgende acties uit: a. In de komende raadsperiode worden de noodzakelijke stappen gezet om de klimaatdoelen op langere termijn (klimaatbestendig in 2025 en klimaatneutraal in 2050) te realiseren In het verlengde van het Energieperspectief 2050 is de regionale ambitie voor grootschalige duurzame opwekking van energie (zon en wind) bepaald, evenals de

19 kleinschalige opwekking van zonne-energie op daken. Er zijn daarvoor in de regionale energiestrategie (concept-RES) zeven zoekgebieden vastgesteld waarvan twee in Vlaardingen. Met inachtneming van wensen en bedenkingen en via lokale participatie worden hiermee concrete locaties met randvoorwaarden uitgewerkt in de RES 1.0. De gemeente Vlaardingen heeft een bijdrage van € 50.000 van de provincie ZuidHolland ontvangen om kleinschalige energiemaatregelen te bekostigen voor mensen met een laag inkomen. Denk hierbij aan tochtstrips en radiatorinregeling. b. Wij voeren een actief klimaatbeleid Wat hebben we gedaan omtrent de stimulering van verduurzaming? Het Vlaardings EnergieCollectief (VEC) heeft het initiatief genomen om windmolens langs het Scheur te realiseren. Wij hebben dit initiatief ondersteund en gefaciliteerd. Voorlopig gaat het om twee windmolens. Om in aanmerking te komen voor subsidie uit de SDE+ regeling is het bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd, en is een omgevingsvergunning verstrekt. Er zijn twee beroepsschriften tegen de wijziging van het bestemmingsplan ingediend. De looptijd van het ‘’Convenant realisatie windenergie stadsregio Rotterdam’’ waaraan Vlaardingen ook deelneemt, is recent verlengd met als doel om voor eind 2025 gezamenlijk 150 MW aan windenergie te realiseren.

Er is een aanvraag gedaan om aanspraak te kunnen maken op de door ministerie van BZK uitgewerkte Regeling Reductie Energiegebruik. Doordat het ministerie niet voldoende budget ter beschikking had, is nog niet bekend of de aanvraag gehonoreerd wordt. De gemeente Vlaardingen heeft een bijdrage van € 50.000 van de provincie ZuidHolland ontvangen om kleinschalige energiemaatregelen te bekostigen voor mensen met een laag inkomen Wat hebben we gedaan omtrent het voeren van actief klimaatadaptatiebeleid? In 2019 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan geactualiseerd. Dit plan beschrijft de wijze waarop de gemeente haar waterzorgplichten invult en vanuit het werkveld riolering kan anticiperen op het veranderende klimaat. De gemeente heeft klimaatstresstesten uitgevoerd. Deze zogenaamde stresstesten brengen de knelpunten voor de vier klimaatthema’s (warmte, droogte, wateroverlast en een stijgende zeespiegel) in beeld. Deze testen vormen input om de Vlaardingse ambitie omtrent klimaatbestendigheid concreet te maken en tot een uitvoeringsagenda te komen. In samenwerking met het Hoogheemraadschap van Delfland en de daarin liggende gemeenten is een subsidieaanvraag bij het Rijk ingediend en toegekend. Deze subsidie wordt ingezet om dit proces te versnellen.

Het Vlaardings Energie Collectief (VEC) heeft het initiatief genomen om windmolens langs het Scheur te realiseren. Wij hebben dit initiatief ondersteund en gefaciliteerd. Voorlopig gaat het om twee windmolens. Om in aanmerking te komen voor subsidie uit de SDE+ regeling is het bestemmingsplan ter plaatse gewijzigd, en is een omgevingsvergunning verstrekt. Er zijn twee beroepsschriften tegen de wijziging van het bestemmingsplan ingediend. De looptijd van het ‘’Convenant realisatie windenergie stadsregio Rotterdam’’ waaraan Vlaardingen ook deelneemt, is recent verlengd met als doel om voor eind 2025 gezamenlijk 150 MW aan windenergie te realiseren. Wij hebben een aanvraag gedaan om aanspraak te kunnen maken op de door ministerie van BZK uitgewerkte Regeling Reductie Energiegebruik. Doordat het ministerie niet voldoende budget ter beschikking had, is nog niet bekend of de aanvraag gehonoreerd is. De gemeente Vlaardingen heeft een bijdrage van €50.000,- van de provincie ZuidHolland ontvangen om kleinschalige energiemaatregelen te bekostigen voor mensen met een laag inkomen. c. We werken aan een verbetering van de luchtkwaliteit in Vlaardingen Wat hebben we gedaan?  Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) is een nationaal programma om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren.

Het NSL houdt rekening met voorgenomen grote projecten die de luchtkwaliteit verslechteren en zet hier maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren tegenover. Hiervoor is een monitoringstool. Dit is een rekentool en nationale database met verkeer gerelateerde invoergegevens. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de jaarlijkse actualisatie van de database met onder andere verkeersgegevens en milieu kenmerken. Er is een gezamenlijk project gestart door de DCMR on deze taken namens de gemeenten uit te voeren. Luchtmeetnet Dit is een burgermeetproject met Palmes-buisjes waarbij de deelnemers/inwoners van de gemeente Vlaardingen een jaar lang de luchtkwaliteit hebben gemeten. Doelstelling van het project was om bij de deelnemers bewustzijn te genereren over luchtkwaliteit door het jaar heen. Maatregelen Wij bevorderen duurzame en schone mobiliteit middels het faciliteren van openbare laadinfra voor elektrische auto’s.

Financieel deel programma Groen en milieu

Verplichte indicatoren Milieu en duurzaamheid

Bron

Vlaardingen 50.000 2018 100.000 inw. 2018 317 165

Nederland Vlaardingen 50.000 2019 2019 100.000 inw. 2019 n.n.b. n.n.b. n.n.b.

Omvang huishoudelijk restafval (kg/inwoner)

CBS

Afvalscheidingspercentage

RWS

n.n.b.

Elektrische laadpunten en tankpunten biobrandstoffen (aantal per RDW 10.000 inw) Hernieuwbare elektriciteit(%) RWS

n.n.b.

6,9

n.n.b.

Verbonden partijen Irado N.V. Irado draagt zorg voor een kosteneffectieve uitvoering van het afvalbeheer van huishoudens en werkt nauw samen met ons aan huishoudelijk afvalbeleid dat zich richt op een transitie naar een circulaire economie. DCMR Via de vergunningverlening vanuit de Wet Milieubeheer, de afhandeling van meldingen in het kader van het Activiteitenbesluit, het uitvoeren van toezicht en handhaving en de advisering aan gemeenten, het mede opstellen van milieubeleid en advisering bij Ruimtelijke ordening en Bodem draagt de DCMR namens de gemeente Vlaardingen er mede zorg voor dat de milieubeleidsdoelen in de gemeente Vlaardingen worden behaald. Hiervoor wordt er jaarlijks een werkplan opgesteld.

Baten en lasten meerjarig Bedragen x € 1.000

2020

2021

2022

2023

2024

Lasten

24.593

24.718

25.254

25.747

26.266

Baten

19.596

19.660

20.046

20.406

20.793

Saldo van baten en lasten

4.997

5.058

5.209

5.341

5.473

Toevoegingen reserves

Onttrekkingen reserves

5.020

5.082

5.233

5.365

5.498

Geraamd resultaat

Zie voor de specificatie van de meerjarenraming 2021-2024 het financieel deel van deze begroting. Reserves en voorzieningen Reserves (x € 1.000)

1/1/'21

31/12/'21

Onderhoud daktuin

355

378

Duurzaamheid

216

Totaal reserves

570

594

Voorzieningen (x € 1.000)

1/1/'21

31/12/'21

Afvalverwijdering

Rioleringswerken

3.324

2.549

5.725

148

Zwerfafval

Bomenfonds

3.414

2.549

5.756

208

Totaal voorzieningen

Reserve Groot onderhoud daktuin Dit betreft een onderhoudsreserve voor de daktuin Vlaerdingerhout (ter plaatse ook bekend als Dr. Sacharovplaats) ter egalisatie van de lasten voor groot onderhoud aan de daktuin. Reserve Duurzaamheid Deze middelen worden ingezet voor incidentele maatregelen ten behoeve van het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. Onderdelen daarvan zijn een revolving fund (waarvoor aanvullende middelen zijn vrijgemaakt), de strategie voor de energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en luchtkwaliteit.

21 Voorziening Afvalverwijdering De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen in ondergrondse afvalinzameling uit deze voorziening gedekt. Voorziening Rioleringswerken De voorziening is bedoeld om schommelingen in de heffing af te dekken. Verder worden de gemeentelijke investeringen van het rioolstelsel uit deze voorziening gedekt. Voorziening Zwerfafval Tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het verpakkend bedrijfsleven en de VNG is de Raamovereenkomst verpakkingen 2013-2022 afgesloten. Gemeenten kunnen elk jaar bij stichting Afvalfonds aanspraak maken op € 1,18 per inwoner voor de extra aanpak van zwerfvuil. Voor Vlaardingen komt dit neer op een bijdrage van circa € 84.000 per jaar. Vanwege de oormerking van deze middelen door het ministerie worden de overtollige middelen in deze voorziening gestort. Voorziening Bomenfonds Het fonds is bedoeld om in de directe nabijheid herplanting of kwaliteitsverbetering van houtopstand in het openbare gebied te realiseren. Het fonds wordt gevoed door compensatiestortingen van derden (als geen vervangende aanplant kan plaatsvinden). Investeringen De komende jaren zijn in dit programma de volgende investeringen gepland. Investeringen meerjarig (bedragen x € 1.000) Begraafplaats Holy

2020 100

2021 449

2022 458

2023 467

2024 476

Ophoogprogramma

2.867

1.683

1.717

1.751

1.786

Ophoging Holy-Noord

233

Investeringen Gesloten circuit (bedragen x € 1.000) Uitvoering nieuw Gem. Rioleringsplan

5.480

6.100

4.900

3.400

3.390

Ten laste van Voorziening

-5.480

-4.725

-1.634

-1.661

-1.751

Te activeren investering vGRP

1.375

3.266

1.739

1.639

Riolering ophogingsprogramma

1.850

1.000

Ten laste van Voorziening

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/9653860/2