26-28 Bijlage 2 - Overzicht budgetoverhevelingen 2025

BIJLAGE 2 OVERZICHT BUDGETOVERHEVELINGEN (RESULTAATSBESTEMMING JAARREKENING 2025) Progr Omschrijving 1 Participatie aanpak

Toelichting Bedrag 89.000 Begin 2025 is het Uitvoeringsprogramma Participatie vastgesteld. In 2025 is gestart met de verdere implementatie en verankering van deze participatieaanpak binnen de gemeentelijke organisatie. Daarbij is gewerkt aan de ontwikkellijnen kennis en houding, processen en ondersteunende instrumenten. Voor een duurzame borging is nadrukkelijk ingezet op betrokkenheid vanuit de organisatie. In de uitvoering bleek echter dat, mede door andere urgente organisatorische prioriteiten en beperkte beschikbare capaciteit, de voortgang van de implementatie achterbleef bij de oorspronkelijke planning. Om de reeds ingezette ontwikkeling en voorbereiding niet verloren te laten gaan en de implementatie van het Uitvoeringsprogramma Participatie zorgvuldig voort te zetten, wordt voorgesteld het hiervoor gereserveerde budget eenmalig over te hevelen naar 2026. Hiermee kan de uitvoering van de participatieaanpak worden voortgezet en verder worden geborgd binnen de organisatie.

1 Project BRP

47.000 De volgende activiteiten moeten nog worden uitgevoerd in 2026 -Beschrijven van de processen (start 1 april - einde juni) -Invoering van de e-dienst huwelijk gereed (1 april) -Realiseren koppeling MijnOverheid en VrijBRP (gereed eind maart) -Kosten koppeling met power BI -Onvoorzien

1 Aanbesteding en invoering nieuw RaadsinformatieBestuursinformatiesyteem (RIS/BIS)

35.000 Eind april loopt het lopende contract met Notubiz af, om deze reden is enkele maanden geleden begonnen met een aanbesteding om een nieuw contract af te sluiten voor het RIS/BIS.

1 Actualisatie informatievoorziening

600.000 In 2024 is door het college besloten om voor de Actualisatie van de Informatievoorziening 2024-2028 een incidenteel budget beschikbaar te stellen van 1.000.000. In 2025 zijn daar diverse projecten voor uitgevoerd om de gemeentelijke informatievoorziening te verbeteren. De resterende € 600.000 is bestemd voor het ontwerpen en realiseren van een gemeentelijk datalake. Een datalake is een centrale digitale omgeving waarin gegevens uit verschillende gemeentelijke systemen op een gestructureerde en veilige manier worden samengebracht, opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor analyse en informatievoorziening. Hiermee wordt de kwaliteit, toegankelijkheid en het gebruik van data binnen de organisatie verbeterd, wat bijdraagt aan beter onderbouwde besluitvorming en efficiëntere dienstverlening.

Helaas zijn er door de broker fouten gemaakt bij de eerste aanbesteding waardoor deze is ingetrokken. De aanbesteding is opnieuw in de markt gezet. Hierdoor is een vertraging opgelopen in het proces van invoering waardoor ook de begeleiding van dit proces door de projectleider meer tijd kost dan gepland. Inmiddels is het (nieuwe) systeem live.

Door de wijziging in uitvoeringsbeleid rondom digitale onafhankelijkheid (raadsmemo 2050301) en de prioriteit van andere noodzakelijke projecten rondom de informatievoorziening, heeft de verwezenlijking van het datalake in 2025 niet plaats kunnen vinden.

Progr Omschrijving 3 Klimaatadaptatie

3 Stadsprogramma Groen Vlaardingen

Toelichting Bedrag 425.000 Deze onderschrijding wordt veroorzaakt door de volgende factoren: • De werving van een adviseur heeft langer geduurd dan voorzien. De adviseur is pas in juni gestart, waardoor activiteiten later en in beperktere omvang zijn uitgevoerd. • Diverse projecten zijn in 2025 voorbereid, terwijl de uitvoering in 2026 plaatsvindt. Dit betreft onder meer het verkeersveiliger maken van de Holysingel door afgesloten rijbanen te vergroenen en de aanleg van waterbergingen in Groot Vettenoord en aan de Jacob van der Wintstraat. • In 2025 zijn meerdere knelpunten efficiënt aangepakt door werkzaamheden te combineren met andere werkzaamheden, waardoor de kosten lager uitvielen. Zo is de wateroverlast aangepakt door de Rotterdamseweg af te koppelen toen het fietspad werd herstraat. • Voor verschillende projecten is subsidie verkregen, waaronder het vergroenen van de Keizerhof en de aanleg van groene parkeerplaatsen aan de Jacoba van Beierenstraat. Voor de voortgang en realisatie van het programma Klimaatadaptatie is het noodzakelijk dat de niet bestede middelen beschikbaar blijven. Met deze middelen kunnen de in 2025 voorbereide projecten in 2026 worden uitgevoerd, knelpunten planmatig en proactief worden aangepakt en de bijbehorende personele inzet (conform programmatisch werken) worden bekostigd.

193.000 Een aantal projecten binnen dit programma is in 2025 voorbereid. De uitvoering van deze projecten, waaronder het opknappen van het Holypark, de afronding van het popup bos, de realisatie van groene entrees en het opknappen van de brandplas, vindt plaats in 2026. Daarnaast komen ook de bijbehorende personele inzet voor de uitvoering van deze projecten, ten laste van het stadsprogramma.

4 Soortenmanagementplan

100.000 In 2025 is de quick scan uitgevoerd en het plan zelf aanbesteed. Vanaf het voorjaar 2026 wordt er actief gemonitord. Dit duurt een jaar omdat alle seizoenen meegenomen worden. In 2027 kan dan een generieke vergunning worden aangevraagd op basis van het plan. Deze vergunning maakt het mogelijk om 10 jaar lang te isoleren op basis van deze generieke vergunning. Om de actieve monitoring te kunnen doen in 2026 wordt voorgesteld het resterend budget over te hevelen naar 2026.

4 Stadsprogramma Leefbaar Vlaardingen

145.000 Een aantal projecten is in 2025 voorbereid, terwijl de uitvoering in 2026 plaatsvindt. Dit geldt onder meer voor het opknappen van de Vulcaanweg, de aanleg van een beweegtuin in het Oranjepark en het opstellen van een kansenkaart voor waterrecreatie. Daarnaast is de bestuurlijke wens uitgesproken om in 2026 vervolg te geven aan succesvolle initiatieven, zoals de voor- en najaarsschoonmaak, de Vlaardingen Pakt Opacties en het verbeteren van stadsentrees. Daarnaast komt ook de bijbehorende personele inzet ten laste van het stadsprogramma.

4 Toen was er licht

114.000 Eind 2023 is er een amendement aangenomen waarin wordt voorgesteld om belangrijke gebouwen in de stad uit te lichten. Er moest aanvullend vleermuizenonderzoek gedaan worden. Daardoor is er vertraging opgelopen in de uitvoering en uitnutting van het budget .Onderzoek vind Q2 en Q3 plaats. Uitvoering Q4 2026

5 Omgevinsgwet

Totaal

533.000 In 2025 zijn via de meicirculaire 2025 middelen beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Omgevingswet. De meicirculaire benoemt expliciet dat deze middelen bedoeld zijn om gemeenten in de transitie aangesloten, geoefend en ingeregeld te krijgen en te laten voldoen aan de eisen van de Omgevingswet. Een deel van de in 2025 voorgenomen werkzaamheden is nog niet uitgevoerd door tijdelijke personele en organisatorische knelpunten. Overheveling is daarom noodzakelijk voor de voortzetting van nog niet uitgevoerde werkzaamheden in 2026, gericht op de verdere implementatie van de Omgevingswet, de verdere uitwerking van het Omgevingsplan en het verder ontwikkelen van het werken met omgevingsprogramma’s. Hiermee blijven de middelen ingezet voor hetzelfde doel als waarvoor zij in 2025 beschikbaar zijn gesteld. 2.281.000