Vragen Programmaverantwoording 2024 - compleet overzicht

VRAGEN PROGRAMMAVERANTWOORDING 2024 Nr 1

Onderdeel Algemeen

Blz

2

Inleiding

10

3

Inleiding

10

4 5 6

Inleiding Inleiding Inleiding

10 10 10

7

Jaarrekening in één oogopslag

11

8

11

10

Jaarrekening in één oogopslag Jaarrekening in één oogopslag P1 Leven

11

P1 Leven

14

12

P1 Leven

14

9

12 14

Vraag Is de netto formatie binnen de gemeentelijke organisatie gegroeid in 2024? Indien ja, in welke domeinen, en welke onderdelen zijn bekostigd via incidentele middelen of reserves? In het resultaat zit een voordeel van € 554.000 aan UWV-uitkeringen (zwangerschaps/ouderschapsverlof e.d.). Wordt deze meevaller structureel ingeboekt of betreft het eenmalige verrekening? De inzet van re-integratiemiddelen viel € 277.000 lager uit. Betekent dit dat minder mensen naar werk zijn begeleid, of dat er sprake was van alternatieve financiering? Wat is de impact hiervan op de re-integratiedoelen? Waarom zijn er activiteiten doorgeschoven naar 2025 (punt 12) Waarom/ waardoor verdubbelt het resultaat en de laatste 2 maanden van het jaar? Wederom groot positief resultaat 13M (7%); is jaar na jaar zo, lijkt daarmee structureel. Kunnen we voor komende jaren ook een dergelijk overschot verwachten? (hoezo ravijnjaar?...) Samenvatting infographic jaarrekening 24 versus infographic; begroting 24 en 25. Besturen voor 36/34 mio begroot en we komen op 42 mio uit. Zit met name in onderdeel financiën. Overige inkomsten (+10M), vangnet (+8,5M), natuur (-500K), financiën (+6,7M) Vanwaar de grote verschillen rekening versus begroting, Hoe laat zich dit verklaren? Overige inkomsten 33 miljoen, versus begroot in 2024 en 2025: 18/13 miljoen.

Hoe laat zich dit verklaren? Hoezo is er 14 miljoen méér ontvangen van het Rijk dan begroot?

Partij CDA

Er is sprake van onderuitputting bij de Hervormingsagenda Jeugd (o.a. SOJ, jeugdzorgmaatregelen). Hoeveel middelen zijn precies doorgeschoven naar 2025 en 2026, en hoe wordt voorkomen dat deze opnieuw niet besteed worden? * zie ook vraag ** zie ook vraag nr. 5 van de VVD In 2024 heeft een rekenkameronderzoek “Armoede en ongelijkheid in Venray” plaatsgevonden. De conclusie was dat de gemeente beschikt over een ambitieus, compleet en samenhangend beleidskader. Er zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd die de komende periode verder worden opgepakt. Vraag: Wanneer kunnen de vertaling van de aanbevelingen verwachten? In 2024 zijn we aan de slag gegaan met de inzet van Specialistisch Ondersteuner Jeugd bij huisartsen. Vraag: Is er al iets te zeggen over de effecten van deze inzet?

CDA

CDA CDA SP VVD VVD VVD

VVD SP

CDA

CDA

1 Vragen Programmaverantwoording 2024

Nr 13

Onderdeel P1 Leven

Blz 14

14

P1 Leven

15

15

P1 Leven

15

16

P1 Leven

17

17

P1 Leven

18

18

P1 Leven

18

19

P1 Leven

18

20

P1 Leven

20

21

P1 Leven

21

22

P1 Leven

22

23

P1 Leven

24

Vraag Hier wordt gesproken over wonen en zorg en visie zorgaanbod “In 2024 is verder uitvoering gegeven het actieplan wonen en zorg. Het actieplan richt zich op ouderen, kwetsbare jongeren, inwoners die uitstromen uit Beschermd Wonen en de Maatschappelijk Opvang en inwoners met een Gehandicaptenzorg en GGZ indicatie (kwetsbare groepen).” Welk vangnet biedt de gemeente op dit moment voor specifiek kwetsbare jongeren? De raad heeft ingestemd met de uitwerking van een lokaal ontwikkelbedrijf. Welke budgetten zijn in 2024 hiervoor beschikbaar gesteld, hoeveel is daadwerkelijk uitgegeven, en wat zijn de risico's als de realisatie achterblijft? M.b.t. het onder de aandacht brengen van de mogelijkheid om een eenmalige subsidie onder de aandacht te brengen. Dit heeft in 2024 nog niet geleid tot extra aanvragen. Vraag: Wat gaat u doen om dit wel tot resultaten te realiseren? De subsidie van de gelijke kansen alliantie stopt na 2024. In 2025 bepalen de bestuurders gezamenlijk hoe de Gelijke Kansen Agenda wordt voorgezet. Vraag: Wanneer kunnen we over dit aspect iets verwachten? De nieuwe visie op bibliotheekwerk is uitgesteld omdat de nieuwe wet met zorgplicht naar verwachting in werking treedt op 1-1-2026. In de wet moet het meerjarenplan opgesteld worden en moeten provincies toezicht hierop houden. Gelet op deze ontwikkelingen is het opstellen van de visie uitgesteld.

Vraag: Wanneer kunnen we deze visie verwachten? Hier wordt aangegeven dat uitvoering geven aan de inclusieagenda (22-24) een continu proces is. Echter is de inclusieagenda geëvalueerd (december 24) waarmee dit afgerond zou moeten zijn. Uit de evaluatie bleek dat de gemeente het instrument niet geschikt vond. Waarom staat dit dan alsnog als conform planning aangeduid en wordt dit als continu proces aangeduid daar de agenda een duidelijk eindpunt in ‘24 kent? Nieuw bibliotheekbeleid -> zorgen we voor aansluiting en draagvlak bij de formulering van beleid bij de directie van de bibliotheek? We menen uit de rondleiding te herinneren dat de directeur een duidelijk plan en visie had dat hij reeds aan het uitrollen was. Wat zijn de concrete resultaten van de inzet van straathoekwerkers en schakelfunctionarissen? In hoeverre is er actie ondernomen richting ondernemers en huisvesters die arbeidsmigranten uitbuiten? Is er al meer bekend over de voortgang of opbrengsten van het integrale ondermijningsbeeld dat door het RIEC zou worden opgesteld binnen de Regiodeal? Wat zijn de (verwachte) resultaten hiervan? Fase 1 van Maatschappelijk visie op accommodaties Op 27 januari is de opbrengst gepresenteerd aan het college in een themasessie. Vraag: Wat is de actuele stand van zaken in deze? Wat gaat de afwikkeling/liquidatie van NLW betekenen voor Venray.

Zijn er al financiële plaatjes van kosten en baten met een visie op hoe dit in 2026 en verder gaat uitwerken cq zijn er al effecten te verwachten in de cijfers 2025?

Partij VENRAY Lokaal

CDA CDA CDA CDA

VENRAY Lokaal

VVD

SP VENRAY Lokaal CDA VVD

2 Vragen Programmaverantwoording 2024

Nr 24

Onderdeel P1 Leven

Blz 25

25

P1 Leven

26

26

P1 Leven

29

27 28 29

P1 Leven P2 Wonen P2 Wonen

29 31 31

30 31

P2 Wonen P2 Wonen

34 34

32

P2 Wonen

37

33 34

P2 Wonen P2 Wonen

37 38

35 36

P2 Wonen P2 Wonen

38 41

37

P2 Wonen

47

38

P3 Werken

48

39

P3 Werken

48

Vraag Aangegeven wordt dat het opstellen van het mantelzorgbeleid langer duurt. Hoe komt dit? Wanneer kunnen we dit verwachten? En waarom staat ook dit op “volgens planning” als er vervolgens te lezen valt dat het proces vertraging oploopt? De implementatie van de nieuwe ‘Toegang’ is doorgeschoven naar 2026. Hoe verhoudt dit zich tot de oorspronkelijke planning uit de Kadernota in 2019? Welke formatieinspanningen zijn reeds gedaan (of juist uitgebleven)? Uitgangspunten formuleren (...) beleidseffecten. Aangegeven wordt dat dit niet op planning loopt in verband met volle raadsagenda’s. Echter is dit een belangrijk punt. Kan eventuele afweging in prioritering van dit onderwerp aan het presidium worden voorgelegd, zodat de partijen hierin zelf prioriteit kunnen aangeven? Wat betekenen de basisindicatoren op het deelprogramma control? Wat zijn de concrete resultaten van het Integraal beleid internationale werknemers? Doel was “meer regie op woningbouw krijgen”. Is dat doel behaald met 104 nieuwe woningen? In de programmabegroting was het doel een versnelling van de woonopgave naar 200 woningen per jaar. Er zijn 104 woningen opgeleverd waarop nog correcties kunnen volgen.

Wat betekent dit dat dat aantal nog kan muteren; zijn er dan nog woningen nog "onbekend”? “Meer ruimte maken voor groen”: waarom wordt dit pas in 2025 opgepakt? In het programma (bij de begroting 2024) stond een nieuwe kadernota afvalbeleid. Moeten we het grondstoffenbeleidsplan als zodanig beschouwen? Uitwerking integraal veiligheidsbeleid: Neemt de gemeente (naast ondermijnende criminaliteit, verward gedrag of asielzoekers) ook uitdagingen op het gebied van veiligheid mee zoals de bescherming van kritische infrastructuur en weerbaarheid van onze eigen inwoners? (Bijvoorbeeld met voorlichting of stimulering van het aanschaffen van een noodpakket?) Aanpak ondermijning. Wat zijn de concrete resultaten? Hier wordt gesproken over een aantal “min of meer onvoorziene opgaven” kan voor de aangedragen opgaven aangegeven waardoor deze als “min of meer onvoorzien” worden aangeduid en hoe wordt geduid dat zaken als jeugdcriminaliteit zijn toegenomen? Ook wordt er gesproken over “actuele ontwikkelingen in de Venrayse samenleving” waar moeten we dan aan denken in het kader van openbare orde en veiligheid? Hoeveel niet benutte vergunningen zijn er in 2024 ingetrokken? Inzake de energietransitie zien we veel verkenningen en professionaliseringen. Op welke fronten gaat Venray zelf daadwerkelijk het verschil maken. Graag voorbeelden van actiegedreven plannen.

Er is ruim 2 miljoen overgehouden in Programma 2 wonen. Waarom is er dan niet meer uitgegeven aan Toezicht en Handhaving? In hoeverre is het in 2024 vastgestelde Omgevingsprogramma Economie financieel vertaald naar uitvoeringsbudgetten? Kan het college inzicht geven in de realisatiegraad en de financiële onderbouwing van economische beleidsdoelen? Wat gebeurt er rond arbeidsmigratie bij bedrijven en arbeidsmarkt? (Hoe wordt dit binnen het bestek van dit deelprogramma opgepakt?)

Partij VENRAY Lokaal CDA VENRAY Lokaal

VVD SP VVD

SP VVD VVD

VVD VENRAY Lokaal

VVD VVD SP CDA SP

3 Vragen Programmaverantwoording 2024

Nr 40

Onderdeel P3 Werken

Blz 48+18

41 42

P3 Werken P3 Werken

49 49

43 44

P3 Werken P4 Besturen

55 58-61

45 46

P3 Werken P4 Besturen

61 63

47 48

P4 Besturen P4 Besturen

63 66

49

P4 Besturen

67

50

Par.A Lokale heffingen

78

51

Par.A Lokale heffingen

84

52

89

54

Par.B Weerstandsvermogen en risicobeheer Par.C Onderhoud kapitaalgoederen Par.E Bedrijfsvoering

55

Par.E Bedrijfsvoering

117

56

Par.F Verbonden partijen

121

53

104 115

Vraag Crossroads wordt regionaal gefinancierd als triple-helixorganisatie. Wat is het aandeel van Venray in deze structurele bijdrage, en hoe wordt gemonitord of deze bijdrage leidt tot meetbare economische meerwaarde (bv. werkgelegenheid, innovatie)? Horen arbeidsmigranten niet bij een integrale aanpak arbeidsmarktbeleid? Wat is er concreet gedaan aan de affaire van misbruik aankoop gronden door voormalig directeur van Greenport? Venray is voor 1 miljoen aandeelhouder en loopt inkomsten mis of wordt zelfs mede aangesproken bij vorderingen. Werkt het nieuwe fietsbeleid ook zoals bedoeld? Hier wordt genoemd dat de meerwaarde van het uitdaagrecht onderzocht wordt. Echter is dit een recht en heeft de raad een motie aangenomen (0741juli ‘23) om dit recht toe te voegen aan het gemeentelijk burgerparticipatiebeleid. Waarom wordt dan toch opeens de meerwaarde onderzocht terwijl dit recht moet worden toegepast in participatiebeleid en de raad zich in meerderheid heeft uitgesproken? Wie maakt de gebiedsagenda? Wat is de input van bewoners? Dienstverlening en bedrijfsvoering. Organisatieontwikkeling.

Wat zijn de concrete resultaten waar de burger direct iets van merkt? Mag je in de sterk veranderde wereld niet meer focus verwachten op cybersecurity? Wordt AI alleen gebruikt voor analyse van luchtfoto’s? Hoe is de verdere ontwikkeling van gebruik van AI bij verschillende soorten processen binnen de gemeente? Er wordt ingezet op digitale transformatie en gebruik van AI binnen de dienstverlening. Kan het college specificeren welke uitgaven hieraan verbonden waren in 2024 en wat het verwachte structurele kostenniveau wordt? Bij de Omgevingsvergunningen wordt ruim 5 ton winst gemaakt. Kan deze procedure niet minder bewerkelijk en goedkoper? In 2024 zijn er 1104 kwijtscheldingsverzoeken ingediend. Wat hebben deze kwijtscheldingsverzoeken de gemeente in totaliteit gekost? Wat heeft het besluit tot verruimen van de vermogensnorm (van 31 januari 2023) in deze, de gemeente extra gekost? Grootste risico (hoge kans met desastreuse impact) is de privacy en informatiebeveiliging. Hoe wordt dit risico gekwantificeerd (€’s) en wat zijn de bijbehorende beheersmaatregelen? Is het haalbaar gebleken om dorpshuizen en wijkcentra financieel zelfstandig te maken?

Partij CDA

In de rechtmatigheidsverantwoording (pag. 115 e.v.) staat dat de bevindingen binnen de tolerantiegrens blijven. Kan het college aangeven welke concrete tekortkomingen wél zijn vastgesteld en hoe deze in 2025 worden geadresseerd? Leefzorgplannen jeugd. In 25% van de gevallen is er geen ondertekend leefzorgplan jeugd aanwezig, wat leidt tot onrechtmatigheden. Gesteld wordt dat andere plannen gecontroleerd zijn. Wat zijn de stappen die de gemeente heeft genomen om in het vervolg geen onrechtmatigheden meer te hebben op het gebied van de leefzorgplannen jeugd? wat is de verklaring voor de sterke stijging van het resultaat Veiligheidsregio?

CDA

SP SP VVD VENRAY Lokaal

SP VVD VVD SP CDA SP VVD

VVD SP

VVD

SP

4 Vragen Programmaverantwoording 2024

Nr 57

Blz 127

59

Onderdeel Par.F Verbonden partijen Par.F Verbonden partijen Par.G Grondbeleid

60 61

Par.H Investeringen Balans

147 154

62

Baten en Lasten

174

58

130 141

Vraag Over de RUD: Waarom is er in 2024 zo beperkt begroot in vergelijking met de uitgaven in 2023? Wat doet de gemeente Venray met de beoordeling van de NAVOS-locaties door de provincie? Grondbeleid De huidige gemeentelijke praktijk is dat te compenseren natuur niet als voorziening of negatief grondbezit in de jaarrekening opgenomen wordt. Gevolg is dat de gemeentelijke organisatie en de gemeenteraad geconfronteerd wordt met incidentele uitgaven welke structureel gepland en begroot kunnen worden. Praktisch voorbeeld is het besluit om incidenteel 1,5 miljoen uit te geven aan het landschapspark Smakterheide. Is de openstaande post voor natuurcompensatie terug te vinden in de jaarrekening 2024? Is het college voornemens om in de toekomst in de begroting en jaarrekening een post op te nemen waarin de toekomstige kosten voor natuurcompensatie (of in het grondbeleid als nog aan te schaffen gronden) opgenomen zijn? Wat is voor de jaarrekening 2024 de stand van zaken voor wat betreft het totaal aantal M2 (en bijbehorende kosten) dat de gemeente nog moet compenseren aan natuurontwikkeling? Hoe komt de Stichting Sportparkbeheer aan zoveel eigen vermogen? Worden onze pachtgronden duurzaam beheerd? Waarvoor worden onze pachtgronden gebruikt? Onderwijs: € 54.000,-- voor het verbeteren van het binnenklimaat/ventilatie op scholen is in 2024 niet gebruikt.

De planning is dat de verbetering van het binnenklimaat op de locatie Groenewoltsepad 2 in 2025 ten uitvoer worden gebracht. Er wordt hier een budgetoverheveling aangevraagd.

Partij SP SP VVD

SP VENRAY Lokaal CDA

Per brief van 21 januari zijn we geïnformeerd over de tijdelijke huisvesting van 120 leerlingen in dit gebouw. In de brief staat dat het kleine onderwijskundige aanpassingen betreffen, waarvoor de schoolbesturen verantwoordelijk zijn. Voor de gemeente zouden er geen kosten zijn.

63

Baten en lasten

182 + 100

Vraag: Als we de brief van 21 januari 2025 lezen hoe moeten we dan de overheveling van de € 51.000,-- voor het verbeteren van het binnenklimaat zien? Onderhoud riolering en rioolgemalen. Het onderhoud kent een nadeel van € 263K en €187K, en de inkomsten kennen een voordeel van € 269K ten opzichte van de begroting. Ondanks dat het een budgettair neutrale post zou moeten zijn, vragen we ons af of dergelijk grote afwijkingen van de begroting geen indicator zijn dat de gemeente onvoldoende in control is op dit thema. Wat is de reden dat de inkomsten en uitgaven op het gebied van onderhoud riolering in deze mate afwijkt van de begroting?

VVD

5 Vragen Programmaverantwoording 2024

Nr 64

Onderdeel Baten en lasten

Blz 185

65

Baten en lasten

186

66

Bijlage, BBV-indicatoren

226

Vraag Het transformatiebudget is tijdens de kadernota 2024 door de VVD Venray ook betiteld als ‘speelgeld van het college’ zonder heldere doelstelling. In de jaarrekening komt naar voren dat Het voorstel is nu om een bedrag van € 200.000,- vrij te laten vallen en dus niet meer te gebruiken voor het transformatiebudget. Welke vooraf begrote activiteiten of aanschaf laat de gemeente als gevolg hiervan vallen in het kader van haar transformatie? Indien er geen begrote activiteiten of aankopen komen te vervallen, hoe kijkt het college terug op de eerder gestelde behoefte aan dit transformatiebudget en de wijze van begroten van deze post? Er zijn minder uitgaven uit het transformatiebudget; 200K, is deze “besparing” en vrijval structureel? Toeristenbelasting. De toeristenbelasting kent een nadeel in 2024 van € 110.000,- voor de gemeente. Zowel de gemeenteraad als het college heeft aangegeven om in te willen zetten op een verbeterde digitale administratie van toeristen. Daarnaast zou de verhoogde FTE’s en inzet van handhaving op het terrein van toerisme en ingeschreven seizoensarbeiders juist moeten leiden tot een verhoging aan inkomsten toeristenbelasting.

Hoe verklaart u de inzet op handhaving, digitale infrastructuur en controle enerzijds, en teruggelopen inkomsten toeristenbelasting anderzijds? Wat is de huidige status van de digitale administratie toeristenbelasting? Hoeveel is er in 2024 uitgegeven aan externe inhuur binnen de overhead, uitgesplitst naar programma's? Hoe verhoudt dit zich tot de norm (max. 10-15% van loonsom)?

Partij VVD

VVD

CDA

6 Vragen Programmaverantwoording 2024