Bijlage 2. Procesplan Uitvoeringsprogramma kadernota Sociaal Domein

Sociaal Domein

Socia a l D om e in

Procesplan Uitvoeringsprogramma kadernota Sociaal Domein Gemeente Venray| 2020, 2021 en 2022

11 1

Ven r ay , focu s op m en sen

Sociaal Domein

Inhoud Inhoud

2

Inleiding

3

Deel 1. INHOUD

4

1.1 Kadernota Sociaal Domein

4

Deel 2. Organisatie

9

2.1 Organisatie en proces

9 10

2.2 Communicatie

13

2.3 Monitoring

13

DEEL 3. BEDRIJFSMATIGE ASPECTEN

14

3.2 Organisatiekosten

15

3.3. Risico’s

16

BIJLAGE 1

17

Praatplaat uitvoeringsprogramma kadernota Sociaal Domein

17 18

BIJLAGE 2

19

Praatplaat visie nieuwe toegang

19

2

Sociaal Domein

Inleiding Sinds 2015 heeft de gemeente Venray nieuwe taken gekregen op het gebied van Jeugd, Wmo en Participatie. Afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van transitie (het inrichten en juist uitvoeren van deze nieuwe taken). Die fase van transitie hebben we reeds lange tijd achter ons gelaten. We constateren dat de basis in grote lijnen staat en goed op orde is om de zorg te leveren die nodig is. Daarna(ast) is de fase van transformatie aangetreden. Hiermee zijn we inmiddels een jaar of twee onderweg. De eerste successen zijn behaald en de verbreding wordt gezocht, zowel intern als extern. Met het vaststellen van de kadernota Sociaal Domein1 (hierna: kadernota SD) in oktober 2019 wordt opnieuw de richting bepaald voor het Sociaal Domein en is het duidelijk dat we voor een grote uitdaging staan. Een uitdaging die vraagt om een meer fundamentele aanpassing van onze manier van werken. Het is tijd om samen met het management en de medewerkers van de teams MO, MON en SP de volgende stap te zetten in de transformatie 2 van het Sociaal Domein. Het is zaak dat de benodigde zorg op lange termijn voor de gemeente betaalbaar blijft. Wanneer we de volgende stap in de transformatie niet gaan zetten, zal dit straks niet meer het geval zijn. Daar willen we als gemeente voor waken.

We streven naar een moderne participatiemaatschappij waarin inwoners zelfredzaam zijn en minder afhankelijk van de overheid. In het collegeprogramma 2018-2022 staat deze stap als speerpunt opgenomen: ‘Sociaal domein, de volgende stap’. De kadernota SD stelt de omgeving van de inwoner centraal, die willen we versterken en daarmee bereiken dat inwoners blijven participeren en volwaardig onderdeel blijven uitmaken van de samenleving. Iedereen doet mee! Bovendien willen we hiermee zoveel als mogelijk voorkomen dat inwoners een maatwerkvoorziening uit het vangnet nodig hebben en daarmee afhankelijk van het zorgsysteem. We kijken daarom met een andere blik oftewel vanuit positieve gezondheid en voeren het goede gesprek met onze inwoners. We richten ons meer op de mogelijkheden en de kansen en minder op de problemen, waarbij we kijken naar alternatieve oplossingen zoals EHealth. We investeren dus in het versterken van de omgeving vanuit preventief oogpunt (hoe sterker de omgeving, hoe minder snel inwoners een beroep doen op ondersteuning). En als er een beroep op de gemeente wordt gedaan kan een maatwerkvoorziening vanuit het vangnet aan de orde zijn voor zolang dat noodzakelijk is. Als gemeente vervullen wij een belangrijke rol in de steeds veranderende omgeving van onze inwoners. Die rol wordt weliswaar kleiner, maar is nog steeds groot.

De moderne participatiemaatschappij vraagt om een samenwerkende en ondersteunende overheid die de omgeving van inwoners helpt versterken zodat ze op een goede manier kunnen deelnemen en bijdragen aan de samenleving. Het uitvoeringsprogramma kadernota Sociaal Domein geeft concrete invulling om eerdergenoemde beweging in de kadernota SD ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Het uitvoeringsprogramma zet de volgende stap naar een organisatie die aansluit bij de doelstellingen en effecten uit de kadernota SD. Zoals het inrichten van een nieuwe organisatiestructuur van de toegang die deze beweging faciliteert. Een toegang niet meer georganiseerd per wet, maar vanuit integraal werken, inwonerperspectief en kostenbeheersing. Het uitvoeringsprogramma is geen bezuinigingsmaatregel, maar juist een investering om grip te krijgen en te houden op de financiën in het Sociaal Domein. Het gaat hier om een opdracht waar een groot deel van de organisatie een rol in heeft, maar voornamelijk het management en de medewerkers van de teams MO, MON en SP, bestuurlijk gedragen door het College. In de opdracht ‘Uitvoeringsprogramma kadernota Sociaal Domein’ staat het voorgaande op hoofdlijnen al nader uitgewerkt. In dit procesplan volgt de verdere uitwerking van de procesaanpak. Het procesplan wordt beschreven aan de hand van drie onderdelen: 1. Inhoud, 2. Organisatie en 3. Bedrijfsmatige aspecten.

1

Hieronder vallen alle Wmo-taken, Jeugdwet, Participatiewet, maar ook sport, onderwijs, maatschappelijke dienstverlening, gezondheid, schulddienstverlening, sociaal cultureel werk, leefbaarheid, kunst en cultuur. 2 Transformatie: In de gemeente Venray verstaan zetten wij de volgende stap in de transformatie van het Sociaal Domein. Hiermee bedoelen wij dat wij een omslag gaan maken in een andere manier van werken. Denk aan integraal werken, omgeving van de inwoners zoveel mogelijk benutten en werken van positieve gezondheid. 3

Sociaal Domein

Deel 1. INHOUD 1.1 Kadernota Sociaal Domein De kadernota Sociaal Domein zet in op de beweging om de leefwereld van de inwoners en hun positieve gezondheid nog centraler te stellen. Inwoners moeten alle kansen krijgen om zich te ontwikkelen en te participeren. We investeren in het versterken van de omgeving vanuit preventief oogpunt, onderdeel daarvan is het realiseren van algemene voorzieningen, maar zeker ook naar het maken van duurzame verbindingen en een gezonde leefomgeving. De gemeente Venray streeft naar een inclusieve samenleving. In de nieuwe Kadernota Sociaal Domein hebben we het volgende geformuleerd als overkoepelend maatschappelijk effect:

‘Iedereen in Venray heeft de kans om zich te ontwikkelen en mee te doen’ De volgende vijf bouwstenen geven samen richting aan de koers voor het Sociaal Domein: 1. Omgeving We leggen de nadruk op de omgeving van onze inwoners en hun sociale basisinfrastructuur. Die omgeving bestaat uit alle voorzieningen waar inwoners gebruik van kunnen maken zonder dat ze een doorverwijzing of indicatie/ de “instanties” nodig hebben. Als overheid maken we de overgang naar onze nieuwe rol van samenwerkende en ondersteunende overheid. We willen dat deze omgeving sterker wordt en daardoor een groeiend aandeel heeft in het totaal van ondersteuning in het sociaal domein. 2. Vangnet We ondersteunen onze kwetsbare inwoners waarvoor we ons verantwoordelijk voelen en voor verantwoordelijk zijn. Dit doen we via het bieden van maatwerkvoorzieningen voor inwoners met een individuele indicatie. Al deze maatwerkvoorzieningen noemen we het vangnet. Dit vangnet moet zo effectief en efficiënt mogelijk functioneren, zodat ondersteuning waar mogelijk tijdelijk kan zijn. De maatwerkvoorzieningen voor de minder kwetsbaren willen we afbouwen en opvangen in de omgeving. Ons doel blijft om noodzakelijke zorg voor de kwetsbaren beschikbaar te houden, ook in tijden waar budgetten onder druk staan. 3.

Gedrag & houding Onze vernieuwde aanpak in het Sociaal Domein vraagt iets van ons als gemeente, onze partners en zeker ook van onze inwoners. Het werken vanuit positieve gezondheid vraagt een specifieke houding richting onze inwoners. Kansen moeten centraal staan en niet problemen. Vindingrijkheid, durf en lef willen we belonen en stimuleren. Inwoners van Venray vragen we op een andere manier mee te denken dan in het verleden het geval was. 4. Communicatie De gemeente en onze partners moeten nog nadrukkelijker de dialoog zoeken met onze inwoners om goed te kunnen investeren in de omgeving van inwoners. Niet alleen om de boodschap te verkondigen, maar juist ook om in gesprek te blijven met onze inwoners. 5. Financiën We moeten hierbij rekening houden met onze financiën door financieel grip te hebben en houden op de taken die we uitvoeren. Door o.a. te sturen op een financiële verschuiving van vangnet naar omgeving. Het is zaak dat de benodigde zorg voor de gemeente betaalbaar blijft. Wanneer we de volgende stap in de transformatie niet gaan zetten, zal dit straks niet meer het geval zijn. Daar willen we als gemeente voor waken.

4

Sociaal Domein

1.2 Opdracht Uitvoeringsprogramma kadernota Sociaal Domein De kadernota SD bepaalt de nieuwe richting van het Sociaal Domein. Hoe gaan we samen de volgende stap zetten in de transformatie? Het uitvoeringsprogramma kadernota SD geeft concrete invulling om de nieuwe richting die wordt beschreven in de kadernota SD ook daadwerkelijk uit te gaan voeren. Het is een meerjarig proces, waarbij het niet alleen een inhoudelijke verandering is maar ook een organisatiekundige opgave. Dit vraagt om het aanbrengen van structuur. Het uitvoeringsprogramma biedt deze structuur om overzicht en samenhang aan te brengen en te houden. De hoofdopdracht uitvoeringsprogramma bestaat uit vier deelopdrachten die gekoppeld zijn aan de vijf bouwstenen (omgeving, vangnet, gedrag en houding, communicatie en financiën) uit de kadernota SD. Het uitvoeringsprogramma bestaat uit de volgende deelopdrachten: 1. 1.1.

Omgeving en vangnet Versterken omgeving De primaire focus in deze deelopdracht ligt op het versterken van de omgeving. Door aan te sluiten bij de vraag en de behoefte van inwoners faciliteren wij de ontwikkeling van initiatieven, laagdrempelige voorzieningen en netwerken in een buurt, wijk of dorp. Hiervoor wordt de huidige situatie geïnventariseerd en welke weg bewandeld moet worden om naar de gewenste situatie te komen. Deze gewenste situatie ziet er als volgt uit: Een sterke vitale gemeenschap waar zorg- en ondersteuningsvragen van inwoners op tijd worden gezien en opgelost, inwoners contact met elkaar hebben en er toegang is tot laagdrempelige ondersteuning. De initiatieven, voorzieningen en netwerken in een buurt, wijk of dorp die dichtbij inwoners aanwezig zijn, bevinden zich op alle leefdomeinen van het Sociaal Domein, sluiten aan bij de behoefte van de inwoners, worden ten volste benut en zijn toegankelijk zonder tussenkomst van de gemeente.

1.2.

Duurzaam partnerschap Deze opdracht heeft tot doel de relatie en samenwerking tussen de gemeente en strategische partners te versterken door een (nieuwe) manier van samenwerken door middel van accounthouderschap. Waardoor nog beter gezamenlijk gewerkt kan worden aan het bereiken van de inhoudelijke beweging zoals in de kadernota SD staat beschreven. Belangrijk onderdeel van dit doel is dat onze strategische partners zich bewust zijn van

1.3.

het partnerschap en ervaren dit als positief. Toegang In deze opdracht willen we een nieuwe Toegang Sociaal Domein (breed) inrichten en borgen vanuit het perspectief van de inwoners. We schrijven een nieuwe visie op een integrale toegang die aansluit bij de uitgangspunten van de kadernota SD. Vervolgens wordt er een implementatieplan opgesteld om de nieuwe visie op de Toegang uit te rollen.

2.

Gedrag en Houding De beweging die de kadernota SD in gang zet, vraagt om een veranderde rol voor de medewerkers door de overgang naar onze nieuwe rol als gemeente van samenwerkende en ondersteunende overheid. In deze deelopdracht wordt een ontwikkelplan opgesteld en uitgerold voor álle medewerkers van het Sociaal Domein, zowel uitvoering als beleid, waarin aandacht is voor o.a. de volgende zaken: Positieve gezondheid: denken in kansen en mogelijkheden i.p.v. problemen, kwaliteit en competenties, kostenbewustzijn vergroten, verduidelijken proces- en casusregie en vergroten van de inzet van EHealth. Uiteindelijk beschikken de medewerkers over de kennis en vaardigheden om de (visie van de) kadernota SD goed uit te dragen en in de praktijk te brengen.

3.

Communicatie In de kadernota SD is een aparte bouwsteen gewijd aan communicatie om onze inwoners te informeren, inspireren, mobiliseren én activeren. Informeren als het gaat om het creëren van de juiste verwachtingen. Wat kan de gemeente wel en niet voor de inwoners betekenen. Welke route moet je als inwoner volgen om zorg en ondersteuning te regelen? Aan wie moet je welke vraag stellen? Daarnaast willen we iedereen bewust maken van wat zij zelf of samen met hun omgeving kunnen betekenen en hoe wij als gemeente daaraan kunnen bijdragen: dat is wat we bedoelen met ‘inspireren, mobiliseren én activeren’. Het gewenste eindbeeld is dat onze medewerkers en partners goed op de hoogte zijn van de nieuwe werkwijze en dit ook uitdragen naar hun bestaande cliëntenbestand en naar inwoners die voor het eerst contact zoeken. Inwoners die behoefte hebben aan zorg, kunnen gemakkelijk informatie vinden over de manier waarop het in de gemeente Venray is georganiseerd.

5

Sociaal Domein

Ze hebben hier wellicht al eerder iets over gehoord/gezien/gelezen en verwachten daarom niet dat de gemeente alles voor ze financiert of regelt. De inwoners die deze informatie nog niet hebben meegekregen, kunnen het nu gemakkelijk vinden. 4.

Control (financiën) Met deze deelopdracht hebben we inzicht in hoeverre we onze doelstellingen binnen het sociaal domein gaan bereiken, wat we hiervoor doen en wat dit kost, nu en in de toekomst. Met deze inzichten informeren we het bestuur en het management zodat, waar mogelijk, bijsturing kan plaatsvinden. Hiervoor wordt o.a. een plan van aanpak opgesteld voor het optimaliseren van de informatie SD.

Elke deelopdracht heeft zijn eigen (meer concrete) uitwerking en aanpak (opdracht A4) die door de deelopdrachtnemer(s) is uitgewerkt. Deze deelopdrachten vallen onder aansturing van de ambtelijke opdrachtnemer (projectleider) van deze overkoepelende opdracht. 1.3 Doelstelling Het doel is om de gemeentelijke organisatie de doelstellingen en effecten, die zijn vermeld in de kadernota Sociaal Domein, te (helpen) bereiken. Dit doen we door binnen het Sociaal Domein, bestaande uit de gemeentelijke organisatie en haar omgeving, de benodigde inhoudelijke en randvoorwaardelijke stappen te zetten. Deze stappen worden gaandeweg geconcretiseerd. 1.4 Eindresultaat Een uitvoeringsprogramma waarin de juiste randvoorwaarden zijn geschapen en de resultaten per deelopdracht de komende jaren worden bereikt en daarmee bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen en effecten op langere termijn uit de kadernota SD. 1.5 Kaders en randvoorwaarden Randvoorwaarden: 1.

Voldoende capaciteit en financiële middelen beschikbaar stellen. Vaak dezelfde personen die aan de slag zijn met verschillende opdrachten. Reguliere werkzaamheden lopen gewoon door, waardoor medewerkers mogelijk hun werkzaamheden moeten gaan herprioriteren. Daarnaast is invulling door derden mogelijk en

2.

kan externe expertise worden ingewonnen. In de regiegroep zullen we de gezamenlijkheid moeten bewaken, met respect voor ieders rol en verantwoordelijkheid. Waar rollen veranderen moeten we elkaar scherp houden op de wijziging in rollen.

3.

Tijdens het opzetten en uitvoeren van het uitvoeringsprogramma zal ook duidelijk worden welke ontwikkeling het Werkplein gaat volgen. De ontwikkelingen van het Werkplein zullen moeten aansluiten bij onze visie van de kadernota SD en het uitvoeringsprogramma. Dan wel moet deze aansluiting alsnog gerealiseerd worden. De kadernota SD is immers leidend, waardoor het uitvoeringsprogramma niet afhankelijk is van de ontwikkeling van het Werkplein.

4.

Alle medewerkers bij het Sociaal Domein dienen nauw betrokken te zijn en dienen direct of indirect een bijdrage te leveren aan de verschillende deelopdrachten.

Kaders o

Opdrachtgever en (deel)opdrachtnemer(s) zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het succes van deze opdracht.

o

Deel-opdrachtnemers zijn inhoudelijk verantwoordelijk voor hun eigen deelopdracht.

o

Opdrachtnemer/projectleider is verantwoordelijk voor de totale opdracht (proces).

o

Deel-opdrachtnemers stellen zelf de werkgroep samen voor hun eigen deelopdracht.

o

Deel-opdrachtnemers zijn verantwoordelijk voor het opstellen van een opdracht A4 per deelopdracht. De uitwerking en implementatie hiervan (hoe de resultaten worden gerealiseerd) is aan de deel- opdrachtnemers om dit samen met de werkgroep te gaan realiseren.

o

Bedrijfsvoering kan tussentijds als klankbord fungeren, maar ook structureel deelnemen in een werkgroep van een deelopdracht. Het is in ieder geval belangrijk om tijdig te schakelen met bedrijfsvoering voor o.a. communicatie en monitoring van de deelopdrachten.

6

Sociaal Domein

o

Deel-opdrachtnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het organiseren van draagvlak en het betrekken van collega’s, inwoners, partners etc. om in gesprek te gaan over de deelopdracht.

o

Afhankelijk van de omvang en impact van de deelopdrachten bepaalt de stuurgroep of ze een deelopdracht wel/niet laten vaststellen door het college.

1.6 Planning De planning is hieronder op hoofdlijnen opgesteld waarin per deelopdracht de mijlpalen zijn opgenomen. Op basis van de verdere uitwerking van de deelopdracht wordt de planning de komende periode verder geconcretiseerd.

7

Sociaal Domein

2020 Opdrachtgever Opdracht

Opdrachtne mer

BO: Anne Thielen AO: Hans Killaars

Monique

Processturing

Q3

2021 Q4

Q2

Bouwstenen Basisinstrument voor verkrijgen van inzicht

Samenstellen werkgroep

Werkwijze en instrument voor uitvraag

1e inventarisatie maatwerkvz en algemene vz

Stakeholderanalyse SD en gesprekken RO & Concern

1.3 Toegang

Externe projectleide r

Werven projectleider

Communicatie

2. Gedrag en houding

3. Communicatie

Anouk en Henk

Mogelijkheden scholing Omgevingswet & Organisatie ontwikkeling

OR en adviesraad SD meenemen

Ontwikkelplan gereed en start uitvoering

vormgever aan de slag met visual

4. Control

Opstellen plan van aanpak

Michel Sturing en voortgang uitvoeringsprogra mma ingericht

Legenda

College Mijlpalen Processturing Inhoud Bedrijfsvoering/dienstverlening Overig

Q3

Q4

Afspraken met strategische partners

Advies vervolg

In gesprek met MO & HRM over training

Definitie Start duurzaam accounthoudersch partnerschap ap SD gereed

Training medewerkers Opstellen implementatiepla n Implementatiepla Start uitvoeren n nieuwe implementatiep toegang lan nieuwe vaststellen toegang

Oplevering

In beeld brengen klantreizen en animatie maken

Opstellen campagnekalend er

Implementatie van optimalisatie informatievoorziening

Plan van aanpak gereed en monitor SD aangepast

Uitgangspunten sturen op beleidseffecten vastgesteld

11 8

Accounthoudersc hap strategische partners SD beleggen Accounthoudersc hap en duurzaam partnerschap geïmplementeer d

Uitvoeren ontwikkelplan

Start Inzichten klanreis verwerken (R2) en campagnekalend start dialoog met inwoners er

Contentstrategie bepaald

Financiën

Q2

Advies met stappenplan om de sociale omgeving te versterken klaar

Inventarisatie gewenste situatie

Nieuwe visie toegang vaststellen

Opstellen ontwikkelplan

onderzoek contentstrategie uitvoeren

Aukje

Start uitwerking van kansen en overdracht naar betrokkenen

Opstellen visie toegang

OR en adviesraad SD meenemen

Gedrag en houding

Planning voor vervolg met overzicht van de gewenste situatie

Gesprekken MGR over leverciersmanagement

Strategische partners bepaald

Vangnet

Q1

Opdracht A4 en procesplan vaststellen college

Omgeving

Els

Q4

Gemeenteraadsv erkiezingen

Inventarisatie huidige sociale omgeving en maatwerkvoorzieni ngen af. 1.2 Duurzaam partnerschap

Q3

Doorlopend (start Q4): regiegroep, CMT + Themasessie stuurgroep, deel-opdrachtnemers college Adviesraad en ondernemersraad informeren

1.1. Versterken Floor en omgeving Martine

Q1

2022

Programmabegroti ng aangepast

Afronding

Sociaal Domein

Deel 2. Organisatie 2.1 Organisatie en proces Zoals eerder aangegeven vraagt het uitvoeringsprogramma een investering in de gemeentelijke organisatie op meerdere fronten: beleidsinhoudelijk, uitvoering, financieel, samenwerking, informatievoorziening en op het gebied van gedrag en houding. Een veranderingsproces in gedrag, houding en een andere manier van werken is geen project met een duidelijk begin- en eindpunt. Het is vooral een complex en veelomvattend proces met een doel dat op meerdere manieren bereikt kan worden. De daadwerkelijke implementatie van de nieuwe werkwijze (en bijbehorende instrumenten) op de werkvloer valt onder de verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie en de diverse vakafdelingen en teams. Daarnaast vindt er ook overleg plaats met de belangrijke partners zodat zij hun rol (kunnen gaan) vervullen in de transformatie van het Sociaal Domein om samen de doelen en effecten van de kadernota SD te realiseren. Daarbij wordt ook nadrukkelijk bepaald wie welke rol vervult: Pakt een partner het zelf op? Of juist in samenwerking met andere partners? Welke rol is weggelegd voor de gemeente? Voorbeelden, niet uitputtend, van belangrijke stakeholders zijn Synthese, Match, het onderwijs, MEE en zorgaanbieders van maatwerkvoorzieningen. In dit soort processen is afstemming noodzakelijk om de deelopdrachten te coördineren.

Vanuit het proces worden de verbindingen gelegd en bewaakt en de overkoepelende activiteiten georganiseerd door het instellen van een stuurgroep, regiegroep en diverse werkgroepen voor de deelopdrachten. Bestuurlijke opdrachtgever: Anne Thielen (College B&W) Ambtelijke opdrachtgever: Hans Killaars (CMT) Ambtelijke opdrachtnemer: Monique Timmermans (MO) Op de volgende pagina een schematische weergave van de programmaorganisatie.

11 9

Sociaal Domein

Stuurgroep

Regiegroep

Deelopdracht 1

Project sturing en inkoop

Toegang Duurzaam partnerschap Versterken omgeving

Deelopdracht 3

Omgeving en Vangnet

Communicatie

Deelopdracht 4

Control

Deelopdracht 2 Gedrag en houding

10

Financiën

Sociaal Domein

Stuurgroep Vaste leden: o Anne Thielen (bestuurlijk opdrachtgever) o Luc Winants (burgemeester) o Optioneel: Jan Jenneskens (wethouder) o Hans Killaars (ambtelijk opdrachtgever) o Monique Timmermans (ambtelijk opdrachtnemer/ projectleider) o Mariska Versleijen (Afdelingsmanager uitvoering) o Jolanda Bosch (klankbord proces) o Suzanne van Gasselt (project assistent) o Deel-opdrachtnemers sluiten aan bij agendering van hun eigen deelopdrachten. o Ad hoc leden: overige portefeuillehouders en/of teammanagers. Inhoud: Besluiten nemen o.a. over voorstellen regiegroep en/of deelopdrachten Informeren voortgang Informeren college, CMT en AMT Frequentie: Eén keer per kwartaal (13 weken): 1 uur Regiegroep Vaste leden: o Monique Timmermans (ambtelijk opdrachtnemer) o Suzanne van Gasselt (project assistent) o Els van Enckevort (senior beleid) o Elleke Raedts (senior beleid) o Michel Vogelaar (senior beleid) o Ernst-Jan Meerbeek (ambtelijk opdrachtgever) o Deel-opdrachtnemers van de vier deelopdrachten (bij duo’s: sluit één persoon aan) Ad hoc leden: teammanagers en opdrachtnemers van de gerelateerde deelopdrachten.

Inhoud: Zet strategische en inhoudelijke koers uit Komt met uitgewerkte deelopdrachten/voorstellen voor stuurgroep Begeleidt besluitvormingsprocessen voor stuurgroep Stand van zaken delen over de deelopdrachten Onderlinge samenhang bewaken of aanbrengen Faciliteert, communiceert, monitort en rapporteert over de voortgang Frequentie: Eén keer per drie weken: 2 uur

11

Sociaal Domein

Afstemmingsoverleg Opdrachtgever-opdrachtnemer Vaste leden: o Anne Thielen (bestuurlijk opdrachtgever) o Hans Killaars (ambtelijk opdrachtgever) o Monique Timmermans (ambtelijk opdrachtnemer) Inhoud: Informeren tussentijds over de voortgang van de opdracht (alleen proces) Frequentie: Eén keer per vier weken: 1 uur. Deelopdrachten De vier deelopdrachten zijn gekoppeld aan de vijf bouwstenen die de koers bepalen van de kadernota Sociaal Domein. Dit maakt het makkelijker om achteraf te toetsen of de resultaten per bouwsteen zijn bereikt. De deelopdrachtnemers vormen zelf de werkgroep samen die de betreffende deelopdracht gaat uitvoeren. De bouwstenen omgeving en vangnet zijn samengevoegd in één deelopdracht, die weer onderverdeeld is in drie sub-deelopdrachten. Voor elke deelopdracht wordt een werkgroep opgericht met medewerkers uit de organisatie die samen met deelopdrachtnemers aan de slag willen gaan met desbetreffende deelopdracht.

Deelopdracht 1: Omgeving en vangnet Deelopdracht 1.1: Versterken omgeving Deel-opdrachtnemers: Martine Bruinink en Floor van der Giessen Deelopdracht 1.2: Duurzaam partnerschap Deel-opdrachtnemer: Els van Enckevort Deelopdracht 1.3: Toegang Deel-opdrachtnemers: Externe projectleider Deelopdracht 2: Gedrag en Houding Deel-opdrachtnemers: Henk van den Heuvel en Anouk Reijntjes Deelopdracht 3: Communicatie Deel-opdrachtnemers: Aukje Banda Deelopdracht 4:Control Deel-opdrachtnemers: Michel Vogelaar Bila met deel-opdrachtnemers Vaste leden: o Monique Timmermans (ambtelijk opdrachtnemer) o Per deelopdracht de deel-opdrachtnemer(s) Inhoud: Afstemmen ambtelijk opdrachtnemer met elke deel-opdrachtnemer Deel-opdrachtnemer bewaakt voortgang per deelopdracht Frequentie: Eén keer per 4 weken bila opdrachtnemers

12

Sociaal Domein

2.2 Communicatie Het uitvoeringsprogramma is niet alleen een opgave voor het Sociaal Domein. Het is een opdracht waar we een groot deel van de organisatie bij nodig hebben. We willen samen de volgende stap zetten in de transformatie van het Sociaal Domein. Hierin is zorgvuldige en tijdige communicatie van essentieel belang. Gezien de omvang en impact van het uitvoeringsprogramma wordt er een plan van aanpak opgesteld dat zich richt op de communicatie rondom de overkoepelende hoofdopdracht van het uitvoeringsprogramma. Hierin zal zowel de interne als externe communicatie opgenomen worden. Dit heeft dus betrekking op het totale proces en valt dus niet onder de deelopdracht 3. Communicatie. In de voorbereidingsfase hadden we op 19 maart 2020 een bijeenkomst gepland in de Schouwburg in Venray voor de teams: MON, SP en MO. Helaas kon deze bijenkomst niet doorgaan i.v.m. de coronacrisis. Voor de zomer hebben we daarom een videoboodschap opgenomen, omdat het hoog tijd was voor een update. Op 26 november hebben wij eindelijk een digitale startbijeenkomst georganiseerd om de medewerkers te informeren en te inspireren over de opdracht uitvoeringsprogramma. Begin 2021 wordt hier en vervolg aangegeven waarin de verdieping wordt gezocht in de verschillende deelopdrachten.

2.3 Monitoring De hoofd- en deelopdrachten worden vastgelegd in LIAS, waarbij de voortgang van de deelopdrachten periodiek wordt gerapporteerd aan de projectleider van het uitvoeringsprogramma. De projectleider is tevens opdrachtnemer van de hoofdopdracht “uitvoeringsprogramma kadernota SD” en rapporteert aan opdrachtgever en bestuur over de voortgang van het totale uitvoeringsprogramma. Daarnaast wordt er gebruikt gemaakt van het financieel dashboard dat ontwikkeld wordt n.a.v. de taskforce SD om de financiële ontwikkelingen in het Sociaal Domein te volgen.

13

Sociaal Domein

DEEL 3. BEDRIJFSMATIGE ASPECTEN 3.1 Financiën Het uitvoeringsprogramma kadernota SD is een stevige organisatiekundige opgave en heeft omvangrijke effecten op de kosten en de baten. We gaan investeren in een andere manier van werken en dit vraagt een investering aan de voorkant. Tegelijkertijd is het lastig om aan de voorkant in te schatten wat de concrete financiële opbrengsten zullen zijn en in welke termijn de effecten zichtbaar zullen zijn. Het is zaak dat de benodigde zorg voor de gemeente betaalbaar blijft. Wanneer we de volgende stap in de transformatie niet gaan zetten, zal dit straks niet meer het geval zijn. Daar willen we als gemeente voor waken. Met deze opdracht gaan we investeren om zo de groei van onze uitgaven in het Sociaal Domein af te zwakken. Zodat we nu en in de toekomst grip blijven hebben en houden op onze financiën in het Sociaal Domein. Hieronder een overzicht van de kosten per deelopdracht: Deelopdracht

2021

Hoofdopdracht

Uitvoeringskosten van €15.000 voor o.a. faciliteiten, communicatie, spreker, etc.

Uitvoeringsprogramma

2022

Inhuur beleidsmedewerker MO

Inhuur beleidsmedewerker MO

vervanging projectleider

vervanging projectleider

uitvoeringsprogramma van €75.000

uitvoeringsprogramma van €75.000

Deelopdracht 1.1

Uitvoeringskosten van €5.000 voor o.a. organiseren bijeenkomsten, zaalhuur,

Versterken Omgeving

koffie/thee etc.

Deelopdracht 1.2

Uitvoeringskosten van €2.500 voor o.a. een incompany training

Duurzaam partnerschap

relatiebeheer/strategisch accountmanagement.

Deelopdracht 1.3

Inhuur externe projectleider van max.

Inhuur externe projectleider van €24.741

Toegang

€111.339 voor het opstellen van een

voor het opstellen van een nieuwe visie

nieuwe visie toegang en een

toegang en een implementatieplan.

implementatieplan.

Inhuur externe projectleider uitvoeren

Uitvoeringskosten van €5.000 voor o.a.

implementatieplan

het organiseren van bijeenkomsten,

€ PM

communicatie en externe spreker. Deelopdracht 2

Scholingen en trainingen = €30.000

Scholingen en trainingen = €25.000

Gedrag en houding Deelopdracht 3

Uitvoeringskosten van €13.000 voor o.a. een onderzoek contentstrategie,

Communicatie

animatiefilmpje, dialoogbijeenkomsten, klantreis en ontwikkeling communicatiecampagne.

Deelopdracht 4

Eventuele kosten kunnen concreter benoemd worden zodra het plan van aanpak

Control

optimalisatie informatievoorziening er ligt. € PM

14

Sociaal Domein

Financiële 2021

2022

Totaal

dekking

Uitvoeringskosten hoofdopdracht en

€ 20.500

€ 20.500

€ 40.500

deelopdrachten Uitvoeren plan van aanpak deelopdracht 4

PM

PM

Scholing en training

Centraal

deelopdracht 2

opleidingsbudget €30.000

€25.000

€55.000

en lumpsum budget MO, MON & SP

Inhuur projectleider Uitvoeringsprogramma

€75.000

€75.000

€150.000

lumpsum budget afdeling MO

Inhuur externe projectleider

€111.339

€24.741

deelopdracht Toegang

€136.080

+ PM

Totaal €236.839 + PM

€144.741

€381.580

+ PM

Gezien het gehele traject wat voor de komende jaren op de rol staat, gaan de kosten voor de baten uit. Bij het aannemen van deze opdracht dient er in 2021 €236.839 en in 2022 €144.741 aan financiën beschikbaar te zijn om bepaalde kosten aan de voorkant van het proces te kunnen dragen om te komen tot het gewenste resultaat. Hiervan wordt €205.000 (€105.000 in 2021 en €100.000 in 2022) opgevangen via reguliere afdelingsbudgetten. Dit betekent dat er nog een bedrag van €131.839 in 2021 en €44.741 in 2022 over blijft. De kosten van €131.839 euro voor 2021 te dekken uit post onvoorzien, de kosten voor 2022 van €44.741 euro te meenemen in de begroting van 2022. Verwerking vindt plaats bij Berap 1 van 2021. 3.2 Organisatiekosten Voor het uitvoeringsprogramma maken we kosten om te komen tot uitgewerkte deelopdrachten en het uitvoeren hiervan. Het betreft nu een eerste inschatting van de benodigde uren per afdeling voor de gehele periode. Met uitzondering van deelopdracht 4. Control, daar zijn alleen de uren meegenomen voor 2020. Deze inschatting zal op basis van nadere invulling van de deelopdrachten verder verfijnd worden. Voor de betrokken medewerkers kan het mogelijk betekenen dat zij hun werkzaamheden moeten gaan herprioriteren, extra uren moeten maken of inhuren van personeel.

Daarnaast zal een trainee van het programma Richting Zuid starten vanuit de concernopgaven: (digitale) informatievaardigheden en data-gestuurd werken. De opdracht is om invulling te gaan geven aan ‘data gestuurd werken’ in het Sociaal Domein. Deze opdracht heeft een sterke relatie met deelopdracht 4: Control.

15

Sociaal Domein

Afdeling

Inschatting uren Q3 2020 – Q4 2022

Stad Dorpen Wijken totaal

6.080 uur

Maatschappelijk Ontwikkeling

5360 uur (incl. uren projectleider uitvoeringsprogramma)

Front Office

720 uur

Wonen Werken Leven

1297 uur

Maatschappelijke ondersteuning

342 uur

Schakelplein

955 uur

Bedrijfsvoering totaal

1315 uur

Communicatie

770 uur

Financiën Planning en Control

50 uur

Juridisch

90 uur

HRM

290 uur

ICT

115 uur

Concern totaal

325 uur

TOTAAL

9.017 uur

3.3. Risico’s Risico’s: 1.

Grip op financiën m.b.t. de uitvoering van de taken Sociaal Domein als risico en randvoorwaarde.

2.

Onvoldoende gedragen visie van de kadernota SD bij inwoners en (externe) partners.

3.

De voortgang en ontwikkeling van de deelopdrachten lopen onvoldoende synchroon.

4.

Bestuurlijke ambitie vs. ambtelijke mogelijkheden (Voldoende financiële armslag als randvoorwaarden om hier gehoor aan te kunnen geven.)

5.

Dat Taskforce en het uitvoeringsprogramma door elkaar gaan lopen. Dit zijn nadrukkelijk twee aparte opdrachten

Beheersmaatregelen: 1.

Ontwikkelingen blijven we nauwgezet volgen; zodra helderheid is over de koers van het werkplein, bekijken we hoe we dat in kunnen passen of af kunnen stemmen met deze opdracht.

2.

Continu de dialoog blijven voeren.

3.

We investeren in onze relatie met onze inwoners en (externe) partners en zijn hierin koersvast en overtuigend.

16

Sociaal Domein

BIJLAGE 1 Praatplaat uitvoeringsprogramma kadernota Sociaal Domein

17

Sociaal Domein

11 18

Sociaal Domein

BIJLAGE 2 Praatplaat visie nieuwe toegang

11 19

Sociaal Domein

11 20