Begrotingswijziging 1e bijstellingen 2025
Tekst van het document
Gemeente Venray
Provincie Limburg
Dienstjaar 2025
De raad van de Gemeente Venray,
Besluit: De begroting van baten en lasten van de Gemeente Venray voor Wijzig
1e Berap
Omschrijving
Bestuursrapportage 2025
Aldus besloten in de openbare vergadering van
1 juli 2025
De Raadsgriffier,
S.B.
Begrotingswijziging 2025 Datum raadsbesluit:
Begrotingswijzigingsnummer: diverse 1 juli 2025
betreffende:
Kostenplaats
Omschrijving
6010001
Wet Open Overheid (WOO)
6010004
Raad
6010005
Bestuurlijke samenwerking
6020014
Uitv.kn. basisregistratie personen
41100 4
Jaarwedden
6040002
Organisatie-ontwikkel-budget
43802 3
Overige uitgaven
6040005
Facilitaire voorzieningen
43801 6
6040010
Accommodatie gemeentehuis
6040012
Informatiebeheer
1e Berap
Groot- Omschrijving boek 43802 3 41100 8 43807 8
Bedrag van de lasten
Bedrag van de baten
Overige uitgaven
-54.628
0
Vergoeding raadsleden
-60.033
0
Bijdragen aan derden
-235.542 -235.542 -6.465
0
-130.000
0
Porti
27.356
0
47300 0
Afschrijvingen
12.111
0
47400
Doorberekende rente renteomslag
0
0
0 6040016 6040018 6040021 6040022 6040023 6040024 6040025 6040032 6040037 6040042 6040058 6050001 6050002
47400 0 47400 Ict Data- en Telecommunicatie 0 43802 Ict Horst/Venray 3 43807 Iv ontwikkelbudget 6 47400 Ict Applicaties 0 Digitale kaart en 43510 gegevensbeheer 1 43510 Gegevensmanagement 1 MUIP 2023: Verv 43807 dataintegratie SOR 1 84380 Interne uren personeel 1 41100 Uitv.kn. overhead 4 43807 Digitale transformatie 5 47400 Renteomslag 0 85200 Aandelen nutsbedrijven 0 Ict Infrastructuur
Doorberekende rente renteomslag
73
0
Doorberekende rente renteomslag
427
0
Overige uitgaven
50.000
50.000
Ondersteuning
-84.437
0
2.151
0
Personeel derden
-85.470
0
Personeel derden
24.767
0
Doorberekende rente renteomslag
Servicecontracten Bijdragen van derden
-205.942 -154.000 0
-16.000
Jaarwedden
84.437
0
Uitbesteed werk
25.000
25.000
0
0
-35
226.000
0
46.633
24.343
0
108
0
Doorberekende rente renteomslag Dividend
6050003
Beleggingen
6061001
Wet woz
6110006
Accommodatie brandweerkazerne
85100 1 43802 2 47400 0
6120003
Handhaving overlast publiek domein
47300 0
Afschrijvingen
0
0
6210004
Centrum venray op de schop
47300 0
Afschrijvingen
1.502
0
6210005
Onderhoud technische installaties
47300 0
Afschrijvingen
11
0
6210006
Algemene kosten wegen
Afschrijvingen
-384.682
0
6210007
Gladheidsbestrijding
28
0
6210013
Kunstwerken en duikers
Afschrijvingen
-6.280
0
6210014
Vegen straten
Stortkosten
10.646
0
6210016
Onkruidbestrijding op verharding
Bestekken openbare ruimte
12.398
0
6210017
Legen en reinigen afvalbakken
43805 5
Bestekken openbare ruimte
-3.941
0
6210018
Extra inzet preventie/aanpak zwerfafval
43807 5
Uitbesteed werk
-19.966
0
6210019
Reiniging openbare ruimte
Stortkosten
-7.388
0
6210020
Openbare verlichting
Energiekosten
-118.655
0
6210021
Zitbanken en picknicksets
Materialen
-5.181
0
6210023
Wachtdienst
Bestekken openbare ruimte
9.300
0
6210026
Wijkbestekken
Staartkosten bestekken
3.369
0
6210028
Verkeersmaatregelen
-45.933
0
47300 0 47400 0 47300 0 43805 7 43805 5
43805 7 43800 4 43800 9 43805 5 43805 3 44330 1
Rente verstrekte langlopende geldlening Contributies en donaties Doorberekende rente renteomslag
Doorberekende rente renteomslag
Bijdrage gemeenschappelijke regeling
6210029
Onderhoud verkeersmaatregelen
6210031
Verkeerslichten
6220002
Parkeergarage gouden leeuw
6240001
Industriehaven
6250001
Voorzieningen openbaar vervoer
6320001
Wanssumse haven
6320006
Herontwikkeling Gouden Leeuw e.o.
47300 0 47400 0 47300 0 47400 0 47300 0 47400 0 47300 0
6320011
Verwerving toek.plannenbedrijventerrein
43100 0
6340001
Toerisme en recreatie
6410001
Huisvesting primair onderwijs
6430001
Leerlingenvervoer
6430006
Uitvoering goa
6430007
Volwasseneneducatie
6430008
Peuterspeelzaalwerk
6510001
Venray beweegt
6510002
Accommodatiefonds
6510004
Zwemmen
6510006
Uitv.kn. sport
6520001
Accommodatie binnensport
6520005
Accommodatie buitensport
6530002
47300 0 47300 0 43410 3 43807 2 43807 2 43802 3 84310 6 43804 5 44680 1 41100 4 47300 0
Afschrijvingen
-41.338
0
52
0
1.250
0
131
0
-4.527
0
Doorberekende rente renteomslag
527
0
Afschrijvingen
134
0
-19.438
0
Afschrijvingen
-774
0
Afschrijvingen
-204.423
0
Vervoer leerlingen
32.159
0
Overige diensten van derden
151.239
151.239
Overige diensten van derden
5.504
5.504
0
0
Rijksbijdragen
60.000
60.000
Huur/lease
-77.327
0
Accommodatiebijdr.prof/marktger.org .
-321.779 -321.779
Doorberekende rente renteomslag Afschrijvingen Doorberekende rente renteomslag Afschrijvingen
Aankoop gronden
Overige uitgaven
0
0
Afschrijvingen
3.564
0
47300 0
Afschrijvingen
336
0
Pand Henseniusplein 7/Gouden Leeuw 10
47300 0
Afschrijvingen
-157.490
0
6530003
Accommodatie kunstencentrum
47400 0
Doorberekende rente renteomslag
0
0
6530004
Stichting Cultureel Centrum Venray
Doorberekende rente renteomslag
0
0
6530009
Regiogelden cultuur
213.243
213.243
6540004
Accommodatie museum
47400 0 43812 8 47400 0
Doorberekende rente renteomslag
0
0
6550002
Accommodatie 47400 kruis/kapel/monument/geden 0 k
Doorberekende rente renteomslag
25
0
6560002
Accommodatie bibliotheek
Doorberekende rente renteomslag
35
0
6570003
Wild- en natuurbeheer
Doorberekende rente renteomslag
-2.797
0
6570005
Ikl
Uitbesteed werk
-21.963
0
6570012
Bomen
Aanleg openbaar groen
-101.267
0
6570013
Plantsoenen
82.031
0
6570015
Speelvoorzieningen
-202
0
47400 0 47400 0 43807 5 43200 6 43805 5 47300 0
Jaarwedden
Overige uitgaven (SPUK)
Bestekken openbare ruimte Afschrijvingen
6570017
Fysieke leefomgeving
6570019
Herplanting bomen Grote Markt
43812 8 43200 6
6610005
Algemeen maatschappelijk werk
6610009
0
0
Aanleg openbaar groen
50.000
0
44380 7
Subsidie
-60.000
0
Wet inburgering
43411 0
Overige diensten van derden in natura
-43.529
-43.529
6610013
Accommodatie wijkdorpscentra
47300 0
Afschrijvingen
417
0
6610014
Accommodatie sociaalcultureel werk
Afschrijvingen
-8.814
0
6610020
Stichting Synthese
Subsidie (SPUK)
0
0
6610021
Algemeen WMO
Overige uitgaven
-1.755
0
6610023
Innovatiebudget WMO
Overige diensten van derden
-5.000
0
6610024
Innovatiebudget Jeugdzorg
47300 0 44381 1 43802 3 43807 2 43411 0
0
0
6623001
Hulpverlening bij huiselijk geweld
43807 2
Overige diensten van derden
-30.000
0
6630001
Participatie-IOAW-IOAZ-BBZ 2004
Sz/overige bijstand
-200.000
0
6630005
Bijzondere bijstand
Sz/overige bijstand
-50.000
0
6630006
Schuldhulpverlening
Overige uitgaven
-30.000
0
6660001
Maatwerkvoorz. Natura materieel WMO
44110 0 44110 0 43802 3 43410 5
Vervoersvoorzieningen
79.550
0
6675103
4 - Ambulant (jeugdhulp begeleiding)
43413 3
Ambulant perspectief 1
603.611
0
6675104
4 - Ambulant (jeugdhulp behandeling)
43413 4
Ambulant perspectief 2
92.817
0
6675105
4 - Ambulant (jeugdhulp zon.verblijf ov)
43413 5
Ambulant hulp duurzaam
372.036
0
6675106
4 - Ambulant (jeugdbeh GGZ zon.verblijf)
43413 7
GGZ
293.029
0
6679201
PGB Jeugd
Persoonsgebonden budget
-84.615
0
6681101
Beschermd wonen
Nader te concretiseren beleid
-96.214
0
6681102
Uitv.kn. BW-MO-B&P
Bijdrage gemeenschappelijke regeling
-7.391
0
6682101
Gedwongen kader (jeugdbescherming)
44320 0
Veilig thuis
103.605
0
6691001
Uitv.kn. wmo voorzieningen
44330 1
Bijdrage gemeenschappelijke regeling
11.300
0
6691002
Uitv.kn. wmo hulpverlening
44330 1
Bijdrage gemeenschappelijke regeling
11.300
0
6692002
Uitv.kn. Jeugdhulp
44330 1
Bijdrage gemeenschappelijke regeling
40.303
0
6710004
Overige gezondheidszorg
Overige uitgaven
35.000
0
6720001
Onderhoud riolering
Afschrijvingen
23.303
0
6730001
Diftar laagbouw
Afschrijvingen
-5.394
0
6730002
Diftar hoogbouw
Doorberekende rente renteomslag
0
0
6730004
Milieustation
Doorberekende rente renteomslag
222
0
43410 9 43899 9 44330 1
43802 3 47300 0 47300 0 47400 0 47400 0
Overige uitgaven (SPUK)
Overige diensten van derden in natura
6730006
Huishoudelijk afval ondernemerstaken
6730007
Straatvoorzieningen
6730009
Illegaal afval
6740001
47300 0 87220 7 43805 5
-66
0
0
-45.362
Bestekken openbare ruimte
13.493
0
Uitv.kn VTH Milieu/basistaken 84320 (RUD) 1
Bijdrage regio gemeenten
-6.315
54.949
6740005
Uitv.kn. VTH milieu niet basistaken
Bijdrage regio gemeenten
6740006
Energietransitie
6740010
Aanpak energiearmoede
6740012
Tijdelijke regeling CDOKE
6740014
Uitv.kn. Milieu VTH
6740015
Lokale aanpak isolatie
6750001
Accommodatie lijkbezorging
6810001
Projecten ruimtelijke ordening 84380 grexwet 1
6810005
Ontwikkeling goumansplein
6810006
Masterplan de hulst I
6810011
Project Maasgaard Wandelverbinding
47400 0 47400 0 43802 3
6820002
Verwerving toek.plannenwoningbouw
47400 0
6830001
Overige volkshuisvesting
6830003
84320 1 43802 3 84380 1
Afschrijvingen Vz afvalstoffenheffing
-431.103 -164.531
Overige uitgaven
10.000
50.000
Bijdragen van derden
831.438
831.438
Overige uitgaven
211.572
211.572
Onderzoekkosten
210.211
0
Uitbesteed werk
100.000
100.000
Doorberekende rente renteomslag
12
0
Bijdragen van derden
0
150.000
Doorberekende rente renteomslag
0
0
Doorberekende rente renteomslag
20
0
100.000
100.000
Doorberekende rente renteomslag
-1.950
0
43802 3
Overige uitgaven
60.000
0
Kosten instandhouding accommodaties
47300 0
Afschrijvingen
5.847
0
6830005
Overige gronden stadsontwikkeling
47300 0
Afschrijvingen
4.238
0
6830013
Uitvoeringsprog. arbeidsmigranten lokaal
44320 6
Bijdrage aan regio gemeenten
-36.863
0
6830016
Woningstichting
Afschrijvingen
7.787
0
Bijdrage regio gemeenten
36.353
-87.737
Overige uitgaven
500.000
500.000
6830018 6830021
43802 3 43808 3 43807 5 47400 0
47300 0 84320 Uitv.kn.bouwen overig 1 Middelen t.b.v. OSW / Sociale 43802 woningbouw 3
Overige uitgaven
6999998
Begrotingsresultaat balans
99995 1
Sluitrekening balans
-192.081
0
6999999
Begrotingsresultaat exploitatie
99995 0
Sluitrekening exploitatie
568.289
0
A.0358
Oostverbinding Venray 2016
43200 0
Investeringen
-1.271.551
507.101
A.0523
Weerstandsroute/Groene loper 43200 2021 0
Investeringen
-551.348
0
A.0562
Inv GRP22-25 operationeel 2022
43200 0
Investeringen
-447.162 -206.612
A.0574
Herinrichting wegen 2023 40j
43200 0
Investeringen
-27.500
0
A.0577
Reconstructie Oudeheerweg
43200 0
Investeringen
27.500
0
A.0578
Schouwburgplein Renov Fontein
43200 0
Investeringen
35.000
0
A.0589
Inv GRP afkop Blitterswijck fase 6
43200 0
Investeringen
27.500
0
A.0605
Herinrichting wegen 2024 40j
43200 0
Investeringen
-2.820.990
0
A.0609
Herinrichting wegen 2026 40j
43200 0
Investeringen
0
0
A.0621
Reconstructie Albionstraat
43200 0
Investeringen
2.268.125
0
A.0633
Verkeer Gebiedsontwikkeling 2021 25j
84510 1
Specifieke uitk.verkeersveiligheid 2020
-570.450 -347.500
A.0643
N270 Bijdrage werk Heen-en- 84560 weerweg 0
Subsidie regiofonds
A.0645
N270 Bijdrage werk P&R
84560 0
Subsidie regiofonds
-129.373 -129.017
A.0646
Oostverbinding Aanvullende werken 2021
43200 0
Investeringen
1.778.652
0
A.0676
Inv GRP Albionstraat
Investeringen
1.733.333
0
A.0677
Inv GRP22-25 operationeel 2024
43200 0 43200 0
Investeringen
-312.272
0
A.0678
Inv GRP22-25 operationeel 2025
43200 0
Investeringen
-662.360
0
A.0679
Inv GRP22-25 operationeel 2026
43200 0
Investeringen
500.000
0
A.0700
Inv GRP22-25 Wanssum Brugstr/Venraysew
43200 0
Investeringen
180.775
0
A.0715
Reconstructie Pavanestraat
43200 0
Investeringen
552.865
0
A.0716
Inv GRP Reconstructie Pavanestraat
43200 0
Investeringen
276.435
206.612
A.0725
Aanbrengen bodemverdediging 2027
43200 0
Investeringen
0
0
A.0726
Vervanging openbare verlichting 2029
43200 0
Investeringen
0
0
A.0727
Vervanging speeltoestellen 2029 15
43200 0
Investeringen
0
0
A.0728
Herinrichting wegen 2028 25 jaar
43200 0
Investeringen
0
0
A.0729
Herinrichting wegen 2028 40 jaar
Investeringen
0
0
A.0730
Meeliftbudget 2028
Investeringen
0
0
A.0731
Herinrichting wegen 2029 25 jaar
43200 0 43200 0 43200 0
Investeringen
0
0
A.0732
Herinrichting wegen 2029 40 jaar
Investeringen
0
0
A.0733
Meeliftbudget 2029
Investeringen
0
0
A.0836
N270 Bijdrage werk Landbouwroute fase2
E.001.12
DiT Datastrategie
R.1.01
Algemene reserve
R.1.02
Algemene risicoreserve grondbedrijf
47110 2
Arg algemene risicoreserve grondbedrijf
R.3.03
Overheveling restant exploitatiebudg.
47130 3
Br overheveling restant exploitatiebudg.
43200 0 43200 0 84560 0 83800 2 47110 1
Subsidie regiofonds
0
-356
-172.313 -172.313
Overige inkomsten
25.000
25.000
Algemene reserve
-235.542
0
0
0
-154.000
0
R.5.02.01 Buitengebied V.2.04
Egalisatie riolering
V.2.06
Onderhoud haven
V.2.07
Egalisatie afvalstoffenheffing
47150 2 87220 4 43807 5 47220 7
Brg financiële bijdrage
100.000
0
0
54.966
Uitbesteed werk
25.000
0
Vz afvalstoffenheffing
-45.362
0
1.644.979
1.644.97 9
Vz riolering
Totalen