08 Concept raming regionale budget BW MO B&P
Tekst van het document
Concept Regionaal budget BW MO B&P 2022 (versie 30 september 2021) Inkomsten 2022 Beschermd Wonen (BW) 1 Eigen bijdragen
€ 996.000
2 ZIN Beschermd Wonen 3 PGB Beschermd Wonen 4 Ambulantisering GGZ (herstelhuizen, transfer en matchingspunt) 5 Totaal BW
Uitgaven 2022
Inkomsten 2021 € 947.059
€ 17.100.000
€ 25.323.632
€ 231.000
€ 2.203.909
€ 551.000 € 996.000
Uitgaven 2021
€ 1.545.000
€ 17.882.000
€ 947.059
€ 29.072.541
Maatschappelijke Opvang (MO), Vrouwen Opvang (VO), Bemoeizorg (BZ), Preventie (PR)
€ 5.600.000
€ 190.000
€ 6.260.726
7 Bemoeizorg Regio
€ 1.264.000
€ 448.620
€ 1.878.286
8 Bemoeizorg Venlo 9 Preventie Regio 10 Preventie Venlo
€ 280.000
11 Kleine subsidieaccounts 12 Ketenregie (gebaseerd op huidige loonkosten ketenregisseurs)
€ 53.000 € 496.000
6
Aanbesteding MO, VO en zwerfjongerenopvang en pers. verzorging en begeleiding
13 Totaal MO, VO, BZ, PR Algemene kosten 14 Totaal perceptiekosten, toegang en overhead 15 Toezicht kwaliteit 16 Frictiekosten Venlo
€0
€ 8.729.000
€ 82.378 € 493.286 € 638.620
€0 € 73.800 € 420.000
17 Post onvoorziene kosten (betreft onvoorziene directe zorgkosten) 18 Totaal algemeen 19 Totaal regionaal budget
€ 450.000
€ 843.000 € 193.000
€ 9.164.676 € 2.730.303 €0 €0
€ 500.000
€ 250.000
€0
€ 993.800
€0
€ 2.980.303
€ 996.000
€ 27.604.800
€ 1.585.679
€ 41.217.520
Inkomsten Rijk en gemeenten 20 Integratieuitkering (o.b.v. septembercirculaire '21) 21 verwachte herbereking Wlz uitname
€ 42.869.552 €0
€ 39.038.663 €0
Decentralisatieuitkering Maatschappelijke Opvang (o.b.v. meicirculaire '21) 22 23 Decentralisatieuitkering Vrouwen Opvang 24 Bijdrage Gennep
€ 8.088.686
€ 9.531.010
€ 1.272.000
€0
25 Totaal inkomsten Rijk en gemeenten
€ 52.350.192
€0
€ 48.569.673
€0
26 Totale inkomsten en uitgaven
€ 53.346.192
€ 27.604.800
€ 50.155.352
€ 41.217.520
27 Saldo
€ 119.954
€0
€ 25.741.392
Uitvoeringskosten MGR 28 Regionale samenwerking (MGR) Coordinator beleid, administratief medewerker en coordinator toegang (vlgs bijlagen 29 A SOK), te werven bij MGR 30 Totaal uitvoering MGR
€ 552.000 € 250.000 € 802.000
€ 8.937.832
Lokale kosten BT naar Wmo, dagbesteding BW en Toegang BW, BT en MO M
ZIN en PGB Beschermd Thuis
P
toegang BW BT en MO (loonkosten consulenten)
€ 6.058.941
Q
Dagbesteding beschermd wonen Totaal
S
Inrichten lokale infrastructuur en sociale basis
T
Toezicht en handhaving
p.m.
U
inzet beleidsmedewerkers
p.m.
V
lokale ambulantiseringsinitiatieven
p.m.
€ 989.461 € 684.140 € 7.732.542 zelf te bepalen
Overzicht lokale kosten 2022 per gemeente BT naar Wmo Toegang BE & BT & MO en dagbesteding BW
Scenario 4 (geadviseerd)
25% inwoners Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert Totalen
75% lokale kosten Compensatie
€ 12.165 € 288.898
0,16% Beesel 3,74% Bergen (L)
€ 169.395 € 164.407
€ 30.373 € 721.299
€ 199.768 € 885.706
€ 367.409 € 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023
4,75% Echt-Susteren 0,04% Gennep 1,73% Horst aan de Maas 8,97% Leudal 3,05% Maasgouw 1,22% Nederweert 9,83% Peel en Maas
€ 397.165 € 212.780 € 533.100 € 450.803 € 301.109 € 213.836 € 545.614
€ 917.319 € 7.594 € 334.604 € 1.732.300 € 587.964 € 235.167 € 1.897.570
€ 1.314.484 € 220.374 € 867.704 € 2.183.102 € 889.073 € 449.002 € 2.443.184
€ 258.503 € 732.009 € 1.279.094 € 547.989 € 629.545 € 6.435.348
€ 420.521 € 1.351.725 € 6.048.807 € 2.095.098 € 2.925.704 € 19.306.044
€ 679.023 € 2.083.734 € 7.327.901 € 2.643.088 € 3.555.249 € 25.741.392
€ 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816 € 7.732.542
2,18% Roerdalen 7,00% Roermond 31,33% Venlo 10,85% Venray 15,15% Weert 100,00%
I
Overzicht lokale kosten BT naar Wmo peilperiode juni, juli en augustus 2021
Aantal cliënten Woongemeente Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert
BT ZIN en PGB
percentage
gemiddeld jaartarief * cliënt
0,00% 4,43% 5,75% 0,99% 9,85% 3,28% 1,31% 10,67% 2,46% 4,60% 32,02% 9,52% 15,11%
€0 € 268.623 € 348.215 € 59.694 € 596.940 € 198.980 € 79.592 € 646.685 € 149.235 € 278.572 € 1.940.055 € 577.042 € 915.308
203 100,00% PGB tarieven professionele zorg Beschermd Thuis € 21.123 Intensieve ondersteuning € 6.835 Aanname 50% IO € 24.541 Gemiddeld rekentarief PGB € 24.541 prijspeil 2021 Gemiddeld tarief BT ZIN € 31.059 prijspeil 2021 Gemiddeld jaartarief BT (20 % PGB en 80 % ZIN) € 29.847 disclaimer: de werkelijke kosten zijn afhankelijk van de lokale tarieven Wmo-begeleiding
€ 6.058.941
0 9 12 2 20 7 3 22 5 9 65 19 31
II
III Overzicht toegangskosten MO peiling 2021
Overzicht te verwachten toegangkosten BW en BT
verwachte aanvragen BW 2022 toegang BW
verwachte aanvragen BT BT toegang
Totaal
cliënten MO * toegangskosten BT
totale toegangskosten
Beesel Bergen Gennep (inschatting Gennep mei '21) Horst a/d maas Leudal MER Nederweert Peel en Maas Roermond Venlo Venray Weert
0 0 3 17 31 4 0 24 52 101 41 43
€0 €0 € 3.042 € 17.236 € 31.430 € 4.056 €0 € 24.333 € 52.722 € 102.402 € 41.569 € 43.597
0 10 0 2 22 26 3 24 10 72 22 34
€0 € 8.110 €0 € 1.622 € 17.842 € 21.086 € 2.433 € 19.464 € 8.110 € 58.392 € 17.842 € 27.574
€0 € 8.110 € 3.042 € 18.858 € 49.272 € 25.142 € 2.433 € 43.797 € 60.832 € 160.794 € 59.411 € 71.171
15 15 0 15 16 40 15 11 185 226 15 47
€ 12.165 € 12.165 €0 € 12.165 € 12.976 € 32.440 € 12.165 € 8.921 € 150.035 € 183.286 € 12.165 € 38.117
12.165 20.275 3.042 31.023 62.248 57.582 14.598 52.718 210.867 344.080 71.576 109.288
Totalen
316
€ 320.386
225
€ 182.475
€ 502.861
600
€ 486.600
989.461
Berekening fte lokale toegang BW: 316 aanvragen * 14,6 uur = 4614 uren/1350 (fte uren)= 3,4 fte + 25% opslag intervisie = 4,3 fte kosten toegang BW = 4,3 * € 75.000,- = € 323.430,- = € 1.013,88 per aanvraag BW Berekening fte lokale toegang BT: 225*14,6 uur = 3285 uren/1350 (fte uren) = 2,4 fte kosten lokale toegang BT 2,4 fte* € 75.000= € 182.500/192 cliënten = € 811,uitgangspunt = 14,6 uur per cliënt BW BT toegang (berekend door teamleiders toegang) fte = 1350 uur/14,6 = 92 cliënten per fte Bij het bepalen van de toegansgkosten MO is uitgegaan van de aantallen cliënten uit het vlekkenpplan van de regio NML en van de toegangskosten BT. Bij het bepalen van de aantallen aanvragen bij de toegang BW en BT is uitgegaan van 10% extra van het aantal cliënten
IV gemeente
Beesel Bergen (L) Echt-Susteren
kosten aanvullende dagbesteding BW cliënten cliënten BW +Wmo dagb.
kosten per traject
0 0 0
V Toegang BW BT MO
0 0 0
€ 12.165 € 20.275 € 19.194
Overzicht lokale kosten (totaal)
Wmo kosten BT ZIN en PGB
Wmo dagbest BW
€0 € 268.623 € 348.215
€0 €0 €0
Totale lokale kosten
€ 12.165 € 288.898 € 367.409
Totaal
€ 12.165 € 288.898 € 367.409
0,16% 3,74% 4,75%
Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert
0 5 4 2 0 7 0 6 16 22 17
0 43.300 34.640 17.320 0 60.620 0 51.960 138.560 190.520 147.220
€ 3.042 € 31.023 € 62.248 € 19.194 € 14.598 € 52.718 € 19.194 € 210.867 € 344.080 € 71.576 € 109.288
€0 € 59.694 € 596.940 € 198.980 € 79.592 € 646.685 € 149.235 € 278.572 € 1.940.055 € 577.042 € 915.308
€0 € 43.300 € 34.640 € 17.320 €0 € 60.620 €0 € 51.960 € 138.560 € 190.520 € 147.220
€ 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023 € 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816
€ 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023 € 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816
0,04% 1,73% 8,97% 3,05% 1,22% 9,83% 2,18% 7,00% 31,33% 10,85% 15,15%
Totalen
79
684.140
€ 989.461
€ 6.058.941
€ 684.140
€ 7.732.542
€ 7.732.542
100,00%
Gemiddeld bedrag dagbesteding * HHM adiesprijs per traject dagbesteding traject = 12 maanden
8.660
Scenario 1 alleen inw.tal
Beesel Bergen Echt Susteren Gennep Horst ad Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert
13.482 13.085 31.610 16.935 42.429 35.879 23.965 17.019 43.425 20.574 58.260 101.802 43.614 50.105
2,63% 2,55% 6,17% 3,31% 8,28% 7,01% 4,68% 3,32% 8,48% 4,02% 11,37% 19,88% 8,52% 9,78%
677.580 657.627 1.588.658 851.121 2.132.401 1.803.210 1.204.435 855.343 2.182.458 1.034.010 2.928.037 5.116.375 2.191.957 2.518.182
0,16% 3,74% 4,75% 0,04% 1,73% 8,97% 3,05% 1,22% 9,83% 2,18% 7,00% 31,33% 10,85% 15,15%
€ 40.497 € 961.732 € 1.223.093 € 10.126 € 446.138 € 2.309.733 € 783.952 € 313.556 € 2.530.093 € 560.694 € 1.802.300 € 8.065.076 € 2.793.465 € 3.900.938
€ 338.790 € 328.814 € 794.329 € 425.560 € 1.066.200 € 901.605 € 602.218 € 427.671 € 1.091.229 € 517.005 € 1.464.018 € 2.558.187 € 1.095.978 € 1.259.091
€ 20.248 € 480.866 € 611.546 € 5.063 € 223.069 € 1.154.866 € 391.976 € 156.778 € 1.265.047 € 280.347 € 901.150 € 4.032.538 € 1.396.732 € 1.950.469
€ 359.038 € 809.680 € 1.405.875 € 430.623 € 1.289.269 € 2.056.471 € 994.193 € 584.449 € 2.356.276 € 797.352 € 2.365.168 € 6.590.725 € 2.492.711 € 3.209.560
Scenario 4 (geadviseerd) 75% lokale Compensatie kosten € 169.395 € 30.373 € 199.768 € 164.407 € 721.299 € 885.706 € 397.165 € 917.319 € 1.314.484 € 212.780 € 7.594 € 220.374 € 533.100 € 334.604 € 867.704 € 450.803 € 1.732.300 € 2.183.102 € 301.109 € 587.964 € 889.073 € 213.836 € 235.167 € 449.002 € 545.614 € 1.897.570 € 2.443.184 € 258.503 € 420.521 € 679.023 € 732.009 € 1.351.725 € 2.083.734 € 1.279.094 € 6.048.807 € 7.327.901 € 547.989 € 2.095.098 € 2.643.088 € 629.545 € 2.925.704 € 3.555.249
Totaal
512.184
100%
25.741.392
100,00%
€ 25.741.392
€ 12.870.696
€ 12.870.696
€ 25.741.392
€ 6.435.348
gemeente
inwoners
%
Scenario 2 alleen lokale kosten compensatie
lokale kosten %
compensatie
Scenario 3 50/50 50% inwoner
50% lokale kosten
compensatie
Overzicht lokale kosten 2022 NML Beesel Bergen (L) Echt-Susteren Gennep Horst aan de Maas Leudal Maasgouw Nederweert Peel en Maas Roerdalen Roermond Venlo Venray Weert
€ 12.165 € 288.898 € 367.409 € 3.042 € 134.017 € 693.828 € 235.494 € 94.190 € 760.023 € 168.429 € 541.399 € 2.422.695 € 839.138 € 1.171.816 € 7.732.542
0,16% 3,74% 4,75% 0,04% 1,73% 8,97% 3,05% 1,22% 9,83% 2,18% 7,00% 31,33% 10,85% 15,15% 100,00%
saldo 2022 BW MO B&P € 25.741.392 € 6.435.348 25% van saldo € 19.306.044 75% van saldo € 12.870.696 50% van saldo
25% inwoners
€ 19.306.044
€ 25.741.392
0,78% 3,44% 5,11% 0,86% 3,37% 8,48% 3,45% 1,74% 9,49% 2,64% 8,09% 28,47% 10,27% 13,81% 100,00%