03 Toelichting meerkosten MFC De Linde

Toelichting ontstane meerkosten renovatie De Linde Oirlo. Hieronder geven wij als bestuur van gemeenschapshuis De Linde aan met welke financiële zaken wij zijn geconfronteerd in de werkvoorbereidingsfase en tot welke meerkosten die leiden. Daarnaast hebben wij om te komen tot een sluitende projectbegroting samen met onze architect onderzocht of er bezuinigingen zijn te behalen op het ontwerp. Onze conclusie is dat, willen wij de uitgangspunten van ons plan (centraal ontmoetingspunt, multifunctioneel gebruik, verduurzamingsopgave en gezonde exploitatie) overeind houden, we geen bouwkundige onderdelen weg kunnen laten, zonder dat dit ten koste zou gaan van de multifunctionaliteit of duurzaamheid van het gebouw. Het gebouw wordt klaar gemaakt voor de komende veertig jaar, laten we dat meteen in één keer goed doen. Meerkosten. In de huidige markt staan de aannemers niet in de rij om in te schrijven. Één bouwaannemer geeft ons en de ons begeleidende architect vertrouwen, zowel in detaillering van de inschrijving, in transparante en controleerbare prijsvorming en wat betreft meedenken in de wijze van uitvoering. Ook kan deze aannemer op redelijk korte termijn starten met de renovatie en aanbouw en is de aannemer bereidt om bij opdrachtverlening de prijs van materialen vast te zetten. De impact van de prijsstijgingen op ons Schoon door de Poort project is sterk afhankelijk van: 1.

Verplichte materiaalkeuze i.v.m. duurzaamheid - denk hier aan brandwerendheid isolatiemateriaal - en prijsstijging van producten als hout, glas, staal en baksteen. 2. Zowel de timing van de inkoopactiviteiten, als de inkoopstrategie bepalen het prijsniveau. In ons projectplan d.d. 3 juni 2021 hebben wij voor de investeringsbegroting het (ingeschatte) prijsniveau van 1 oktober 2021 gehanteerd. Wij gingen er toen vanuit dat we najaar 2021 konden starten met de renovatie. De werkvoorbereiding en aanbesteding heeft meer tijd in beslag genomen. Evenals de vast te stellen Ontwikkelingsovereenkomst met de gemeente. Die hopen wij eind april/begin mei 2022 te kunnen ondertekenen, zodat de eigendomsacte kan passeren en wij (de stichting De Linde) de werkzaamheden kunnen gaan uitbesteden. Ondertussen zien we allemaal met lede ogen aan hoe de bouwkosten (materialen, transport en energie) in extreme mate zijn gestegen en blijven doorstijgen. De gekozen indexering (oktober 2021) schiet te kort. De indexeringstabellen van maart 2022 zijn het nog niet bekend, maar de door ons ontvangen inschrijving (eind februari 2022) en (geactualiseerde) offertes van de onderaannemers (W+E-installaties) met daarin vaste prijzen zeggen alles over de prijsontwikkeling. De bouwaannemer heeft ons onderbouwd de prijsstijging van de bouwmaterialen over maart doorgegeven. 3.

De geluidseisen; akoestische voorzieningen i.v.m. de omgevingsvergunning. Door nieuwe geluidsnormen kunnen we geen kunststof (en onderhoudsarme) kozijnen gebruiken, maar moeten we naar dure massief houten kozijnen, als pijnlijk voorbeeld. 4. De warmtepomp, luchtcirculatie en warmteterugwinning (WTW-installatie) vereisen voorzieningen welke behoorlijke meerprijzen geven. Deze worden tevens veroorzaakt door de actuele, grote vraag naar dergelijke installaties.

6 april 2022

5. De zonnepanelen (PV-installatie) zorgen voor extra eisen betreffende brandveiligheid: extra brandwerende isolatie/folie. Deze eisen zijn recent in werking getreden en waren bij aanvraag/in de projectplanfase niet bekend. Extra pijnlijk is de mededeling van Enexis, dat we tot 2027 geen stroom kunnen terug leveren. De meeste energie wordt ’s avonds gebruikt. De gemiste opbrengst van teruglevering hebben we maar niet meegenomen in onze kostenopstelling. 6. Een extra zware kabel voor de stroomlevering van Enexis is nodig om te voldoen aan stroomtoevoer/afvoer om een bijna gasloze De Linde Oirlo te realiseren. Uit nader onderzoek is gebleken dat bij gelijktijdig gebruik van warmtepomp, WTW-installatie en de benodigde elektrische keukenapparatuur de huidige stroomaansluiting van 63 Amp. niet langer voldoet. De offertes van aannemer en onderaannemers/installateurs geven inzicht in de huidige markt: de prijzen zijn incl. BTW Indien we de prijsindexering tot en met 31 maart 2022 nemen dan wordt de benodigde investering in totaal € 317.852 hoger. Meerkosten voor renovatie/nieuwbouw De Linde 2/3e van de kosten voor Gemeente Venray 1/3e van de kosten voor De Linde Oirlo

€ € €

317.852 211.901 105.951

Alles incl. BTW.

Hoe wil het projectteam De Linde deze extra € 105.951,- bij elkaar krijgen? -

Vloeren in eigen beheer slopen, uitgraven en afvoeren *

-

Vloerzand leveren/aanbrengen tot peil, leggen isolatie en

€ 18.500,-

helpen bij storten beton *

€ 13.500,-

-

Toiletten: afkappen tegelwerk en assisteren met renovatie *

€ 18,500,-

-

Lening aangaan bij verenigingen Oirlo

€ 14.000,-

-

Extra eigen middelen inzetten

€ 28.000,-

-

Extra inkomsten genereren uit heropening en kermis 2023 etc.

€ 5.051,-

-

Zelf leggen terras en herstraten parkeervakken (excl.leveranties) *

€ 8.400,-

TOTAAL

€ 105.951

(* waarvan zelfwerkzaamheid: € 58.900,-)

6 april 2022

De totale zelfwerkzaamheid komt daarmee uit op € 202.884 ,Toelichting: in het originele projectplan was al € 143.984 opgenomen als zelfwerkzaamheid/eigen inbreng voor de volgende klussen/taken: … -

Opnemen bestrating Beschermen bomen Daar waar nodig verwijderen van bestaand interieur Verwijderen bestaande wanden entree en uitbouw voormalige pinautomaat Verwijderen tegelvloer en plafonds entree en hal Toiletruimte slopen sanitair en verwijderen leidingwerk Verwijderen plafond zaal en podium Verwijderen vloer zaal Vloerverwarming: leggen netten en aanbrengen slangen Verwijderen bestaande wanden Nieuwe ruimte indeling bar Verwijderen vloerbedekking en plafond vergaderruimte Prefab trappen buitenkelders Soos Groen aanpassing.

Samen met de hierboven genoemde nieuwe/aanvullende werkposten a € 58.900,- gaan onze vrijwilligers uit Oirlo in totaal voor € 202.884 aan zelfwerkzaamheid inbrengen. Een grote opgave, maar wij hebben daar als stichtingsbestuur en projectteam alle vertrouwen in.

Bestuur De Linde Oirlo 6 april 2022

6 april 2022