01 Vaststellen van Gemeentelijk RioleringsPlan 2022-2025 (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Gemeentelijk RioleringsPlan 20222025

Zaaknummer

Raad datum

14 december 2021

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter advisering

Steller

Marco van de Mortel

Team

CV

Teammanager

Paul de Mulder

Portefeuillehouder

Cor Vervoort

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1.

Het Gemeentelijk RioleringsPlan 2022-2025 vast te stellen en

2.

de financiële consequenties/mutaties uit het Gemeentelijk RioleringsPlan 2022-2025 te verwerken in de meerjarenbegroting.

Samenvatting In een Gemeentelijk RioleringsPlan (verder GRP) wordt het beleid met betrekking tot de riolering en het (hemelwater) vastgesteld. Verder wordt aangegeven welke investeringsprojecten en onderhoudsmaatregelen er voor de planperiode noodzakelijk zijn om de benoemde doelen te behalen. Tot slot worden in het kostendekkingsplan de benodigde inkomsten (lees rioolheffing) becijferd om deze projecten te kunnen betalen. Het huidige GRP heeft als planperiode 2018-2021, en is daarom aan een update toe. Deze nieuwe planperiode loopt van 2022-2025. Terugblik - Bij de vaststelling van het GRP 2018-2021 is besloten om een aantal klimaatadaptatieprojecten versneld (d.w.z. voor 2027) uit te voeren. Deze vervanging loopt volgens schema nog door in de komende planperiode. - In de periode tot 2021 is tien in plaats van de geplande 12 hectare afgekoppeld. Een gevolg van zoveel mogelijk werk met werk maken. Rest nu nog 4,5 hectare (inclusief inhaal). Dit wordt in de komende planperiode ingehaald. Beleid Het beleid voor de komende planperiode is verdeeld over zes speerpunten. De speerpunten (met een kleine toelichting) zijn: 1. duurzame waterketen Binnen dit thema wordt het bestaande beleid met betrekking tot afvalwater voortgezet: geen foutieve aansluitingen, voorkomen stankoverlast et cetera. 2. klimaatadaptatie In deze paragraaf aandacht voor de omgang met hemelwater.

Twee veranderingen springen in het oog: - voor openbare ruimte gaan we de lat voor wat betreft de berging van hemelwater wat hoger leggen. We gaan uit van 60 mm berging in het rioolstelsel in plaats van 40 mm. Voor nieuwbouw en verbouw

Pagina 1 van 4

op terrein van derden wordt de bergingseis ook aangepast van 40 mm naar 60 mm. - Om hemelwater effectief te kunnen afkoppelen wordt er een ondergrens ingevoerd. Als een aanbouw/nieuwbouw kleiner is dan 50 m² hoeft er niet te worden afgekoppeld. Reden hiervoor: bij 50 m² is de infiltratievoorziening relatief klein, en zijn de voorbereidingskosten (infiltratieonderzoek e.d.) relatief hoog. 3. grondwaterhuishouding in balans We meten op een groot aantal plaatsen de grondwaterstand. Deze mag niet te hoog zijn, maar ook niet te laag. Zowel drainage/bronnering als infiltratie moet in balans zijn en gericht op een goede grondwaterstand. 4. gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving In dit speerpunt zijn de beleidspunten opgenomen die zijn gericht op riooloverstorten en de invloed die riooloverstorten hebben op de leefomgeving. Denk hierbij aan het aanleggen van buffers of het scheiden van waterstromen. Voor een groot deel is dit een invulling van de kaders zoals die door het Waterschap Limburg zijn geformuleerd. 5. water als ordenend principe In de planvorming moet rekening worden gehouden met water. Hoe later in het ontwerpproces de eisen bekend zijn hoe moeilijker het wordt om het op een goede manier in te passen. 6. verder professionalisering watertaken We geven het onderhoud aan de riolering en de voorzieningen op een professionele manier vorm.

Jaar van aanleg geeft een eerste inschatting van vervanging en onderhoud, maar het is de daadwerkelijke toestand die bepalend is voor onderhoud of vervanging. Data gestuurd onderhoud. De speerpunten hebben meestal wel een overlap. Zo kan het vergroten van de berging in het rioolstelsel van 40 naar 60 mm vallen onder 2, 3 en 4. Kostendekkingsplan Het laatste deel van het GR bestaat uit het kostendekkingsplan. In deze paragraaf worden de kosten (investeringen en beheer en onderhoud) op een rij gezet. En wordt berekend wat de inkomsten (rioolheffing) moeten zijn. Een overzicht van deze berekening is weergegeven onder de kop “Financiële gevolgen”. Begin september heeft de VNG een nieuwe modelverordening opgesteld. Deze kwam helaas te laat om nog mee te nemen met dit GRP. In het GRP is daarom als actiepunt voor 2022 opgenomen dat we gaan bekijken of we met deze modelverordening meegaan en wat daarvan de gevolgen zijn. Het resultaat hiervan zal aan uw raad worden voorgelegd. Beoogd resultaat Doel is een rioolbeleid en waterbeleid dat het afvalwater en hemelwater nu en in de toekomst doeltreffend en efficiënt kan verwerken. Argumenten 1.

Dit voorstel is ondersteunend aan de toekomstvisie 2030 ‘Venray loopt voorop’: een goede werking van het rioolstelsel draagt bij aan goede gezondheid van de inwoners. En een gezonde omgeving.

2.

Het GRP geeft de (beleids)kaders waarbinnen het beheer en onderhoud aan de riolering wordt uitgevoerd.

Pagina 2 van 4

3.

Het kostendekkingsplan geeft aan wat de kosten voor het beheer van de riolering en het hemelwater zijn, en hoe dit wordt gefinancieerd. Het is noodzakelijk om rioolheffing bij de inwoners in rekening te kunnen brengen.

Risico’s Er is een aantal kleinere risico’s aan het GRP verbonden: -

De kostenramingen zijn voor een groot deel gebaseerd op kentallen en aannames. Hoe verder in de

planning (van 80 jaar!) hoe globaler de ramingen worden . Kosten kunnen mee, maar ook tegenvallen; -

De technische levensduur is over het algemeen gebaseerd op (onderbouwde) aannames. Vrijverval

riolering gaat bijvoorbeeld 80 jaar mee. Eerder vervangen levert een nadeel op. Later vervangen een voordeel. -

Er is gerekend met 1,6% rente. Indien de rente stijgt, stijgen ook de afschrijvingslasten.

De risico’s worden verkleind doordat om de vier jaar bij het opstellen van een nieuw GRP weer opnieuw naar de cijfers wordt gekeken en indien nodig wordt bijgesteld. Kanttekeningen Zonder een vastgesteld GRP 2022-2025 is er geen onderbouwing van de kosten die worden gemaakt voor de riolering. En kan er geen rioolheffing in rekening worden gebracht. Communicatie Na vaststelling van het GRP zal het beleid op de daarvoor geschikte plekken bekend worden gemaakt. Bijvoorbeeld via de website en de Toetssteen Openbare Ruimte. Financiële gevolgen De financiën van het GRP zijn een gesloten systeem. De opbrengsten mogen over langere termijn niet hoger zijn dan de lasten. Omdat de langste afschrijvingstermijn 80 jaar is (vrijverval riool) is dit 80 jaar. De lasten bestaan zowel uit exploitatielasten als kapitaallasten die voortkomen uit (nieuwe en bestaande) investeringen. Gezien de omvang van de financiële tabellen wordt verwezen naar de betreffende onderdelen in het GRP. De bestaande kapitaallasten zijn terug te vinden in B11-2 en de exploitatielasten in B11-5 in het GRP. De investeringen worden opgedeeld in operationele investeringen (B11-3 GRP) en vervangingsinvesteringen instandhouding areaal (B11-4).

Door middel van het vaststellen van het nieuwe GRP worden ook de daarmee samenhangende mutaties in de reguliere en investeringsbudgetten op totaalniveau geaccordeerd en beschikbaar gesteld. De inkomstenkant bestaat uit de rioolheffing die in rekening wordt gebracht bij bewoners en bedrijven van de gemeente. Als de rioolheffing 100% kostendekkend moet zijn dan wordt een langdurig tarief berekend van € 243,75 (exclusief inflatie). Voorgesteld wordt om het tarief in vier jaar naar dit tarief te laten groeien: Rioolheffing excl. inflatie

Rioolheffing incl. inflatie (1,7%)

2021

€ 227,40

€ 227,40

2022

€ 231,95 (+2% t.o.v. 2021)

€ 235,89

2023

€ 236,59 (+2% t.o.v. 2022)

€ 244,70

2024

€ 241,32 (+2% t.o.v. 2023)

€ 253,84

2025

€ 243,75 (+1% t.o.v. 2024)

€ 260,75

Pagina 3 van 4

De rioolheffing voor 2026 en verder wordt berekend op € 243,75 (exclusief correctie voor inflatie). De veranderingen in het tarief wordt veroorzaakt door een aantal factoren (niet limitatief): - vergroting van de berging in de openbare ruimte van 40 mm naar 60 mm; - aanstellen van een gegevensbeheerder en de werkzaamheden van een projectleider (beide gedeeltelijk ten laste van de rioolheffing); - het aanpassen van de benodigde kredieten voor drukrioolgemalen en de bijbehorende persleidingen; - instellen van een reparatiebudget - het afschaffen van de rente op het eigen vermogen - versnelde aanleg van infiltratieriolen doordat er meer wegenprojecten worden uitgevoerd (werk met werk maken) Bij de jaarlijkse vaststelling van de “Verordeningen en tarieven gemeentelijke heffing 2022” wordt het definitieve tarief voor de rioolheffing vastgesteld. Personele/organisatorische gevolgen In het GRP wordt berekend hoeveel fte’s voor de uitvoering van de plannen noodzakelijk versus beschikbaar zijn (zie hoofdstuk 5.2). Op dit moment worden geen veranderingen in het aantal fte’s voorgesteld. Juridische gevolgen Niet van toepassing. Rechtmatigheid Niet van toepassing. Fatale termijnen De rioolheffing voor 2022 is onderdeel van dit GRP. De rioolheffing moet voor 1-1-2022 zijn vastgesteld. Vervolgtraject besluitvorming Niet van toepassing.

Evaluatie In het GRP 2021-2025 is een evaluatie over het GRP 2018-2020 opgenomen. Het GRP 2022-2025 wordt in het volgende GRP 2026-2029 geëvalueerd.

Bijlagen - concept-GRP 2022-2025 Naslagwerk Niet van toepassing

Pagina 4 van 4