01 Raadsvoorstel Programmabegroting 2025-2028

Raadsvoorstel

Onderwerp

Programmabegroting 2025-2028.

Zaaknummer

Raad datum

5 november 2024

Steller

Simone Martens-van Bussel

Team

Financiën Planning en Control

Teammanager

Pieter Weijs

Portefeuillehouder

Wim de Schryver

Openbaarheid Ja, per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter bespreking.

Voorstel 1.

De raad voorstellen om: 1.

De programmabegroting 2025 inclusief de meerjarenbegroting 2026-2028 vast te stellen.

2.

In te stemmen met het Meerjarig Uitvoerings- en InvesteringsProgramma 2025-2028 (MUIP 20252028).

3.

In te stemmen met de in programmabegroting 2025-2028 verwerkte (investerings-)

budgetten

zoals opgenomen in paragraaf H investeringen. 4.

Per subsidieregeling voor het jaar 2025 een subsidieplafond vast te stellen zoals opgenomen in bijlage 5.

1 van 3

Raadsvoorstel Inleiding De Programmabegroting is de beleidsmatige en financiële vertaling van de lijnen die zijn uitgezet vanaf de Kadernota 2025. Deze geactualiseerde kaders dienen vervolgens als uitgangspunt bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 inclusief de meerjarenbegroting 2026-2028. Beoogd resultaat Het vaststellen van de programmabegroting 2025-2028 door de raad. Argumenten 1.1 De programmabegroting 2025 inclusief meerjarenbegroting 2026-2028. De programmabegroting is het begin van de P&C-cyclus 2025. Wettelijk is vastgelegd dat de raad de programmabegroting moet vaststellen. Onderstaand meerjarenperspectief 2025-2028 is op dit moment een realistische weergave. Begrotingsresultaat (x € 1.000) Totaal begrotingsresultaat

2025

2026 96

-4.086

2027 -4.870

2028 -5.315

Alleen 2025 laat een sluitende begroting zien. Volgens de richtlijnen van de provincie dient ten minste het eerste begrotingsjaar sluitend te zijn. Deze begroting hebben we sluitend gekregen door de verwerking van de meicirculaire en door een correctie van de eerder opgehoogde inflatiebudgetten. Vanaf 2026 laat de meerjarenbegroting structurele tekorten zien. Dit heeft voornamelijk te maken met de fikse kortingen voor gemeenten vanuit het Rijk vanaf 2026. Als de landelijke overheid geen extra structurele middelen ter beschikking stelt vanaf 2026, zullen we de komende jaren aanpassingen en scherpe keuzes in het beleid moeten maken. Via een motie is het college opgeroepen om een actieplan sluitende begroting op te stellen. Dit Actieplan Ravijnjaar is er op gericht om bij de kadernota 2026 minimaal het jaar 2026 en één of meer jaren van de meerjarenraming structureel sluitend te hebben. Daarbij zijn we mede afhankelijk van de toekomstige financiering van gemeenten door het Rijk. De uitwerking van het actieplan vormt de basis voor de begroting 2026. 1.2 In te stemmen met het Meerjarig Uitvoerings- en InvesteringsProgramma 2025-2028 (MUIP 2025-2028). Voorgesteld wordt om akkoord te gaan met het Meerjarig Uitvoerings-en InvesteringsProgramma 2025-2028.

1.3 In te stemmen met de in programmabegroting 2025-2028 verwerkte (investerings-) budgetten zoals opgenomen in paragraaf H investeringen. De raad heeft beslissingsbevoegdheid over de (investerings-) budgetten en de investeringen. Om recht te doen aan de wet en regelgeving vindt daarom expliciete besluitvorming plaats door dit beslispunt. 1.4 Akkoord met de subsidieplafonds 2025. Het is juridisch noodzakelijk om het subsidieplafond op te nemen voor alle subsidies. Het is juridisch en financieel noodzakelijk om een financiële weigeringsgrond te hebben. Met ingang van de begroting 2025 is het overzicht subsidieplafond aangepast. Hierdoor wordt een onderverdeling gemaakt tussen de subsidies vanuit de Algemene Wet Bestuursrecht, de Algemene Subsidie Verordening en de periodieke en eenmalige subsidies. Kanttekeningen en risico’s De gevolgen van de septembercirculaire 2024 van het gemeentefonds zijn nog niet bekend. Het uitkomen van de septembercirculaire kan het financieel meerjarenperspectief weer beïnvloeden. Via een Raadsinformatiebrief (RIB) wordt de raad zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de resultaten van de septembercirculaire 2024.

2 van 3

Raadsvoorstel De gevolgen van de meicirculaire 2024 zijn verwerkt in de programmabegroting 2025-2028. Dit is tevens een eis van de Provincie Limburg. Het kabinet Schoof is sinds 2 juli 2024 gevormd. Op 17 september is de eerste Prinsjesdag voor dit nieuwe kabinet. Bij het opstellen van deze begroting is nog niet bekend welke plannen het Rijk gaat presenteren en wat de gevolgen zijn. De eerste signalen in de landelijke berichtgeving zijn dat diverse wijzigingen van rijksbeleid plaats gaan vinden. Communicatie Via de griffie wordt de programmabegroting 2025-2028 aangeboden aan de raad. Een persbericht wordt aan de pers beschikbaar gesteld. Het subsidieplafond per subsidieregeling bekend maken op de daarvoor voorgeschreven wijze. Financiële gevolgen De jaren 2026, 2027 en 2028 laten duidelijke tekorten zien. Via een motie is het college opgeroepen om een actieplan sluitende begroting op te stellen. Dit actieplan is er op gericht om bij de kadernota 2026 minimaal het jaar 2026 en één of meer jaren van de meerjarenraming structureel sluitend te hebben. Daarbij zijn we mede afhankelijk van de toekomstige financiering van gemeenten door het Rijk. De uitwerking van het actieplan vormt de basis voor de begroting 2026. Vervolgtraject besluitvorming De programmabegroting 2025-2028 wordt in de raadsvergadering van 5 november 2024 behandeld in de raad.

De programmabegroting 2025-2028 moet vóór 15 november 2024 door de raad zijn vastgesteld en door het college ingediend te zijn bij de provincie Limburg. Evaluatie De programmabegroting 2025-2028 wordt bijgesteld via de P&C cyclus. Bijlagen Bijlage 1: Programmabegroting 2025-2028. Bijlage 2: Persbericht Venray presenteert begroting 2025-2028. Naslagwerk Kadernota 2025 en Collegeprogramma 2022-2026.

3 van 3