01 MGR SDLN (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Jaarrekening 2025, begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027- 2030 MGR Sociaal Domein Limburg-Noord-

Zaaknummer

Z26000732

Steller Team

Raad datum

30 juni 2026

Teammanager Portefeuillehouder

Medewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Teammanager Maatschappelijke Ontwikkeling Martin Leenders

Openbaarheid Ja, Per direct. Ter advisering/kennisneming/bespreking Ter bespreking

Voorstel 1. De bijgevoegde zienswijze in te dienen.

1 van 6

Raadsvoorstel Inleiding De gemeenten hebben de inkoop van diensten in het sociaal domein centraal belegd bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (hierna: MGR). Deze organisatie sluit voor de regiogemeenten raamovereenkomsten met aanbieders, verzorgt het contractbeheer en het contractmanagement, monitort op kwaliteit, rechtmatigheid en continuïteit en verzorgt data-analyses en monitoring. Artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling van de MGR bepaalt dat de begrotingsprocedure wordt ingericht conform de wettelijke regels in de Wet gemeenschappelijke regelingen. Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) wordt de ontwerpbegroting van een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan voor een zienswijze aangeboden aan de raden van deelnemende gemeenten. Met dit voorstel wordt de aanbiedingsbrief, de jaarrekening 2025, de begrotingswijziging 2026, de ontwerpbegroting 2027-2030 aan u voorgelegd. Voor wat betreft de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 bestaat er de mogelijkheid om een zienswijze in de te dienen. Uw raad wordt voorgesteld een zienswijze in te dienen over de begroting 2027. De zienswijze heeft specifiek betrekking op de toerekening van de kosten voor toezicht kwaliteit en rechtmatigheid.

Gelet op de omvang van de taak, de specifieke aard van de taak en de daarbij behorende omvang van formatie wordt voorgesteld hier een zienswijze over in te dienen om deze taak wel als aparte taak op te nemen voor de kostentoerekening. Beoogd resultaat Uw raad in de gelegenheid te stellen een zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027-2030. Argumenten 1.1 Het jaar 2025 heeft in het teken gestaan van de afronding van het uitvoeringsplan 2023-2025 en een aantal grotere projecten. •

Afronding uitvoeringsplan 2023-2025 De kern van dat uitvoeringsplan was het verbeteren van de uitvoeringstaken die bij de MGR belegd zijn. Het plan is gebaseerd op een viertal ontwikkellijnen.

•

Continuïteitsplan en Kernteam Monitoring Mutsaersstichting (deelnemer) en financiële afhandeling daarvan.

•

De nadere aansluiting van Midden-Limburg op module 1 van de MGR.

•

De aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling waarbij de regeling enerzijds is geactualiseerd en anderzijds aansluiting van Midden-Limburgse gemeenten op andere modules mogelijk maakt (behandeld voor een zienswijze in de raad van 24 juni 2025 en voor toestemming in de raad van 9 december 2025);

•

De nieuwe inkoop per 1 januari 2026 voor Jeugdhulp, Wmo, Participatie en beschermd wonen, maatschappelijke opvang, bemoeizorg en preventie (BW MO B&P) waarbij een groot deel van de contracten is verlengd en een aantal segmenten jeugdhulp opnieuw is aanbesteedt.

•

Het fraudeonderzoek naar een aanbieder.

•

Het opstellen van een nieuw uitvoeringsplan 2026- 2028. Het plan is behandeld in de raad van 24 juni 2025.

1.2 De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 395.216,- voor wat betreft de uitvoeringskosten en € 34.239.754,- met betrekking tot BW MO B&P. Het positief resultaat van de uitvoeringskosten kent een aantal oorzaken:

2 van 6

Raadsvoorstel -

lagere personeelskosten (€ 402.000,-)

-

het niet inzetten van het budget onvoorzien (€ 100.000,-)

-

en de vorming van een bestemmingsreserve (€ 242.000,-).

Het positieve resultaat van de regionale begroting BW, MO en B&P valt € 4.481.000,- hoger uit dan begroot. Dit komt voort uit de hogere bijdrage van het rijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang (circulaires gemeentefonds rijk). Van het positief resultaat van € 34.239.754,- is reeds een voorschot betaald aan de gemeenten ter grootte van € 31.977.948,-. Het saldo van de regionale begroting wordt door middel van de verdeelsleutel BW, MO en B&P over gemeenten verdeeld. Dit levert voor de gemeente Venray het surplus beschermd wonen op, van waaruit de lokale uitvoeringskosten worden bekostigd. Het positief resultaat wordt op basis van de afgesproken verdeelsleutel terugbetaald aan de gemeenten. De financiële gevolgen specifiek voor de gemeente Venray zijn opgenomen in de financiële paragraaf. 1.3 De baten en lasten zoals opgenomen in de jaarrekening zijn rechtmatig tot stand gekomen. Het dagelijks bestuur is, op basis van de goedgekeurde controleverklaring, van mening dat de baten en lasten, zoals opgenomen in de jaarrekening 2025 van de MGR rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens. De geconstateerde begrotingsonrechtmatigheden zijn acceptabel. 1.4 De begrotingswijziging 2026 heeft betrekking op een tweetal ontwikkelingen: I.

Zo is in de primaire begroting 2026 rekening gehouden met een aansluiting van de Midden-Limburgse gemeenten per 1 januari 2026. Aansluiting zal nu plaatsvinden per 1 oktober 2026. Hierover is ook al melding gemaakt bij het raadsvoorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling (raad 9 december 2025) en is ook al financieel verwerkt bij de 2de bestuursrapportage 2025.

II.

Per 1 april 2026 is de nieuwe taak toezicht kwaliteit en rechtmatigheid WMO en Jeugdwet toegevoegd voor de Noord-Limburgse gemeenten. Dit overeenkomstig de eerdere besluitvorming over de gewijzigde gemeenschappelijke regeling. De Midden-Limburgse gemeenten sluiten eveneens per 1 oktober 2026 aan. Tot 1 april 2026 heeft de gemeente Venlo deze taak voor de Noord-Limburgse gemeenten uitgevoerd. Deze overeenkomst is nu beëindigd en de middelen die hiervoor begroot waren worden nu ingezet voor de uitvoeringskosten van deze taak door de MGR.

1.5 In de begroting 2027 komt het financieel voordeel van de aansluiting van Midden-Limburg volledig tot uitdrukking De begroting 2027 is de eerste begroting waarin de aansluiting van de Midden-Limburgse gemeenten op module 1 volledig tot uitdrukking komt. Er zijn geen nieuwe taken toegevoegd. Taken die specifiek voor de Midden-Limburgse gemeenten worden uitgevoerd drukken ook alleen op die gemeenten. 1.6 Een zienswijze in te dienen voor wat betreft de kostentoerekening met betrekking tot de taak toezicht kwaliteit en rechtmatigheid Wmo en Jeugd. In de voorliggende begroting 2027 wordt uitgegaan van een kostentoerekening van de uitvoeringskosten op basis van geschatte bemoeienispercentage per beleidsveld. Dit wordt weer gekoppeld aan de diverse taken die de MGR uitvoert. De nieuwe taak toezicht is ondergebracht onder de taak contractmanagement. Gelet op het feit dat deze taak ook apart wordt genoemd in de gemeenschappelijke regeling, de omvang van de taak en de bijbehorende formatie is het zuiverder om deze ook als aparte taak te benoemen en de kosten hieraan toe te rekenen. Kanttekeningen en risico’s 1.1 Risico’s en beheersmaatregelen zijn in de begroting benoemd. In de begroting zijn de risico’s gekwantificeerd die betrekking hebben op de uitvoeringskosten van de MGR en de regionale begroting BW, MO en B&P. Hierbij is er onder andere aandacht voor het

3 van 6

Raadsvoorstel risico op juridische procedures als gevolg van inkooptrajecten, financiële problemen bij aanbieders, mogelijkerwijs nieuwe contractering beschermd wonen en maatschappelijke opvang en een tekort aan opvangcapaciteit beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Communicatie N.v.t. Financiële gevolgen Hierna volgt een overzicht van de financiële gevolgen voor de gemeente Venray voor wat betreft de jaarrekening 2025, de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027-2030.

Overzicht te ontvangen bedragen jaarrekening 2025 Bovenstaande tabel geeft een overzicht van de terug te ontvangen bedragen door de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Venray betekent dit dat wij een bedrag van € 380.784,- terug ontvangen van de MGR. In onze jaarrekening 2025 is al rekening gehouden met de ontvangst van dit bedrag.

4 van 6

Raadsvoorstel

Uitvoeringskosten module 1 en 2 begrotingswijziging 2026 en begroting 2027-2030

Verdeling saldo regionale begroting BW, MO en B&P begrotingswijziging 2026 en begroting 2027-2030 Uitvoeringskosten 2026 en 2027

5 van 6

Raadsvoorstel Per saldo stijgen de uitvoeringskosten in 2026 voor de gemeente Venray met € 57.225,- ten opzichte van de primaire begroting 2026 van de MGR. Zoals aangegeven heeft dit te maken met de latere aansluiting van Midden-Limburg en de uitvoering van de nieuwe taak toezicht per 1 april 2026. In de 2 de bestuursrapportage 2025 is al rekening gehouden met de latere aansluiting van Midden-Limburg en de financiële gevolgen. Voor wat betreft de taak toezicht kwaliteit en rechtmatigheid zijn al binnen onze begroting middelen opgenomen en is er daarom sprake van een verschuiving van budgetten Jeugd en Wmo naar uitvoeringskosten MGR. De uitvoeringskosten 2027 dalen met € 10.480,- ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026. Saldo BW, MO en B&P 2026 en 2027 (surplus beschermd wonen) Op basis van de regionaal afgesproken verdeelsleutel ontvangt de gemeente Venray in 2026 € 683.470,- meer aan surplus beschermd wonen dan eerder begroot. Voor 2027 wordt uitgegaan van € 575.576 minder aan ontvangsten ten opzichte van de gewijzigde begroting 2026. Daarbij moeten wel twee opmerkingen worden geplaatst. De bedragen zijn gebaseerd op de laatst verschenen circulaire (december 2025) en de verdeelsleutel wordt jaarlijks geactualiseerd. De financiële gevolgen van de begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027-2030 zijn reeds meegenomen bij de opstelling van onze kadernota 2027.

Vervolgtraject besluitvorming Het Dagelijks bestuur biedt de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging inclusief zienswijzen ter vaststelling aan bij het Algemeen bestuur. Het Algemeen bestuur stelt de ontwerpbegroting en de begrotingswijziging vast. Het Dagelijks bestuur draagt er tenslotte zorg voor dat de vastgestelde begroting vóór 15 september wordt toegezonden aan Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. Evaluatie De MGR legt jaarlijks verantwoording af via de jaarrekening. Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief begroting en jaarstukken 2. Jaarverslag MGR 2025 3. Begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting 2027-2030 MGR 4. Raadsbesluit 5. Concept zienswijze Naslagwerk N.v.t.

6 van 6