01 Aanvullend budget MFC De Linde (raadsvoorstel)

Raadsvoorstel

Onderwerp

Aanvullend budget MFC De Linde Oirlo

Zaaknummer

Raad datum

31 mei 2022

Openbaar

Ja

Ter advisering/

Ter advisering

Steller

Wilco van der Bas

Team Teammanager

Maatschappelijke Ontwikkeling Paul de Mulder

Portefeuillehouder

Chantal Nijkerken

kennisneming/ bespreking

Voorstel 1.

Een aanvullend budget ter grootte van maximaal € 225.000,- beschikbaar stellen voor de realisatie van het Schoon door de Poort-projectplan MFC De Linde in Oirlo door verhoging van het bestaande krediet.

2.

De dekking van deze middelen conform de financiële paragraaf vanaf 2024 ten laste brengen van het begrotingsresultaat en dit meenemen in het meerjarenperspectief van de Kadernota 2023 en de begroting 2023.

Samenvatting Op 28 september 2021 heeft uw raad ingestemd met het projectplan Gemeenschapshuis De Linde Oirlo Schoon door de Poort. In dit projectplan heeft het projectteam de toekomst van het gemeenschapshuis en de toekomst van het dorp Oirlo geschetst. Het doel van het plan is om het verouderde gemeenschapshuis De Linde (40 jaar oud) te renoveren en te verbouwen tot een multifunctioneel centrum dat aansluit op en past bij de (huidige en toekomstige) wensen en behoeften van de inwoners en verenigingen van Oirlo. Door de aanstaande sluiting van dorpscafé D’n Terp – ook een belangrijke ontmoetingsplek voor het dorp – vindt het dorp het belangrijk dat De Linde een plek vormt die de Oirlose bevolking dagelijks kan bezoeken; de Huiskamer van Oirlo. Verder komt in het programma van eisen naar voren dat de verenigingen een plek in de gerenoveerde De Linde willen hebben waar gezellig bijeengekomen kan worden. Nadat in september 2021 uw raad het krediet beschikbaar heeft gesteld voor de gemeentelijke bijdrage van maximaal 2/3e deel van de noodzakelijke investering/verbouwingskosten heeft het projectteam de omgevingsvergunning aangevraagd, een bouwbestek op de markt gezet en in afstemming met de gemeente een concept Ontwikkelingsovereenkomst opgesteld. De omgevingsvergunning is door de gemeente verstrekt en medio februari 2022 gepubliceerd.

Er zijn geen schriftelijke bezwaren ontvangen en de vergunning is inmiddels onherroepelijk. De aanbesteding is conform de richtlijnen doorlopen. Het projectteam is hierbij geconfronteerd met de huidige, verhitte bouwmarkt; in de wijde omgeving zijn door de begeleidende architect nauwelijks bedrijven gevonden die interesse in dit werk hadden. Van de drie geïnteresseerde partijen is uiteindelijk slechts één inschrijving ontvangen. De architect heeft samen met het projectteam geconstateerd dat de inschrijving compleet en controleerbaar is. Samen hebben zij vertrouwen in dit bedrijf, dat medio 2022 zou kunnen starten met de bouw. Ondertussen zijn de kosten van materiaal, transport en energie sterk gestegen en blijven die momenteel stijgen, o.a. als gevolg van het oorlogsconflict in Oekraïne. Het projectteam heeft in maart alle zaken op een rijtje gezet en de meerkosten t.o.v. oktober 2021 in beeld gebracht. Zie bijlage.

Pagina 1 van 3

Als college willen wij Oirlo en haar vele vrijwilligers perspectief bieden en stellen wij u voor het gemeentelijk 2/3e deel van de geraamde meerkosten voor onze rekening te nemen en i.v.m. te verwachten prijsstijgingen na maart 2022 af te ronden op maximaal € 225.000,- incl. BTW. Het initiatief draagt haar 1/3e deel zelf bij. Indien uw raad instemt met dit voorstel kan het projectteam samen met de bouwaannemer en installateurs op basis van prijsafspraken medio 2022 starten met de verbouwing van De Linde. Hieraan voorafgaand wordt de Ontwikkelingsovereenkomst ondertekend en passeert de eigendomsacte van De Linde bij de notaris. Oplevering van het gebouw staat gepland begin 2023, voor de carnavalsfeesten. Beoogd resultaat Borgen van de gemeentelijke (co-)financiering van het MFC De Linde, waarmee de realisatiefase kan beginnen. Argumenten 1.1 Draagvlak behouden en invulling geven aan langgekoesterde wens van Oirlo en stichtingsbestuur Met het unaniem goedkeuren van de plannen middels het raadsbesluit op 28 september 2021 heeft Oirlo zicht gekregen op de realisatie van hun langgekoesterde wens. Uw raad heeft destijds zijn vertrouwen in het initiatief uitgesproken.

Ondanks de coronapandemie heeft het projectteam het voor elkaar gekregen dat werkgroepen aan de gang zijn gegaan met het uitwerken van diverse onderwerpen zoals omgevingsvergunning, bouw-, interieur-, buiteninrichting, beheer-, financiële en fiscale zaken. De resultaten daarvan zijn geland in de diverse overeenkomsten en vergunningen. Met het instemmen van dit raadsvoorstel maakt u het realiseren van het MFC De Linde definitief mogelijk. 1.2 Externe invloeden leiden tot financiële druk Het projectteam ziet zich geconfronteerd met de gevolgen van de sterke stijging van grond- en brandstoffen in de wereldmarkt. En daarmee stegen en stijgen de bouwkosten enorm. Een ontwikkeling die buiten hun invloed grote gevolgen heeft voor de definitieve haalbaarheid van hun initiatief. Gebleken is uit de inschrijving dat de indexering momenteel van prijspeil oktober 2021 naar maart 2022 ca. 9% bedraagt. Samen met een aantal meerwerkposten (o.a. samenhangend met hogere isolatie-eisen vanwege de omgevingsvergunning en actuele wet- en regelgeving) komt het aanvullend te dekken bedrag voor de gemeente op € 225.000,-, incl. BTW. Daarnaast is een eerste bijdrage ter grootte van € 1.054.651,- opgenomen in de programmabegroting op basis van het raadsbesluit d.d. 28 september 2021. Dit bedrag is verwerkt in de programmabegroting.

Met het voorliggend voorstel wordt gekomen tot - naar verwachting - voldoende dekking. Daarmee resteert dus nog dekking op te nemen ter grootte van afgerond € 225.000,-. Risico’s In verband met de huidige extreme bouwkostenontwikkeling is het aangevraagde budget gebaseerd op de recente inschrijving. Contractueel staat ook de beoogde aannemer niet altijd aan de lat mochten de marktomstandigheden dermate doorstijgen dat aangeboden prijzen niet gehandhaafd kunnen blijven. Wel gaat het projectteam afspraken maken om zoveel mogelijk de vinger aan de pols te kunnen houden. Aangezien niemand op dit moment kan aangeven of de bouwkostenstijging afvlakt of als gevolg van de externe omstandigheden doorstijgt, is er een risico aanwezig dat ook met het huidige extra budget mogelijk onwerkbare financiële druk ontstaat op het project. Mocht deze situatie zich voordoen, zal in overleg met het projectteam bekeken worden welke stappen dienen te worden gezet.

Pagina 2 van 3

Kanttekeningen Indien het voorstel niet wordt aangenomen, betekent dat onvoldoende budget voor realisatie van het projectplan. Dan zal stichting De Linde een besluit moeten nemen of zij haar initiatief op deze manier kan en wil doorzetten. Communicatie De stichting zal na besluitvorming door het college per brief (zie bijlage) worden geïnformeerd over voorliggend raadsvoorstel. Financiële gevolgen Omdat voorliggend raadsvoorstel tijdig - voor half april - in het college is besproken, kunnen de financiële gevolgen nog worden vertaald in het meerjarenperspectief van de Kadernota 2023 en in de begroting 2023. Omdat de realisatie van het projectplan naar verwachting t/m 2023 duurt (met geplande oplevering in 2023) starten de kapitaallasten in 2024. Verhoging van de investering met € 225.000,- betekent een verhoging van de jaarlijkse afschrijvingslasten met ca. € 9.000,-. Personele/organisatorische gevolgen N.v.t. Juridische gevolgen Bij instemming met voorliggend voorstel is een verhoogd, maximaal budget beschikbaar voor realisatie van het MFC De Linde in Oirlo. Een en ander zoals vastgelegd in de met de stichting af te sluiten Ontwikkelingsovereenkomst. Rechtmatigheid Voorliggend besluit is rechtmatig. Fatale termijnen N.v.t. Vervolgtraject besluitvorming N.v.t.

Evaluatie Na afloop van de realisatiefase van het MFC zal de stichting middels een accountantsverklaring de besteding van de middelen verantwoorden. Bijlagen 1.

Toelichting meerkosten MFC De Linde

2.

Brief aan Stichting Gemeenschapshuis De Linde Oirlo

Naslagwerk Raadsbesluit Beoordeling Projectplan Gemeenschapshuis De Linde Oirlo Schoon door de Poort d.d. 28 september 2021

Pagina 3 van 3