Raadsvragen antwoorden dd 12 okt.docx

De beperkte politiecapaciteit in de periode 2022-2025 heeft gevolgen voor politie-inzet bij evenementen. De rol van gemeentelijke handhavers bij evenementen neemt daardoor toe. Dit wordt (gedeeltelijk) ondervangen door toename van de eigen rol en verantwoordelijkheid van organisatoren van evenementen. Zij zullen meer dan ooit eigen veiligheidsmaatregelen moeten treffen. Daarnaast zijn we terughoudend bij de toekenning en vergunningverlening van (nieuwe) publieksevenementen die veel beslag leggen op de beschikbare handhavingscapaciteit. Gemeente, Openbaar Ministerie en politie zullen scherpe afwegingen maken als het gaat om inzet van politie en hulpdiensten bij evenementen. Ook kijken we samen met politie in hoeverre de politie-inzet bij horeca-toezicht verminderd kan worden. Intensiever contact met horecaondernemers en extra training van onze handhavers maakt dat minder vaak een beroep op de politie noodzakelijk is. Uit de pilot Jeugdboa’s blijkt voorts dat inzet van gespecialiseerde handhavers succesvol is. Door het de-escalerend werken van de

109

Pagina 31

Raadssessie 5 oktober 2021 technische Raadsvragen Begroting 2022 Nr.

Datum

Partij

Onderdeel

Pagin a

Onderwerp

Vraag

Antwoord jeugdboa’s kan jeugdoverlast vaker voorkomen worden. Politie-inzet is daardoor minder snel nodig. Behoudens extra middelen voor structurele inzet van jeugdboa’s zijn geen aanvullende gelden vereist.

46

3-okt

D66

Verbonden partijen

47

3-okt

VVD

speerpunten

195 4 en 9

IJmond werkt

In november 2020 is door de gemeente Uitgeest besloten om uit de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! te treden. De gevolgen hiervoor zijn nog niet bepaald + Waarom zijn de gevolgen voor de uittreding van Uitgeest voor de andere gemeenten niet bekend?

Adviseur Samenspel/Wijkr egisseur

Bij de "Tabel: Speerpunten raadsakkoord en collegeprogramma" staat dat de investering "Adviseur Samenspel / wijk regisseur" geen meerjarig financieel effect heeft. Echter, bij de verdere uitleg over deze investering op pagina 9 staat dat met het aantrekken van een adviseur samenspel de opgedane

Pagina 32

In de raadsessie op 13 oktober wordt het uitvoeringsprogramma van het Team Handhaving Openbare Ruimte (THOR) behandeld. We gaan dan dieper in op een efficiënte inzet van de handhavings-capaciteit en de daaraan gekoppelde prioritering. Gemeente Uitgeest werkt op dit moment nog samen met de andere gemeenten in de gemeenschappelijke regeling en samen met IJmond Werkt! aan een overzicht v43an de financiële gevolgen. Naar verwachting is dit overzicht in het 4e kwartaal van dit jaar gereed.

Er wordt ingezet op een jaar aantrekken (dus incidenteel voor 2022) van een adviseur samenspel/wijkregisseur en dit heeft daarom géén structureel meerjarig financieel effect.

Raadssessie 5 oktober 2021 technische Raadsvragen Begroting 2022 Nr.

Datum

Partij

Onderdeel

Pagin a

Onderwerp

Vraag

Antwoord

ervaring en de professionalisering van het samenspel structureel worden geborgd in de organisatie. heeft het structureel aantrekken van een adviseur samenspel dan geen structureel meerjarig effect? Zo nee, waarom niet? 48

3-okt

VVD

Ondernemend en duurzaam Velsen

40

Recyclingtarief

In de begroting wordt er van uitgegaan dat het recyclingtarief is aangenomen door de raad (op pagina 40 bijvoorbeeld). Dat is natuurlijk niet zo. Dit moet nog worden aangepast. Zorgt dat nog voor financiële veranderingen in de begroting?

49

4 okt

CU

Ontwikkelinge n meerjarenpers pectief

20

Algemene uitkering

50

4 okt

CU

Ontwikkelinge n meerjarenpers pectief

21

Spaardoel

Vanaf 2024 een oplopend tekort zien, naar 1,5 miljoen in 2025. Door extra jaarschijf wordt tekort in 2025 en verder met 0,7 miljoen verlaagd. Waar sluiten deze cijfers op aan c.q. waar zijn ze terug te vinden? blz 21 spaardoel. In een vorige begroting zat nog een 2e spaardoel: de A8-A9. Wat gebeurt daarmee?

Pagina 33

Op 16 september was de raadsessie over het recycle-tarief. Op dat moment stond in de concept begroting 2022 een aantal passages over het recycletarief. Abusievelijk is dat op paar plekken blijven staan. Omdat het begrootte effect van het recycle-tarief voor 2022 kostenneutraal was, geeft dat in het geheel uiteindelijk geen verandering. Een aantal onderdelen van het recycle-tarief zijn complex om in de begroting 2022 te corrigeren, zoals personele kosten. In de 1e burap herstellen we dat. De algemene uitkering wordt door het toevoegen van een jaarschijf voor 2025 aangepast naar de actuele situatie. Dit is gebaseerd op de begrote rijksuitgaven en daarmee de begrote omvang van het gemeentefonds. Oorspronkelijk was het bedrag waar nu 790 staat 1.490, deze is met deze actualisatie verlaagd met 700. Het spaardoel voor A8-A9 is ingesteld voor 8 jaren, waardoor deze geen nieuw effect op de meerjarenbegroting t/m 2025 heeft. Om deze reden is deze niet specifiek toegelicht bij de autonome ontwikkelingen. T/m 2028 wordt jaarlijks €262.500 toegevoegd aan de reservering voor A8A9.

Raadssessie 5 oktober 2021 technische Raadsvragen Begroting 2022 Nr.

Datum

Partij

Onderdeel

Pagin a

Onderwerp

Vraag

Antwoord

52

4 okt

CU

Algemeen

159

Waardering van de kengetallen

Onlangs hebben we een (sector)analyse van de accountant gehad waar we zagen dat Velsen op een heleboel punten achterblijft op het landelijk gemiddelde. Vraag: Wat is de afdronk hiervan van het college, welke prioriteiten ziet zij, welke maatregelen staat zij voor en welke daarvan worden/zijn in de begroting 2022 (of daarna) meegenomen? In deze begroting verzwakken nagenoeg alle financiële kengetallen. (blz 158) Alleen de grondexploitatie is bijna nul dus positief.

Er is met interesse kennis genomen van de analyse. We komen hierop terug met een analyse. Ook willen we kijken of we een dergelijk overzicht deel kunnen laten uitmaken van de P&C-cyclus.

BINNENGEKOMEN NA RAADSSESSIE TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022 51

159

Waardering van de kerngetallen

blz 159. moet de arcering van de structurele ruimte niet in c staan ipv a?

Pagina 34

Nee, het blijkt dat de tabel op blz 161 Exploitatieruimte niet was geactualiseerd. De laatste regel van deze tabel correspondeert met regel 4 in de tabel Verloop kengetallen op blz 158. Dit wordt ook geduid in een separaat memo, met daarin o.a. de juiste tabel opgenomen. Hieruit blijkt dat de structurele exploitatieruimte voor 2022 en verder positief is. Derhalve is de arcering in a correct.

Raadssessie 5 oktober 2021 technische Raadsvragen Begroting 2022 Nr.

Datum

Partij

53

6 okt

CU

Onderdeel

Pagin a

Onderwerp

Vraag

Antwoord

investering

Zijn er mogelijkheden in deze begroting om geld vrij te maken om de Kanaaldijk en de Geul zo spoedig mogelijk in een keer op te knappen in plaats van eerst “pleisters” te plakken ? Wat zijn dan de eventuele financiële consequenties ?

De Kanaaldijk vergt een investering van € 2.230.000 en is geraamd in 2025. Wil je dit naar voren halen dan zal bijna het gehele volume van een jaar besteed zijn en zullen andere investering naar achteren geschoven moeten worden. Waarschijnlijk is ook de voorbereidingstijd van zo’n groot project langduriger dan andere projecten.

BINNENGEKOMEN NA RAADSSESSIE TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

Pagina 35

Raadssessie 5 oktober 2021 technische Raadsvragen Begroting 2022 Nr.

Datum

Partij

Onderdeel

54

5 okt

VVD

Raadsvoorstel

Pagin a

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Overzicht C. in Raadsvoorstel

Betreft raadsvoorstel punt 5 met verwijzing naar overzicht C. Kan er voor dit overzicht aangegeven worden welke posten incidenteel en structureel zijn en welke posten elkaar overlappen? Kan dit ook aangegeven worden voor de in dit overzicht aangevraagde fte's? BINNENGEKOMEN IN RAADSSESSIE TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

55

6 okt

LGV

schouwburg

een paar vragen mbt de schouwburg in relatie met de begroting. a. Is er bij de meerjarenbegroting rekening gehouden met een eventuele verbouwing bij de schouwburg? b. Wat zijn de huidige onderhoudskosten?

Pagina 36

Zie ook vraag 18 Is er bij de meerjarenbegroting rekening gehouden met een eventuele verbouwing bij de schouwburg? Investeringen die gedaan moeten worden ten behoeve van verbouw of nieuwbouw die voorkomen uit onderzochte scenario’s zijn niet meegenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente. Eventuele investeringen die in de toekomst worden gedaan na besluitvorming door de raad worden op dat moment verwerkt in het meerjarenbeeld. Daarbij geldt dat investeringen budgettair neutraal in de

Raadssessie 5 oktober 2021 technische Raadsvragen Begroting 2022 Nr.

Datum

Partij

Onderdeel

Pagin a

Onderwerp

Vraag

Antwoord

c. Kan er een overzicht verstrekt worden van de personeelskosten BINNENGEKOMEN NA RAADSSESSIE TECHNISCHE VRAGEN BEGROTING 2022

exploitatie worden opgenomen omdat daar een kostprijs dekkende huur tegenover moet staan. Eventuele werkzaamheden (verbouwingen) die voortkomen uit het normale (meerjarig) onderhoud zijn wel verwerkt in de (meerjaren) begroting via de meerjarig onderhoudsplannen. Wat zijn de huidige onderhoudskosten? Die verschillen per jaar. In het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) zijn bedragen geraamd voor onderhoud aan de trekkenwand, de verwarmingsinstallatie en de noodzakelijke verduurzaming van de toneeltoren. In een onderhoudsbegroting zijn verbouwingen niet inbegrepen. Deze moeten afzonderlijk worden aangevraagd. De cijfers in het MJOP betreffen het in standhouden volgens NEN 2767 conditieniveau 3. De cijfers vanuit het MJOP bouwkundig onderhoud en theatertechniek kunt u onderaan dit document vinden. Kan er een overzicht verstrekt worden van de personeelskosten De personeelskosten zijn de verantwoordelijkheid van de SSV. Het aandeel van de gemeentelijke subsidie komt overeen met 37% van de totale exploitatie van de SSV. Wij beschikken niet over een gedetailleerd overzicht van de personeelskosten, maar over cijfers uit de kwartaalrapportages, jaarrekeningen en begrotingen. SSV voldoet hiermee aan de subsidieverplichtingen. De extern toezichthouder heeft de afgelopen jaren inzage gehad in de gehele financiële administratie en geoordeeld dat deze

Pagina 37

Raadssessie 5 oktober 2021 technische Raadsvragen Begroting 2022 Nr.

Datum

Partij

Onderdeel

Pagin a

Onderwerp

Vraag

Antwoord solide en betrouwbaar is. Op advies van de toezichthouder is het verscherpt toezicht inmiddels afgebouwd. Onder personeelskosten zijn er verschillende categorieën te onderscheiden zoals vaste kosten, inhuur, oproepkrachten, ziekteverzuim, pensioen, transitievergoedingen enz. Daarnaast is er sprake van bijzondere ontwikkelingen in 2020 en 2021 vanwege coronamaatregelen. Met de reorganisatie in het laatste kwartaal van 2020 is een aanzienlijk deel van het personeel uitgestroomd en was het ziekteverzuim hoog. In het najaar van 2021 is de SSV weer gestart met werving van personeel om weer te kunnen opschalen. We kunnen om deze redenen alleen een indicatie geven van de door SSV voor 2022 begrote personeelskosten. Deze komen in totaal neer op € 828.000,--.

De cijfers vanuit het MJOP bouwkundig onderhoud en theatertechniek zijn als volgt: MJOP bouwkundig jr2022 jr2023 jr2024 jr2025 jr2026 jr2027 jr2028 Groot onderhoud € 432.236 € 70.959 € 43.583 € 91.423 € € € 23.712 klein onderhoud € 45.153 € 39.406 € 51.539 € 40.335 € 43.060 € 56.135 € 50.289 Investeringsonderhoud € 183.123 € € € 39.935 € € € Totaal:

€

660.512

€

110.365

€

95.122

€

171.693

€

43.060

€

56.135

€

74.001

MJOP Theatertechniek jr2022 jr2023 jr2024 jr2025 jr2026 jr2027 jr2028 Groot onderhoud € € € 16.717 € 8.508 € 77.226 € € 4.791 Klein onderhoud € 56.048 € 60.816 € 66.946 € 61.245 € 63.083 € 68.169 € 70.502 Investeringsonderhoud € € € € € € € Totaal:

€

56.048

€

60.816

€

83.662

€

69.754

€

140.309

€

68.169

€

Pagina 38

75.293

Raadssessie 5 oktober 2021 technische Raadsvragen Begroting 2022

Pagina 39